鱼台县教育和体育局2021年度部门决算公开（本级）.pdf

2021 年 度 鱼台县教育和体育局 （本级）部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................1 一、部门职责 ........................................................ 2 二、机构设置 ........................................................ 4 第二部分 2021 年度部门决算表 .................................................................................. 5 收入支出决算总表 .................................................... 6 收入决算表 .......................................................... 7 支出决算表 .......................................................... 9 财政拨款收入支出决算总表 ............................................11 一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................... 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................17 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .............................. 18 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 ..................................................................... 19 一、收入支出决算总体情况说明 ........................................20 二、收入决算情况说明 ............................................... 20 三、支出决算情况说明 ............................................... 21 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................................21 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................ 22 — 2 — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................ 25 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................ 26 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...................... 27 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .................... 28 十、重要事项情况说明 ............................................... 28 第四部分 名词解释 .................................................................................................... 30 第五部分 附件 ........................................................................................................... 36 — 3 — 第一部分 部门概况 — 1 — 一、部门职责 教育和体育局是主管教育工作的政府工作部门。主要职责 是： （一）研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。负 责对全县教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提 出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。 （二）负责指导全县教育系统党的基层组织建设和党员队 伍建设工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工 作和精神文明建设。 （三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟 定全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责 教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。 （四）负责全县基础教育（含学前教育） 、职业教育、成人 教育、民办教育的统筹规划和协调管理工作；组织进行教育和 体育督导与评估。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和 推进青少年体育工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育 公平。 （五）统筹规划高中及以下学校布局，各中小学校舍基础 建设、教育信息化建设；负责民办学校的设立、撤并、更名等 事宜的审核工作。 （六）参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资 的办法、规定；编报教育经费年度预算建议方案；指导学校教 — 2 — 育事业费、基建投资和专项经费的管理工作；按有关规定管理 各类教育援助和教育贷款。 （七）主管全县教师工作，规划、指导学校教职工队伍建 设；指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；负责全县中 小学教师招聘工作；指导师范类毕业生报道和档案管理工作。 （八）归口管理全县学历教育及其招生考试工作；负责中 小学教育的学籍管理工作。 （九）规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革 工作；组织实施国家和省、市教育科研项目；对各乡镇学校、 县直学校的教育教学工作，进行监督、指导。 （十）负责统筹规划全县群众体育发展，负责公共体育设 施的监督管理。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运 动项目设置和重点布局。协调运动员社会保障工作。 （十一）负责指导体育宣传、教育和培训工作，推动体育 文化建设。监督体育运动中的反兴奋剂工作。 （十二）负责管理学校安全稳定工作；化解教育系统内部 及涉及教育领域的各类问题、矛盾。 （十三）指导学校思想政治工作和德育、体育、卫生健康、 艺术和国防教育及安全稳定工作；指导学校宣传教育工作和精 神文明建设；指导学校防范和处理邪教问题的工作。 （十四）负责全县教育发展基本信息的统计、分析、发布 工作。 — 3 — （十五）负责全县语言文字管理工作。 （十六）指导学校制定发展规划，负责各级学校的行政管 理和业务指导，规范并监督学校办学行为；管理学校干部选拔 任用工作。 （十七）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，鱼台县教育和体育局部门决算包括： 局机关本级决算、局属事业单位决算：老年人体育协会办公室 决算、县人民政府教育督导统计评价中心决算、教学研究中心 决算、考试中心决算、电教中心决算、学校后勤管理服务中心 决算、会计集中核算中心决算、体育学校决算。 — 4 — 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 — 5 — 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6387.97 一、一般公共服务支出 30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 42.75 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 七、其他收入 7 36 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 本年支出合计 56 结余分配 57 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 6430.72 385.49 28 总计 29 6816.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 6 — 总计 决算数 2 6684.61 37 58 17.20 114.40 6816.22 6816.22 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏 次 1 2 合 计 6430.72 6430.72 205 教育支出 6370.77 6370.77 20501 教育管理事务 2439.60 2439.60 2050101 行政运行 1729.64 1729.64 2050199 其他教育管理事务支出 709.96 709.96 20502 普通教育 1648.95 1648.95 2050201 学前教育 19.58 19.58 2050202 小学教育 336.02 336.02 2050204 高中教育 2.22 2.22 2050205 高等教育 6.72 6.72 2050299 其他普通教育 1284.41 1284.41 20509 教育费附加安排的支出 1770.22 1770.22 2050901 农村中小学校舍建设 19.13 19.13 2050902 农村中小学教学设施 1129.50 1129.50 — 7 — 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年收 入合计 栏 次 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 2050999 其他教育附加安排的支出 621.60 621.60 20599 其他教育支出 512 512 2059999 其他教育支出 512 512 210 卫生健康支出 17.20 17.20 21004 公共卫生 17.20 17.20 2100410 突发公共卫生事件应急 7.57 7.57 2100499 其他公共卫生支出 9.63 9.63 229 其他支出 42.75 42.75 22960 彩票公益金安排的支出 42.75 42.75 42.75 42.75 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 8 — 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏 次 合 计 6816.22 2169.03 4647.19 205 教育支出 6684.61 2169.03 4515.58 20501 教育管理事务 2707.92 1833.84 874.08 2050101 行政运行 1828.99 1828.99 2050199 其他教育管理事务支出 878.93 4.85 874.08 20502 普通教育 1648.95 335.19 1313.75 2050201 学前教育 19.58 19.58 2050202 小学教育 336.02 125.45 2050204 高中教育 2.22 2.22 2050205 高等教育 6.72 6.72 2050299 其他普通教育 1284.41 20509 教育费附加安排的支出 1802.77 1802.77 2050901 农村中小学校舍建设 19.13 19.13 190.16 — 9 — 210.57 1094.25 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 栏 次 2050902 农村中小学教学设施 1129.50 1129.50 2050999 其他教育附加安排的支出 654.15 654.15 20599 其他教育支出 524.98 524.98 2059999 其他教育支出 524.98 524.98 210 卫生健康支出 17.20 17.20 21004 公共卫生 17.20 17.20 2100410 突发公共卫生事件应急 7.57 7.57 22960 彩票公益金安排的支出 114.40 114.40 114.40 114.40 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 10 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 1 项 目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 2 3 4 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 42.75 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6684.61 6684.61 6 九、卫生健康支出 20 17.20 17.20 7 十一、城乡社区支出 21 8 二十三、其他支出 22 114.40 114.40 本年支出合计 23 6816.22 6701.81 114.40 6816.22 6701.81 114.40 本年收入合计 6387.97 一、一般公共服务支出 15 9 6430.72 年初财政拨款结转和结余 10 385.49 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 313.84 25 政府性基金预算财政拨款 12 71.65 26 13 总计 14 27 6816.22 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 11 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 6701.81 2169.03 4532.78 6684.61 2169.03 4515.58 205 教育支出 20501 教育管理事务 2707.92 1833.84 2050101 行政运行 1828.99 1828.99 2050199 其他教育管理事务支出 878.93 4.85 874.08 20502 普通教育 1648.95 335.19 1313.75 2050201 学前教育 19.58 19.58 2050202 小学教育 336.02 125.45 2050204 高中教育 2.22 2.22 2050205 高等教育 6.72 6.72 2050299 其他普通教育 1284.41 — 12 — 190.16 874.08 210.57 1094.25 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 20509 教育费附加安排的支出 1802.77 1802.77 2050901 农村中小学校舍建设 19.13 19.13 2050902 农村中小学教学设施 1129.50 1129.50 2050999 其他教育附加安排的支出 654.15 654.15 20599 其他教育支出 524.98 524.98 2059999 其他教育支出 524.98 524.98 210 卫生健康支出 17.20 17.20 21004 公共卫生 17.20 17.20 2100410 突发公共卫生事件应急 7.57 7.57 2100499 其他公共卫生支出 9.63 9.63 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 人员经费 经济分类 公用经费 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 经济分类 科目名称 决算数 302 商品和服务支出 317.03 307 债务利息及费用支出 科目编码 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 595.56 30201 办公费 37.25 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 883.94 30202 印刷费 10.10 