鱼台县2018年政府决算公开文档.pdf

2018年鱼台县政府决算 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2018年鱼台县一般公共预算收入决算表 表2 2018年鱼台县一般公共预算支出决算表 表3 2018年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 表4 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 表6 2018年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 表7 2018年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 表8 2018年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 第二部分 政府性基金预算 表9 2018年鱼台县政府性基金预算收入决算表 表10 2018年鱼台县政府性基金预算支出决算表 表11 2018年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表 表12 2018年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 表13 2018年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 第三部分 国有资本经营预算 表14 2018年鱼台县国有资本经营预算收入决算表 表15 2018年鱼台县国有资本经营预算支出决算表 表16 2018年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表 表17 2018年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表 表18 2018年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 第四部分 社会保险基金预算 表19 2018年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 表20 2018年鱼台县社会保险基金预算支出决算表 表21 2018年鱼台县社会保险基金预算结余表 表22 2018年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 表23 2018年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 第五部分 地方政府债务情况 表24 2018年鱼台县地方政府债务限额余额表 表25 2018年鱼台县地方政府一般债务限额余额表 表26 2018年鱼台县地方政府专项债务限额余额表 表27 2018年鱼台县地方政府债券发行表 表28 2018年鱼台县地方政府债券还本付息表 表29 2018年鱼台县地方政府专项债券分用途表 表30 2018年全县及县级地方政府债务收支决算表 第六部分 其他相关情况 1 关于鱼台县2018年财政决算和2019年上半年财政预算执行情况的报告 2 鱼台县2018年预算绩效管理开展情况 3 鱼台县2018年财政转移支付安排情况说明 4 鱼台县2018年政府债务情况说明 5 鱼台县2018年“三公”经费决算情况 表1 2018年鱼台县一般公共预算收入决算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 2018年决算数 金额 占预算% 比上年增长% 82788 80179 96.8 3.6 国内增值税 19320 17968 93.0 5.0 改征增值税 8368 8201 98.0 7.4 营业税 112 企业所得税 8442 7582 89.8 -20.5 个人所得税 1780 2037 114.4 21.0 资源税 4129 4756 115.2 18.3 城市维护建设税 3147 3267 103.8 14.2 房产税 1852 1950 105.3 13.8 印花税 1308 1456 111.3 33.6 城镇土地使用税 6900 5758 83.4 -8.2 土地增值税 4637 5286 114.0 20.6 车船税 1856 1999 107.7 29.3 耕地占用税 9666 9642 99.8 5.6 契税 10875 9761 89.8 -9.1 环境保护税 396 516 130.3 37.6 二、非税收入 23851 19957 83.7 -12.3 专项收入 4343 4088 94.1 -25.2 行政事业性收费收入 2300 2516 109.4 33.7 罚没收入 15516 9267 59.7 -36.2 国有资源(资产)有偿使用收入 1300 703 54.1 -45.8 捐赠收入 50 政府住房基金收入 342 3383 989.2 106639 100136 93.9 160677 220566 137.3 一、税收收入 烟叶税 其他税收收入 国有资本经营收入 收入合计 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 -100 11800 195.8 - 返还性收入 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 85031 86717 102.0 - 专项转移支付收入 40033 64916 162.2 - 调入资金 18480 40000 216.5 - 6126 6126 100.0 - 267316 320702 120.0 - 动用预算稳定调节基金 上年结转及结余收入 收入总计 表2 2018年鱼台县一般公共预算支出决算表 单位：万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 金额 占预算% 比上年增长 20.4 一、一般公共服务支出 20244 27125 134.0 二、国防支出 135 613 454.1 三、公共安全支出 10142 12899 127.2 四、教育支出 54108 54965 101.6 五、科学技术支出 597 903 151.3 81.3 六、文化体育与传媒支出 2603 3329 127.9 23.3 七、社会保障和就业支出 42614 44121 103.5 22 八、医疗卫生与计划生育支出 34298 35589 103.8 3.8 九、节能环保支出 9652 8147 84.4 -27.7 十、城乡社区支出 5566 12712 228.4 50.7 十一、农林水支出 29510 31322 106.1 6.2 十二、交通运输支出 5284 8371 158.4 121.9 十三、资源勘探信息等支出 5964 10988 184.2 -50.2 十四、商业服务业等支出 505 540 106.9 13.9 十五、金融支出 58 71 122.4 十七、国土海洋气象等支出 2446 2047 83.7 -34.2 十八、住房保障支出 3247 9082 279.7 94.3 十九、粮油物资储备支出 1571 944 60.1 200.6 二十、预备费 6900 二十一、债务付息支出 2991 2991 100.0 68.9 二十二、其他支出 1052 1384 131.6 644.1 239487 268143 112.0 10.2 27829 52559 188.9 25.1 十六、援助其他地区支出 支出合计 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级及援助其他地区支出 11851 20415 24153 - 118.3 - 安排预算稳定调节基金 - 补充预算周转金 - 结转下年支出 支出总计 7414 16555 223.3 - 267316 320702 120.0 - 表3 2018年鱼台县本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算数 2018年调整预算 数 金额 占调整预算% 比上年增长 一、税收收入 18366 15687 15757 100.40 7.6 增值税 6662 4591 5143 112.00 -1.3 营业税 112 -1 企业所得税 2349 1507 1489 98.80 -15.1 个人所得税 144 404 401 99.30 26.5 资源税 308 982 935 95.20 35.9 城市维护建设税 523 578 643 111.20 11.6 房产税 286 397 384 96.70 32 印花税 137 301 285 94.70 29.5 城镇土地使用税 2274 1146 1132 98.80 0.4 土地增值税 390 788 1039 131.90 11.7 车船税 250 358 393 109.80 24 耕地占用税 1919 1214 1895 156.10 9.7 契税 3012 3322 1918 57.70 29.3 100 100 100.00 项 目 烟叶税 环境保护税 其他税收收入 二、非税收入 9640 5816 5746 98.80 -23.2 专项收入 1108 577 853 147.80 -28.7 行政事业性收费收入 1309 1150 1525 132.60 148.8 罚没收入 7087 1922 934 48.60 -76.4 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 839 捐赠收入 50 政府住房基金收入 -753 2167 2288 105.60 93.1 28006 21503 21503 100.0 -2.8 246255 292587 291072 99.5 - 11800 11800 100.0 - 本年收入合计 转移性收入 地方政府一般债务转贷收入 146 -72.6 返还性收入 11007 11007 11007 100.0 - 一般性转移支付收入 85031 80587 86717 107.6 - 专项转移支付收入 40033 61759 64916 105.1 - 下级上解收入 85800 81530 70728 86.8 - 调入资金 18480 40000 40000 100.0 - 上年结转及结余收入 5904 5904 5904 100.0 - 274261 314090 312575 99.5 - 收入总计 表4 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算 数 2018年调整 预算数 金额 占调整预算% 一、一般公共服务支出 12171 19052 19071 100.1 比上年增 长 24.2 二、国防支出 135 613 613 100.0 250.3 三、公共安全支出 10030 12787 12754 99.7 24 四、教育支出 54086 54943 54943 100.0 五、科学技术支出 597 933 903 96.8 81.3 六、文化体育与传媒支出 2126 2852 2851 100.0 28.2 七、社会保障和就业支出 42539 44046 44046 100.0 22.2 八、医疗卫生与计划生育支出 32544 33835 33835 100.0 4 九、节能环保支出 9652 8147 5536 68.0 -27.7 十、城乡社区支出 5566 12712 11601 91.3 50.7 十一、农林水支出 24676 36401 31213 85.7 4.8 十二、交通运输支出 5284 8455 8063 95.4 121.9 十三、资源勘探信息等支出 4292 13316 10778 80.9 -51.2 十四、商业服务业等支出 505 2298 540 23.5 13.9 十五、金融支出 58 71 71 100.0 22.4 十七、国土海洋气象等支出 2446 2152 1897 88.2 -34.2 十八、住房保障支出 3247 9687 8914 92.0 94.3 十九、粮油物资储备支出 1571 1004 944 94.0 200.6 二十、预备费 6900 二十一、债务付息支出 2991 2991 2991 100.0 68.9 二十二、其他支出 1052 1384 282 20.4 644.1 222468 267679 251846 94.1 11 51793 46411 60729 130.9 11851 11851 100.0 20415 20516 24153 117.7 补助下级支出 24186 7021 8892 126.6 结转下年支出 7192 7023 15833 225.4 274261 314090 312575 99.5 项 目 十六、援助其他地区支出 支出合计 转移性支出 地方政府一般债务还本支出 上解省级支出 返还性支出 补充预算周转金 安排预算稳定调节基金 支出总计 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 科目名称 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010107 2010108 2010109 2010150 2010199 20102 2010201 2010202 2010203 2010204 2010205 2010206 2010250 2010299 20103 2010301 2010302 2010303 2010304 2010305 2010306 2010307 2010308 2010309 2010350 2010399 20104 2010401 2010402 2010403 2010404 2010405 2010406 2010407 2010408 合 计 一、一般公共服务 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批 法制建设 信访事务 参事事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 单位：万元 2018年决算数 251846 19071 495 364 0 0 65 0 0 0 46 0 0 20 315 266 6 0 35 0 0 0 8 6264 2922 10 887 0 80 577 8 587 0 77 1116 621 160 0 0 0 0 0 0 367 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2010409 2010450 2010499 20105 2010501 2010502 2010503 2010504 2010505 2010506 2010507 2010508 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 2010603 2010604 2010605 2010606 2010607 2010608 2010650 2010699 20107 2010701 2010702 2010703 2010704 2010705 2010706 2010707 2010708 2010709 2010750 2010799 20108 2010801 2010802 2010803 2010804 2010805 2010806 科目名称 应对气象变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出 事业运行 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 信息化建设 单位：万元 2018年决算数 0 0 94 669 413 0 0 0 0 0 40 164 0 52 1743 831 48 0 0 41 0 60 511 61 191 2346 2213 0 0 0 0 22 0 0 0 0 111 366 290 0 0 76 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2010850 2010899 20109 2010901 2010902 2010903 2010904 2010905 2010907 2010908 2010950 2010999 20110 2011001 2011002 2011003 2011004 2011005 2011006 2011007 2011008 2011009 2011010 2011011 2011012 2011050 2011099 20111 2011101 2011102 2011103 2011104 2011105 2011106 2011150 2011199 20113 