2021年泗水县应急管理局部门决算公开.pdf

2021年泗水县应急管理局 部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第 二 部分 2021年部门决算表一、 2021年收入支出决算总表二、 2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 — 1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 — 2— 第一部分 部门概况 — 3— 一、部门职责 （一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突 发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行 业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。 （二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方 针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草 相关规范性文件，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地 方标准和规程，并监督实施。指导、监督全县应急管理行政执法工作。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级 应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预 案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建 设。 （四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道 的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资 源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的 负责同志组织灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进 指挥平台对接，衔接武装部、民兵预备役、公安特警、武警中队参与应急救 援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管 理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。 — 4— （八）负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救 等工作。 （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负 责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐 赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使 用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十一）贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作法律、法规和方针 政策规定。编制并组织实施本县防震减灾事业中长期发展规划。承担本县地 震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设 场地地震安全性评价监督管理职责。组织实施地震灾害损失评估，制定地震 灾区重建计划。 （十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县 政府有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展全县 安全生产督查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织事故调查处理工 作。监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况 的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通 报有关情况。 （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯 彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控 和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生 产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央 — 5— 和省属（管）、市属（管）驻泗工矿商贸行业企业安全生产工作。 （十四）负责全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安 全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危 险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监 督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用情况。 （十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、 安全生产类社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资 格制度有关工作。 （十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健 全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。 （十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导 应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对 外交流与合作。 （十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承 担县委、县政府安全生产委员会日常工作。 （十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全 工作。 （二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉 政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建 设工作。 （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 — 6— 二、机构设置 从决算单位构成看，泗水县应急管理局部门决算包括：、法大队地震监 测 中心 ；内设科室：办公室、政策法规科、安全生产巡查科、安全生产督 查科、信息科技科、财务科、风险监测和综合减灾科、火灾防治和防泗水县 应急救援中心、泗水县应急管理综合执汛抗旱科、危险化学品安全监督管理 科、安全生产基础科。 纳入泗水县应急管理局2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包 括： 泗水县应急管理局。 — 7— 第二部分 2021年部门决算表 — 8— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 0.00 60.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 60.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 1,411.03 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年支出合计 58 1,471.03 59 0.00 60 0.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,223.73 一、一般公共服务支出 行次 1,283.73 0.00 结余分配 187.30 年末结转和结余 30 总计 31 61 1,471.03 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 9— 62 1,471.03 收入决算总表 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 212 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 城乡社区支出 1,283.73 1,283.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,223.73 1,223.