2023年鱼台县财政局部门预算公开.pdf

2023年鱼台县财政局部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资产管理的方针政策和 法律法规，研究拟定全县财政、税收管理的规范性文件和财务会计规章制度 并组织实施。 （二）编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代 表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算;管理本县各项 财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收 收入计划。 （三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财 务、会计的管理和监督工作。 （四）管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制 定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目 的财政拨款及各项支出。支援农业发展支出;农业综合开发支出。 （五）监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支 管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。 二、部门机构设置情况 鱼台县财政局部门预算包括：局机关及所属事业单位。 纳入鱼台县财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、鱼台县财税增收服务中心 2、鱼台县政府投融资服务中心 3、鱼台县国有资产事务中心 4、鱼台县财政绩效评价中心 —3— 5、鱼台县财政集中支付中心 —4— 第二部分 2023年部门预算表 —5— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 2,399.68 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 2,385.68 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 14.00 四、公共安全支出 出 预算数 2,126.71 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 114.73 九、卫生健康支出 50.19 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 8.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 86.05 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 14.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2,399.68 本年支出合计 2,399.68 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 2,399.68 —6— 支 出 总 计 2,399.68 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 人大事务 一般公共预算 2,399.68 2,399.68 2,385.68 2,126.71 2,126.71 2,126.71 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2,119.71 2,119.71 2,119.71 201 01 201 01 201 06 201 06 01 行政运行 945.82 945.82 945.82 201 06 02 一般行政管理事务 161.00 161.00 161.00 201 06 07 信息化建设 60.00 60.00 60.00 201 06 08 财政委托业务支出 921.00 921.00 921.00 201 06 99 其他财政事务支出 31.89 31.89 31.89 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 50.19 50.19 50.19 行政事业单位医疗 50.19 50.19 50.19 行政单位医疗 50.19 50.19 50.19 农林水支出 8.00 8.00 8.00 农业农村 8.00 8.00 8.00 02 财政事务 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 213 213 一般行政管理事务 01 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 14.00 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 213 01 99 221 小计 其他农业农村支出 02 221 02 01 223 223 01 223 01 国有资本经营 预算 8.00 8.00 86.05 86.05 86.05 住房改革支出 86.05 86.05 86.05 住房公积金 86.05 86.05 86.05 国有资本经营预算支出 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 一般公共预算 政府性基金预 算 8.00 住房保障支出 221 合计 国有企业退休人员社会化管理补助支出 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 201 01 人大事务 201 01 201 06 201 06 01 201 06 201 02 一般行政管理事务 财政事务 2,399.68 1,196.79 1,202.89 2,126.71 945.82 1,180.89 7.00 7.00 7.00 7.00 2,119.71 945.82 行政运行 945.82 945.82 02 一般行政管理事务 161.00 161.00 06 07 信息化建设 60.00 60.00 201 06 08 财政委托业务支出 921.00 921.00 201 06 99 其他财政事务支出 31.89 31.89 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 50.19 50.19 行政事业单位医疗 50.19 50.19 行政单位医疗 50.19 50.19 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 213 213 114.73 01 01 1,173.89 农林水支出 8.00 8.00 农业农村 8.00 8.00 —9— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 213 款 项 01 99 221 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 基本支出 8.00 项目支出 8.00 86.05 86.05 住房改革支出 86.05 86.05 住房公积金 86.05 86.05 国有资本经营预算支出 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 合计 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 10 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2,385.