2011301 2011302 2011303 2011304 2011305 2011306 2011307 科目名称 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 信息化建设 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 军队转业干部安置 博士后日常经费 引进人才费用 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 86 0 0 0 0 0 0 43 0 0 10 0 0 23 961 787 0 0 15 0 0 0 159 628 129 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2011308 2011350 2011399 20114 2011401 2011402 2011403 2011404 2011405 2011406 2011407 2011408 2011409 2011450 2011499 20115 2011501 2011502 2011503 2011504 2011505 2011506 2011507 2011550 2011599 20117 2011701 2011702 2011703 2011704 2011705 2011706 2011707 2011708 2011709 2011710 2011750 2011799 20123 2012301 2012302 2012303 2012304 2012350 科目名称 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 事业运行 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 民族工作专项 事业运行 单位：万元 2018年决算数 259 140 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 813 0 0 40 10 0 0 0 38 754 221 0 0 0 0 18 0 0 14 0 235 266 35 0 0 0 1 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2012399 20124 2012401 2012402 2012403 2012404 2012450 2012499 20125 2012501 2012502 2012503 2012504 2012505 2012506 2012550 2012599 20126 2012601 2012602 2012603 2012604 2012699 20128 2012801 2012802 2012803 2012804 2012850 2012899 20129 2012901 2012902 2012903 2012904 2012905 2012950 2012999 20131 2013101 2013102 2013103 2013105 2013150 科目名称 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 单位：万元 2018年决算数 34 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 132 0 0 0 0 132 57 51 0 0 4 0 2 289 197 2 0 0 0 0 90 703 505 63 0 19 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2013199 20132 2013201 2013202 2013203 2013250 2013299 20133 2013301 2013302 2013303 2013350 2013399 20134 2013401 2013402 2013403 2013450 2013499 20135 2013501 2013502 2013503 2013550 2013599 20136 2013601 2013602 2013603 2013650 2013699 20199 2019901 2019999 203 20306 2030601 2030602 2030603 2030604 2030605 2030606 2030607 2030608 科目名称 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 其他国防动员支出 单位：万元 2018年决算数 116 453 224 35 0 0 194 539 227 24 0 0 288 92 89 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 543 359 0 0 70 114 0 0 0 613 613 0 0 71 0 0 0 0 542 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2030699 204 20401 2040101 2040102 2040103 2040104 2040105 2040106 2040107 2040108 2040199 20402 2040201 2040202 2040203 2040204 2040205 2040206 2040207 2040208 2040209 2040210 2040211 2040212 2040213 2040214 2040215 2040216 2040217 2040218 2040219 2040250 2040299 20403 2040301 2040302 2040303 2040304 2040350 2040399 20404 2040401 2040402 科目名称 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林 水电 交通 其他武装警察支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 出入境管理 行动技术管理 防范和处理邪教犯罪 禁毒管理 道路交通管理 网络侦控管理 反恐怖 居民身份证管理 网络运行及维护 拘押收教场所管理 警犬繁育及训养 信息化建设 事业运行 其他公安支出 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 单位：万元 2018年决算数 0 12754 805 67 0 738 0 0 0 0 0 0 8766 4314 1013 0 249 198 386 0 0 0 0 0 958 267 0 0 0 224 20 313 0 824 0 0 0 0 0 0 0 926 787 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2040403 2040404 2040405 2040406 2040407 2040408 2040409 2040450 2040499 20405 2040501 2040502 2040503 2040504 2040505 2040506 2040550 2040599 20406 2040601 2040602 2040603 2040604 2040605 2040606 2040607 2040608 2040609 2040610 2040611 2040650 2040699 20407 2040701 2040702 2040703 2040704 2040705 2040706 2040750 2040799 20408 2040801 2040802 科目名称 机关服务 查办和预防职务犯罪 公诉和审判监督 侦查监督 执行监督 控告申诉 “两房”建设 事业运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 案件审判 案件执行 “两庭”建设 事业运行 其他法院支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基层司法业务 普法宣传 律师公证管理 法律援助 司法统一考试 仲裁 社区矫正 司法鉴定 事业运行 其他司法支出 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 狱政设施建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 单位：万元 2018年决算数 0 107 20 0 0 5 0 0 7 1523 1078 0 0 325 0 79 0 41 684 497 70 0 74 19 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2040803 2040804 2040805 2040806 2040850 2040899 20409 2040901 2040902 2040903 2040904 2040905 2040950 2040999 20410 2041001 2041002 2041003 2041004 2041005 2041006 2041099 20411 2041101 2041102 2041103 2041104 2041105 2041106 2041107 2041108 20499 2049901 205 20501 2050101 2050102 2050103 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 科目名称 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 保密技术 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 专项缉私活动支出 缉私情报 禁毒及缉毒 网络运行及维护 其他缉私警察支出 海警 公安现役基本支出 行政运行 一般管理事务 维权执法业务 装备建设和运行维护 信息化建设扩运行维护 基础设施建设及维护 其他海警支出 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项) 五、教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 50 54943 2342 1205 0 0 1137 47517 637 20701 14201 6723 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2050205 2050206 2050207 2050299 20503 2050301 2050302 2050303 2050304 2050305 2050399 20504 2050401 2050402 2050403 2050404 2050499 20505 2050501 2050502 2050599 20506 2050601 2050602 2050699 20507 2050701 2050702 2050799 20508 2050801 2050802 2050803 2050804 2050899 20509 2050901 2050902 2050903 2050904 2050905 2050999 20599 2059999 科目名称 高等教育 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 其他普通教育支出 职业教育 初等职业教育 中专教育 技校教育 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 出国留学教育 来华留学教育 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 教师进修 干部教育 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 农村中小学教学设施 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 5255 1376 0 0 101 1257 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376 0 0 307 0 307 0 0 0 2987 1561 984 0 0 123 319 38 38 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 206 20601 2060101 2060102 2060103 2060199 20602 2060201 2060202 2060203 2060204 2060205 2060206 2060207 2060299 20603 2060301 2060302 2060303 2060304 2060399 20604 2060401 2060402 2060403 2060404 2060499 20605 2060501 2060502 2060503 2060599 20606 2060601 2060602 2060603 2060699 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 科目名称 六、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他科学技术管理事务支出 基础研究 机构运行 重点基础研究规划 自然科学基金 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 机构运行 社会公益研究 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 机构运行 应用技术研究与开发 产业技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 机构运行 技术创新服务体系 科技条件专项 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 社科基金支出 其他社会科学支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 单位：万元 2018年决算数 903 246 218 0 0 28 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 58 5 0 0 0 42 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 20608 2060801 2060802 2060899 20609 2060901 2060902 20699 2069901 2069902 2069903 2069999 207 20701 2070101 2070102 2070103 2070104 2070105 2070106 2070107 2070108 2070109 2070110 2070111 2070112 2070199 20702 2070201 2070202 2070203 2070204 2070205 2070206 2070299 20703 2070301 2070302 2070303 2070304 2070305 2070306 2070307 2070308 科目名称 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 科技重大专项 重点研发计划 其他科学技术支出 科技奖励 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 文化 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 群众文化 文化交流与合作 文化创作与保护 文化市场管理 其他文化支出 文物 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 文物保护 博物馆 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 运动项目管理 体育竞赛 体育训练 体育场馆 群众体育 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 174 94 80 211 100 0 0 111 2851 914 99 0 0 149 0 0 0 0 205 0 0 97 364 228 0 0 0 94 45 