2022年部门预算公开表（统战部）.pdf

部门公开表 01 收支总表 部门：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 收入 项目 一、 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（ 按功能分类 ） 432.86 （一）一般公共服务支出 预算数 项目 （按部门预算经济分类 ） 432.86 一、 基本支出 预算数 项目 （按政府预算经济分类 ） 预算数 349 .86 一、机关工资福利支出 281.53 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 281.53 二、机关商品和服务支出 150.37 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 67.37 三、机关资本性支出 （一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 0.96 四、机关资本性支出 （二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 一般债券 二、 项目支出 83.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 83.00 七、对企业补助 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 十四、其他支出 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 二、 政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、 国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、 社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、 财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、 上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、 事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、 事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、 上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、 附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 0.96 三、 事业单位经营服务支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 432 .86 本 年 支 出 年终结转结余 计 432 .86 支 出 总 合 计 432 .86 本 年 支 出 年终结转结余 计 432 .86 支 出 总 合 计 432 .86 本 年 支 出 合 计 432.86 年终结转结余 计 432 .86 支 出 总 计 432.86 部门公开表02 收入总表 部门： 110_中共桃江县委统一战线工作部 部门 （单 位） 代 码 本年收入 部门（单位 ）名称 合计 社会保险 上级财政补助收入 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 事业单位 上级单位 附属单位 基金预算 事业收入 其他收入 预算 金预算 经营预算 管理资金 一般公共 政府性基 国有资本 社会保险 经营收入 补助收入 上缴收入 资金 预算补助 金补助 经营预算 基金预算 补助 资金 432.86 432 .86 小计 合计 110 金额单位 ：万元 432 .86 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 432.86 432 .86 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 432.86 432 .86 上年结转结余 小计 社会保险 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 基金预算 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 资金 部门公开表03 支出总表 部门：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 34 基本支出 项目支出 项 合计 201 合计 01 432 .86 349 .86 83 .00 110 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 83 .00 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 83 .00 2013401 行政运行 432 .86 349 .86 83 .00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开表04 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门 ：110_中共桃江县委统一战线工作部 功能科目 类 款 项 单位代 码 单位名称（功能科目） 合计 201 34 01 金额单位：万元 总 计 机关商 机关工资 品和服 福利支出 务支出 机关资 本性支 出(一) 机关资 本性支 出(二) 对事业 单位经 常性补 助 对事业 单位资 本性补 助 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 432.86 281.53 150.37 0.96 110 中共桃江县委统一战线工作部 432.86 281.53 150.37 0.96 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432.86 281.53 150.37 0.96 110001 行政运行 281.53 150.37 0.96 432.86 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 其他支 出 部门公开表05 支出预算分类汇总表 （按部门预算经济分类 ） 部门 ：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 功能科目 类 款 项 基本支出 单位代 码 01 总 计 合计 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 合计 按项目 管理的 工资福 利支出 按项目管 理的商品 和服务支 出 83 .00 合计 432 .86 349 .86 281 .53 67 .37 0 .96 83 .00 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 281 .53 67 .37 0 .96 83 .00 0 .00 83 .00 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 281 .53 67 .37 0 .96 83 .00 0 .00 83 .00 110001 行政运行 432 .86 349 .86 281 .53 67 .37 0 .96 83 .00 110 201 34 单位名称（功能科目） 项目支出 