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 1,049.61 1,049.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 710.07 710.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 9.75 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 146.73 146.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 118.06 118.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22405 地震事务 2240501 行政运行 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240502 一般行政管理事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.31 171.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171.31 171.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 2240799 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 212 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 城乡社区支出 1,471.03 729.95 741.08 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 1,411.03 729.95 681.08 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 1,229.94 727.14 502.80 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 716.94 716.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2240104 灾害风险防治 67.23 0.00 67.23 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 249.86 0.00 249.86 0.00 0.00 0.00 2240109 应急管理 65.78 0.00 65.78 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 119.95 0.00 119.95 0.00 0.00 0.00 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 22405 地震事务 2240501 行政运行 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2240502 一般行政管理事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 6.97 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 6.97 0.00 6.97 0.00 0.00 0.00 171.31 0.00 171.31 0.00 0.00 0.00 171.31 0.00 171.31 0.00 0.00 0.00 22406 2240602 22407 2240799 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 — 11 — 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 1,223.73 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 60.00 0.00 60.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 1,411.03 1,411.03 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,471.03 1,411.03 60.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 27 28 1,283.73 187.30 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 187.30 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,471.03 1,471.03 1,411.03 60.00 0.00 总计 64 — 13 — 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 224 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 灾害防治及应急管理支出 1,411.03 729.95 681.08 1,411.03 729.95 681.08 22401 应急管理事务 1,229.94 727.14 502.80 2240101 行政运行 716.94 716.94 0.00 2240102 一般行政管理事务 10.20 10.20 0.00 2240104 灾害风险防治 67.23 0.00 67.23 2240106 安全监管 249.86 0.00 249.86 2240109 应急管理 65.78 0.00 65.78 2240199 其他应急管理支出 119.95 0.00 119.95 2.82 2.82 0.00 22405 地震事务 2240501 行政运行 2.67 2.67 0.00 2240502 一般行政管理事务 0.15 0.15 0.00 6.97 0.00 6.97 6.97 0.00 6.97 171.31 0.00 171.31 171.31 0.00 171.31 22406 2240602 22407 2240799 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 30101 工资福利支出 基本工资 665.08 302 195.24 30201 30102 30103 津贴补贴 奖金 227.46 30202 13.55 30203 30106 伙食补助费 30107 30108 30109 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 64.27 307 7.45 30701 债务利息及费用支出 国内债务付息 0.00 0.00 印刷费 咨询费 0.00 30702 0.00 30703 国外债务付息 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 44.25 30205 60.88 30206 30.44 30207 水费 电费 邮电费 0.00 310 0.00 31001 4.21 31002 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 36.14 30208 取暖费 11.56 31003 专用设备购置 0.00 30111 30112 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 0.00 30209 3.04 30211 物业管理费 差旅费 0.00 31005 3.26 31006 基础设施建设 大型修缮 0.00 0.00 30113 住房公积金 54.06 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 0.60 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 30303 退休费 退职（役）费 0.00 30217 0.00 30218 公务接待费 专用材料费 0.31 31012 0.00 31013 拆迁补偿 公务用车购置 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.24 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.37 312 30309 奖励金 0.60 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 30311 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 0.00 30231 0.00 30239 公务用车运行维护费 其他交通费用 4.51 31203 13.47 31204 政府投资基金股权投资 费用补贴 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他商品和服务支出 10.88 31299 其他对企业补助 0.00 30299 人员经费合计 665.68 — 15 — 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对企业补助 0.00 64.