214001-四川省九寨沟县交通运输局2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县 交通运输局 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县交通运输局概况 一、九寨沟县交通运输局职能简介 二、九寨沟县交通运输局 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟县交通运输局 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县交通运输局 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县交通运输局概况 — 3 — 一、九寨沟县交通运输局职能简介 1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。 组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织 编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。 2、根据上级部门的总体部署， 编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。 负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实 行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。 3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有 关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含 客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶 员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞 争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导 交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输 进行必要的调控。 4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管 理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、 水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。 5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、 隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。 6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助 打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。 — 4 — 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点 物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。 8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技 术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。 9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全 规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。 10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建 设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事 管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人 事管理、劳动工资和机构编制工作。 11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市 地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。 12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。 13、承担县政府公布的有关行政审批事项。 14、承办县政府交办的其他事项。 二、九寨沟县交通运输局 2023 年重点工作 九寨沟县交通运输局主管全县交通运输，组织实施并监督执行全县公路、 交通行业发展战略、政策、交通规章，主要以专业技术提供交通建设服务。狠 抓项目投资，加快交通基础设施建设，积极做好九寨沟通用机场项目前期工作， 加快推进九绵高速、G544 双九路等在建项目建设，力争开工建设喇嘛领隧道。 抓住创建全国“四好农村路”示范州机遇，结合我县省级“四好农村路”示范 县创建工作，密切与九寨沟公路分局配合，搞好境内国省干线公路的管养，加 — 5 — 强县域内农村公路的管理和养护，探索创新公路管养模式向专业化、市场化转 变。确保道路安全畅通，全面提升公路运行能力。 第二部分 — 6 — 九寨沟县交通运输局 2023 年单位预算表 表1 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 167.47 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 167.47 本 年 支 出 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 167.47 支 出 总 计 预算数 21.84 11.41 120.00 14.22 167.47 167.47 — 7 — 表2 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位 代码 214001 目 上年 结转 一般公共 预算拨款 收入 单位名称 （科目） 合计 合 167.47 167.47 167.47 167.47 167.47 167.47 计 交通运输 局 — 8 — 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表3 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 目 科目编码 类 款 项 单位代码 合计 基本支出 167.47 167.47 167.47 167.47 交通运输局 167.47 167.47 14.56 14.56 单位名称（科目） 合 计 208 05 05 214001 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 208 05 06 214001 机关事业单位职 业年金缴费支出 7.28 7.28 210 11 01 214001 行政单位医疗 8.29 8.29 210 11 03 214001 公务员医疗补助 3.12 3.12 214 01 01 214001 行政运行 120.00 120.00 221 02 01 214001 住房公积金 14.22 14.22 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 对附属单位补 助支出 — 9 — 表4 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨 一、上年结转 一般公共预算拨款收 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨 — 10 — 支 预算数 项 目 167.47 一、本年支出 167.47 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传 社会保障和就业支 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 灾害防治及应急管 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 出 合计 一般公共 预算 167.47 167.47 21.84 21.84 11.41 11.41 120.00 120.00 14.22 14.22 政府性基 金预算 国有资本经营预 算 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 项 金 额 目 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 总计 科目编 单位 单位名 合计 一般公共预 政府性基金安排 国有资本经 项 类 款 基 项 合 一般公共 基 项 政府性基金安 国有资本经 基 项 合 基 项 一般公共预 基 项 政府性基金 国有资本经 基 项 上年应返还 基 项 基 项 基 基 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 支出 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 小计 出 合 167.4 167.4 167.4 167.4 167.4 167.4 167.4 167.4 交通运 167.4 167.4 167.4 167.4 工资福 153.6 153.6 153.6 153.6 301 01 214001 基本工 38.71 38.71 38.71 38.71 301 02 214001 津 贴 34.15 34.15 34.15 34.15 301 03 214001 奖金 18.02 18.02 18.02 18.02 301 03 214001 年终一 3.23 3.23 3.23 3.23 301 03 214001 基 础 14.80 14.80 14.80 14.80 301 08 214001 机关事 14.56 14.56 14.56 14.56 301 09 214001 职业年 7.28 7.28 7.28 7.28 301 10 214001 职工基 8.29 8.29 8.29 8.29 301 11 214001 公务员 3.12 3.12 3.12 3.12 301 12 214001 其他社 1.86 1.86 1.86 1.86 301 12 214001 工伤保 0.19 0.19 0.19 0.19 301 12 214001 失业保 0.02 0.02 0.02 0.02 301 12 214001 其他社 1.64 1.64 1.64 1.64 301 13 214001 住房公 14.22 14.22 14.22 14.22 301 99 214001 其他工 13.45 13.45 13.45 13.45 301 99 214001 长聘人 9.67 9.67 9.67 9.67 301 99 214001 聘用人 1.95 1.95 1.95 1.95 301 99 214001 聘用人 1.14 1.14 1.14 1.14 301 99 214001 聘用人 0.03 0.03 0.03 0.03 301 99 214001 聘用人 0.07 0.07 0.07 0.07 301 99 214001 聘用人 0.58 0.58 0.58 0.58 商品和 11.90 11.90 11.90 11.90 302 01 214001 办公费 0.80 0.80 0.80 0.80 302 02 214001 印刷费 0.04 0.04 0.04 0.04 302 07 214001 邮电费 1.53 1.53 1.53 1.53 302 11 214001 差旅费 2.44 2.44 2.44 2.44 302 15 214001 会议费 0.11 0.11 0.11 0.11 302 16 214001 培训费 0.58 0.58 0.58 0.58 302 17 214001 公务接 0.24 0.24 0.24 0.24 302 28 214001 工会经 1.40 1.40 1.40 1.40 302 29 214001 福利费 1.75 1.75 1.75 1.75 302 31 214001 公务用 3.00 3.00 3.00 3.00 对个人 1.92 1.92 1.92 1.92 303 05 214001 生活补 1.92 1.92 1.92 1.92 303 05 214001 遗属生 1.92 1.92 1.92 1.92 — 11 — 出 表6 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 科目编码 类 目 款 单位名称（科目） 合计 当年财政拨款安 排 167.47 167.47 167.47 