2023年鱼台县红十字会机关部门预算.pdf

2023年鱼台县红十字会机关部门 预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 （一）开展社会救助及相关服务工作； （二）开展应急救护培训； （三）开展遗体和人体器官捐献志愿活动； （四）开展造血干细胞捐献活动； （五）开展红十字志愿服务活动； （六）开展红十字青少年活动； （七）参加国际人道主义救援工作。 二、机构设置情况 鱼台县红十字会机关部门预算包括：鱼台县红十字会。 —3— 第二部分 2023年部门预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 95.64 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 95.64 二、外交支出 出 预算数 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 83.52 九、卫生健康支出 3.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 1.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 7.41 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 95.64 本年支出合计 95.64 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 95.64 —5— 支 出 总 计 95.64 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 合计 208 05 208 05 95.64 95.64 83.52 83.52 83.52 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 208 16 红十字事业 75.04 75.04 75.04 208 16 行政运行 75.04 75.04 75.04 卫生健康支出 3.71 3.71 3.71 行政事业单位医疗 3.71 3.71 3.71 行政单位医疗 3.71 3.71 3.71 农林水支出 1.00 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.41 7.41 7.41 住房改革支出 7.41 7.41 7.41 住房公积金 7.41 7.41 7.41 行政事业单位养老支出 05 01 210 210 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 一般公共预算 95.64 社会保障和就业支出 208 合计 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 208 208 05 208 16 208 16 82.26 13.38 83.52 71.14 12.38 8.48 8.48 8.48 8.48 红十字事业 75.04 62.66 12.38 行政运行 75.04 62.66 12.38 卫生健康支出 3.71 3.71 行政事业单位医疗 3.71 3.71 行政单位医疗 3.71 3.71 行政事业单位养老支出 05 01 210 210 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 其他农业农村支出 住房保障支出 221 02 221 02 项目支出 95.64 社会保障和就业支出 05 基本支出 项 合计 208 合计 01 7.41 7.41 住房改革支出 7.41 7.41 住房公积金 7.41 7.41 —7— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 95.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 83.52 83.52 九、卫生健康支出 3.71 3.71 1.00 1.00 7.41 7.41 本年支出合计 95.64 95.64 总 95.64 95.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 95.64 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 95.64 支 出 计 —8— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 小 合计 208 05 208 05 208 16 208 16 01 210 210 11 210 11 01 213 213 01 213 01 99 221 02 221 02 01 日常公用支出 78.48 3.78 13.38 83.52 71.14 67.36 3.78 12.38 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 红十字事业 75.04 62.66 58.88 3.78 12.38 行政运行 75.04 62.66 58.88 3.78 12.38 卫生健康支出 3.71 3.71 3.71 行政事业单位医疗 3.71 3.71 3.71 行政单位医疗 3.71 3.71 3.71 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 1.00 1.00 农业农村 1.00 1.00 1.00 1.00 其他农业农村支出 住房保障支出 221 人员支出 82.26 行政事业单位养老支出 05 计 95.64 社会保障和就业支出 208 项目支出 项 7.41 7.41 7.41 住房改革支出 7.41 7.41 7.41 住房公积金 7.41 7.41 7.41 —9— 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 82.26 78.48 78.48 78.48 3.78 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 25.56 25.56 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 30.91 30.91 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 1.70 1.70 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.48 8.48 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 3.71 3.71 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.71 0.71 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 7.41 7.41 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 3.78 3.78 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.18 1.18 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 05 水费 502 01 办公经费 0.10 0.10 302 06 电费 502 01 办公经费 0.30 0.30 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.30 0.30 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.30 0.30 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 0.30 0.30 302 16 培训费 502 03 培训费 0.30 0.30 — 10 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 — 11 — 人员支出 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 12 — 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县红十字会机关单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县红十字会机关单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 82.26 82.26 82.26 78.48 78.48 78.48 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 25.56 25.56 25.56 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 30.91 30.91 30.91 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 1.70 1.70 1.70 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.48 8.48 8.48 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 3.71 3.71 3.71 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.71 0.71 0.71 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 7.41 7.41 7.41 机关商品和服务支出 3.78 3.78 3.78 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 1.18 1.18 1.18 