83 .00 按项目 管理的 对个人 和家庭 债务利 息及费 用支出 资本性 对企业 资本性 补助 支出 支出 （基本 （基本 建设） 建设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 部门公开表06 财政拨款收支总表 部门 ：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一 、本年收入 432.86 一 、本年支出 432.86 （一）一般公共预算拨款 432.86 （一）一般公共服务支出 432.86 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二 、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二 、年终结转结余 收 入 总 计 432.86 支 出 总 计 432.86 部门公开表07 一般公共预算支出表 部门：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 201 款 34 项 01 工资福利支出 商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补 助 公用经费 合计 432 .86 349 .86 281 .53 0.96 67 .37 83 .00 110 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 281 .53 0.96 67 .37 83 .00 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432 .86 349 .86 281 .53 0.96 67 .37 83 .00 2013401 行政运行 432 .86 349 .86 281 .53 0.96 67 .37 83 .00 部门公开表08 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出 )(按政府预算经济分类 ) 部门：110 _ 中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 201 款 34 单位名称 （功能科目 ） 总 计 项 01 对事业单位经常性补助 合计 工资奖金津 补贴 社会保障缴 费 住房公积 金 其他工资福 利支出 合计 281 .53 281 .53 205 .06 50 .88 24 .15 1 .44 110 中共桃江县委统一战线工作部 281 .53 281 .53 205 .06 50 .88 24 .15 1 .44 110001 中共桃江县委统一战线工作部 281 .53 281 .53 205 .06 50 .88 24 .15 1 .44 110001 行政运行 281 .53 281 .53 205 .06 50 .88 24 .15 1 .44 合计 工资福利支 其他对事业 出 单位补助 部门公开表09 一般公共预算基本支出表 --人员经费(工资福利支出 )(按部门预算经济分类 ) 部门 ：110_ 中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 功能科目 工资津补贴 单位代码 类 201 款 34 单位名称 （功能科目 ） 总 计 项 01 社会保障缴费 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积 机关事业 职工基本 公务员医 金 单位基本 职业年金 其他社会 医疗保险 疗补助缴 养老保险 缴费 保障缴费 缴费 费 缴费 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 合计 281. 53 205. 06 106. 42 60. 97 37. 67 50. 88 27. 59 14. 68 6 . 90 1 . 72 24. 15 1 . 44 1 . 44 110 中共桃江县委统一战线工作部 281. 53 205. 06 106. 42 60. 97 37. 67 50. 88 27. 59 14. 68 6 . 90 1 . 72 24. 15 1 . 44 1 . 44 110001 中共桃江县委统一战线工作部 281. 53 205. 06 106. 42 60. 97 37. 67 50. 88 27. 59 14. 68 6 . 90 1 . 72 24. 15 1 . 44 1 . 44 110001 行政运行 281. 53 205. 06 106. 42 60. 97 37. 67 50. 88 27. 59 14. 68 6 . 90 1 . 72 24. 15 1 . 44 1 . 44 部门公开表10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 201 款 34 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 01 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 合计 0.96 0.96 110 中共桃江县委统一战线工作部 0.96 0.96 110001 中共桃江县委统一战线工作部 0.96 0.96 110001 行政运行 0.96 0.96 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 合计 201 34 总计 01 离休费 退休费 退职 （役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 其他对个 代缴社会 个人农业 人和家庭 保险费 生产补贴 的补助 0.96 0.96 110 中共桃江县委统一战线工作部 0.96 0.96 110001 中共桃江县委统一战线工作部 0.96 0.96 110001 行政运行 0.96 0.96 部门公开表12 一般公共预算基本支出表 --公用经费(商品和服务支出 )（按政府预算经济分类 ） 部门：110 _中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 功能科目 类 款 机关商品和服务支出 项 单位代 码 单位名称 （功能科 目） 合计 201 34 01 总计 合计 办公经 费 会议费 培训费 专用材 料购置 费 委托业 务费 公务接 待费 对事业单位经常性补助 因公出 国 （境） 费用 公务用 车运行 维护费 维修 (护)费 其他商 品和服 务支出 67.37 67.37 30.07 3.06 110 中共桃江县委统一战线工作部 6 7.37 67.37 30.07 3.06 34.24 110001 中共桃江县委统一战线工作部 6 7.37 67.37 30.07 3.06 34.24 110001 行政运行 67.37 30.07 3.06 34.24 67.37 34.24 合计 商品和 服务支 出 其他对 事业单 位补助 部门公开表 13 一般公共预算基本支出表 --公用经费 (商品和服务支出 )(按部门预算经济分类 ) 部门： 110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位： 万元 功能科目 单位代码 类 201 款 34 单位名称 （功能科目 ） 总 计 项 01 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国 （境 ） 费用 维修 (护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 合计 67 .37 3 .06 9 .71 20 .36 34 .24 110 中共桃江县委统一战线工作部 67 .37 3 .06 9 .71 20 .36 34 .24 110001 中共桃江县委统一战线工作部 67 .37 3 .06 9 .71 20 .36 34 .24 110001 行政运行 67 .37 3 .06 9 .71 20 .36 34 .24 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 110 中共桃江县委统一战线工作部 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 110001 中共桃江县委统一战线工作部 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费未安排预算，余额为0. 