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 6.50 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 15.10 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 2.80 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 8.00 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 6.00 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 10.79 30211 差旅费 1.80 31006 大型修缮 30113 住房公积金 137.86 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 1847.14 152.34 66.65 4.86 — 14 — 29.10 145.03 48.45 决算数 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 30304 抚恤金 30305 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.40 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 6.50 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 4.85 0.01 39908 39999 人员经费合计 1852 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 15 — 公用经费合计 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 317.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 合计 1 1.00 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.00 1.00 公务 接待费 合计 6 7 0.40 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.40 公务 接待费 12 0.40 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 （本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 ） — 16 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 栏 次 合 计 22960 2296003 本年收入 科目名称 彩票公益金安排的 支出 用于体育事业的彩 票公益金支出 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 71.65 42.75 114.40 114.40 71.65 42.75 114.40 114.40 71.65 42.75 114.40 114.40 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 （本单位 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金收入收入安排的支出，故本表无数据。 ） — 17 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门：鱼台县教育和体育局（本级） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 6 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 本 部 门 决 算 收 入 6816.22 万 元 ， 比 上 年 增 加 -11879.35 万元，增长-63.54%。2121 年本部门决算支出 6816.22 万元，比上年增加-11879.35 万元，增长-63.54%。 。主要是 2020 年的校舍建设项目完工及学前专项债项目完工。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 6816.22 万元，其中：财政拨款收入 6816.22 万元，占 100%。 — 20 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 6816.22 万元，其中：基本支出 2169.03 万 元，占 31.82%；项目支出 4647.19 万元，占 68.18%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 6816.22 万元，与 2020 年相比 财政拨款收入总计增加-11879.35 万元，增长-63.54%，主要是 2020 年的校舍建设项目完工及学前专项债项目完工。2021 年度 财政拨款支出 6816.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增 加-11879.35 万元，增长-63.54%，主要是 2020 年的校舍建设项 目完工及学前专项债项目完工。 — 21 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6701.81 万元，占本 年支出合计的 98.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加 3740.90 万元，增长 126.34%。主要是人员工资增加及 学生增加。 — 22 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6701.81 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类） 支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 6684.61 万元，占 99.74%；卫生健康(类)支出 17.20 万元，占 0.06%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6701.81 万元，支出决算为 6701.81 万元，完成年初预算的 100%。决算 数与年初预算基本持平。其中： 教育支出类 1、教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机 关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任 务和事业发展目标而安排的项目支出。教育管理事务年初预算 1828.99 万元，支出决算为 1828.99 万元，完成年初预算的 100%。 — 23 — 2、教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主 要反映用于民办教师教龄补贴及三区支教计划支出。教育管理 事务年初预算 878.93 万元，支出决算为 878.93 万元，完成年 初预算的 100%。 3、普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教 育人员工资、办公费用支出。年初预算为 19.58 万元，支出决 算为 19.58 万元，完成年初预算的 100%。 4、普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教 育人员工资、办公费用支出。年初预算为 336.02 万元，支出决 算为 336.02 万元，完成年初预算的 100%。 5、普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于高中教 育人员工资、办公费用支出。年初预算为 2.22 元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。 6、普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于高校建 档立卡资助支出。年初预算为 6.72 元，支出决算为 6.72 万元， 完成年初预算的 100%。 7、普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用 于其他教育支出及办公费。