2018年度中共桃江县委统战部部门决算公开.pdf

2018 年度中共桃江县委统战部 部门决算公开 第一部分 中共桃江县委统战部概况 一、主要职能 1、贯彻执行中央和省市统一战线的方针、政策；向县 委反映统战工作全面情况，提出开展统战工作的意见和建 议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度； 落实中央、省、市、县委关于发挥各界人士参政议政和民主 监督作用的工作措施；为县委与各界人士进行民主协商做好 组织联系工作；受县委委托，向工商联和无党派代表人士通 报县委精神以及其他需要通报的情况。 3、负责人大代表、县人大常委会组成人员中党外候选 人的提名；负责政协委员、县政协常委组成人员中党外人选 的提名和全部建议名单的汇总工作；负责县级人大、政协领 导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好县 政协各专门委员会和县政协机关专职领导干部中党外人士 的提名推荐工作；协助县委组织部做好政府及其部门和法 院、检察院党外干部的了解、考察和推荐工作；做好党外后 备干部和新一代代表人物的选拔、培训工作。 4、调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况， 协调关系，提出政策建议并参加有关非公有制经济发展的政 策措施的制定和重大活动；坚持贯彻“团结、帮助、引导、 教育”的方针，掌握非公有制经济代表人士的思想状况，做 好思想政治工作；领导县工商联党组、指导县工商联工作， 领导和管理光彩事业促进会。 5、负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少 数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干 部的培养和推荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力 分裂祖国活动的斗争。 6、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作； 联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾 在野党派、政治团体的来访工作；归口管理县台办、县黄埔 同学会、县台联，做好台胞、台属、起义和投诚人员的有关 工作。 7、会同有关部门做好党外知识分子的工作，掌握政策， 反映情况，协调关系，举荐人才；联系并培养党外知识分子 的代表人物。 8、负责指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训； 协调政府各部门的统战工作。 9、贯彻执行党和国家有关民族问题、宗教问题的指示、 方针和法律、法规、政策，会同有关部门开展民族、宗教法 规和政策的宣传教育工作，检查全县民族、宗教法规和政策 的贯彻执行情况。 10、协调民族关系，办理有关保障少数民族权利的各项 事宜，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和经政府 批准的宗教活动场所的合法权益，推动和帮助宗教界进行爱 国主义、社会主义和民族团结教育。 11、调查研究全县有关民族、宗教方面的各种情况和问 题，掌握动态，研究发展趋势，提出政策性意见，做好重大 情况和问题的汇报、信息反馈等工作；办理宗教团体需由政 府机关协调或协调办理的各项事务。 12、依法加强对宗教活动场所的行政管理，制止非法、 违法和自由传教活动；负责宗教活动场所的审批把关工作， 制止滥建寺庙堂点；防止危害社会公共利益内容的境外宗教 资料的宣传散发，抵制国内外敌对势力的渗透活动。 13、协调各爱国宗教团体和少数民族联谊组织方面的工 作，开展与海内外宗教团体和少数民族的正常友好交往，支 持民族乡村发展经济等。 14、协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳 定的热点问题；配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行 的破坏活动和其他刑事犯罪活动，维护社会稳定。 15、完成县委交办的其他工作。 二、机构设置 全额拨款行政单位 1 个：中共桃江县委统一战线工作部。 县委统战部下设办公室、干部组、经联组、民宗组、台侨组 5 个股室；加挂县民宗局、县台办、县侨联 3 块牌子。 全额拨款事业单位 2 个：中共桃江县委台湾工作办公室、 桃江县归侨侨眷联合会。 根据益阳市编委《关于构建县（市）大统战工作格局有 关机构调整的通知》（益编发[2015]11 号）规定，“县民族 宗教事务管理局与县委统战部合署办公，列政府机构序列， 保证其政府机构的行政执法主体资格，不单位机构，不单独 核定科级领导职数，局长由统战部副部长兼任”。 县委统战部核定行政编制 7 个、工勤编制 1 个，实有人 员 8 人；县台办核定全额拨款事业编制 4 个，实有人员 4 人； 县民宗局核定全额拨款事业编制 5 个，实有人员 3 人；县侨 联核定全额拨款事业编制 3 个，实有人员 3 人。3 个机构合 计：核定行政编制 7 个、工勤编制 1 个、全额拨款事业编制 10 个；实有人员 18 人、离休 1 人、退休 15 人。 三、部门决算单位构成 只保留桃江县委统战部 1 个独立核算单位。 桃江县台办、 桃江县侨联不单独填报决算报表。 第二部分 中共桃江县委统战部 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共桃江县委统战部 2018 年度部门决算情况 说明 一、关于中共桃江县委统战部收入支出决算总体情况说明 中共桃江县委统战部 2018 年度收入总计 500.78 万元， 比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%；支出总计 500.78 万元，比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%。主要原因： 一是工资改革增资追加、机构改革产生的改革性支出增加； 二是增加了现代农业核心示范区办公室经费。 二、关于中共桃江县委统战部收入决算情况说明 2018 年度收入合计 500.78 万元，其中：财政拨款收入 500.78 万元，占 100%。 