部门公开表15 政府性基金预算支出表 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 本单位未安排本表预算，此表余额为0 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表16 政府性基金预算支出分类汇总表 （按政府预算经济分类 ） 部门：110 _中共桃江县委统一战线工作部 功能科目 类 款 项 单位代 码 单位名称（功能科 目） 合计 本单位未安排本表预算 ，此表余额为0 金额单位 ：万元 总 计 0.00 机关工 资福利 支出 机关商 品和服 务支出 机关资 本性支 出(一) 机关资 本性支 出(二) 对事业 单位经 常性补 助 对事业 单位资 本性补 助 对企业 补助 对企业 资本性 支出 对个人 和家庭 的补助 对社会 保障基 金补助 债务利 息及费 用支出 债务还 本支出 转移性 支出 其他支 出 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：110_ 中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代 码 类 款 单位名称（功能科 目） 总 计 项 合计 合计 本单位未安排本表预算，此表余额为0 0.00 工资福 利支出 一般商 品和服 务支出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 按项目 管理的 商品和 服务支 出 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 （基本 建设） 资本性 支出 对企业 补助 （基本 建设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 本单位未安排本表预算，此表余额为0 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表19 财政专户管理资金预算支出表 部门：110 _ 中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 本单位未安排本表预算 ，此表余额为0 0 .00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 专项资金预算汇总表 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 纳入一般 外国政府 外国政府 一般公共 公共预算 经费拨款 一般债券 和国际组 和国际组 预算小计 管理的非 织贷款 织赠款 税收入 总计 社会保险 政府性基 国有资本 编入部门 财政代编 基金预算 金 经营预算 预算金额 金额 资金 合计 83.00 83.00 83.00 110 中共桃江县委统一战线工作部 83.00 83.00 83.00 110001 党外代表人士教育培训 15.00 15.00 15.00 110001 民营经济统战工作经费 15.00 15.00 15.00 110001 民族团结创建工作经费 15.00 15.00 15.00 110001 侨联工作经费 10.00 10.00 10.00 110001 新的社会阶层人士工作经费 13.00 13.00 13.00 110001 宗教管理工作经费 15.00 15.00 15.00 部门公开表21 项目支出绩效目标表 部门：110_中共桃江县委统一战线工作部 金额单位：万元 绩效指标 单位代 单位（专项）名称 资金总额 码 实施期绩效目标 一级指标 110 中共桃江县委统一战线工作部 83.00 完成各项工作任务 加强党外干部的资源 110001 党外代表人士教育培训 15.00 储备、动态管理和梯 次建设工作，开展党 外人士教育培训。 83 15 15 用于民族团结进步创 建 15 服务经济发展，依法 维护侨益，拓展海外 10.00 联谊，积极参政议 政，弘扬中华文化 10 110001 侨联工作经费 指标值 指标值内容 83 常态化开展走访调研 活动，开展“百家民 营企业评行风”活 动，组织参与“万企 兴万村”、公益慈善 110001 民营经济统战工作经费 15.00 和光彩事业，开展“ 同心美丽乡村”建设 和“迎老乡、回家乡 、共建幸福桃江”专 项行动，助力乡村振 兴。 110001 民族团结创建工作经费 15.00 二级指标 三级指标 完成各项工作任务 加强党外干部 15 的资源储备、 动态管理和梯 次建设工作， 常态化开展走 访调研活动， 开展“百家民 营企业评行风 ”活动，组织 参与“万企兴 万村”、公益 慈善和光彩事 15 业，开展“同 心美丽乡村” 建设和“迎老 乡、回家乡、 共建幸福桃江 ”专项行动， 助力乡村振兴 。 用于民族团结 15 进步创建 加强联谊联络 工作，定期走 访侨胞侨属； 10 举办传统佳节 联谊活动；做 好海外来访团 队、人员接待 加强全县新的社会阶 层人士的思想政治引 领；指导县新阶联开 110001 新的社会阶层人士工作经费 13.00 展活动，发挥重要作 用；引导县新阶联加 强自身建设。 13 加强全县新的 社会阶层人士 的思想政治引 领；指导县新 13 阶联开展活 动，发挥重要 作用；引导县 新阶联加强自 身建设。 110001 宗教管理工作经费 15 15 15.00 用于宗教事务管理 评（扣分标 准） 用于宗教事务 管理 度量单位 指标值类型 备注 部门公开表22 整体支出绩效目标表 部门： 110_ 中共桃江县委统一战线工作部 金额单位 ：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 110001 中共桃江县委统一战线工作部 432.86 一般公共预 政府性基金 财政专户管 算 拨款 理资金 432.86 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 349.86 整体绩效目标 一级指 标 二级指标 三级指标 年初，根据县财政局关于开展项目绩效目标 评价的要求，我部坚持“降低行政成本、合 理有效使用部门整体预算资金”为宗旨，主 要完成了以下6大项工作任务：1、推动中央 基层统战干 、省、市关于统一战线重大决策部署落实； 部业务培训 83.00 产出指标重点工作任务完成 2、加强党外代表人士队伍建设；3、确保民 班，党外干 族和谐，宗教和顺；4、促进非公有制经济 部培训班 健康发展和非公有制经济人士健康成长；5 、稳妥做好港澳台海外统战和侨务工作；6 、加强统战队伍自身建设。 效益指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 ＝ 2 次 完成基层统战干部业务培训班1 次，党外干部培训班1次 完成侨联事务工作 履职目标实现 侨联工作 定性 4 次 履职效益 宗教管理工作 定性 10 次 进行宗教管理工作 满意度 全面工作 定 96 % 社会公众满意度明显提高 备注