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 预算数 因公出国（境） 费 合计 1 2 24.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 4 5 20.00 0.00 6 20.00 因公出国（境） 费 合计 7 4.00 8 13.52 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 10 11 13.21 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 16 — 12 13.21 0.31 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 目编码 栏次 1 合 212 21208 2120802 本年收入 年末结转和结余 科目名称 计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 土地开发支出 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 17 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 0.00 0.00 第三部分 2021年部门决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,471.03万元。与2020年相比，收、支总计各减少 832.03万元，下降36.13％。主要是因财政资金紧张，部分项目未支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,283.73万元，其中：财政拨款收入1,283.73万元，占 100.00％。 — 20 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,471.03万元，其中：基本支出729.95万元，占49.62％； 项目支出741.08万元，占50.38％。 — 21 — 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,471.03万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各减少832.03万元，下降36.13％。主要是因财政资金紧张，部分 项目未支付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,411.03万元，占本年支出合计的 95.92％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少346.16万元，下降 19.70％。主要是因财政资金紧张，部分项目未支付。 — 22 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,411.03万元，主要用于以下方 面：灾害防治及应急管理支出（类）支出1,411.03万元，占100.00％。 — 23 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,201.49万元，支出 决算数为1,411.03万元，完成年初预算数的117.44％。决算数大于年初预算 数。主要是疫情防控和冬春救助资金支出。其中： 1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算数为678.49万元，支出决算数为716.94万元，完成年初预 算的105.67％。决算数大于年初预算数，主要原因是招聘事业人员7人。 2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.20万元，完成年初预算 的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对上挂职人员费用。 3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治 （项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为67.23万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级专款--冬春救助项目 资金。 4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项）。年初预算数为319.00万元，支出决算数为249.86万元，完成年初预 算的78.33％。决算数小于年初预算数，主要原因是；因财政资金紧张，部分 项目资金未支付。 5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理 （项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为65.78万元，完成年初预算 的657.80％。决算数大于年初预算数，主要原因是因疫情原因，增加防疫物 资采购。 6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支 — 24 — 出（项）。年初预算数为190.00万元，支出决算数为119.95万元，完成年初 预算的63.13％。决算数小于年初预算数，主要原因是因财政资金紧张，部分 项目资金未支付。 7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年 初预算数为4.00万元，支出决算数为2.67万元，完成年初预算的66.75％。决 算数小于年初预算数，主要原因是2021年3月份，机构改革，地震中心转隶县 应急管理局。 8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的 0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年3月份，机构改革，地震 中心转隶县应急管理局。 9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减 灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.97万元，完成年初预算 的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为上年结转资金。 10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为0.00万元， 支出决算数为171.31万元，完成年初预算的0.00％。决算数大于年初预算 数，主要原因是此项为上级专款---民生灾害保险项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算729.95万元，包括人员经 费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费665.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 — 25 — 资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。 公用经费64.26万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公 务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.00万 元，支出决算数为13.52万元，完成年初预算数的56.33％。决算数小于年初 预算数的主要原因是压减三公经费。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单 位无因公出国（境）费用。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人 次。开支内容包括无。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.00万元，支出决算数为 13.21万元，完成年初预算数的66.05％。决算数小于年初预算数的主要原因 是压减公务用车费用。其中： 公务用车购置费支出0.00万元，2021年应急局等单位使用财政拨款购置 公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出13.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，应急局等单位财政拨款开支运 — 26 — 行维护费的公务用车保有量为7辆。 3、公务接待费年初预算数为4.00万元，支出决算数为0.31万元，完成年 初预算数的7.75％。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费 用。