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2070309 2070399 20704 2070401 2070402 2070403 2070404 2070405 2070406 2070407 2070408 2070409 2070499 20799 2079902 2079903 2079999 208 20801 2080101 2080102 2080103 2080104 2080105 2080106 2080107 2080108 2080109 2080110 2080111 2080112 2080199 20802 2080201 2080202 2080203 2080204 2080205 2080206 2080207 2080208 2080209 2080299 20804 科目名称 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版广播影视 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 广播 电视 电影 新闻通讯 出版发行 版权管理 其他新闻出版广播影视支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 综合业务管理 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险业务管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 劳动关系和维权 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 拥军优属 老龄事务 民间组织管理 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 部队供应 其他民政管理事务支出 补充全国社会保障基金 单位：万元 2018年决算数 0 0 1465 0 0 0 15 718 265 0 451 0 16 244 8 40 196 44046 889 393 0 0 0 0 101 0 0 329 0 0 0 66 666 316 0 0 85 46 0 9 20 0 190 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2080402 20805 2080501 2080502 2080503 2080504 2080505 2080506 2080507 2080599 20806 2080601 2080602 2080699 20807 2080701 2080702 2080704 2080705 2080709 2080711 2080712 2080713 2080799 20808 2080801 2080802 2080803 2080804 2080805 2080806 2080899 20809 2080901 2080902 2080903 2080904 2080999 20810 2081001 2081002 2081003 2081004 2081005 科目名称 用一般公共预算补充基金 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 公益性岗位补贴 职业技能鉴定补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 假肢矫形 殡葬 社会福利事业单位 单位：万元 2018年决算数 0 15145 0 0 0 0 0 0 11900 3245 0 0 0 0 700 391 0 0 0 31 125 0 0 153 2402 675 707 0 0 549 286 185 3135 2866 52 0 0 217 614 108 312 0 194 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2081099 20811 2081101 2081102 2081103 2081104 2081105 2081106 2081107 2081199 20815 2081501 2081502 2081503 2081599 20816 2081601 2081602 2081603 2081699 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 2082102 20824 2082401 2082402 20825 2082501 2082502 20826 2082601 2082602 2082699 20827 2082701 2082702 2082703 2082799 科目名称 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 自然灾害灾后重建补助 其他自然灾害生活救助支出 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险营业税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 单位：万元 2018年决算数 0 1378 125 0 0 389 40 0 578 246 456 200 256 0 0 67 0 0 0 67 2554 694 1860 175 169 6 1049 3 1046 0 0 0 511 0 511 13798 2083 11715 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 20899 2089901 210 21001 2100101 2100102 2100103 2100199 21002 2100201 2100202 2100203 2100204 2100205 2100206 2100207 2100208 2100209 2100210 2100211 2100299 21003 2100301 2100302 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100404 2100405 2100406 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100601 2100699 21007 2100716 2100717 2100799 科目名称 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项） 九、医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 公立医院 综合医院 中医（民族）医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 儿童医院 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 精神卫生机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 单位：万元 2018年决算数 507 507 33835 558 331 0 0 227 814 579 162 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 2429 0 2115 314 4126 425 351 120 0 0 0 0 2819 337 0 74 8 8 0 1566 718 507 341 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 21010 2101001 2101002 2101003 2101012 2101014 2101015 2101016 2101050 2101099 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21012 2101201 2101202 2101203 2101204 2101299 21013 2101301 2101302 2101399 21014 2101401 2101499 21099 2109901 211 21101 2110101 2110102 2110103 2110104 2110105 2110106 2110107 2110199 21102 2110203 2110204 2110299 科目名称 食品和药品监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 药品事务 化妆品事务 医疗器械事务 食品安全事务 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对新型农村合作医疗基金的补助 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 疾病应急救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 其他优抚对象医疗支出 其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项） 十、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 环境保护宣传 环境保护法规、规划及标准 环境国际合作及履约 环境保护行政许可 其他环境保护管理事务支出 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 核与辐射安全监督 其他环境监测与监察支出 单位：万元 2018年决算数 1016 530 128 0 0 0 0 95 0 263 350 0 0 344 6 20198 80 20118 0 0 0 1652 469 0 1183 833 799 34 285 285 5536 693 693 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 220 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 21103 2110301 2110302 2110303 2110304 2110305 2110306 2110399 21104 2110401 2110402 2110403 2110404 2110499 21105 2110501 2110502 2110503 2110506 2110507 2110599 21106 2110602 2110603 2110604 2110605 2110699 21107 2110704 2110799 21108 2110804 2110899 21109 2110901 21110 2111001 21111 2111101 2111102 2111103 2111104 2111199 212 科目名称 污染防治 大气 水体 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 农村环境保护 自然保护区 生物及物种资源保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 停伐补助 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草(款) 已垦草原退耕还草(项) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 环境监测与信息 环境执法监察 减排专项支出 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 十一、城乡社区支出 单位：万元 2018年决算数 3446 593 2801 0 0 0 0 52 983 0 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 59 0 0 0 59 0 11601 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 21201 2120101 2120102 2120103 2120104 2120105 2120106 2120107 2120108 2120109 2120110 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21206 2120601 21299 2129999 213 21301 2130101 2130102 2130103 2130104 2130105 2130106 2130108 2130109 2130110 2130111 2130112 2130114 2130119 2130120 2130121 2130122 2130124 2130125 2130126 科目名称 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 城管执法 工程建设标准规范编制与监管 工程建设管理 市政公用行业市场监管 国家重点风景区规划与保护 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 建设市场管理与监督(款) 建设市场管理与监督(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 十二、农林水支出 农业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 农垦运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 统计监测与信息服务 农业行业业务管理 对外交流与合作 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 单位：万元 2018年决算数 2564 1021 0 0 1199 0 11 0 0 133 0 200 376 376 5312 4467 845 3336 3336 13 13 0 0 31213 12805 1301 0 0 1364 0 1462 323 79 14 0 0 0 1038 0 0 1642 438 0 1643 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2130135 2130142 2130148 2130152 2130199 21302 2130201 2130202 2130203 2130204 2130205 2130206 2130207 2130208 2130209 2130210 2130211 2130212 2130213 2130216 2130217 2130218 2130219 2130220 2130221 2130223 2130224 2130225 2130226 2130227 2130232 2130234 2130299 21303 2130301 2130302 2130303 2130304 2130305 2130306 2130307 2130308 2130309 2130310 科目名称 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 林业事业机构 森林培育 林业技术推广 森林资源管理 森林资源监测 森林生态效益补偿 林业自然保护区 动植物保护 湿地保护 林业执法与监督 林业检疫检测 防沙治沙 林业质量安全 林业工程与项目管理 林业对外合作与交流 林业产业化 信息管理 林业政策制定与宣传 林业资金审计稽查 林区公共支出 林业贷款贴息 成品油价格改革对林业的补贴 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 长江黄河等流域管理 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 单位：万元 2018年决算数 1011 305 771 241 1173 795 392 0 0 0 151 0 0 0 28 0 0 58 9 0 0 24 42 0 0 0 0 0 0 12 0 79 0 1593 434 0 0 0 0 317 0 0 0 18 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2130311 2130312 2130313 2130314 2130315 2130316 2130317 2130318 2130319 2130321 2130322 2130332 2130333 2130334 2130335 2130399 