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 2,126.71 2,126.71 八、社会保障和就业支出 114.73 114.73 九、卫生健康支出 50.19 50.19 8.00 8.00 86.05 86.05 14.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 14.00 14.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 2,399.68 本年支出合计 2,399.68 2,385.68 14.00 总 2,399.68 2,385.68 14.00 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 2,399.68 支 出 计 — 11 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 一般公共服务支出 201 01 人大事务 201 01 201 06 201 06 01 201 06 201 02 一般行政管理事务 财政事务 计 人员支出 日常公用支出 2,385.68 1,196.79 1,142.61 54.18 1,188.89 2,126.71 945.82 891.64 54.18 1,180.89 7.00 7.00 7.00 7.00 2,119.71 945.82 891.64 54.18 行政运行 945.82 945.82 891.64 54.18 02 一般行政管理事务 161.00 161.00 06 07 信息化建设 60.00 60.00 201 06 08 财政委托业务支出 921.00 921.00 201 06 99 其他财政事务支出 31.89 31.89 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 114.73 50.19 50.19 50.19 行政事业单位医疗 50.19 50.19 50.19 行政单位医疗 50.19 50.19 50.19 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 213 213 114.73 01 农林水支出 01 农业农村 — 12 — 1,173.89 8.00 8.00 8.00 8.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 213 01 99 221 合计 其他农业农村支出 02 221 02 01 计 人员支出 8.00 住房保障支出 221 项目支出 小 8.00 86.05 86.05 86.05 住房改革支出 86.05 86.05 86.05 住房公积金 86.05 86.05 86.05 — 13 — 日常公用支出 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,196.79 1,142.61 1,141.03 1,141.03 54.18 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 365.99 365.99 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 210.19 210.19 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 46.82 46.82 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 257.40 257.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 114.73 114.73 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 50.19 50.19 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 9.66 9.66 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 86.05 86.05 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 54.18 54.18 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 3.50 3.50 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.50 5.50 302 05 水费 502 01 办公经费 0.50 0.50 302 06 电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 12.00 12.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 7.60 7.60 302 13 维修（护）费 502 01 办公经费 2.08 2.08 — 14 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 28 302 39 303 303 99 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 办公经费 12.00 12.00 其他交通费用 502 01 办公经费 10.00 10.00 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 1.58 1.58 1.58 1.58 工会经费 其他对个人和家庭的补助 509 99 小计 其他对个人和家庭补助 — 15 — 人员支出 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 10.