其中： 国内接待费0.31万元，主要用于上级检查等，共计接待4批次、36人次 （含外事接待0批次、0人次）； 国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入 60.00万元，本年支出60.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况 如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开 发支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.00万元，完成年初 预算的0.00％。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未安排政府性基金 预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出 决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本 持平的主要原因是本单位无此项支出。 十、其他重要情况说明 — 27 — （一）机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出64.27万元，比年初预算数减少8.14万元，下 降11.24％，主要原因是压减机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万 元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业 合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同 金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是 无；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专 用设备0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 一、自评工作开展情况 2021年度我单位负责的预算项目共计9个，预算总金额1335万元，主要包 括安全生产专项、安全生产技术服务、灾害民生保险、疫情防控物资储备、 自然灾害救助、微型救援站建设等内容。 按照通知要求，我单位高度重视，对自评工作认真组织统筹，成立了以 单位负责人为组长的自评工作组，组员包含办公室、财务科及业务科室负责 人等。组织开展了项目绩效目标、绩效自评等相关要求和知识的培训，详细 制定自评工作方案，明确责任分工，针对各个项目收集相关基础材料，对照 — 28 — 项目绩效目标落实完成情况、按评分标准严格打分，逐个项目开展评价意见 会审、反复讨论，最终报自评工作组、单位主要负责人审核后形成定稿，自 评过程严谨、评分符合要求。 二、自评结果概述 经综合评价，9个项目自评为优。分别分析如下： （一）安全生产专项项目自评得分96.4分 1、项目内容为开展安全生产检查及各种专项督查，开展安全生产月宣传 活动、企业安全生产培训。项目预算金额80万元，预算执行金额59.05万元， 执行率74%。 2、取得的主要成效：按项目计划组织开展安全生产检查及各种专项督查 、安全生产月宣传活动、企业安全生产培训等，树牢安全发展理念，促进安 全生产水平提升和安全生产形势稳定向好。 产出：年度内开展安全生产专项检查及督查30次、开展安全生产月系列 宣传活动及安全生产培训2次、持续开展安全生产精神文明单位创建活动12次 、完成安全生产办公设备和平台建设。项目开展质量达标、时效及时率100% 、成本控制在各项预算内。 效益：通过项目开展，最大限度地遏制和减少各类事故的发生，确保全 县安全生产形势持续稳定向好，树牢安全发展理念，促进安全生产水平提升 ，各项效益指标有效。 服务对象满意度情况：项目开展中，我单位通过问卷形式开展满意度调 查，受益对象满意度98%。 （二）安全产生技术服务费项目自评得分92.3分 1、项目内容为外请专家对辖区内约398家非煤矿山、危险化学品、烟花 爆竹、涉氨制冷企业、一般行业等企业进行隐患排查、复查。项目预算金额 90.8万元，预算执行金额20.8万元，执行率23%。 — 29 — 2、取得的主要成效：按项目计划组织开展目标单位隐患排查和复查，全 面落实“专家查隐患、政府抓监管、企业抓落实”的隐患排查治理工作机制 ，最大限度地遏制和减少各类事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定 向好。 产出：年度内开展约398家目标单位隐患排查1次和复查1次，排查、复查 覆盖率100%、完成及时率100%、成本控制在预算内。 效益：项目通过向社会购买服务的形式，强化安全生产技术支撑，切实 解决安全监管力量薄弱、专业技术水平欠缺等突出问题，全面落实“专家查 隐患、政府抓监管、企业抓落实”的隐患排查治理工作机制，各项效益指标 有效。 服务对象满意度情况：项目开展中，我单位通过问卷形式开展满意度调 查，服务对象满意度100%。 （三）火、汛、旱灾情救援及演练项目自评得分90分 1、项目内容为开展火、汛、旱灾情救援、演练及相关知识宣传。项目预 算金额10万元，预算执行金额0万元，执行率0%。 2、取得的主要成效：按项目计划组织开展应急演练和相关知识宣传，进 一步完善我县的应急救援体系，提高突发事件预防和应对能力，满足有效应 对突发事件的需要。 产出：年度内开展应急演练16次和相关知识宣传2次，宣传知晓率98%、 演练完成率100%、成本控制在预算内。 效益：通过开展应急救援演练，有效提升应对突发事件的能力，提高群 众对灾情应对知识的掌握、应对措施等，各项效益指标有效。 服务对象满意度情况：项目开展中，我单位通过问卷形式开展满意度调 查，服务对象满意度100%。 （四）安全生产检查员费用项目自评得分95.6分 — 30 — 1、项目内容为购买社会劳务派遗人员补充到乡镇应急办、安监办开展各 项检查、法律法规宣传、专项整治和隐患排查工作。项目预算金额210.32万 元，预算执行金额150.01万元，执行率71.32%。 2、取得的主要成效：基本满足各乡镇应急办和安监办人员编制需求，保 障按照各自工作职责开展业务，工作完成达到年度计划目标。 产出：年度内购买外委劳务人员45人，工资费用等足额发放，发放及时 率100%，发放标准按工资及保险2777元/人/月、其他劳保费用1480元/人/月 ，成本控制在预算内。 效益：乡镇处于安全生产监管第一线，安监员在政府监管体系中发挥着 重要的基础作用，外委劳务人员有效加强乡镇安全员队伍建设，夯实安全生 产工作属地责任，效益指标有效。 服务对象满意度情况：项目开展中，我单位通过问卷形式开展满意度调 查，服务对象满意度100%。 3、得分偏差分析：年度内存在外委安监员考取事业编制、国企及其他原 因辞职，人员补充不及时，导致年度人员未达到上级部门批准人数。 4、建议：加强与县人社部门沟通，及时补全核定人数。 （五）安全生产培训项目自评得分91分 1、项目内容为加强企业从业人员安全培训工作，提高我县生产经营单位 安全生产主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力。项目预算金 额45万元，预算执行金额20万元，执行率44%。 2、取得的主要成效：通过开展企业安全培训，使企业安全管理更加规范 ，降低生产安全事故概率。 产出：一般行业主要负责人、管理人员及其他行业培训575人，培训合格 结业率100%，培训及时完成，成本 控制有效率100%。 效益：经济效益指标，有效减少事故发生，降低企业成本；社会效益指 — 31 — 标，构建安全生产长效机制，促进安全生产形式稳定好转有效；可持续影响 指标，使企业安全管理更加规范，降低生产安全事故概率有效。 服务对象满意度情况：服务对象满意度95%。 （六）灾害民生综合保险项目自评得分99.8分 1、项目内容为全县每户和第人购买灾害民生综合保险。项目预算金额 174万元，预算执行金额171.305万元，执行率98.45%。 2、取得的主要成效：以县公安局提供的泗水县行政区域内户籍户数及人 数购买保险，确保不漏1户、不漏1人，保险期限为一个年度。 产出：参保户数214949户、参保人数641576人，开展防灾减灾救灾知识 宣传2次，参保覆盖率100%，成本控制在预算内。 效益：有效保障全县群众生命及家庭财产安全、有效保障经济社会平稳 运行，充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的作用，减少因自然灾害给人民 群众带来的人身及家庭财产损失。 服务对象满意度情况：服务对象满意度99% （七）疫情防控物资储备项目自评得分96.6分 1、项目内容为根据市县两级疫情防控总体要求，做好防疫物资储备工作 ，为全县的疫情防控工作，做好物资保障。项目预算金额275.776万元，预算 执行金额182.836万元，执行率66.3%。 2、取得的主要成效：防疫物资已按要求储备到位，能保障全县疫情防控 工作需要。 产出：共采购防疫物资1.4万套，采购防疫物资过程把控严谨、质量检验 合格率100%，采购目标完成及时率100%，成本控制低于预算。 效益：合理储备防疫物资，有助于疫情防控力度的有效加强和疫情防控 工作长效机制有效构建。 服务对象满意度情况：服务对象满意度100%。 — 32 — （八）自然灾害救灾资金项目自评得分100分 1、项目内容为按照上级要求及时发放到受灾群众，保障受灾群众生活， 温暖过冬。项目预算金额65.5万元，预算执行金额65.5万元，执行率100%。 