21304 2130401 2130402 2130403 2130404 2130405 2130406 2130407 2130408 2130409 2130499 21305 2130501 2130502 2130503 2130504 2130505 2130506 2130507 2130508 2130550 2130599 21306 2130601 2130602 2130603 2130604 2130699 科目名称 水资源节约管理与保护 水质监测 水文测报 防汛 抗旱 农田水利 水利技术推广 国际河流治理与管理 江河湖库水系综合整治 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 砂石资源费支出 信息管理 水利建设移民支出 农村人畜饮水 其他水利支出 南水北调 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 南水北调工程建设 政策研究与信息管理 工程稽查 前期工作 南水北调技术推广 环境、移民及水资源管理与保护 其他南水北调支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 农业综合开发 机构运行 土地治理 产业化经营 科技示范 其他农业综合开发支出 单位：万元 2018年决算数 20 0 0 285 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 119 120 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2201 41 0 0 20 993 0 0 0 0 1147 4954 65 3690 70 854 275 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 21307 2130701 2130704 2130705 2130706 2130707 2130799 21308 2130801 2130802 2130803 2130804 2130805 2130899 21309 2130901 2130902 2130999 21399 2139901 2139999 214 21401 2140101 2140102 2140103 2140104 2140106 2140109 2140110 2140111 2140112 2140114 2140122 2140123 2140127 2140128 2140129 2140130 2140131 2140133 2140136 2140138 2140139 科目名称 农村综合改革 对村级一事一议的补助 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 补充创业担保贷款基金 其他普惠金融发展支出 目标价格补贴 棉花目标价格补贴 大豆目标价格补贴 其他目标价格补贴 其他农林水事务支出 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水事务支出 十三、交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 公路建设 公路养护 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 公路和运输技术标准化建设 港口设施 航道维护 船舶检验 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 口岸建设 取消政府还贷二级公路收费专项支出 单位：万元 2018年决算数 6401 1545 0 4407 167 0 282 2102 331 49 1672 50 0 0 135 135 0 0 211 0 211 8063 5047 190 4 0 237 168 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2140199 21402 2140201 2140202 2140203 2140204 2140205 2140206 2140207 2140208 2140299 21403 2140301 2140302 2140303 2140304 2140305 2140306 2140307 2140308 2140399 21404 2140401 2140402 2140403 2140499 21405 2140501 2140502 2140503 2140504 2140505 2140599 21406 2140601 2140602 2140603 2140699 21499 2149901 2149999 215 21501 2150101 科目名称 其他公路水路运输支出 铁路运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路路网建设 铁路还贷专项 铁路安全 铁路专项运输 行业监管 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 其他民用航空运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 对农村道路客运的补贴 对出租车的补贴 成品油价格改革补贴其他支出 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 单位：万元 2018年决算数 4386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2696 0 2121 575 0 0 3696 3696 10778 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2150102 2150103 2150104 2150105 2150106 2150107 2150108 2150199 21502 2150201 2150202 2150203 2150204 2150205 2150206 2150207 2150208 2150209 2150210 2150212 2150213 2150214 2150215 2150299 21503 2150301 2150302 2150303 2150399 21505 2150501 2150502 2150503 2150505 2150506 2150507 2150508 2150509 2150510 2150511 2150513 2150515 2150599 21506 科目名称 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 制造业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 战备应急 信息安全建设 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 电子专项工程 行业监管 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 安全生产监管 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2550 0 0 0 0 0 583 452 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 563 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2150601 2150602 2150603 2150605 2150606 2150607 2150699 21507 2150701 2150702 2150703 2150704 2150799 21508 2150801 2150802 2150803 2150804 2150805 2150899 21599 2159901 2159902 2159904 2159905 2159906 2159999 216 21602 2160201 2160202 2160203 2160216 2160217 2160218 2160219 2160250 2160299 21605 2160501 2160502 2160503 2160504 2160505 科目名称 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全监管监察专项 应急救援支出 煤炭安全 其他安全生产监管支出 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国有企业监事会专项 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 黄金事务 建设项目贷款贴息 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸企业补贴 民贸民品贷款贴息 事业运行 其他商业流通事务支出 旅游业管理与服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 旅游宣传 旅游行业业务管理 单位：万元 2018年决算数 434 0 0 118 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7082 0 0 0 0 0 7082 0 0 0 0 0 0 0 540 276 26 0 0 0 0 0 0 170 80 163 74 0 0 23 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2160599 21606 2160601 2160602 2160603 2160607 2160699 21699 2169901 2169999 217 21701 2170101 2170102 2170103 2170104 2170150 2170199 21703 2170301 2170302 2170303 2170304 2170399 21799 2179901 219 21901 21902 21903 21904 21905 21906 21907 21908 21999 220 22001 2200101 2200102 2200103 2200104 2200105 2200106 科目名称 其他旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出 十六、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 金融部门其他行政支出 金融发展支出 政策性银行亏损补贴1 商业银行贷款贴息 补充资本金 风险基金补助 其他金融发展支出 其他金融支出(款) 其他金融支出（项） 十七、援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八、国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 国土资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 单位：万元 2018年决算数 66 56 0 0 0 0 56 45 0 45 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1897 1853 1236 8 0 23 8 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2200107 2200108 2200109 2200110 2200111 2200112 2200113 2200114 2200115 2200116 2200119 2200150 2200199 22002 2200201 2200202 2200203 2200204 2200205 2200206 2200207 2200208 2200209 2200210 2200211 2200212 2200213 2200215 2200217 2200218 2200250 2200299 22003 2200301 2200302 2200303 2200304 2200305 2200306 2200350 2200399 22004 2200401 2200402 科目名称 国土资源社会公益服务 国土资源行业业务管理 国土资源调查 国土整治 地质灾害防治 土地资源储备支出 地质及矿产资源调查 地质矿产资源利用与保护 地质转产项目财政贴息 国外风险勘查 地质勘查基金（周转金）支出 事业运行 其他国土资源事务支出 海洋管理事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 海域使用管理 “两庭”建设 海洋调查评价 海洋权益维护 海洋执法监察 海洋防灾减灾 海洋卫星 极地考察 海洋矿产资源勘探研究 海港航标维护 海水淡化 无居民海岛使用金支出 海岛和海域保护 事业运行 其他海洋管理事务支出 测绘事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基础测绘 航空摄影 测绘工程建设 事业运行 其他测绘事务支出 地震事务 行政运行 一般行政管理事务 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 448 0 0 21 0 0 0 0 0 109 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2200403 2200404 2200405 2200406 2200407 2200408 2200409 2200410 2200450 2200499 22005 2200501 2200502 2200503 2200504 2200506 2200507 2200508 2200509 2200510 2200511 2200512 2200513 2200514 2200599 22099 2209901 221 22101 2210101 2210102 2210103 2210104 2210105 2210106 2210107 2210199 22102 2210201 2210202 2210203 22103 2210301 2210302 科目名称 机关服务 地震监测 地震预测预报 地震灾害预防 地震应急救援 地震环境探察 防震减灾信息管理 防震减灾基础管理 地震事业机构 其他地震事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 气象基础设施建设与维修 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 其他国土海洋气象等支出（款） 其他国土海洋气象等支出（项） 十九、住房保障支出 保障性安居工程支出 廉租住房 沉陷区治理 棚户区改造 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 其他保障性安居工程支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 城乡社区住宅 公有住房建设和维修改造支出 住房公积金管理 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 24 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8914 8914 0 0 7818 0 144 500 0 452 0 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2210399 222 22201 2220101 2220102 2220103 2220104 2220105 2220106 2220107 2220112 2220113 2220114 2220115 2220118 2220150 2220199 22202 2220201 2220202 2220203 2220204 2220205 2220206 2220207 2220209 2220210 2220211 2220212 2220250 2220299 22203 2220301 2220303 2220304 2220399 22204 2220401 2220402 2220403 2220404 2220499 22205 2220501 科目名称 其他城乡社区住宅支出 二十、粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 