2021年农业农村局单位决算.pdf

2021年度 曲阜市农业农村局 单位决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职能 二、机构设置 第二部分 2021年单位决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 —1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 单位概况 —3— 一、单位职责 (一)贯彻落实国家、省、市关于农业和农村经济的方针政策、法律 法 规，并对执行情况进行督促检查；参与农业和农村工作重要会议的筹备及 涉 农重要文件的起草工作。 (二)拟订全市农业、农村发展规划和年度计划并组织实施；参与 拟 订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政 策建议；推进农业依法行政。 (三)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制 改 革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使 用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管 理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、 农村集体经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设与发展。 (四)指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措 施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准 化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排 的建议；配合市财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。 (五)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化 经营发展规划、政策并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规 划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织 协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。 (六)承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全市农产品质 量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估、质量 监测，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的 —4— 建议；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合安全标准的农 产品认证和监督管理。 (七)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全 市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥 料、农用膜、食用菌种等生产经营的许可和监督管理。 (八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；协调种子、 化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和 灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；组织 实施政策性农业保险。 (九)收集、发布农业农村信息，开展有关农业统计、核算工作，监 测分析农业和农村经济运行；负责农业信息化建设工作。 (十)制定全市农业科研、农技推广发展规划、政策并组织实施；组 织、指导农业技术推广体系改革与建设工作；组织引进农业先进技术，组织 实施农业高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农 业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。 (十一)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实 施；参与开展农村实用人才培训工作；负责农民科技培训、农村劳动力转移 就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工 作；指导农业教育工作；负责全市农业劳动模范的组织推荐工作，组织协调 全市农民体育工作。 (十二)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种 资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基 本农田质量保护与改良政策并组织实施，依法管理耕地质量；运用工程设 —5— 施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 (十三)拟订并组织实施全市生态农业建设规划；指导农村可再生能 源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指 导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管 理外来物种。 (十四)承办农业涉外事务。参与拟订外向型农业发展规划，指导农 业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济技术交流与合 作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 二、机构设置 本单位内设13个职能科室，分别是：办公室(挂政策法规科牌子)、党建 办公室、政策与改革科（挂农村合作经济指导科牌子）、规划与乡村产业 发展科（挂市农业资源区划办公室牌子）、计划财务科（挂农业保险科牌 子）、市委农办秘书科、科技教育科（挂农业转基因生物安全监督管理办 公室牌子）、农产品质量安全监管与市场信息科、种植业管理科（挂农药 管理科牌子）、渔业渔政与畜牧兽医管理科、农业机械化管理科、农田建 设管理科。 —6— 第二部分 2021年单位决算表 —8— 收入支出决算总表 公开01表 单位：曲阜市农业农村局 单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 8,287.36 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 7.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 本年收入合计 9 0 九、卫生健康支出 40 10.00 10 0 十、节能环保支出 41 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0 十二、农林水支出 43 8,270.36 13 0 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0 十六、金融支出 47 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0 十九、住房保障支出 50 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 0 二十三、其他支出 54 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 8,287.36 27 8,287.36 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 总计 30 0 31 8,287.36 61 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 —8— 62 0 8,287.36 收入决算总表 公开02表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20132 2013299 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 8,287.36 8,287.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 213 农林水支出 8,270.36 8,270.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 8,145.66 8,145.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,631.52 2,631.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 2,606.60 2,606.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 622.36 622.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 469.00 469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 197.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 523.12 523.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 53.36 53.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 768.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 10 — 公开02表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 2130199 21307 2130701 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 其他农业农村支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.70 124.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.70 124.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 支出决算表 公开03表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20132 2013299 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 8,287.36 2,631.52 5,655.85 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 213 农林水支出 8,270.36 2,631.52 5,638.85 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 8,145.66 2,631.52 5,514.15 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 2,631.52 2,631.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 2,606.60 0.00 2,606.60 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 622.36 0.00 622.36 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 469.00 0.00 469.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农村合作经济 197.00 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 2130125 农产品加工与促销 523.12 0.00 523.12 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 53.36 0.00 53.36 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 32.71 0.00 32.71 0.00 0.00 0.00 2130153 农田建设 768.