2、取得的主要成效：对年度内11个乡镇受灾群众发放救灾补助，保障受 灾群众温暖过冬。 产出：救助范围覆盖11个乡镇，补助群众准确率100%，目标群众完成率 100%，补助费用总额度控制在预算内。 效益：有效缓解“因灾致贫、因灾返贫”现象，确保受灾困难群众生活 正常有序进行，保障受灾群众基本生活，推动经济社会发展，各效益指标有 效。 服务对象满意度情况：服务对象满意度98%。 （九）"安全泗水"微型应急救援站建设项目自评得分91.6分 1、项目内容为建设微型应急救援站点，解决基层消防站点少、覆盖不到 位、偏远村庄路途远、老旧小区进不去、森林崎岖上不去等应急救援实践中 面临的主要问题。项目预算金额60万元，预算执行金额60万元，执行率100% 。 2、取得的主要成效：全年已建成微型应急救援站点19个，其中一级5个 、二级12个、三级2个。 产出：建成微型应急救援站点19个、配置微型消防车22辆，微型应急救 援站点建设达标率100%，本年度成本控制在预算内。 效益：实现“人防、物防、技防”的有机结合，救早、救小、救初期， 小灾能自救，大灾能增援，减少财产损失，各效益指标有效。 服务对象满意度情况：服务对象满意度98%。 三、下一步工作措施 1、严格按照《泗水县县级项目支出绩效自评工作规程》和《泗水县县级 — 33 — 项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的相关要求，科学合理编制预 算，严格执行预算。 2、加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨 性和可控性。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体制 。 4、通过绩效评价，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在 的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和 完善支出项目和资金使用管理办法。 — 34 — 第四部分 名词解释 — 35 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 36 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项），主要用于微型应急救援站建设支出。 十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行 （项），主要用于人员工资、人员经费、日 常公用经费等支出。 十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管 理事务（项），主要用于对上挂职干部工作生活补贴等。 — 37 — 十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防 治（项），主要用于灾害风险防治方面的支出。 二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项），主要用于安全生产专项、安全生产培训、安全生产检查员费用、专 家查隐患等支出。 二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理 （项），主要用于火、汛、旱应急救援及演练支出。 二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急 管理支出（项），主要用于自然灾害救灾、冬春救助等支出、疫情防控资金 等。 二十三、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行 （项），主要用于地震监测工作经费。 二十四、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理 事务（项），主要用于防震减灾知识普及工作经费。 二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原 防灾减灾（项），主要用于森林草原防灾减灾方面的支出。 二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出 （款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），主要用于民生灾害保险等 支出。 — 38 — 第五部分 附 件 — 39 — 2021 年度泗水县应急管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 1 灾害民生综合保险 县应急管理局 99.85 优 2 安全生产专项 县应急管理局 96.38 优 3 自然灾害救灾资金 县应急管理局 100 优 4 安全产生技术服务费 县应急管理局 92.29 优 5 火、汛、旱灾情救援及演练 县应急管理局 90 优 6 安全生产检查员费用 县应急管理局 95.63 优 7 安全生产培训 县应急管理局 90.44 优 8 疫情防控物资储备 县应急管理局 96.63 优 9 "安全泗水"微型应急救援站建设 县应急管理局 91.61 优 县级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 安全生产专项 主管部门 泗水县应急管理局 实施单位 泗水县应急管理局 联系电话 4366696 项目资金 （万元） 项目预算执 行 情况（10 分） 年度总体目 标 一级 指标 年度资金总 额 县级资 金 上级资 金 其 上年结 中 转 其他资 金 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 80 80 59.05 10 74% 7.38 40 40 19.05 —— —— —— —— 40 40 40 —— 100% —— —— —— 预期目标 实际完成情况 开展安全生产检查及各种专项督查；开展安全生产月宣传活动，企业 安全生产培训；持续开展精文明单位创建活动；加强安全生产办公设 备、平台建设、办公耗材、办公维护费等；树牢安全发展理念，促进 安全生产水平提升和安全生产形势稳定向好。 年度工作已按计划开展，频次不低于指标要求，但 部分项目资金因财政资金紧张未支付到位。 二级指标 数量指标 产出 指标 （50 分） 年初预算数 质量指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 开展安全生产专项检查及督查 30 次 30 5 5 开展安全生产月系列宣传活动及安 全生产培训 2次 2 5 5 持续开展安全生产精神文明单位创 建活动 12 次 12 5 5 安全生产办公设备、平台建设 1套 1 5 5 开展安全生产专项检查及督查次数 达到标准 达到标准 3 3 宣传活动覆盖率 100% 100% 3 3 安全生产办公设备、平台建设验收 合格率 100% 100% 3 3 促进安全生产水平提升 有效 有效 3 3 资金拨付及时率 100% 74% 3 2 各项工作完成及时率 100% 100% 3 3 安全生产专项费用 本年≦40 万 本年 19.05 万 6 6 时效指标 成本指标 — 41 — 偏差原因分 析及改进措 施 效益 指标 （30 分） 满意 度指 标 （10 分） 成本控制有效率 100% 100% 6 6 经济效益 最大限度地遏制和减少各类事故的 发生，确保全县安全生产形势持续 稳定向好 显著提升 显著提升 8 8 社会效益指 标 树牢安全发展理念，促进安全生产 水平提升 有效 有效 8 8 生态效益 指标 构建安全生产长效机制，促进安全 生产形式稳定好转 有效 有效 7 7 可持续影响 指标 各项工作完成较好 有效 有效 7 7 服务对象满 意度指标 受益对象满意度 95% 98% 10 10 100 96.38 总分 总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 42 — 县级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 安全产生技术服务费 主管部门 泗水县应急管理局 实施单位 泗水县应急管理局 联系电话 4366696 项目预算执 行 情况（10 分） 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数（B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 90.8 90.8 20.8 10 22.91% 2.29 县级资金 70 70 0 —— —— —— —— —— —— —— —— 其 中 上级资金 上年结转 20.8 20.8 20.8 其他资金 年度总体目 标 一级指 标 预期目标 实际完成情况 对辖区内 398 家非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、涉氨制冷企 业、一般行业等企业进行隐患排查 1 次，复查 1 次。安全生产是经 济社会持续健康发的根本保证，要强化工作措施，全面落实“专家 查隐患、政府抓监管、企业抓落实”的隐患排查治理工作机制，最 大限度地遏制和减少各类事故的发生，确保全县安全生产形势持续 稳定向好。 年内对全县约 398 家企业开展隐患排查，检查一次， 复查一次。 