167.47 167.47 167.47 14.56 14.56 7.28 7.28 项 合 计 交通运输局部门 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 05 05 214 208 05 06 214 210 11 01 214 行政单位医疗 8.29 8.29 210 11 03 214 公务员医疗补助 3.12 3.12 214 01 01 214 行政运行 120.00 120.00 221 02 01 214 住房公积金 14.22 14.22 — 12 — 上年结转安排 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 合 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 01 02 03 03 03 08 09 10 11 12 12 12 12 13 99 99 99 99 99 99 99 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 01 02 07 11 15 16 17 28 29 31 303 303 05 05 214001 301 30101 30102 30103 3010301 3010302 30108 30109 30110 30111 30112 3011201 3011202 3011299 30113 30199 3019901 3019911 3019912 3019913 3019914 3019915 302 30201 30202 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30229 30231 303 30305 3030501 计 交通运输局 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 年终一次性奖 基础绩效奖 机关事业单位基本 职业年金缴费 职工基本医疗保险 公务员医疗补助 其他社会保障缴 工伤保险 失业保险 其他社会保险 住房公积金 其他工资福利支 长聘人员经费 聘用人员养老 聘用人员医疗 聘用人员工伤 聘用人员失业 聘用人员住房 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维 对个人和家庭的 生活补助 遗属生活补助 合计 人员经费 167.47 167.47 167.47 153.65 38.71 34.15 18.02 3.23 14.80 14.56 7.28 8.29 3.12 1.86 0.19 0.02 1.64 14.22 13.45 9.67 1.95 1.14 0.03 0.07 0.58 11.90 0.80 0.04 1.53 2.44 0.11 0.58 0.24 1.40 1.75 3.00 1.92 1.92 1.92 155.57 155.57 155.57 153.65 38.71 34.15 18.02 3.23 14.80 14.56 7.28 8.29 3.12 1.86 0.19 0.02 1.64 14.22 13.45 9.67 1.95 1.14 0.03 0.07 0.58 公用经费 11.90 11.90 11.90 11.90 0.80 0.04 1.53 2.44 0.11 0.58 0.24 1.40 1.75 3.00 1.92 1.92 1.92 — 13 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代 码 单位名称（科目） 合 — 14 — 计 金额 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称 （科目） 合 214001 计 交通运输 局 合计 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 公务接待费 3.24 3.00 3.00 0.24 3.24 3.00 3.00 0.24 3.24 3.00 3.00 0.24 — 15 — 表 10 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年政府性基金预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合 — 16 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接待费 计 — 17 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 本年国有资本经营预算支出 单位代码 单位名称（科目） 合 — 18 — 计 合计 基本支出 项目支出 第三部分 明 九寨沟县交通运输局 2023 年单位预算情况说 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县交通运输局所有收入和支出均纳入单位预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 167.47 万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、 教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出 167.47 万元。九寨沟县交通运输局 2023 年收支 预算总数 167.47 万元，比 2022 年收支预算总数减少 110.17 万元，主要原因 是事业部分分开公示。 （一）收入预算情况 九寨沟县交通运输局 2023 年收入预算 167.47 万元，其中：一般公共预算 拨款收入 167.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 九寨沟县交通运输局 2023 年支出预算 167.47 万元，其中： 基本支出 167.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 九寨沟县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总数 167.47 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 110.17 万元，主要原因是事业部分分开公示。 收入包括： 交通运输支出 120 万元、社会保障和就业支出 21.84 万元、 卫生健康支出 11.41 万元、住房保障支出 14.22 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 — 19 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 167.47 万元， 比 2022 年预算数减少 110.17 万元，主要原因是事业部分分开公示。。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 交通运输支出 120 万元，占 71.66%；社会保障和就业支出 21.84 万元， 占 13.04%；卫生健康支出 11.41 万元，占 6.81%；住房保障支出 14.22 万元， 占 8.49%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.交通运输支出（214）行政运行（01）行政运行（01）2023 年预算数为 120 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单 位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 14.56 万元，主要用于：实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职 业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 7.28 万元，主要用于：实施养老保险 制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年 预算数为 8.29 万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 3.12 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数 — 20 — 为 14.22 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 167.47 万元，其中： 人员经费 155.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保 险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 11.9 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行 维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.24 万元，其 中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元,因公出国（境） 经费 0 万元。 （一）公务接待费较 2022 年预算减少。 2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。 单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车 0 辆，越野 车 2 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路 （桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 九寨沟县交通运输局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元， 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 21 — 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟县交通运输局 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元， 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为 167.47 万 元，较 2022 年预算减少。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县交通运输局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采 购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，九寨沟县交通运输局单位共有车辆 2 辆，其中，领导干 部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县交通运输局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 167.47 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个， 涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 22 — 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 2.政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入 政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。 3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及 参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：主要用于单位基本公务员医疗补助缴费支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业 单位医疗支出（项）：主要用于单位基本职工体检费用支出。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住 房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支 出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。 — 23 — 11.“三公”经费：纳入交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项 资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开 支。 — 24 —