其他粮油事务支出 物资事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 石油储备支出 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备 粮油储备 储备粮油补贴支出 储备粮油差价补贴 储备粮（油）库建设 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 棉花储备 单位：万元 2018年决算数 0 944 936 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 2018年鱼台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类) 科目代码 2220502 2220503 2220504 2220505 2220506 2220507 2220508 2220509 2220510 2220599 229 22999 2299901 232 23203 2320301 科目名称 食糖储备 肉类储备 化肥储备 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 其他重要商品储备支出 二十二、其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项） 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 单位：万元 2018年决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 282 2991 2991 2991 表6 2018年鱼台县本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 单位:万元 科目代码 科目名称 一般公共预算支出 基本支出金额 81,329 501 机关工资福利支出 24,726 50101 工资奖金津补贴 10,629 50102 社会保障缴费 10,455 50103 住房公积金 1,096 50199 其他工资福利支出 2,546 502 机关商品和服务支出 8,353 50201 办公经费 6,105 50202 会议费 246 50203 培训费 193 50204 专用材料购置费 0 50205 委托业务费 8 50206 公务接待费 0 50207 因公出国(境)费用 0 50208 公务用车运行维护费 92 50209 维修(护)费 50 50299 其他商品和服务支出 1,659 503 机关资本性支出(一) 0 50301 房屋建筑物购建 0 50302 基础设施建设 0 50303 公务用车购置 0 50305 土地征迁补偿和安置支出 0 50306 设备购置 0 50307 大型修缮 0 50399 其他资本性支出 0 504 机关资本性支出(二) 0 50401 房屋建筑物购建 0 50402 基础设施建设 0 50403 公务用车购置 0 50404 设备购置 0 50405 大型修缮 0 50499 其他资本性支出 0 科目代码 505 科目名称 对事业单位经常性补助 基本支出金额 35,339 50501 工资福利支出 29,361 50502 商品和服务支出 5,978 50599 其他对事业单位补助 0 506 对事业单位资本性补助 0 50601 资本性支出(一) 0 50602 资本性支出(二) 0 507 对企业补助 0 50701 费用补贴 0 50702 利息补贴 0 50799 其他对企业补助 0 508 对企业资本性支出 0 50801 对企业资本性支出(一) 0 50802 对企业资本性支出(二) 0 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 0 50902 助学金 0 50903 个人农业生产补贴 0 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 510 对社会保障基金补助 12,911 12,911 0 0 51002 对社会保险基金补助 0 51003 补充全国社会保障基金 0 511 债务利息及费用支出 0 51101 国内债务付息 0 51102 国外债务付息 0 51103 国内债务发行费用 0 51104 国外债务发行费用 0 599 其他支出 0 59906 赠与 0 59907 国家赔偿费用支出 0 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 59999 其他支出 0 表7 2018年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表 单位：万元 项目 一、一般性转移支付 县级基本财力保障机制奖补资金 合 计 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 932.00 77.00 67.00 62.00 157.00 126.00 85.00 118.00 86.00 154.00 932.00 77.00 67.00 62.00 157.00 126.00 85.00 118.00 86.00 154.00 932.00 77.00 67.00 62.00 157.00 126.00 85.00 118.00 86.00 154.00 表8 2018年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 项 目 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 合计 110 95 89 225 181 122 169 123 220 1334 49 42 39 99 79 53 75 54 96 586 159 137 128 324 260 175 244 177 316 1920 一、一般公共服务方面 二、公共安全方面 三、教育方面 四、科学技术方面 五、文化体育与传媒方面 六、社会保障和就业方面 七、医疗卫生与计划生育方面 八、节能环保方面 九、城乡社区方面 十、农林水方面 十一、交通运输方面 十二、资源勘探信息等等方面 十三、商业服务业等方面 十四、金融方面 十五、国土海洋气象等方面 十六、住房保障方面 十七、粮油物资储备方面 十八、其他方面 合 计 表9 2018年鱼台县政府性基金预算收入决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算 数 金额 占预算% 比上年增 长% 60,520 128165 211.8 94.8 三、彩票公益金收入 340 306 90.0 -16.8 四、城市基础设施配套费收入 3,600 2860 79.4 30.4 五、污水处理费收入 160 290 181.3 七、国有土地收益基金收入 3,370 6,687 198.4 82.5 八、农业土地开发资金收入 540 714 132.2 22.5 68530 139022 202.9 91.4 5163 44254 857.1 - 项 目 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 39200 1500 1391 92.7 调入资金 - 上年结转及结余收入 收入总计 3663 3663 100.0 - 73693 183276 248.7 - 表10 2018年鱼台县政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 三、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排 的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 土地储备专项债券收入安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排 的支出 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 五、农林水支出 六、交通运输支出 七、资源勘探信息等支出 八、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金安排的支出 九、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 上解上级支出 调出资金 结转下年支出 支出总计 2018年预算数 2018年决算数 金额 占预期% 8 8 比上年增长 300.0 300.0 48635 119990 246.7 66.1 42,225 119594 283.2 81.7 3,080 0.0 520 2,650 160 396 0.0 14.9 0.0 850 880 103.5 850 3134 52619 21074 880 2734 123612 59664 3688 33 40000 15943 183276 103.5 87.2 234.9 283.1 18480 2594 73693 216.5 614.6 248.7 -81.9 139.1 47.9 70.2 - 表11 2018年鱼台县本级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 2018年决算数 金额 占预算% 比上年增长% 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 60520 128165 211.8 94.8 三、彩票公益金收入 340 306 90 -16.8 四、城市基础设施配套费收入 3600 2860 79.4 30.4 五、污水处理费收入 160 290 181.3 七、国有土地收益基金收入 3370 6687 198.4 82.5 八、农业土地开发资金收入 540 714 132.2 22.5 68530 139022 893 91.4 5163 44254 857.1 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 七、其他政府性基金收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 政府性基金转移支付收入 39200 1500 1391 92.7 3663 3663 100.0 73693 183276 248.7 调入资金 上年结转及结余收入 收入总计 表12 2018年鱼台县本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、文化旅游体育与传媒支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 四、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 支付破产或改制企业职工安置费 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市防洪 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 其他污水处理费安排的支出 八、其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于教育事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于残疾人事业的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 九、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 棚户区改造专项债券付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 地方政府专项债务还本支出 地方政府专项债务转贷支出 上解上级支出 政府性基金转移支付支出 调出资金 累计结转结余 支出总计 48,635 8 8 8 110,260 2018年决算数 占调整预算 比上年增 金额 数% 长% 8 100.0 8 100.0 8 100.0 117,631 81.7 106.7 42,225 110,260 117,235 106.3 86.4 39,231 1,142 110,260 113,608 875 199 2,404 140 9 103.0 94.3 -48.5 2018年预算 2018年调整 数 预算数 1,639 80 133 3,080 3,080 520 2,650 2,620 30 -1.4 75.0 -95.5 396 20 890.0 100.0 376 160 160 850 850 225 124 43 720 720 205 130 40 106 78 217 32 25 3,134 3,134 3,134 65 80 150 30 20 2,734 2,734 2,734 52,619 21,074 113,722 59,274 1,700 22 18,480 2,594 73,693 40,000 17,552 172,996 880 880 291 160 88 51 81 148 122.2 122.2 142.0 123.1 220.0 -30.1 -30.1 -12.9 -12.6 39.7 98.7 -67.5 -30.2 -54.0 61 2,734 2,734 2,734 305.0 100.0 100.0 100.0 69.4 47.9 47.9 47.9 121,253 62,023 3,688 428.9 104.6 33 2,359 40,000 15,943 183,276 150.0 100.0 90.8 105.9 74.8 - - 表13 2018年鱼台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 单位：万元 项 目 合 计 合计 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 一、 国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出方面 二、旅游发展基金方面 三、大中型水库移民后期扶持基金方面 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出方面 五、国家重大水利工程建设基金 六、港口建设费安排的支出 七、民航发展基金 八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出方面 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出方面 注：鱼台县将上级拨入的政府性基金专项转移支付资金分配到各县直实施单位，由县级财政直接列支，不采用转移支付到镇街的管理 办法。故本表为空表。 