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指 标（50 分） 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 排查企业数量 ≦398 家 ≦398 家 10 10 排查企业范围 全县非煤矿山、危险 化学品、烟花爆竹、 涉氨制冷、一般行业 等企业 全县非煤矿山、危险化 学品、烟花爆竹、涉氨 制冷、一般行业等企业 5 5 排查次数 检查一次、复查一次 检查一次、复查一次 5 5 按计划排查企业数量占 比 100% 100% 5 5 排查企业范围覆盖率 100% 100% 5 5 事故发生降低率 90% 100% 5 5 按合同规定时限完成 及时 及时 5 5 排查企业每家平均费用 1760 元/家 1760 元/家 5 5 成本控制有效率 100% 100% 5 5 最大限度地遏制和减少 各类事故的发生，确保 全县安全生产形势持续 稳定向好 显著提升 显著提升 8 8 成本指标 效益指 标（30 分） 经济效益指标 — 43 — 偏差原因 分析及改 进措施 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指 标 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意 度指标 通过政府向社会购买服 务的形式，强化安全生 产技术支撑，切实解决 安全监管力量薄弱、专 业技术水平欠缺等突出 问题， 建立主要有专家查隐患 的工作机制，构建安全 生产长效机制，促进安 全生产形式稳定好转 安全生产是经济社会持 续健康发展的根本保 证，要强化工作措施， 全面落实“专家查隐 患、政府抓监管、企业 抓落实”的隐患排查治 理工作机制 服务对象满意度 有效 有效 8 8 有效 有效 7 7 有效 有效 7 7 95% 100% 10 10 100 92.29 总分 总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 44 — 县级预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 灾害民生综合保险 主管部门 泗水县应急管理局 实施单位 泗水县应急管理局 联系电话 4366696 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 分值 执行率 （B/A) 得分 年度资金总额 174 174 171.305 10 98.45% 9.85 县级资金 19 19 17.305 10 —— 上级资金 155 155 154 —— —— 上年结转 —— —— 其他资金 —— —— 项目预算执行 情况（10分） 其 中 年度总体目标 一级指标 预期目标 实际完成情况 按照县公安局提供的泗水县行政区域内户籍户数及人数，保费为每人每 年2元，每户2元，灾害民生保险期限为一个年度。通过开展防灾减灾救 灾知识的宣传，使广大群众增强防灾减灾救灾意识。 以县公安局提供的泗水县行政区域内户籍户数 及人数为准，按每人每年2元、每户2元参保。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 参保户数 ≤214949 214949 8 8 参保人数 ≤645900 641576 8 8 宣传次数 ≥2次 2 3 3 开展调研，建立档案 ≥1次 1 3 3 参保覆盖率 100% 100% 4 4 宣传知晓率 90% 95% 4 4 调研准确率 99% 100% 4 4 编制建档准确率 100% 100% 4 4 参保户数 ≤2元/户 2元/户 4 4 参保人数 ≤2元/人 2元/人 4 4 成本控制有效率 100% 100% 4 4 为全县群众缴纳灾害民生保险，每人 经济效益指标 每年2元，每户2元，全力保护群众生 命及家庭财产安全 有效 有效 8 8 形成政府主导、社会力量规范有效参 效益指标 社会效益指标 与的多层次灾害风险分散机制和民生 保障体系，保障经济社会平稳运行 （30分） 有效 有效 8 8 显著提升 显著提升 8 8 数量指标 产出指标 （50分） 质量指标 绩效 指标 成本指标 突出政府灾害救助理念，充分发挥保 险机制在防灾减灾救灾中的作用，强 生态效益指标 化保险在灾害风险防范、损失补偿、 恢复重建等方面的积极作用 — 45 — 偏差原因分析及 改进措施 以县公安局提供 的泗水县行政区 域内户籍户数及 人数为准 灾害民生保险期限为一个年度，通过 可持续影响指 开展民生灾害保险，减少因自然灾害 标 给人民群众带来的人身及家庭财产损 失 满意度指 服务对象满意 标（10 度指标 分） 服务对象满意度 总分 总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： — 46 — 全年有效 全年有效 6 6 ≥95% 99% 10 10 100 99.85 泗水县应急管理局 2021年度部门整体绩效自评报告 一、部门情况概述 （一）机构设置情况 泗水县应急管理局内设10个科室，包括办公室、应急指挥中心、政策法 规科、财务科、风险监测和综合减灾科、火灾防治和防汛抗旱科、危险化学 品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产督查科、安全生产巡查科。 （二）部门职能职责 泗水县应急管理局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落 实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作 的集中统一领导。主要职责是： 1、负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事 件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业 （煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。 2、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政 策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关 规范性文件，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标 准和规程，并监督实施。指导、监督全县应急管理行政执法工作。 3、指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对 制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综 合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规 划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获 取和共享机制，依法统一发布灾情。 — 47 — 5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综 合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同 志组织灾害应急处置工作。 6、统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥 平台对接，衔接武装部、民兵预备役、公安特警、武警中队参与应急救援工 作。 7、统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指 导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。 8、负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工 作。 9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自 然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠 工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 11、贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作法律、法规和方针政策 规定。编制并组织实施本县防震减灾事业中长期发展规划。承担本县地震烈 度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设场地 地震安全性评价监督管理职责。组织实施地震灾害损失评估，制定地震灾区 重建计划。 12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府 有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展全县安全 生产督查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织事故调查处理工作。 监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况的监 督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有 — 48 — 关情况。 