年初预算为 1284.41 万元，支出决 算为 1284.41 万元，完成年初预算的 100%。 8、教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项） 。 主要反映用于中小学校舍建设支出教育费附加安排的支出年初 预算 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 — 24 — 100%。 9、教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项） 。 主要反映用于中小学教学设施支出教育费附加安排的支出年初 预算 1129.50 万元，支出决算为 1129.50 万元，完成年初预算 的 100%。 10、教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的 支出（项） 。主要反映用于其他教育费附加安排的支出教育费附 加安排的支出年初预算 654.15 万元，支出决算为 654.15 万元， 完成年初预算的 100%。 11、其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。主要反映用 于其他教育的支出年初预算 542.98 万元，支出决算为 542.98 万元，完成年初预算的 100%。 12、卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 。 主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出年初预算 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%。 13、卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项） 。主要反 映用于其他公共卫生的支出年初预算 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2169.03 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1852.00 万元，主要包括：基本工资 595.56 万元、 — 25 — 津贴补贴 883.94 万元、机关事业单位基本养老保险 152.34 万 元、职工基本医疗保险 66.65 万元、其他社会保障 10.79 万元、 住房公积金 137.86 万元、抚恤金 4.85 万元、奖励金 0.01 万 元。 公用经费 317.03 万元，主要包括：商品服务支出 317.03 万元，（办公费 37.25 万元、印刷费 10.10 万元、水费 6.50 万 元、电费 15.10 万元、邮电费 2.80 万元、取暖费 8.00 万元、 物业管理费 6.00 万元、差旅费 1.80 万元、维修费 29.10 万元、 培训费 145.03 万元、专用材料费 48.45 万元、公务用车运行维 护费 0.40 万元、其他交通费 6.50 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括局机关 及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2021 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费决算数为 0.40 万元，完成年初预算的 40%， 其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.40 万元，完成年初预算的 40%；公务接待费 0 万元。 2021 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.60 万元，主 要原因是按照厉行节俭精神，压缩公务用车运行维护费。其中： 因公出国（境）费与 2021 年预算基本持平 0 万元、公务用车购 置及运行费减少 0.60 万元、公务接待费与 2021 年预算基本持 — 26 — 平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照厉行 节俭精神，压缩公务用车运行维护费。公务接待费与 2021 年预 算基本持平 0 万元。 （二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。因公出国（境）团 组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.40 万元，占一 般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用 车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.40 万元，主要用 于车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021 年鱼台县教 育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 为 1 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元， 共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ；国（境） 外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 71.65 万元，本年收入 42.75 万元，本年支出 114.40 万元，年末结转 和结余 0 万元。支出具体情况如下： 其他支出（类）彩票公益金（款）彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出 （项）。年初预算为 114.40 万元，支出决算为 114.40 万元， — 27 — 完成预算 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位 2021 年没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实 行零报告。 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 71.4 万元，比年初预算数与 2021 年预算基本持平。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 1100 万元，其中：政府采购货 物支出 600 万元、政府采购工程支出 500 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1100 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 600 万元，占政 府采购支出总额的 54.54%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其 中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 — 28 — 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单 位，对 2021 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 533.31 万元，占部门预算项目支出总额的 11.47%。 2、部门决算中项目绩效自评结果。我局 2021 年度县级部 门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 6 个项目自评等级为优， 1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重 视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较 好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、 项目实施进展慢等问题。 今年在部门决算中反映了 2021 年度鱼台县我局项目支出绩 效自评情况，以及“省外普通高校建档立卡学生免学费”1 个项 目的绩效自评具体结果。 （详见“第五部分 附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 以“省外普通高校建档立卡学生免学费”项目为例，该项 目绩效评价综合得分 100，评价结果为优”。