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 — 12 — 公开03表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 2130199 21307 2130701 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 其他农业农村支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 124.70 0.00 124.70 0.00 0.00 0.00 124.70 0.00 124.70 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 — 12 — 财政拨款收入支出决算总表 单位：曲阜市农业农村局 收 项目 公开04表 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 8,287.36 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0 九、卫生健康支出 41 10.00 10.00 0.00 0.00 10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0 十二、农林水支出 44 8,270.36 8,270.36 0.00 0.00 13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 8,287.36 8,287.36 0.00 0.00 27 8,287.36 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 0 0 0 0 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 0 0 0 0 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0 0 0 总计 32 8,287.36 64 8,287.36 8,287.36 0.00 0.00 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 13 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：曲阜市农业农村局 公开05表 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20132 2013299 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 8,287.36 2,631.52 5,655.85 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 7.00 210 卫生健康支出 10.00 0.00 10.00 21004 公共卫生 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 213 农林水支出 8,270.36 2,631.52 5,638.85 21301 农业农村 8,145.66 2,631.52 5,514.15 2130101 行政运行 2,631.52 2,631.52 0.00 2130106 科技转化与推广服务 2,606.60 0.00 2,606.60 2130108 病虫害控制 622.36 0.00 622.36 2130109 农产品质量安全 30.00 0.00 30.00 2130110 执法监管 32.00 0.00 32.00 2130122 农业生产发展 469.00 0.00 469.00 2130124 农村合作经济 197.00 0.00 197.00 2130125 农产品加工与促销 523.12 0.00 523.12 2130135 农业资源保护修复与利用 53.36 0.00 53.36 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 32.71 0.00 32.71 2130153 农田建设 768.00 0.00 768.00 2130199 其他农业农村支出 180.00 0.00 180.00 124.70 0.00 124.70 124.70 0.00 124.70 21307 2130701 农村综合改革 对村级一事一议的补助 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 14 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 771.00 30201 30102 津贴补贴 713.00 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 科目名称 金额 科目名称 金额 98.30 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 10.00 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 147.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 235.00 30205 水费 2.00 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 236.00 30206 电费 30109 职业年金缴费 118.00 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 108.00 30208 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 30112 其他社会保障缴费 1.00 30211 差旅费 30113 住房公积金 因公出国(境)费用 2,521.22 302 188.00 30212 商品和服务支出 经济分类 科目编码 资本性支出 0.00 10.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 4.00 31002 办公设备购置 0.00 取暖费 23.00 31003 专用设备购置 0.00 物业管理费 7.00 31005 基础设施建设 0.00 1.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 4.22 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 12.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 8.00 30217 公务接待费 5.30 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 4.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 22.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 14.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 0 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 0.00 31299 对企业补助 0.00 0 0 399 其他支出 0.00 0 0 39906 赠与 0.00 0 0 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0 0 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0 0 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 2,533.22 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 15 — 98.30 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 预算数 因公出国 (境 ) 费 合计 1 2 60.96 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国 (境) 费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 0.00 决算数 5 4 55.66 24.26 7 6 31.40 5.30 8 45.56 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 0.00 11 10 40.26 24.26 注 ：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 16 — 12 16.00 5.30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：曲阜市农业农村局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 0.00 0.00 第三部分 2021年单位决算情况说明 — 19 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计8,287.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加 833.32万元，增长11.18％。主要是人员工资和农田建设项目资金增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计8,287.36万元，其中：财政拨款收入8,287.36万元，占 100.00％。 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 8,287.36万元。与2020年度相比，833.32万元，增 长11.18％。主要是人员工资和农田建设项目资金增加。 — 20 — 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计8,287.36万元，其中：基本支出2,631.52万元，占 31.75％；项目支出5,655.85万元，占68.25％。 — 21 — （二）支出决算具体情况 1、基本支出2,631.52万元。与2020年度相比，增加22.82万元，增长 1.00%。主要是人员工资和人员经费增加。 2、项目支出5,655.85万元。与2020年度相比，增加1110.51万元，增长 24.00%。主要是农田建设项目资金增加。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计8,287.36万元。与2020年相比，财政拨款 收、支总计各增加861.59万元，增长11.60％。主要是人员工资和农田建设项 目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出8,287.36万元，占本年支出合计的 100.00％。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加991.66万元，增 长13.59％。主要是人员工资和农田建设项目资金增加。 — 22 — (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出8,287.36万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出(类)支出7.00万元，占0.08％；卫生健康支出 (类)支出10.00万元，占0.12％；农林水支出(类)支出8,270.36万元，占 99.79％。 — 23 — (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,342.56万元，支出 决算数为8,287.36万元，完成年初预算数的247.93％。决算数大于年初预算 数。主要是人员工资和农田建设项目资金增加。其中： 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。 年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元。 决算数大于年初预算数， 主要原因是追加组织事务支出。 2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初 预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元。决算数大于年初预算数，主要 原因是追加疫情防控支出。 3 、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算数为 2,590.06万元，支出决算数为2,631.52万元，完成年初预算的101.60％。决 算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增加。 — 24 — 4、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初 预算数为0.00万元，支出决算数为2,606.60万元。 决算数大于年初预算数， 主要原因是整合项目资金增加。 5 、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算数为 4.50万元，支出决算数为622.36万元，完成年初预算的13830.22％。决算数 大于年初预算数，主要原因是整合项目资金增加。 6、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算 数为20.00万元，支出决算数为30.00万元，完成年初预算的150.00％。决算 数大于年初预算数，主要原因是追加农产品安全支出。 