表14 2018年鱼台县国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 本年收入合计 转移性收入 上级补助收入 上年结转收入 收入总计 备注：2018年度我县没有国有资本经营决算，故本表无数据 金额 占预算% 比上年增长% 表15 2018年鱼台县国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 2018年决算数 项 目 2018年预算数 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 转移性支出 调出资金 年终结转结余 支出总计 备注：2018年度我县没有国有资本经营决算，故本表无数据 金额 占预算% 比上年增长% 表16 2018年鱼台县本级国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 项 目 2018年预算数 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、其他国有资本经营预算收入 收入合计 转移性收入 国有资本经营预算转移支付收入 下级上解收入 上年结余收入 收入总计 备注：2018年度我县没有国有资本经营决算，故本表无数据 2018年调整预 算数 2018年决算数 金额 占调整预算数% 比上年增长% 表17 2018年鱼台县本级国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 项 目 2018年调整预算 2018年预算数 数 国有资本经营预算支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 支出合计 转移性支出 国有资本经营预算转移支付支出 上解上级支出 调出资金 结转下年支出 支出总计 备注：2018年度我县没有国有资本经营决算，故本表无数据 2018年决算数 金额 占调整预算数% 比上年增长% 表18 2018年鱼台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 单位：万元 其中： 地 区 老砦镇 唐马镇 王鲁镇 张黄镇 清河镇 罗屯镇 李阁镇 鱼城镇 王庙镇 合 计 合 计 国有企业退休人员社会化 省属困难企业独生子女父母 管理支出 养老补助 表19 2018年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算 数 金额 33063 53197 160.9 128.2 22000 23517 106.9 11.8 利息收入 104 41 39.3 -77.5 财政补贴收入 5334 2083 39.1 1076.8 委托投资收益 420 其他收入 466 685 147.1 39.8 转移收入 1327 1500 113.0 5.6 19487 19659 100.9 -5.1 7088 6898 97.3 -7.7 利息收入 768 1038 135.1 86.0 财政补贴收入 11629 11715 100.7 -7.6 2 8 517.8 100.0 24582 24869 101.2 8.5 13477 12823 95.1 -2.6 8 5 64.8 -70.6 11059 11900 107.6 22.8 38 141 369.1 243.9 10859 11870 109.3 15.9 10761 11747 109.2 16.0 97 123 126.3 10.8 53835 60429 112.2 146.2 7271 14889 204.8 145.9 利息收入 245 257 104.9 -19.2 财政补贴收入 19794 20118 101.6 10.7 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 占预算% 比上年增 长% 其他收入 转移收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中:保险费收入 其他收入 转移收入 表19 2018年鱼台县社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算 数 金额 六、工伤保险基金收入 1278 1267 99.1 6.3 其中:保险费收入 805 716 88.9 -6.6 3 11 359.8 57.1 七、失业保险基金收入 2680 3529 131.7 42.4 其中:保险费收入 937 824 88.0 -7.0 13 21 164.6 -4.5 八、生育保险基金收入 450 673 149.5 75.3 其中:保险费收入 432 646 149.7 75.5 19 27 145.0 68.8 146234 175493 120.0 65.9 项 目 利息收入 占预算% 比上年增 长% 财政补贴收入 其他收入 转移收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 社会保险基金收入合计 表20 2018年鱼台县社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 2018年决算数 2018年预算 数 金额 37538 58945 比上年增 长% 157.0 75.4 34857 34459 98.9 12.9 681 1633 239.9 1533.0 12850 12451 96.9 22.4 12844 12435 96.8 22.3 6 16 256.4 128.6 24582 24775 100.8 8.8 24582 24775 100.8 8.9 四、职工基本医疗保险基金支出 10718 12083 112.7 24.7 其中:社会保险待遇支出 10392 11742 113.0 25.6 53 64 119.9 16.4 53835 65957 122.5 166.5 23778 26806 112.7 20.0 1278 1339 104.8 18.0 445 371 83.3 1.1 2678 3104 115.9 28.4 1613 1952 121.0 27.5 450 418 92.9 -12.6 429 399 93.0 -12.5 143929 179072 124.4 70.5 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 占预算% 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 其他支出 转移支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 表21 2018年鱼台县社会保险基金预算结余表 单位：万元 项 目 2018年决算数 本年结余合计 -3579 企业职工基本养老保险基金 -5748 机关事业单位基本养老保险基金 7208 城乡居民基本养老保险基金 94 职工基本医疗保险基金 -213 城乡居民基本医疗保险基金 -5528 工伤保险基金 -72 失业保险基金 425 生育保险基金 滚存结余合计 255 84313 企业职工基本养老保险基金 16,521 机关事业单位基本养老保险基金 499 城乡居民基本养老保险基金 48,676 职工基本医疗保险基金 6,134 城乡居民基本医疗保险基金 8,797 工伤保险基金 609 失业保险基金 1,528 生育保险基金 1,549 表22 2018年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 33063 33063 2018年决算数 占调整预 比上年增 金额 算% 长% 53197 160.9 128.2 22000 22000 23517 106.9 11.8 利息收入 104 104 41 39.3 -77.5 财政补贴收入 5334 5334 2083 39.1 1076.8 委托投资收益 420 420 其他收入 466 466 685 147.1 39.8 转移收入 1327 1327 1500 113.0 5.6 19487 19487 19659 100.9 -5.1 7088 7088 6898 97.3 -7.7 利息收入 768 768 1038 135.1 86.0 财政补贴收入 11629 11629 11715 100.7 -7.6 2 2 8 517.8 100.0 24582 24582 24869 101.2 8.5 13477 13477 12823 95.1 -2.6 8 8 5 64.8 -70.6 11059 11059 11900 107.6 22.8 38 38 141 369.1 243.9 10859 10859 11870 109.3 15.9 10761 10761 11747 109.2 16.0 97 97 123 126.3 10.8 53835 53835 60429 112.2 146.2 7271 7271 14889 204.8 145.9 利息收入 245 245 257 104.9 -19.2 财政补贴收入 19794 19794 20118 101.6 10.7 六、工伤保险基金收入 1278 1278 1267 99.1 6.3 其中:保险费收入 805 805 716 88.9 -6.6 3 3 11 359.8 57.1 项 目 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 二、城乡居民基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 2018年预 2018年调整 算数 预算数 其他收入 转移收入 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 四、职工基本医疗保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中:保险费收入 其他收入 转移收入 利息收入 表22 2018年鱼台县本级社会保险基金预算收入决算表 单位：万元 项 目 2018年预 2018年调整 算数 预算数 2018年决算数 占调整预 比上年增 金额 算% 长% 财政补贴收入 其他收入 转移收入 七、失业保险基金收入 2680 2680 3529 131.7 42.4 其中:保险费收入 937 937 824 88.0 -7.0 13 13 21 164.6 -4.5 八、生育保险基金收入 450 450 673 149.5 75.3 其中:保险费收入 432 432 646 149.7 75.5 19 19 27 145.0 68.8 146234 146234 175493 120.0 65.9 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 社会保险基金收入合计 表23 2018年鱼台县本级社会保险基金预算支出决算表 单位：万元 项 目 一、企业职工基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 2018年预 算数 2018年调整 预算数 37538 53197 2018年决算数 占调整预 比上年增 金额 算% 长% 58945 110.8 75.4 34857 28711 34459 120.0 12.9 其他支出 转移支出 二、城乡居民基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 681 1633 1533.0 12850 19659 12451 63.3 22.4 12844 19643 12435 63.3 22.3 其他支出 转移支出 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 6 16 128.6 24582 24869 24775 99.6 8.8 24582 24869 24775 99.6 8.9 其他支出 转移支出 -100.0 四、职工基本医疗保险基金支出 10718 11870 12083 101.8 24.7 其中:社会保险待遇支出 10392 11529 11742 101.8 25.6 其他支出 53 64 16.4 转移支出 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 53835 60429 65957 109.1 166.5 23778 21278 26806 126.0 20.0 1278 1267 1339 105.7 18.0 445 299 371 124.1 1.1 2678 3529 3104 88.0 28.4 1613 2377 1952 82.1 27.5 450 673 418 62.1 -12.6 429 654 399 61.0 -12.5 143929 175493 179072 102.0 70.5 其他支出 转移支出 六、工伤保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 八、生育保险基金支出 其中:社会保险待遇支出 其他支出 转移支出 社会保险基金支出合计 表24 2018年鱼台县地方政府债务限额余额表 单位：万元 2017年政府债务 余 额 2018年新增债务 限 额 2018年政府债务 限 额 2018年政府债务 余 额 地 区 合 计 170,540 37,500 215,500 207,115 鱼台县 170,540 37,500 215,500 207,115 表25 2018年鱼台县地方政府一般债务限额余额表 单位：万元 地 区 2017年政府一般 债务余额 合 计 鱼台县 2018年新增一般 债务限额 2018年政府一般 债务限额 2018年政府一般 债务余额 89703.0 97000.0 91607.0 89703.0 97000.0 91607.0 表26 2018年鱼台县地方政府专项债务限额余额表 单位：万元 地 区 2017年政府专项 债务余额 2018年新增专项 债务限额 2018年政府专项 债务限额 2018年政府专项 债务余额 合 计 80837.0 37500.0 118500.0 115508.0 鱼台县 80837.0 37500.0 118500.0 115508.0 表27 2018年鱼台县地方政府债券发行表 单位：万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 新增债券 计 注：县级无债券发行权限，故本表无数据 置换债券（含再 融资债券） 专项债券额度 小计 新增债券 置换债券（含再融 资债券） 表28 2018年鱼台县地方政府债券还本付息表 单位：万元 政府债券还本付息 地 区 小计 债券还本 债券付息 计 21264.00 15539.00 5725.00 鱼台县 21264.00 15539.00 5725.00 合 表29 2018年鱼台县地方政府专项债券分用途表 单位：万元 交通 农林水利建 保障性住房 设 地 区 小计 土地储备 环境保护 教科文卫 合 计 37500.0 24700.0 5600.0 7200.0 鱼台县 37500.0 24700.0 5600 7200 其他 表30 2018年全县及县级地方政府债务收支决算表 单位：万元 项 目 全县 县级 170540.0 170540.0 其中：一般债务 89703.0 89703.0 专项债务 80837.0 80837.0 二、2017年地方政府债务限额 171000.0 171000.0 其中：一般债务 96000.0 96000.0 专项债务 75000.0 75000.0 15539.0 15539.0 11851.0 11851.0 3688.0 3688.0 5725.0 5725.0 2991.0 2991.0 2734.0 2734.0 207115.0 207115.0 其中：一般债务 91607.0 91607.0 专项债务 115508.0 115508.0 八、2018年地方政府债务限额 215500.0 215500.0 其中：一般债务 97000.0 97000.0 专项债务 118500.0 118500.0 一、2017年末地方政府债务余额 三、2018年地方政府债券发行决算数 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 其中： 偿还存量债务一般债券发行额 再融资一般债券发行额 新增专项债券发行额 置换专项债券发行额 其中：偿还存量债务专项债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2018年外债举借额 五、2018年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 其中：向外国政府及国际组织借款还本支出 专项债务还本支出 六、2018年地方政府债务付息支出决算数 一般债务付息支出 其中：向外国政府及国际组织借款付息支出 专项债务付息支出 七、2018年末地方政府债务余额决算数 鱼台县人大常委会会謝料 (四 ） 县十八届人大常委会第十七次会议 关 于 鱼 台 县 2018年财政决算和2019年上半年 财政预算执行丨青細勺报告 — 2019年 7 月2 6 日在鱼台县十八届人大常委会第十七次会议上 鱼台县财政局局长黄瑞风 头::' ' . 各位主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向县十八届人大常委会第十七次会 议 报 告 鱼 台 县 2 0 1 8 年 财 政 决 算 和 2 0 1 9 年上半年财政预算执行 情 况 ，请予审议。 一 、2 0 1 8 年财政决算情况 ( 一 ）一般公共预算财政决算情况 2 0 1 8 年 ，我县一般公共预算收入100136万 元 ，加上上级补 助 收 入 162640万 元 、从政府性基金预算调入4 0 000万 元 、转贷 地 方 政 府 债 券 11800万 元 、上 年 结 转 结 余 6 1 2 6 万 元 ，收入总量 为 3 20702万 元 。一 般 公共预算支 出2 6 8 1 4 3 万 元 ，加上上解上 级 支 出 2 4 1 5 3 万 元 、债 务 还 本 支 出 11851万 元 （主要用于到期 政府债券还本）、结 转 下 年 的 支 出 16555万 元 ，支 出 总 量 320702 万 元 ，收支平衡。从收入决算具体情况看，税 收 收 入 8 0 1 7 9 万 元 ，非 税 收 入 19957万 元 。