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 8.00 8.00 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 2.00 — 16 — 10.00 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 5.00 5.00 公务接待费 5.00 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县财政局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 223 223 01 223 01 合计 项目支出 项 小计 日常公用支出 合计 14.00 14.00 国有资本经营预算支出 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 人员支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 18 — 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 1,196.79 1,196.79 1,196.79 1,141.03 1,141.03 1,141.03 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 365.99 365.99 365.99 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 210.19 210.19 210.19 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 46.82 46.82 46.82 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 257.40 257.40 257.40 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 114.73 114.73 114.73 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 50.19 50.19 50.19 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 9.66 9.66 9.66 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 86.05 86.05 86.05 机关商品和服务支出 54.18 54.18 54.18 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 3.50 3.50 3.50 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.50 5.50 5.50 302 05 水费 502 01 办公经费 0.50 0.50 0.50 302 06 电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 7.60 7.60 7.60 302 13 维修（护）费 502 01 办公经费 2.08 2.08 2.08 — 19 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 28 302 39 303 303 99 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 工会经费 502 01 办公经费 12.00 12.00 12.00 其他交通费用 502 01 办公经费 10.00 10.00 10.00 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 其他对个人和家庭的 补助 509 99 其他对个人和家庭补助 小计 一般公共 预算 类 — 20 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 1,202.89 1,202.89 1,188.89 其他运转类 60.00 60.00 60.00 国有企业经济责任审计费用，国有资产监管、处置、评估、 其他运转类 拍卖费 190.00 190.00 190.00 2023年国有企业退休人员社会化管理中央资金 其他运转类 14.00 14.00 绩效评价中心项目评审、绩效咨询费 其他运转类 360.00 360.00 360.00 PPP项目咨询费 其他运转类 78.00 78.00 78.00 网络维护及信息化建设经费 其他运转类 60.00 60.00 60.00 2023年县派第一书记工作经费 其他运转类 8.00 8.00 8.00 2023年财政业务经费 其他运转类 150.00 150.00 150.00 行政事业单位资产年报登记、公路资产清查项目 其他运转类 72.00 72.00 72.00 鱼快选房管理系统费用 其他运转类 60.00 60.00 60.00 临时人员1-7月份工资 其他运转类 1.89 1.89 1.89 行政事业单位资产报表和产权登记审计费用 其他运转类 26.00 26.00 26.00 2023行政人员车补 其他运转类 11.00 11.00 11.00 2023年度专项债发行及签证服务费 特定目标类 112.00 112.00 112.00 税费保障一体化平台项目 — 21 — 14.00 14.00 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 201 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 119.20 119.20 119.20 一般公共服务支出 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 119.20 财政事务 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 201 06 201 06 02 一般行政管理事务 19.20 19.20 19.20 201 06 08 财政委托业务支出 100.00 100.00 100.00 — 22 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 23 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，鱼台县财政局部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：鱼台县财政局部门2023年收入预算2,399.68万元，其 中：一般公共预算2,385.68万元，占99.42％；国有资本经营预算14.00万 元，占0.58％。 (二)支出预算：鱼台县财政局部门2023年支出预算2,399.68万元，其 中：基本支出1,196.79万元，占49.87％；项目支出1,202.89万元，占 50.13％。 — 24 — (三)增减变化情况：2023年收支预算2,399.68万元，比上年增加 303.54万元，增长14.48％，其中： 1.