13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执 行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、 材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大 事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营 单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省属 （管）、市属（管）驻泗工矿商贸行业企业安全生产工作。 14、负责全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生 产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化 学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督检 查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用情况。 15、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、安全 生产类社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制 度有关工作。 16、会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应 急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。 17、负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急 管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交 流与合作。 18、承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担县 委、县政府安全生产委员会日常工作。 19、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工 作。 20、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建 — 49 — 设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作 风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工 作。 21、完成县委、县政府交办的其他任务。 （三）整体绩效目标 2021年部门整体绩效目标主要内容如下： 1、开展安全生产行政执法，确保无重、特大安全生产事故发生。 2、统筹应急预案体系建设，提高政府保障社会公共安全和处置突发事件 的能力。 3、开展全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援，提高应 急救援能力。 4、加强防灾减灾管理，减少灾害损失，开展受灾困难群众救助。 （四）资金安排及使用 2021年度收入预算总额 1388.725万元，包括财政拨款1201.494万元、上 年结转和结余187.232万元，2021年度支出预算总额1388.726万元，包括工资 福利支出 629.167万元，商品和服务支出759.559万元，资本性支出0万元。 2021年度收入决算总额 1471.031万元，包括财政拨款1283.7287万元， 上年结转和结余187.3023万元，2021年度支出决算总额1471.031万元，包括 工资福利支出665.0801万元，商品和服务支出644.6384万元，资本性支出60 万元，对个人和家庭的补助支出101.3125万元，年末结转结余 0万元。 二、评价工作简述 1. 评价目的 通过对2021年全部项目绩效自评以及2021年度整体绩效目标完成情况及 预算执行情况的自评价，从绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本 控制情况、履职效能实现情况、可持续发展能力及满意度情况等方面，全面 — 50 — 衡量预算项目及部门整体业务实施效果。 2. 评价依据 （1） 《济宁市人民政府办公室关于印发<济宁市市级部门单位预算绩效 管理办法>和<济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（济政 办字[2019]56号）。 （2） 《中共泗水县委 泗水县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实 施意见》（泗发〔2020〕31号）； （3） 《泗水县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（泗财字 〔2021〕43号）； （4） 《泗水县县级项目支出绩效自评工作规程》和《泗水县县级项目支 出绩效财政评价和部门评价工作规程》（泗财字〔2021〕21号） 3. 评价方法 部门整体绩效的评价采取综合评价方法，主要有成本效益分析法、比较 法、因素分析法、公众评判法等；对评价的重点、难点和疑点问题，组织有 关人员进行会审，将各种评价方法交叉、综合使用。 （1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析， 以评价绩效目标的实现程度。结合本单位2021年度预算支出确定的目标，比 较分析支出所产生的效益和付出的成本。 （2） 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的 比较，综合分析绩效目标的实现程度。 （3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内 外因素，评价绩效目标的实现程度。通过对不同因素的权重评比，进行综合 分析。 （4） 公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行 评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项 — 51 — 目，可以选择对利益相关方进行问卷调查，以评价其产生的效益。 4. 绩效自评结果 绩效自评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90分 以上（含90分）为优秀等次，90-80分（含80分）为良好等次，80-60分（含 60分）为合格等次，60分以下为不合格等次。 三、项目绩效自评概况 2021年度本部门负责的预算项目共计9个，经自评为优的项目9个。涉及 项目资金共729.5万元，其中县财政资金406.1万元、上级资金154万元、上年 结转资金169.4万元，详见项目自评汇总明细表。 四、整体绩效自评情况 整体绩效自评结论： 2021年度本部门整体绩效自评得分95.1分，自评结果为优，完成安全生 产管理、应急管理、防灾减灾管理等工作，各项年度目标完成较好。 （一）预算执行情况 本部门2021年度预算执行情况自评得分9.1分，分析如下： 指 标 分值（权重） 预算完成率 预算调整率 结转结余率 公用经费控制率 “三公经费”控制率 政府采购执行率 合 计 2 1 1 2 2 2 10 分析：整体预算超支，预算调整比例过大。 — 52 — 得 分 1.5 0.6 1 2 2 2 9.1 （二）部门职责绩效自评情况 本部门 2021 年度部门职责绩效自评得分 86 分，分析如下： 职 责 部门职责 职责目标 绩效指标 序 号 开展安全生产 行政执法工作 开展企业主要 负责人和安全 管理人员全员 培训 开展特种作业 人员培训 1 2 企业安全生 产检查任务 完成率 5 5 提高安全生产 知识水平和管 理能力 安全生产全 员完成率 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 提高特种作业 人员安全素质 预防安全生产 事故 监督指导有关 行政执法工作 进一步规范执 法行为，严把 行政处罚关 行政许可集中 受理 办理特殊领域 备案、许可 医药、危险化 学品安全生产 标准化监督管 理 确保全县危化 品领域安全稳 定 应急管理 应急管理科技 和信息化建设 工作 得 分 无重、特大安 全生产事故发 生 开展专家查隐 安全生产 患活动 管理 统筹应急预案 体系建设 分 值 提高政府保障 社会公共安全 和处置突发事 件的能力 提升各级应急 系统指挥调 度、联动响应 水平 — 53 — 焊割作业安 全培训人数 专家查隐患 项目绩效自 评得分 安全生产违 法案件审查 覆盖率 许可受理、 备案工作完 成率 医药、危险 化学品安全 隐患检查覆 盖率 应急预案编 制第三方专 家评审通过 率 应急指挥中 心建设符合 上级部门配 置率 开展全县森林 火灾、水旱灾 害、地震和地 质灾害等应急 救援工作 应急物资和救 援装备的储 备、维护保管 等工作 县应急救援中 心建设 全县森林防火 督导巡查 防汛防火宣传 3 协调指导防御 防灾减灾 洪水、抗御旱 管理 灾 提高应急队伍 对突发自然灾 害的应急处置 强化安全扑救 能力，提高有 效应对 应急防汛演 练次数 4 4 应急森林防 火演练次数 4 4 加强局属物资 储备建设 应急救援物 资储备完成 率 4 4 全力提升森林 草原防灭火救 援能力 防火物资装 备完成率 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 森林防火宣 传活动次数 4 4 防汛检查次 数 4 4 4 4 4 4 90 86 提高应急救援 能力 森林防火管控 关口“前置 化” 营造全社会森 林防火浓♘氛 围，让全民动 员、让全民参 与 预防洪水旱灾 隐患发生 灾害民生综合 保险 减少灾害损失 受灾困难群众 冬春生活救助 保障受灾困难 群众基本生活 和温暖过冬 总分 — 54 — 二级救援站 标准建设项 目完成率 应急演练次 数 应急培训数 量 森林防火督 导包保检查 次数 全县灾害民 生综合保险 项目绩效自 评得分 因灾生活困 难群众冬春 生活救助补 贴完成率 1、工作职责：开展专家查隐患活动，职责目标：专家查隐患项目绩效自 评得分大于等于95分。