税收收入中，增 值 税 2 6 1 6 9 万元， 完 成 预 算 的 102.2%;企 业 所 得 税 7 5 8 2 万 元 ，完 成 预 算 的 99.8%; 个 人 所 得 税 2 0 3 7 万 元 ，完 成 预 算 的 99.9%。 由于部分项目财政拨款手续不完备，结转到下年支出，造 成结转下年支出有所增加。 (二 ）政 府 性 基 金 预 算 收 支 决 算 情 况 2 0 1 8 年 ，全县政府性基金预算收入139022万 元 ，完成调整 预 算 的 1 0 8 % ，加 上 上 级 补 助 收 入 1 3 9 1 万 元 、债务转贷收入 3 9 200万 元 、上 年 结 余 3 6 6 3 万 元 ，收 入 总 计 183276万 元 。政府 性 基 金 预 算 支 出 123612万 元 ，完 成 调 整 预 算 的 108.7%，加上 上 解 上 级 支 出 3 3 万 元 、调入一般公共预算400 0 0 万 元 、债务还 本 支 出 3 6 8 8 万 元 ，支 出 总 计 167333万 元 ，收支相抵，结转下 年 支 出 15943万 元 。 2 0 1 8 年 ，全县国有土地使用权出让收入128165万 元 ，占政 府 性 基 金 预 算 收 入 的 9 2 . 2 % ; 国有土地使用权出让收入安排支 出 119594万元， 占政府性基金预算支出的96.8 % 。随着清费 2 减税逐年开展，部分政府性基金项目停征，还有部分政府性基 金收入项目调入一般公共预算，土地出让收益有效缓解了我县 财政支出压力。 (三 ） 国有资本经营预算收支决算情况 2 0 1 8 年度我县没有国有资本经营预决算。 (四 ） 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 决 算 情 况 2 0 1 8 年 ，全 县 社 会 保 险 基 金 收 入 1 7 5 4 9 3 万 元 ，完成预算 的 1 0 2 % ， 同 比 增 长 39.72 % 。社会保险基金收入中保费收入 72059万 元 、利 息 收 入 1 5 2 3 万 元 、财政补贴收入4 5 8 1 6 万 元 。 社 会 保 险 基 金 支 出 179072万 元 ，完 成 预 算 的 1 0 5 % ， 同比增长 4 1 . 3 6 % ，其 中 社 会 保 险 待 遇 支 出 115639万元。 当年收支结余 -3579万元，累 计 结 余 84313万 元 。 (五 ） 债 务 收 支 情 况 2 0 1 8 年 ，我 县 债 务 收 入 5 1 0 0 0 万 元 。置 换 债 券 收 入 13500 万 元 ，其中：一 般 债 券 1 1 8 0 0 万元纳入一般公共预算管理，用 于一般债务还本;专项债券1700万元纳入政府性基金预算管理， 用于专项债务还本。新 增 债 券 3 7 5 0 0 万元全部为专项债券，纳 入政府性基金预算管理，主要用于我县棚户区改造、教育大班 额 、土地收储等重点民生领域。2 0 1 8 年 债 务 还 本 支 出 15539万 元。 2 0 1 8 年 地 方 政 府 债 务 余 额 2 0 7 1 1 5 万 元 ，其中政府债券 197586万 元 。根据市财政局核定，我 县 2 0 1 8 年政府债务限额为 21.55亿 元 ，2 0 1 8 年全县政府债务余额控制在限额以内。 3 上述决算数据，与年初向县十八届人大三次会议报告的预 算执行数相比，略有变化，主要是决算期间上下级结算补助变 动 ，部分数据有所调整。 二 、2 0 1 9 年上半年财政预算执行情况 (一 ） 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1、一般公共预算收入完成情况 2 0 1 9 年上半年一般公共预算收入77184万 元 ，完成年度预 算 的 73.4%，增 长 5.1%。其 中 ：税 收 收 入 56418 万 元 ，完成年 度 预 算 的 6 7 % ，增 长 5.1%， 占收入的比重为73.1 % ; 非税收入 2 0 766万 元 ，完成年度预算的99.1%，增 长 5 % 。 主要收入项目完成情况：增 值 税 完 成 1 8 8 5 9 万 元 ，完成年 度 预 算 的 68.6%，增 长 2 6 % ; 企业所得税完成4 0 3 2 万 元 ，完成 年 度 预 算 的 4 9 % ，下 降 15.5%; 个 人 所 得 税 完 成 7 0 9 万 元 ，完 成 年 度 预 算 的 65.6%，下 降 32 % ; 资源 税完成2 4 2 7 万 元 ，完成 年 度 预 算 的 45.9%，下 降 10.4 % ; 城市维护 建设税 完成 1922万 元 ，完成 年度预 算的 5 6 % ，增 长 2 0 % ; 城镇土地使用税完成3642 万 元 ，完 成年度预算的62.7%，增 长 8 % ; 土地增值税完成4332 万 元 ，完成年度预算的81.7% ，增 长 4.3%;耕 地 占 用 税 完 成 10374 万 元 ，完成年 度预算 的93.7%，增 长 13.7%; 契 税 完 成 7 0 0 0 万 元 ，完 成年度预算的68.2%，下 降 23.5%; 环境保护税完成211 万 元 ，完成年度预算的37.9%，增 长 5 4 % ; 专 项 收 入 2 2 2 4 万 元 ， 完 成 年 度 预算 的 52.7%，增 长 20.9%; 罚 没 收 入 17177万 元 ，下 降 0.4%。 - 4 - 2 、一般公共预算支出完成情况 上 半 年 一 般 公 共 预 算 支 出 1 8 6 8 3 0 万 元 ，完成年度预算的 68.3%，增长 1 7 % 。 主要项目支出情况： 一 般 公 共 服 务 支 出 1 4 5 6 4 万 元 ，完 成 年 度 预 算 的 49.2%， 增 长 13.2%;公 共 安 全 支 出 5 8 5 7 万 元 ，完成年度预算的46.7%， 下 降 2 . 4 % ; 教 育 支 出 3 9 8 0 1 万 元 ，完成 年度 预 算 的 67.8%，增 长 8 . 8 % ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2 4 2 4 5 万 元 ，完成年度预算的 51.4%，增 长 2 0 % ; 卫生健康支出255 0 0 万 元 ，完成年度预算的 70.3%，增 长 9 . 6 % ; 节能环保支 出4 1 7 1 万 元 ，完成年度预算的 75.7%，下 降 2 2 . 3 % ; 城 乡社区 支 出 32102万 元 ，完成年度预算 的 277.8%，增 长 1 3 . 5 % ; 农 林 水 支 出 16868万 元 ，完成年度预 算 的 51.9%，增 长 23.5%。 (二 ） 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 上半年，全 县 政 府 性基金 预算收 入5 3 2 9 7 万 元 ，完成年度 预 算 的 59.8%，同 比 下 降 1 7. 3 % ; 政府性基金预算支出59211万 元 ，完 成 年 度 预 算 的 74.1%， 同 比 下 降 9.2%。虽然同比下降， 但与年初预算比较，进度较快。主要是今年以来全县房地产市 场整体向好，房地产公司摘牌土地积极性高涨，全县国有土地 出让收入加快，此外平台公司完善土地手续造成土地出让金也 增加较多，上述原因导致上半年政府性基金预算收入进度较快， 好于预期。 (三 ） 国有资本经营预算执行情况 5 2 0 1 9 年上半年我县国有资本经营预算没有实现收入，下半 年我们将加大力度，做好国有资本经营预算执行工作。 (四 ） 社会保险基金预算执行情况 2 0 1 9 年上半年全县社会保险基金收入954 6 2 万元，完成年 初 预 算 的 5 0 % ， 同 比 增 长 7 1. 4 % 。 全 县 社 会 保 险 基 金 支 出 76991万 元 ，完成年初预算的41.9%， 同比增长45.4%。 (五 ） 政府债务收支情况 上半年，上 级 转 贷 我 县 政 府 债 券 6 9 8 0 0 万 元 ，其中：新增 专 项 债 券 5 8 4 0 0 万 元 ，置 换 债 券 11400万 元 。政府债务还本支 出 8 9 2 0 万 元 。截 止 6 月底，全县政府债务余额267993万 元 。 三 、今年以来财政工作情况及下步打算 (一 ） 上 半 年 财 政 重 点 工 作 开 展 情 况 1、 多措并举抓收入。加强收入调度分析，全面分解收入任 务 ，坚持从头抓紧、强化征管，大力组织收入。加强对重点行 业 、重点企业、重点税源的税收征管力度，确保应收尽收，堵 塞税收漏洞。加强非税收入管理，强化城市基础设施配套费、 土地出让金等重点项目收缴。大力推进土地清理，充分抓住我 县房地产市场发展向好的有利时机，加快土地出让进度，增加 全县可用财力。 2、 扎实保障强财源。加大向上争取工作力度，经全力争取， 年初省委、省政府批准我县为省财政直管县；1-6月份全县对上 争 取 资 金 123897万 元 ，同比 增长66.8%。其中：一般性转移支 付 完 成 5 6 9 3 6 万 元 ， 同 比 增 长 4 6 % ; 政府新增债券专项债券完 - 6 - 成 5 8 4 0 0 万 元 ， 同 比 增 长 55.7%，为我县经济发展和社会事业 建设提供了保障。落实结构性减税清费各项政策，积极开展“放 管服”改革，加大涉企收费清理力度，着力优化营商环境。充分 发挥财政资金激励引导作用，积极转变财政支持方向，创新扶 持产业发展方式，支持新旧动能转换，促进产业结构升级。大 力推广农业信贷担保业务，积极与省农担公司对接，把我县绿 色 稻 米 、小龙虾养殖等优势骨干产业项目打包归拢成为产业集 群争 取贷 款额 度 2.9亿 元 ， 有效缓解了我县特色农业经营主体融 资难、融资贵问题，并作为典型在全省交流推广。 3 、优化结构促民生。上 半 年 ，我 县 民 生 支 出 完 成 154073 万 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 82.5%。教育 方面，持续加大教 育投入，落实义务教育公用经费1899万 元 ，保障全县各中小学 教学活动的正常开展；落 实营 养餐 补助资 金4 5 0 万 元 ，提高学 生营养健康水平；落实校舍安全工程、教学设备购置、学前教 育发展、改薄、大班额项目建设等各类资金4 7 6 5 万 元 ，改善中 小学教学条件，缩小城乡教学差距；落实新一中项目工程建设 及标准化考点建设升级改造财政资金7 3 8 8 万 元 ，顺利推进二中 迁建项目实施；落实职业中专教学设备购置及附属项目建设资 金 2 7 0 万元，为创省级规范化学校奠定了基础；支付高中、职 业 高 中 运 转 经 费 补 助 2 9 0 万 元 ，支持高中教育改革。支付各教 育 阶 段 助 学 金 2 1 4 万 元 ，贫困学生正常上学，促进教育公平。 社会保障方面，健全社会保障体系，落实城乡低保、农村五保 补 助 资 金 2 2 8 0 万元，各类优待金、抚 恤 资 金 8 8 2 万 元 ；发放大 7 病 医 疗 救 助 资 金 5 8 5 万 元 ，临 时 救 助 资 金 1 3 4 万 元 ；健全医疗 卫生保障体系，城乡居民基本医疗保险补助标准提高到5 2 0 元 ， 落 实 医 保 补 助 资 金 8 8 9 4 万元；落 实 基 本 药 物 补 偿 资 金 5 1 4 万 元 、公 立 医 院 医 改 补 助 资 金 583万 元 、基本公共卫生经 费 1511万 元 ；发放城乡居民基本养老保险基础养老金6 8 2 0 万 元 ；落实就业再就业政策，拨付职业技能培训、创 业 补 贴 等 330 万 元 。支农惠农方面，落实绿色稻米产业发展项目资金5 0 0 万 元 ，县 级 财 政 专 项 扶 贫 资 金 3 2 0 万 元 ；持续加大农村基础设施 投入力度，规范村级公益事业一事一议财政奖补项目管理，支 持美丽乡村建设、农村改厕，扶持农村集体经济发展，不断改 善农民生产生活条件。维护社会稳定方面，及时拨付涉军维稳 等经费，为“两会”、维稳等提供了坚实保障。 4 、强化管理提绩效。推进全口径预算管理改革，健全政府 预算体系，提高预算编制的科学性、准确性和规范性。大力实 施综合预算，整合政府各类资金、资产，集中财力办大事。加 快构建规范的集中支付管理体系，完善国库集中支付管理办法， 确保各项民生资金和重大项目资金及时到位。加大财政监督检 查 力 度 ，开展了会计信息质量检查、镇街财政资金监督检查、 专项资金清理清查工作。强化国有资产管理，对我县保障性和 回迁安置剩余房源进行了清理，并 完 成 6 期拍卖，实现国有资 产 处 置 收 入 4 0 6 2 万 元 。加大投资评审力度，对重点指挥部项目、 纳入年度城市建设重点项目、重大民生或基础设施建设等进行 控制价评审，上半年共完成工程项目评审8 1 个 ，送 审 金 额 7.5 - 8 - 亿 元 ，审定金额为6.12亿元，审 减 资 金 1.3亿元，审 减 率 17.3%。 (二 ） 当 前 财 政 工 作 面 临 的 主 要 困 难 和 问 题 1、 政策性减收因素较多，财政收入增长困难。今年面临全 面减税降费的大环境，增值税起征点提高、新 能源减税、个人 所得税政策调整减税、车船税减半征收，加 之 4 月 1 日起增值 税税率的降低，经税务部门测算，政策性因素造成全年税收减 收 9 5 5 0 万 元 ，拉低全年一般公共预算收入9.54个百分点；非税 收入方面，近年来国家清费政策密集出台，再叠加减税导致附 征专项收入减少，进一步压减了非税收入规模，导致今年的收 入形势非常严峻。今年上半年全县财政收入虽然有所增长，但 增长来源主要是房地产业和煤炭、焦化等部分行业，企业整体 经营形势较为严峻，财政收入增长难度加大。 2、 刚性支出持续增加，收支矛盾日益加大。由于民生政策 持续扩面提标，县级收支矛盾持续加大。根据省市政策要求， 我县已将市县工资差距拉平并从4 月份补发，调整人员工资全 年 预 计 增 支 1.8亿左右。基本民生保障项目中，2 0 1 9 年城乡居 民基本养老保险每人每月提高2 0 元 ，全 年 增 支 1 2 1 4 万元；城 乡居民基本医疗保险人均年增资3 0 元 ，全 年 增 支 3 6 5 6 万 元 ； 企业养老金缺口预计县级补助达到3 6 3 1 万元，增 支 1331万 元 。 上述项目仅是部分重点民生补贴类项目，城市基础设施建设项 目、政府签订的公益事业付费项目等支出尚未统计在内，刚性 支出持续增加。在减税降费力度持续加大，宏观经济形势下行 压力较大的背景下， 民生政策的扩面提标，使全县收支矛盾较 9 为突出。 3 、财政可持续发展面临一定风险。一是围绕政府去杠杆， 政府债务化解压力持续加大。根据省市要求，今年全县政府债 务化解规模大幅提高，在我县棚改项目进入攻坚期、许多民生 在建项目资金需求较大的情况下，加大债务偿还化解，使财政 稳健运行面临较大风险。二是国有土地出让收入增长日益困难。 近两年由于棚改项目的推动，全县房地产市场形势较好， 国有 土地出让收入持续保持高位，给全县财政稳健运行带来积极影 响 。但随着棚改项目进行后半程， 回迁房供应大批上市， 国有 土地出让收入增长困难，再加上受土地政策、土地资源约束等 因素影响， 国有土地出让收入增长后劲不足，给全县财政运行 带来较大风险。 (三 ） 下 步 工 作 措 施 下半年，各项财政工作任务仍然十分繁重。我们将在县委 的正确领导和县人大的监督指导下，狠抓财政增收节支，继续 深化财税改革，为我县经济社会发展提供坚实的财力保障和政 策支持。 1、加大组织收入工作力度。科学研判财经形势，定期组织 分析调度，促进税收依法均衡入库。强化重点企业、重点税源 监管，深入查找重点企业、纳税大户欠缴税款情况； 以清查欠 税 、避 税 、漏 税 、逃税等问题为重点，坚持边检查、边 征 收 、 边入库 。加强涉税信息的收集、分析和利用，强化对煤炭、房 地 产 、建筑安装、商贸流通、房屋租赁等重点行业的挖潜增收。 - 10 - 提高科学征收水平，坚持大税小税一起抓，加强各类小税种和 零星分散税源的征管，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。加大土 地运营工作力度，把握好土地出让节奏和力度，抓住房地产市 场形势较好的有利时机，做好土地出让工作，增加全县财政收 入。 2、 全力服务县域经济发展。围绕全县经济中心工作，发挥 财政职能作用，重点加大对实体经济扶持力度，扶持重点企业、 龙头企业，鼓励高新产业、新兴产业发展。加 快 推 进 P P P 项目 建 设 ，不断扩大数量，提升质量，加 速落地 。持续加大对上争 取 力 度 ，深入研读中央、省 、市各项政策，根据扶持政策和支 持 重 点 ，做好对接争取和项目申报，确保完成对上争取任务目 标 。下大力推进新旧动能转换，推动乡村振兴，加强公共财政 资源统筹，推动经济更有质量更有效益发展。 3、 更大力度保障改善民生。着力加大对教育、卫生、社 保 、 文 化 、保障性住房等重点领域的投入，确保各项民生政策落实 到位。坚持教育优先发展，完善义务教育经费保障机制，支持 全面改善薄弱学校办学条件和重点教育资源配置整合。