收入预算2,399.68万元，比上年增加303.54万元，增长14.48％，其中 一般公共预算收入2,385.68万元，比上年增加289.54万元，增长13.81％、政 府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算 收入14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 25 — 2.支出预算2,399.68万元，比上年增加303.54万元，增长14.48％，其中 基本支出1,196.79万元，比上年增加140.05万元，增长13.25％；项目支出 1,202.89万元，比上年增加163.49万元，增长15.73％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是单位人员增加，基本支出增 加。；二是维持单位基本运转项目支出增加。 二、“三公”经费支出情况 2023年鱼台县财政局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费预算共10.00万元，与上年基本持平。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少3.00万元，下降 37.50％，主要原因是厉行节约，公务用车使用次数减少。 3.公务接待费5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00％，主要原 因是贯彻落实县里招商引资政策，省市及其他县区领导来我县调研次数增 加。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 — 26 — 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年鱼台县财政局机关运行经费安排2,399.68万元。较2022年 预算增加303.54万元，增加14.8%。主要原因是：单位人员增加，维持单位基 本运转项目支出增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算119.20万元，其中：政府采购货物预算19.2万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，鱼台县财政局部门所属各预算单位共有车辆1辆， 其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事 业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 鱼台县财政局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支 出14个，预算资金1,202.89万元，其中财政拨款1,202.89万元。拟对2023年 度专线债发行及签证服务费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资 — 27 — 金1202.89万元，其中财政拨款1202.89万元。根据以前年度绩效评价结果， 优化2023年度专线债发行及签证服务费等项目支出2023年预算安排，进一步 改进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 28 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P48001710309R 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 2023年财政业务经费 目标1 二级指标 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2023年财政业务经费 120001-鱼台县财政局 符号 值 指标值 单位（文字描述） % 指标确定依据 评（扣）分标准 = 100 往返省市等部门办理业务次数 往返省市等部门办理业务次数 保质保量完成上级交办的各项任务 完成质量 按时完成上级交办的各项任务 完成及时率 文字描述 = = 100 100 根据实际业务情况确定 财政业务正常开展 % 财政业务正常开展 % 财政业务正常开展 此项标准20分，未达标扣4分 此项标准20分，未达标扣4分 此项标准10分，未达标扣4分 提高单位资金使用效率 提高单位资金使用效率 = 100 % 财政业务正常开展 此项标准10分，未达标扣4分 ≥ 98 % 满意程度 此项标准20分，未达标扣4分 成本指标 经济成本指标 成本控制率 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 单位满意度 服务对象满意度指标 成本控制率 单位满意度 — 29 — 不超预算 此项标准20分，未达标扣4分 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P480017102684 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） PPP项目咨询费 目标1 二级指标 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PPP项目咨询费 120001-鱼台县财政局 符号 值 成本指标 经济成本指标 ppp项目咨询预算成本控制数 不超预算 ≤ 78 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 PPP项目咨询完成率 项目论证合格率 项目论证合格率 PPP相关政策落实及时率 落实及时率 = = = 100 100 100 经济效益指标 社会效益指标 ppp项目入库率 = 100 效益指标 满意度指标 PPP项目咨询完成率 ppp项目入库率 公共服务领域推广项目情况 公共服务领域推广项目情况 单位满意率 服务对象满意度指标 单位满意率 文字描述 ≥ 90 指标值 单位（文字描述） 万元 指标确定依据 评（扣）分标准 根据要求确定 此项标准20分，未达到扣3分。 % % % 根据要求确定 根据要求确定 根据要求确定 此项标准10分，未达到扣3分。 此项标准20分，未达到扣3分。 此项标准10分，未达到扣3分。 % 良好 根据要求确定 根据要求确定 此项标准10分，未达到扣3分。 此项标准10分，未达到扣3分。 % 根据要求确定 此项标准20分，未达到扣3分。 — 30 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37082723P480017103833 项目名称 2 主管部门及代码 120-鱼台县财政局 实施单位 3 项目绩效模板 4 绩效目标 5 6 一级指标 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 表彰优秀企业和企业家 ，鼓励干事创业热情 三级指标 指标说明 指标值 7 8 表彰优秀企业家采购奖牌资金 120001-鱼台县财政局 符号 成本指标 9 值 经济成本指标 奖牌成本 奖牌成本 = 60 社会成本指标 企业家满意度 企业家满意度 ≥ 98 26 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 万元 % 高于奖牌总成本扣 10分 表彰企业和表彰企业家方案 满意度低于98%扣10分 表彰企业和表彰企业家方案 企业家数量不够 10%扣10分，满分10分 表彰企业和表彰企业家方案 未完成扣10分 表彰企业和表彰企业家方案 10 11 数量指标 表彰企业家数量 表彰企业家数量 = 12 时效指标 及时完成采购 及时完成采购 文字描述 个 5月底完成 13 质量指标 表彰事项 表彰企业类型 文字描述 表彰企业不达标 10%扣20分，满分20分 按照龙头企业 、领军企业、骨干企业、高成长性企业四个层面表彰 《关于弘扬企业家精神支持企业家干事创业的若干意见 》 效益指标 经济效益指标 企业税收贡献率 依据2021年企业税收贡献确定 ≥ 98 % 2021年企业税收贡献率 未增加企业税收目标 10%扣10分，满分20分 满意度指标 企业满意度 服务对象满意度指标 企业满意度 ≥ 98 % 企业满意度 产出指标 14 15 16 17 18 19 — 31 — 满意度未达到 10%扣20分，满分20分 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P48001710311Q 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 鱼快选房管理系统费用 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 鱼快选房管理系统费用 120001-鱼台县财政局 符号 值 成本指标 经济成本指标 预算成本控制数 预算成本控制数 ≤ 60 产出指标 数量指标 时效指标 质量指标 平台数量 完成及时率 完成质量 平台数量 完成及时率 完成质量 ≥ = = 1 100 100 效益指标 经济效益指标 提升涉及群众居住水平 提升涉及群众居住水平 满意度指标 群众满意度 服务对象满意度指标 群众满意度 文字描述 ≥ 95 指标值 单位（文字描述） 万元 指标确定依据 评（扣）分标准 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣4分 个 % % 根据相关要求确定 根据相关要求确定 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣4分 此项标准10分，未达标扣4分 此项标准10分，未达标扣4分 显著提升 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣4分 % 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣4分 — 32 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P480017103105 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 行政事业单位资产年报登记、公路资产清查项目 三级指标 指标说明 成本指标 经济成本指标 预算成本控制数 预算成本控制数 ≤ 72 指标值 单位（文字描述） 万元 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 登记清查单位数量 登记率 完成及时率 登记清查单位数量 登记率 完成及时率 文字描述 = = 100 100 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 全面提升财政资金使用率全面提升财政资金使用率 资产管理提升率 资产管理提升率 = = 满意度指标 项目单位满意率 服务对象满意度指标 ≥ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 行政事业单位资产年报登记、公路资产清查项目 120001-鱼台县财政局 符号 项目单位满意率 值 指标确定依据 评（扣）分标准 不超预算 此项标准20分，未达标扣3分 根据实际情况确定 % % 按照实际情况确定 全部登记 按时完成 此项标准20分，未达标扣3分 此项标准10分，未达标扣3分 此项标准10分，未达标扣3分 100 100 % % 全面提升 全面提升 此项标准10分，未达标扣3分 此项标准10分，未达标扣3分 95 % 按照实际情况确定 此项标准20分，未达标扣3分 — 33 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P04000610002N 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 绩效评价中心项目评审、绩效咨询费 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 绩效评价中心项目评审、绩效咨询费 120001-鱼台县财政局 符号 值 ≤ 360 投资评审项目应审尽审率投资评审项目应审尽审率 评审质量达标率 评审质量达标率 完成及时率 完成及时率 = = = 100 100 100 提高资金使用效益 评审结果有效应用率 提高资金使用效益 评审结果有效应用率 ≥ = 项目单位满意率 ≥ 成本指标 经济成本指标 预算成本控制数 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 满意度指标 项目单位满意率 服务对象满意度指标 预算成本控制数 指标值 单位（文字描述） 万元 指标确定依据 评（扣）分标准 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣3分 % % % 根据相关要求确定 根据相关要求确定 根据相关要求确定 此项标准10分，未达标扣3分 此项标准10分，未达标扣3分 此项标准20分，未达标扣3分 98 100 % % 根据相关要求确定 根据相关要求确定 此项标准10分，未达标扣3分 此项标准10分，未达标扣3分 95 % 根据相关要求确定 此项标准20分，未达标扣3分 — 34 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P040002100020 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 鱼台县税费保障一体化平台建设项目 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 税费保障一体化平台项目 120001-鱼台县财政局 符号 指标值 单位（文字描述） 万元 ≤ 60 平台系统 平台系统数量 对涉税数据进行深入分析覆盖率 对涉税数据进行深入分析覆盖率 完成及时率 完成及时率 ≥ = = 1 100 100 个 % % 增加税源完成率 增加税源完成率 经济社会稳定征税公平 经济社会稳定征税公平 = 100 % 成本指标 经济成本指标 预算批复数 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 满意度指标 值 项目单位满意率 服务对象满意度指标 预算批复数 项目单位满意率 文字描述 ≥ 98 指标确定依据 评（扣）分标准 不超预算 此项标准20分，未达到扣2分 平台服务合同 此项标准10分，未达到扣2分 此项标准20分，未达到扣2分 此项标准10分，未达到扣2分 效果明显 