得分2分，扣分2分，主要原因：评分92.3未达标，原 因是资金拔付未到位，适当扣分。 2、工作职责：应急管理科技和信息化建设工作，职责目标应急指挥中心 建设符合上级部门配置率100%。得分3分，扣分2分，主要原因：根据政府需 要已建成投入使用，配置达到要求，但未启动验收程序，适当扣分。 （三）社会公众或服务对象满意度分析 无 （四）部门整体绩效存在的主要问题及建议 1、存在的主要问题 （1） 年度预算与实际执行偏差过大，追加调整项目和资金较多，且存在 多个项目资金拔付不到位的情况。主要原因是机构改革，职能增加，业务增 加，还有一些突发事件等，如救灾资金，主要根据当年灾情具体情况，上级 下达有关专项项资金。2021 年有以下几项预算追加项目，业务开展情况如下： 2019 年 1 月份因县级机构改革，经整合安全生产监督管理局职责、县政 府办公室的应急管理职责、县公安局的消防管理职责、县民政局的救灾职 责、县国土资源局的地质灾害防治相关职责、县水利局的水旱灾害防治相关 职责、县林业局的森林防火相关职责以及其他部门相关职责后，组建县应急 管理局，作为县政府工作部门，正科级规格。不再保留县安全生产监督管理 局。近年来，随着部门职能不断完善，各级对应急部门的要求也越来越高， 各项业务发展迫在眉睫。一是“安全泗水”应微型应急救援站建设情况： 2020 年 9 月 28 日 ，县第十八届人民政府召开第 64 次常务会议，听取关于 “安全泗水”微型应急救援站点建设三年行动（2020-2022 年）建设的专题汇 报，要求县应急管理局根据会议意见，作进一步修改完善，牵头抓好贯彻落 — 55 — 实。微型应急救援站点建设是一件“救民于水火、助民于危难”最具体、最 实际、最迫切的民生实事，也是 2021 年泗水县政府为民办好十件实事之一。 并于 2020 年 11 月 26 日签定泗水县政府采购合同书（第一期)，2021 年 9 月 22 日签定泗水县政府采购合同书（第二期）；二是 2021 年 8 月 29 日 ，县第 十八届人民政府召开第 84 次常务会议。听取我县第一次自然灾害综合风险普 查工作情况汇报，要求县应急管理局根据会议意见，作进一步修改完善，牵 头抓好落实。开展自然灾害综合风险普查工作是一项重大的国情国力调查， 有利于进一步摸清底数，精准施策，全面提升防灾抗灾能力。各级各部门要 按照“两个坚持、三个转变”的要求，科学谋划、精心实施，确保高质量完 成任务。并于 2022 年 1 月 19 日签定泗水县政府采购合同书。三是疫情防控 物资采购情况。2020 年初新冠疫情爆发以来，县应急局根据县疫情防控指挥 部工作要求，做为部分疫情物资采购单位，严格按照财政部门关于疫情防控 采购有关通知要求，以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立采购“绿色 通道”，成立了疫情防控应急领导小组，确保采购时效的同时，提高采购资 金使用效益、保证采购质量。四是 2020 年 12 月 25 日济宁市财政局、济宁市 应急管理局下达 2020 年中央、市级自然灾害救灾资金 65.5 万元，专项用于 我县生活困难群众冬春临时生活救助。 （2） 绩效目标编制细致但难以突出重点。 2、绩效管理下一步改进措施 （1） 严格按照相关文件要求，科学合理编制预算，加强预算支出的审 核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。 （2） 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体 制。 （3） 围绕工作重心和年度工作重点设置绩效指标，注重指标与实际工作 口径统一，便于验证。 — 56 — （4） 对部门整体绩效自评中发现的问题及时进行督促整改。 （5） 对本次绩效自评工作情况汇总后报县财政局。 — 57 — 整体绩效自评表 部门名称: 泗水县应急管理局 预算 执行情况 (10 分) 年初预算数(单 位:万元)(A) 全年执行 数 (单位:万 元)(B) 执行 率 (B/A) 分值 得分 年度资金总额 1338.73 1471.03 110% 10 9.1 其中：中央资金 40 40 省、市级资金 179.5 179.5 县本级资金 1169.226 1251.531 得分 未完成 原因分 析 其他资金 职 责 序 号 部门职责 开展安全 生产行政 执法工作 开展企业 主要负责 人和安全 管理人员 全员培训 开展特种 作业人员 培训 1 2021 年度 目标值 (A) 实际完成 指标值 (B) 职责 目标 绩效 指标 无重、特大 安全生产事 故发生 企业安全生 产检查任务 完成率 100% 100% 5 5 提高安全生 产知识水平 和管理能力 安全生产全 员完成率 100% 100% 5 5 提高特种作 业人员安全 素质 焊割作业安 全培训人数 ≥250 人 250 5 5 分值 安全生产管理 开展专家 查隐患活 动 监督指导 有关行政 执法工作 行政许可 集中受理 预防安全生 产事故 进一步规范 执法行为， 严把行政处 罚关 办理特殊领 域备案、许 可 专家查隐患 项目绩效自 评得分 ≥95 分 92.92 4 2 安全生产违 法案件审查 覆盖率 100% 100% 4 4 许可受理、 备案工作完 成率 100% 100% 4 4 — 58 — 评分未 达标的 原因是 资金拔 付未到 位，适 当扣分 得分 计算方 法 执行率 *该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。 得分 计算方 法 定量指 标计 算:完 成值达 到指标 值,记 满分; 未达到 指标 值,按 B/A 或 A/B*该 指标分 值记 分。 定性指 标计 算:根 据“三 档”原 则分别 按照指 标分值 的 100- 2 应急管理 医药、危 险化学品 安全生产 标准化监 督管理 确保全县危 化品领域安 全稳定 医药、危险 化学品安全 隐患检查覆 盖率 100% 100% 4 4 统筹应急 预案体系 建设 提高政府保 障社会公共 安全和处置 突发事件的 能力 应急预案编 制第三方专 家评审通过 率 100% 100% 5 5 应急管理 科技和信 息化建设 工作 提升各级应 急系统指挥 调度、联动 响应水平 应急指挥中 心建设符合 上级部门配 置率 100% 100% 5 3 开展全县 森林火 灾、水旱 灾害、地 震和地质 灾害等应 急救援工 作 应急物资 和救援装 备的储 备、维护 保管等工 作 提高应急队 伍对突发自 然灾害的应 急处置 应急防汛演 练次数 2次 2 4 4 强化安全扑 救能力，提 高有效应对 应急森林防 火演练次数 1次 1 4 4 加强局属物 资储备建设 应急救援物 资储备完成 率 100% 100% 4 4 全力提升森 林草原防灭 火救援能力 防火物资装 备完成率 100% 100% 4 4 100% 100% 4 4 ≥6 次 6 4 4 ≥4 次 4 4 4 ≥5 次 5 5 5 森林防火宣 传活动次数 ≥5 次 5 4 4 防汛检查次 数 ≥5 次 5 4 4 县应急救 援中心建 设 全县森林 防火督导 巡查 3 防灾减灾管理 防汛防火 宣传 协调指导 防御洪 水、抗御 提高应急救 援能力 森林防火管 控关口“前 置化” 营造全社会 森林防火浓 ♘氛围，让 全民动员、 让全民参与 预防洪水旱 灾隐患发生 二级救援站 标准建设项 目完成率 应急演练次 数 应急培训数 量 森林防火督 导包保检查 次数 — 59 — 80%(含 80%)、 8050%(含 50%)、 50-0% 来记 分。 根据政 府需要 已投入 使用， 配置达 到要 求，但 未启动 验收程 序 旱灾 灾害民生 综合保险 减少灾害损 失 受灾困难 群众冬春 生活救助 保障受灾困 难群众基本 生活和温暖 过冬 全县灾害民 生综合保险 项目绩效自 评得分 因灾生活困 难群众冬春 生活救助补 贴完成率 总分 ≥95 分 99.85 4 4 100% 100% 4 4 100 95.1 自评总分在 80 分以下的部门分 析原因及拟采取的措施: 注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三 档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指 标为 反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。 5. 自评得分在 80 分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 60 —