加大社 会保障投入，落实城乡低保、农村五保、残疾人救助、退役士 兵安置等社保政策，推动社会养老服务体系建设。不断完善年 度涉农资金整合实施方案，明确涉农资金的整合范围、资金的 分配管理方式、整合项目的实施验收及绩效考核等工作事项， 整合好各类涉农资金，全力以赴抓紧抓好、抓出成效。深化农 村 综合改革，推动农村一二三产业融合发展，加快培育农业农 - 11 - 村发展新动能，支持乡村振兴。进一步完善农村基础设施，推 进美丽乡村建设，落实支农惠农政策，保障村级组织运转，促 进农民增收、农业增效。 4、 提升财政管理水平。强化预算统筹，完善预算支出定额 标 准 ，推进政府预算经济分类改革。严格执行预算，依 法 、依 规 、按程序使用财政资金，推进财政结余结转存量资金常态化 管理，盘活存量、优化增量。深化国库集中收付制度改革，合 理拨付和调度资金，提高预算执行的均衡性和规范性。牢固树 立过紧日子的思想，始终坚持厉行节约，从严编制预算、从紧 控制支出，科学合理安排财政支出。强化财政监督检查，严格 查处专项资金挤占挪用等违反财经纪律行为，不断提升财政资 金监管水平。深化政府采购、政府购买服务改革，不断规范政 府采购行为，扩大政府购买服务范围和规模。强化财政投资评 审，扎实做好县重点工程项目、上级专项资金投资项目等预算 评审工作，进一步规范评审流程，提高评审质量。严格政府性 债务管理，加强政府投资项目财政承受能力论证，规范政府投 资项目管理，管好用好政府债券资金、把牢规范融资举债关口、 科学有序化解存量债务，切实防范债务风险。 5、 积极推行预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，加强 重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，强化绩效评价的结 果 运 用 ，根据绩效评价结果打破项目支出传统保障格局，压缩 无 绩效项目，切实做到“花 钱必 问效、无效必问责”。突出绩效 挂 钩 ，强化预算绩效硬约束，建立预算编制与事前绩效评估、 - 12 - 预算绩效目标、上年预算执行绩效“三挂钩”机 制 ，从源头提高 财政资源配置的科学性和精准性。 以强化考核和协作为保障， 加快构建各司其职、齐抓共管的绩效管理格局。建立县直部门 单位预算管理绩效评价机制，开展县级预算绩效管理考评，推 动绩效理念强化和主体责任落实。 6 、规范国有资产监管。加强国有资产管理，有效防范资产 流失， 保障国有资产保值增值。加紧做好公共基础设施等资产登 记入账和管理，优化新增资金配置管理，严格控制资产出租出 借和对外投资，规范资产处置管理，加强资产收入管理。落实 资产管理与预算管理有机结合的要求，扎实做好行政事业单位 国有资产信息数据完善工作，实现对单位国有资产的动态监控 管理。 以上报告，请予审议。 - 13 - 鱼台县人大常委会办公室 14 2 0 1 9 年 7 月 2 6 日印发 鱼台县 2018 年预算绩效管理开展情况 2018 年中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管 理的意见》 （中发〔 2018 〕34 号） ，省厅研究拟定《关于 全面推进预算绩效管理的实施意见》《山东省省级部门单位 预算绩效管理办法》《山东省对下转移支付资金预算绩效管 理办法》等配套制度。我县根据上级精神，着力以提升财政 资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效 评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进预算绩效管 理工作。有关工作总结如下： 一、预算绩效管理工作的具体开展情况 （一）健全组织机构，提高预算绩效管理的效率和质量 为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益， 做好财政专项资金绩效评价工作，我县将推进预算绩效管理 作为提升财政管理的重要手段，进一步健全财政预算绩效管 理中心的人员构成，成立绩效评价工作领导小组，明确工作 责任，专人负责绩效评价工作的组织领导、管理协调、研究 分析和督促落实等日常工作，提高了预算绩效管理的效率和 质量。 （二）加强业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性 我县今年以来积极参加省市级组织的各项绩效管理工 作业务培训活动，并于 2018 年 11 月 16 日在县委党校开展了 财政预算绩效管理培训班，邀请邀请市绩效管理中心姚勇科 长对我县各单位（部门）的预算绩效管理工作分管领导、财 务人员、项目负责人进行业务培训。在培训会上多次强调了 预算绩效管理工作的重要性，以及对预算绩效目标编制工作 进行了讲解、案例分析，让预算绩效管理工作更为深入人心。 （三）扩大绩效评价试点范围，提高资金使用效益 根据上级绩效管理中心要求，我县分别选取重点项目开 展绩效评价工作。我县绩效评价试点范围由去年的教育类大 班额建设项目和全面改薄项目扩大到城乡最低生活保障项 目、农村公路养护项目、高标准农田项目等多个涉及扶贫资 金的项目。我们本着实事求是、客观公正的原则，积极配合 相关科室及具体项目实施单位确定项目目标，做好项目评价， 特别是涉及扶贫的项目通过扶贫资金动态监控平台填报绩 效目标和绩效指标，完成绩效评价。积极做好事前绩效评价 工作，从控制各项目具体指标的资金投入与项目产出效益着 手，将财政绩效管理工作前置，通过绩效管理，减少财政投 入，避免了重复建设和投资浪费，提高了财政资金使用效益。 另外，我们注重绩效评价结果的应用，将评价结果及时反馈 给各被评价部门及单位，并将绩效评价情况及时向县政府、 县人大专题汇报，将绩效评价结果作为改进预算管理和安排 以后年度预算的重要依据，实行绩效评价结果与预算编制和 项目申报相挂钩，对绩效评价结果好的部门，在年度预算安 排和项目申报时予以优先考虑。通过考评制度的完善，激励 约束部门单位提高财政专项资金使用的规范性和时效性。 二、预算绩效管理工作取得的成效 （一）绩效理念逐步树立 通过开展预算绩效管理业务培训班活动及各部门单位 项目绩效评价工作的具体实施，各部门单位逐步树立了绩效 理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为 “主动实施” 。通过设定绩效目标，部门单位清楚地了解实施 项目所要取得的社会效益和经济效益，其职责与目标得到了 进一步明确，部门单位的自我约束意识及责任意识明显提高， “使用财政资金必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门单 位中形成。 （二）支出结构得到优化 通过开展绩效目标管理、事前评估、事后评价相结合的 预算绩效管理方式，把预算编制与部门单位的发展规划和绩 效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范， 有利于财政部门优化财政支出结构，合力分配资金，是有限 的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价， 为项目单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使预算部 门和单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全 项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步 形成自我约束、内部规范的良性机制，提高管理水平和资金 使用效益。 三、财政支出绩效情况 1、服务发展能力不断增强。着力优化经济发展环境，落 实结构性减税清费各项政策，积极开展“放管服”改革；充 分发挥财政资金激励引导作用，支持新旧动能转换，促进产 业结构升级。加大向上争取力度，经多方努力，2018 年 12 月 22 日我县被省委、省政府批准列为省财政直管县；争取各类 专项支付资金 6.5 亿元，较上年增长 2.6 亿元；一般性转移支 付资金 8.7 亿元，较上年增长 0.4 亿元；争取上级转贷政府债 券 5.1 亿元，其中新增专项债券 3.75 亿元，较上年增加 2.05 亿元；拓宽融资渠道，利用政府和社会资本合作模式，推进 PPP 项目 4 个，项目投资金额 12.98 亿元；设立政府投资基 金，推进园区企业转型升级，为我县经济发展和社会事业建 设提供了保障。 2、民生支出得到可靠保障。落实以人民为中心的发展思 想，坚持保基本、兜底线、补短板，整合各类资金来源，统 筹平衡财力状况和支出需求，优先保障教育、卫生、社保、 农业、基础设施建设方面等需要，切实提高基本公共服务水 平，全年民生支出 216036 万元，增长 11.4%，占财政支出的 80.6%。教育方面，拨付义务教育保障经费 2756 万元、困难 学生及非困难学生营养餐补助 452 万元。社会保障方面，健 全社会保障体系，落实城乡低保、农村五保补助资金 3795 万 元；我县城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人 每月 100 元提高到 118 元，为全县 7.69 万人发放养老金 10227 万元；发放大病医疗救助资金 469 万元，临时救助资金 133 万元；健全医疗卫生保障体系，落实医保补助资金 8557 万元； 落实基本药物补偿资金 1620 万元、公立医院医改补助资金 806 万元、基本公共卫生经费 2696 万元；落实就业再就业政 策，拨付职业技能培训、创业补贴等 1302 万元；积极落实各 项优抚政策，着力抓好退役士兵安置及权益保障工作，拨付 抚恤资金 1372 万元。支农惠农方面，通过调整完善县乡财政 体制，增加了乡镇财力，加大了乡村投入力度；发放耕地地 力保护补贴 4206 万元，棉花改革补贴 1850 万元；落实各项 支农资金 5804 万元，其中扶贫资金 1925 万元、农业综合开 发高标准农田建设资金 620 万元、绿色稻米产业发展项目资 金 560 万元、夏季秸秆禁烧和综合利用专项资金 673 万元、 防汛补助资金 600 万元、台风救灾资金 1148 万元等；规范村 级公益事业一事一议财政奖补项目管理，支持美丽乡村建设、 农村改厕，扶持农村集体经济发展，不断改善农民生产生活 条件；扎实开展农业信贷担保工作，帮助农民解决资金难题， 累计建档立卡 747 户，信贷规模 1670 万元；拨付村级组织运 转经费 1398 万元，村干部补贴、绩效 2233 万元，确保了村 级组织的正常运转。维护社会稳定方面，及时拨付涉军维稳 等经费，为“两会”、上合峰会期间维稳等提供了坚实保障； 积极参与、保障了“四城同创”、第二届龙虾节等重大活动开 展。 3、精细管理上水平。围绕进一步提高财政精细化、科学 化管理水平，全方位加强财政管理工作，为全县经济社会发 展提供优质的财政服务。一是加强财政监督管理，扎实开展 了行政事业单位会计信息质量监督检查；对我县贯彻执行中 央八项规定、严肃财经纪律及规范预算编制执行情况进行了 自查自纠。二是严控地方政府债务风险，严格实行地方政府 债务预算管理和限额管理，规范棚户区改造等国家支持项目 融资行为，遏制隐性债务增量，申请政府债券置换债务存量， 积极支持高中学校降低债务负担，控制政府债务率，全县债 务风险总体安全可控。三是加快建立现代预算制度，加大预 决算公开力度，在政府门户网站集中统一公开全县政府收支 预算、政府债务限额、部门预决算、三公经费，覆盖所有使 用财政资金的部门，接受社会公众监督。完善政府采购监督 管理机制，规范运行、加强管理、提升采购效率和质量，全 年政府采购预算总金额 20.2 亿元，实际采购金额 19.8 亿元， 节约率达到 3.6%。 鱼台县 2018 年财政对下转移支付安排 情况说明 2018 年全县共安排对下一般公共预算转移支付资金 2852 万元。其中：一般性转移支付 932 万元，主要是县级基 本财力奖补资金。专项转移支付资金 1920 万元，包括：农作 物秸秆综合利用资金 1334 万元，农田水利建设资金 408 万 元，小麦统一供种资金 178 万元。各镇街补助计划见附表。 2018 年鱼台县对下转移支付明细表 单位：万元 专项转移支付 镇街名 称 老砦 唐马 王鲁 张黄 清河 罗屯 李阁 鱼城 王庙 合 计 税收 返还 一般性 转移支 付 77 67 62 157 126 85 118 86 154 932 小计 159 137 128 324 260 175 244 177 316 1920 秸杆禁 烧和综 合利用 补贴 110 95 89 225 181 122 169 123 220 1334 农田水 利项目 贫困村 农村道 路建议 34 29 27 69 55 37 52 38 67 408 15 13 12 30 24 16 23 16 29 178 合计 236 204 190 481 386 260 362 263 470 2852 关于鱼台县地方政府债务有关情况的说明 一、2018 年地方政府债务限额情况 经省政府批准，省财政厅核定鱼台县 2018 年地方政府债 务限额 21.55 亿元。其中，新增债务限额 3.75 亿元。 二、2018 年全县地方政府债务举借情况 2018 年省级转贷鱼台县政府债券资金 5.1 亿元，其中： 新增债券 3.75 亿元，再融资债券 1.35 亿元。2018 年共偿还 到期债券本息 2.12 亿元，其中：本金 1.55 亿元，利息 0.57 亿元。 按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 （国 发〔2014〕43 号） 、 《财政部关于对地方政府债务实行限额管 理的实施意见》 （财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发 <地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》 （财预〔2018〕 209 号）等规定，2018 年历次发行政府债券举借政府债务的 相关信息，均已按规定向社会公开。 三、全县地方政府债券使用情况 按照预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收 支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安 排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。 在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府 确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大 对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生 项目和在建公益性项目后续融资。2018 年新增专项债券资金 3.75 亿元，其中棚户区改造项目建设资金 2.47 亿元，土储项 目资金 0.56 亿元，大班额项目建设资金 0.72 亿元。在再融资 债券使用方面，主要用于偿还当年到期的政府债券本金，妥 善化解存量政府债务，有效缓释财政金融风险。 2018 年鱼台县“三公”经费决算情况 按照中央、省市有关预决算公开的相关要求，鱼台县全 县行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）、事业单 位和其他单位 2018 年使用当年公共预算财政拨款和上年 结转结余资金安排的“三公”经费决算为 907 万元，比预算 增加 24 万元，完成预算的 102.72%。其中：公务用车购置经 费 50 万元，为人民法院警车、科协科普宣传车购置追加预 算支出；公务用车运行维护费 718 万元，比预算减少 11 万 元，完成预算的 98.49%，随着事业单位公务车改革开始，车 辆维护费用进一步下降；公务接待费 139 万元，比预算减少 15 万元，完成预算的 90.26%。2018 年，我县严格执行党的 八项规定，切实减少一般公务经费，特别是“三公经费”支 出，切实提高财政资金使用效益。 注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。2018 年我县无因公出国（境）费用。 2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置支 出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。据统计，2018 年县本级使用一般公共预 算财政拨款购置人民法院警车、 科协科普宣传车等共计 3 辆， 开支运行维护费的公务用车保有量为 393 辆。 3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。据统计，2018 年县本级公务接待批次与累 计人数分别是 2583 批次、2.59 万人次。