此项标准10分，未达到扣2分 此项标准10分，未达到扣2分 % 此项标准20分，未达到扣2分 — 35 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P48001710269P 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 网络维护及信息化建设经费 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 网络维护及信息化建设经费 120001-鱼台县财政局 符号 值 ≤ 60 本年度网络维护及信息化建设完成率 本年度网络维护及信息化建设完成率 网络维护及信息化建设验收合格率 网络维护及信息化建设验收合格率 网络维护及信息化建设完成及时率 网络维护及信息化建设完成及时率 = = = 100 100 100 视频会议线路正常运转率视频会议线路正常运转率 财政业务资金安全率 财政业务资金安全率 = = ≥ 成本指标 经济成本指标 成本预算控制数 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 满意度指标 单位满意度 服务对象满意度指标 成本预算控制数 单位满意度 指标值 单位（文字描述） 万元 指标确定依据 评（扣）分标准 按照相关要求确定 此项指标20分，未达到扣3分。 % % % 按照相关要求确定 按照相关要求确定 按照相关要求确定 此项指标10分，未达到扣3分。 此项指标10分，未达到扣3分。 此项指标10分，未达到扣3分。 100 100 % % 按照相关要求确定 按照相关要求确定 此项指标20分，未达到扣3分。 此项指标10分，未达到扣3分。 98 % 按照相关要求确定 此项指标20分，未达到扣3分。 — 36 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P04000110002A 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标1 二级指标 专项债发行及签证服务费 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2023年度专项债发行及签证服务费 120001-鱼台县财政局 符号 值 指标值 单位（文字描述） 万元 成本指标 经济成本指标 每个项目中介费控制额 每个项目中介费控制额 < 5 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成功发行债券项目数量 成功发行债券项目数量 债券发行成功率 债券发行成功率 债券发行信息披露提前天数 债券发行信息披露提前天数 ≥ = ≥ 20 100 15 个 % 效益指标 社会效益指标 重点民生项目支持个数 重点民生项目支持个数 ≥ 满意度指标 专项债券项目群众满意率专项债券项目群众满意率 服务对象满意度指标 ≥ 指标确定依据 评（扣）分标准 项目合同 此项标准20分，未达到扣3分 天 项目合同 项目合同 项目合同 此项标准20分，未达到扣3分 此项标准20分，未达到扣3分 此项标准10分，未达到扣3分 2 个 项目合同 此项标准10分，未达到扣3分 98 % 项目合同 此项标准20分，未达到扣3分 — 37 — 预算项目绩效表 1 2 3 项目编码 主管部门及代码 项目绩效模板 4 5 绩效目标 6 一级指标 37082723P04000510003L 120-鱼台县财政局 项目名称 实施单位 中长期目标（2023年-2023年） 目标内容1国有企业经济责任审计费用，国有资产监管、处置、评估、拍卖费 目标1 二级指标 三级指标 指标说明 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 国有企业经济责任审计费用，国有资产监管、处置、评估、拍卖费 120001-鱼台县财政局 符号 值 成本指标 经济成本指标 预算成本控制数 ≤ 190 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 国资中心资产处置、评估、拍卖完成率 国资中心资产处置、评估、拍卖完成率 = 所有项目按照相关行业标准进行验收率 所有项目按照相关行业标准进行验收率 = = 项目申报的完工及时率 项目申报的完工及时率 100 100 100 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 确保国有资产保值增值率确保国有资产保值增值率 确保国有资产流失率 确保国有资产流失率 = = 满意度指标 单位满意度 服务对象满意度指标 ≥ 预算成本控制数 单位满意度 指标值 单位（文字描述） 万元 指标确定依据 评（扣）分标准 按照相关要求确定 此项标准20分，未达标扣5分 % % % 按照相关要求确定 按照相关要求确定 按照相关要求确定 此项标准20分，未达标扣5分 此项标准10分，未达标扣5分 此项标准10分，未达标扣5分 100 0.00 % % 国有资产保值增值率 按照相关要求确定 此项标准10分，未达标扣5分 此项标准10分，未达标扣5分 95 % 按照相关要求确定 此项标准20分，未达标扣5分 — 38 — 第四部分 名词解释 — 39 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 40 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 — 41 — 单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要 用于反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：主要用于反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 主要用于反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出 （项）：主要用于反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行 等机构代理业务发生的支出。 二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：主要用于反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映财政对符合条件的就 业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于……。 二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于……。 二十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支 — 42 — 出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：主要用于反映用国 有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理 的支出。 — 43 —