三、关于中共桃江县委统战部支出决算情况说明 2018 年度支出合计 500.78 万元， 其中：基本支出 334.52 万元，占 66.80%；项目支出 166.26 万元，占 33.20%。 四、关于中共桃江县委统战部财政拨款收入支出决算总体 情况说明 中共桃江县委统战部 2018 年度收入总计 500.78 万元， 比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%；支出总计 500.78 万元，比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%。主要原因： 一是工资改革增资追加、机构改革产生的改革性支出增加； 二是增加了现代农业核心示范区办公室经费。 五、关于中共桃江县委统战部 2018 年度一般公共预算财政 拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 中共桃江县委统战部 2018 年度收入总计 500.78 万元， 比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%；支出总计 500.78 万元，比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%。主要原因： 一是工资改革增资追加、机构改革产生的改革性支出增加； 二是增加了现代农业核心示范区办公室经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2018 年度财政拨款支出 500.78 万元，占主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 500.78 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）支出 500.78 万元，其中民族事务 26 万元，宗教事务 22.94 万元，港澳台侨事务 7.32 万元， 统战事务 444.52 万元。 六、关于中共桃江县委统战部 2018 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.52 万 元，其中人员经费支出 334.52 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。 七、关于中共桃江县委统战部 2018 年度政府性基金预算财 政拨款支出决算情况说明 2018 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的 支出。 八、关于中共桃江县委统战部 2018 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.36 万 元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 65.57%，其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 4.17 万元，完 成预算的 65.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车 购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 4.17 万元，占 65.57%。2018 年度“三公”经费支出决算数 小于上年决算数的主要原因：公务接待减少。 1、因公出国（境）情况说明 无因公出国（境）费用。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车未纳入预算。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 4.17 万元，全年共接待 82 批次，834 人 次。接待支出主要用于接待会议支出、上级检查调研工作和 其他单位考察、联系对接工作等。 九、预算绩效情况说明 2018 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制 度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓 好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监 控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评 和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效 跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资 金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工， 努力提高了绩效管理工作水平。 2018 年度本部门项目绩效自评为优秀。 十、其他重要事项情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2018 年度收入总计 500.78 万元， 比上年同期增加 72.07 万元，增长 14.39%；支出总计 500.78 万元，比上年同期增 加 72.07 万元，增长 14.39%。主要原因：一是工资改革增资 追加、机构改革产生的改革性支出增加；二是增加了现代农 业核心示范区办公室经费。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年减 少 60.43 万元，减 100%，主要原因是：机关运行经费列入项 目支出。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 4.82 万元，其中，政府采购 货物支出 4.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购 服务支出 0 万元. （四）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，县公车管理平台派用我部一 般公务用车 1 辆。本部门无单价 50 万元（含）以上通用设 备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。