302 02 印刷费 502 01 办公经费 1.00 1.00 1.00 302 05 水费 502 01 办公经费 0.10 0.10 0.10 302 06 电费 502 01 办公经费 0.30 0.30 0.30 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.30 0.30 0.30 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.30 0.30 0.30 302 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 0.30 0.30 0.30 302 16 培训费 502 03 培训费 0.30 0.30 0.30 — 15 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 小计 — 16 — 一般公共 预算 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 13.38 13.38 13.38 造血干细胞采集、应急救护培训项目经费 特定目标类 8.00 8.00 8.00 第一书记经费 特定目标类 1.00 1.00 1.00 2023年行政人员车补 特定目标类 4.38 4.38 4.38 — 17 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 注：鱼台县红十字会机关单位2023年没有安排政府采购预算。 — 18 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 19 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，鱼台县红十字会机关单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：鱼台县红十字会机关单位2023年收入预算95.64万元，其 中：一般公共预算95.64万元，占100.00％。 (二)支出预算：鱼台县红十字会机关单位2023年支出预算95.64万元，其 中：基本支出82.26万元，占86.01％；项目支出13.38万元，占13.99％。 — 20 — (三)增减变化情况：2023年收支预算95.64万元，比上年减少4.81万元， 下降4.79％，其中： 1.收入预算95.64万元，比上年减少4.81万元，下降4.79％，其中一般公 共预算收入95.64万元，比上年减少4.81万元，下降4.79％、政府性基金 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 21 — 2.支出预算95.64万元，比上年减少4.81万元，下降4.79％，其中基本支 出82.26万元，比上年减少0.81万元，下降0.98％；项目支出13.38万元，比 上年减少4.00万元，下降23.01％；上缴上级支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万 元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是疫情防控；二是财政收缴。 二、“三公”经费支出情况 鱼台县红十字会机关单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安 排‘三公’经费支出”。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排3.78万元。较2022年预算3.78万 元，增加0%。与2022年持平。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，鱼台县红十字会机关单位所属各预算单位共有车 辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行 — 22 — 政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规 定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 鱼台县红十字会机关2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 项目支出3个，预算资金13.38万元，其中财政拨款13.38万元。拟对造血干细 胞采集、应急培训等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.38万 元，其中财政拨款13.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化造血干细胞 采集、应急培训等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （二）单位预算重点项目的绩效目标表 — 23 — 年度目标（2023） 1 项目编码及名称 2 项目单位 3 资金用途 资金支出计划 5 (累计支出金额) 1.095000 10 年度绩效目标 目标1 一级指标 主管部门及代码 [210]鱼台县红十字会 210001-1]鱼台县红十字会 年度资金总额 4.380000 发放行政人员车补 4 11 37082723P50004010012Y-2023年行政人员车补 6月底 3月底 二级指标 2.190000 10月底 4.380000 38 三级指标 指标说明 指标值 12 13 12月底 3.285000 符号 值 指标确定依据 评（扣）分标准 单位（文字描述） 成本指标 经济成本指标 财政拨款数 财政拨款数 = 4.38 万元 全县公车改革方案 低于指标值不合格 产出指标 14 15 16 数量指标 领取车补人员数 领取车补人员数 = 6 人 全县公车改革方案 低于指标值不合格 17 质量指标 资金审核的合规率 资金审核的合规率 = 100 % 全县公车改革方案 低于指标值不合格 18 时效指标 资金拨付及时率 资金拨付及时率 = 100 % 全县公车改革方案 低于指标值不合格 效益指标 社会效益指标 工作开展正常率 工作开展正常率 = 100 % 全县公车改革方案 低于指标值不合格 满意度指标 工作人员满意度 服务对象满意度指 工作人员满意度 ≥ 95 % 全县公车改革方案 低于指标值不合格 19 20 21 22 23 24 — 24 — 年度目标（2023） 1 2 3 4 项目编码及名称 项目单位 资金用途 37082723P48006310025L -第一书记经费 210001-1]鱼台县红十字会 6月底 资金支出计划 (累计支出金额) 1.000000 3月底 10 年度绩效目标 目标1 第一书记 一级指标 1.000000 二级指标 三级指标 10月底 12月底 1.000000 1.000000 指标说明 12 13 [210]鱼台县红十字会 1.000000 运转 5 11 主管部门及代码 年度资金总额 符号 值 指标值 单位（文字描述 ） 指标确定依据 评（扣 ）分标准 成本指标 经济成本指标 金额 金额 = 1 万元 100 产出指标 数量指标 年度 年度 = 1 年 100 效益指标 经济效益指标 及时率 及时率 ≥ 95 百分之 100 满意度指标 满意度 服务对象满意度指 满意度 ≥ 90 百分之 100 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 — 25 — 年度目标（2023） 1 2 3 4 5 6 7 项目编码及名称 37082723P28000610004T-造血干细胞采集、应急救护培训 项目单位 项目经费 210001-1]鱼台县红十字会 资金用途 造血干细胞采集、应急救护培训项目经费 资金支出计划 3月底 6月底 (累计支出金额) 5月底 6月底 8 9 10 11 年度绩效目标 目标1 一级指标 二级指标 9月底 10月底 目标内容1 三级指标 指标说明 主管部门及代码 年度资金总额 10月底 11月底 符号 成本指标 14 15 16 产出指标 17 数量指标 质量指标 18 19 20 经济成本指标 时效指标 效益指标 8.000000 7月底 12 13 [210]鱼台县红十字会 8.000000 值 成本控制在总申请额度以内 = 8 采集及培训次数 采集及培训次数 ≥ 30 次 培训、采集、证书发放 覆盖率 培训人数、造血干细胞采集次数 ≥ 和达到预期目标 100 % 期限内完成指标及时率 期限内完成宣传、培训和采集任 ≥ 务 100 % 社会应急救护能力提高 项目实施实施社会效果良好 文字描述 满意度指标 服务对象满意度 受培训对象满意度 指标 满意度培训群众和造血干细胞志 ≥ 愿者满意度 98 指标确定依据 评（扣）分标准 县红十字会2022年工作 要点 指标完成进度或比例*10 上级红会要求和2022年 工作要点 上级红会要求和2022年 工作要点 上级红会要求和2022年 工作要点 指标完成进度或比例*10 效果显著 县红十字会2022年工作 要点 根据指标完成效果，分别对应区间赋值。 效果明显20-25；效果一般15-20；效果较 差15以下。 % 2022年工作要点 指标完成进度或比例*10 社会效益指标 21 22 23 24 8月底 12月底 指标值 单位（文字描述） 万元 项目成本控制金额 12月底 — 26 — 指标完成进度或比例*10 指标完成进度或比例*10 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 28 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于红十字事业行政运行。 — 29 — 十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）： 主要用于卫生健康支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于行政单位医疗。 二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 主要用于农业农村支出。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于住房改革支出。 — 30 —