（绩效评价报告详 见“第五部分 附件”） — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收 入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 — 31 — 金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 — 32 — 税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） ： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十七、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事 务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事 务支出（项） ： 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面 的支出。 十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 反 映各部门举办的学前教育支出。 二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） ： 反 映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举 — 33 — 办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 反 映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举 办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 反 映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织 等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十三、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项） ： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出 二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反 映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） ： 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他 生理缺陷儿童学校的支出。 二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村 中小学校舍建设（项）： 反映教育费附加安排用于农村中小学校 舍新建、改建、修缮和维护的支出。 二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村 中小学教学设施（项）： 反映教育费附加安排用于改善农村中小 学教学设施和办学条件的支出。 二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 — 34 — 教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附 加支出。 二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项） ： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 — 35 — 第五部分 附 — 36 — 件 2021 年度鱼台县教育和体育局部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 项目名称 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 1 省外普通高校建档立卡学生免学费 鱼台县教育和体育局 100 优 2 高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿 鱼台县教育和体育局 100 优 3 偿还解决大班额融资贷款利息本金 鱼台县教育和体育局 100 优 4 2021 年中考、高考、高中学业水平测试、教师招考等 鱼台县教育和体育局 100 优 5 2021 年三区人才支教教师补贴 鱼台县教育和体育局 100 优 6 2021 年教师节表彰及预算内师资培训费 鱼台县教育和体育局 100 优 7 2021 年各项市级运动会 鱼台县教育和体育局 100 良 — 37 — 县级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 省外普通高校建档立卡学生免学费 主管部门 年初预算数 全年预算数 项目预算 鱼台县教育和体育局 全年 执行数 分值 执行率 得分 10 执行情况 年度资金总额 7.29 7.29 7.29 10 100% （10 分） 其中：当年财政拨款 7.29 7.29 7.29 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年度总体目标 年初预期目标 目标实际完成情况 资助普通高校建档立卡学生入学，减轻学生的家庭负担。 资助普通高校建档立卡学生入学，减轻学生的 家庭负担。 绩效 一级指 指标 标 二级指标 产 指 实际完 年度指标 成指标 值 值 分值 得分 严格使用范围 7.29 7.29 10 10 资助人数 15 人 15 人 15 15 质量指标 助学金足额发放 100% 100% 15 15 时效指标 资金拨付到位情况 100% 100% 10 10 30 30 10 10 数量指标 出 三级指标 标 （50 分） 资助普 年度 减轻普通 绩效 效益指 高校建档 社会效益 指标 标（30 指标 分） 减轻困难学生的家庭负 立卡学生 的家庭负 担 通高校 建档立 卡学生 入学，减 轻学生 的家庭 负担 满意度 指标 服务对象满意度 （10 分） 总分 指标 群众满意 ≥96% 100 — 38 — ≥98% 偏差原因分析及改 进措施 “省外普通高校建档立卡学生免学费”项目 2021 年 度绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 2021 年“普通高中助学金”项目工作顺利推进，专项资 金全部到位，下达普通高中助学金及免学费项目专项资金 7.29 万元,全年执行数 7.29 万元，执行率 100%。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1.项目资金到位情况分析。 普通高中助学金及免学费项目专项县级补助下达 7.29 万元，资金到位率 100% 2.项目资金执行情况分析。 截至 2021 年度底，实际项目使用专项资金 7.29 万元， 资助 15 人。 3.项目资金管理情况分析。 中心财务制度健全，专项资金统一管理，严格按照计划 使用资金，保质保量完成项目工作任务；严格按照项目资金 管理要求，实行专项资金管理，专款专用，加强对专项资金 — 39 — 的管理与检查，提升资金使用效率。 （二）绩效目标完成情况分析 1.投入指标完成情况分析。 （1）时效指标:年初设定目标资金到位率 100%，实际完 成 100%，全部完成预期指标。 （2）成本目标：年初设定目标资金投入 7.29 万元，实 际完成 100%，全部完成预期指标。 2.产出指标完成情况分析。 （1）数量目标：年初设定目标资助困难学生 15 人，实 际完成 100%，全部完成预期指标。 （2）质量指标：年初设定目标受助学生助学金每人每 学年学费，实际完成 100%，全部完成预期指标。 3.效益指标完成情况分析。 社会效益指标：年初设定目标减轻普通高中困难学生的 家庭负担，实际完成 100%，全部完成预期指标。 4.满意度指标完成情况分析。 通过后期电话随访，群众对我县“省外普通高校建档立 卡学生免学费”工作的满意度达到 96%，完成预期指标。 三、绩效自评结果拟应用和公开情况 — 40 — 根据县财政局文件要求，积极填报项目支出资金绩效目 标自评表，并结合自评表进行反思和改进，以保证 2022 年 度省外普通高校建档立卡学生免学费工作的高效进行。 — 41 —