7 、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算数为 50.00万元，支出决算数为32.00万元，完成年初预算的64.00％。决算数小于 年初预算数，主要原因是整合项目资金减少。 8、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数 为0.00万元，支出决算数为469.00万元。决算数大于年初预算数，主要原因 是整合项目资金增加。 9、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算数 为30.00万元，支出决算数为197.00万元，完成年初预算的656.67％。决算数 大于年初预算数，主要原因是整合项目资金增加。 1 0、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初 预算数为0.00万元，支出决算数为523.12万元。决算数大于年初预算数，主 要原因是整合项目资金增加。 11、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用 (项)。年初预算数为260.00万元，支出决算数为53.36万元，完成年初预算 — 25 — 的20.52％。决算数小于年初预算数，主要原因是整合项目资金减少。 12、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴 (项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.71万元。决算数大于年初 预算数，主要原因是整合项目资金增加。 1 3、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算数为 218.00万元，支出决算数为768.00万元，完成年初预算的352.29％。决算数 大于年初预算数，主要原因是整合项目资金增加。 1 4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初 预算数为170.00万元，支出决算数为180.00万元，完成年初预算的 105.88％。决算数大于年初预算数，主要原因是整合项目资金增加。 1 5、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助 (项)。年初预算数为0.00万元，支出决算数为124.70万元。决算数大于年 初预算数，主要原因是整合项目资金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,631.52万元，包括人员 经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费2,533.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活 补助等。 公用经费98.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等。 — 26 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.96 万 元，支出决算数为45.56万元，完成年初预算数的74.74％。决算数小于 年初 预算数的主要原因是倡导节能减排，减少公车维护费用。 (二)“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国(境)费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元 ， 完成年初预算数的0.00％。决算数与年初预算数基本持平。全年支出涉 及因公出国(境)团组0个，累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.66万元，支出决算数 为 40.26万元，完成年初预算数的72.33％。决算数小于年初预算数的主要 原因 是倡导节能减排，减少公车维护费用。其中： 公务用车购置费支出24.26万元，2021年渔业渔政与畜牧兽医管理科使用 财政拨款购置公务用车2辆。 公务用车运行维护费支出16.00万元，主要是按规定保留的公务用车的 燃 料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，本单位财政拨款开支运行 维护费的公务用车保有量为16辆。 3、公务接待费年初预算数为5.30万元，支出决算数为5.30万元，完成 年 初预算数的100.00％。决算数与年初预算数基本持平。其中： 国内接待费5.30万元，主要用于迎接上级主管部门检查工作和项目验 收，共计接待75批次、800人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接 待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 — 29 — 本单位没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出98.3万元，比年初预算数增加7.67万元， 增长8.46％，主要原因是办公费用增加。 (二)政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额215.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万 元、政府采购工程支出215.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企 业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业 合 同金额215.0万元，占政府采购支出总额的100.00％。 (三)国有资产占用情况 截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆16辆，其中，符合规定领 导干部用车0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、 特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)；单位价值 100 万元以上 专用设备0台(套) 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按 照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度纳入绩效目标管理的市级预 算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金748.00万元，占单位 预算项目支出总额的100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。曲阜市农业农村局2021年度市级预算项目支 出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效 管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好， — 29 — 资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢 等问题，原因是市财政局资金紧张导致项目经费不能及时足额到账。 今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及无 害化处理项目（防灾救灾）、秸秆禁烧综合防控项目、农产品质量安全监管 、执法监管、曲阜市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目、农业行业 管理6个项目的绩效自评结果。 详见“第五部分 附件” — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 31 — 生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十 六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出 (项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及其他机 构事务支出。 十 七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)， 主要用于反映除上述项目以外的其他专业公共卫生机构的支出。 十 八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)，主要用于反 — 32 — 映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 十 九、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)， 主要用于反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新技术引进、 试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。 二 十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)，主要用于 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪 器、设施、药物、疫苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补 助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 二 十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)，主 要用于反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应 急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。 二 十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)，主要用于 反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支 出。 二 十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，主要 用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导 产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。 二 十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)，主要 用于反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和 农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。 二 十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)， 主要用于反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、 交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。 — 33 — 二 十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用 (项)，主要用于反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环 境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存 利用等方面的支出。 二十七、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补 贴(项)，主要用于反映成品油价格改革对渔业的补贴。 二 十八、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)，主要用于 反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。 二 十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)， 主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的补助支出。 三 十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助 (项)，主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助 支出。 — 34 — 第五部分 附 件 — 34 — 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：曲阜市农业农村局 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 无害化处理项目（防灾救灾） 96 优 2 秸秆禁烧综合防控 92 优 3 农产品质量安全监管 98 优 4 执法监管 97 优 5 高标准农田建设 100 优 6 农业行业管理 96 优 1. 自评等级：自评得分在 90 （含） -100 为“优”，80 （含） -90 为“良”，60 （含） -80 备注： 备注：1. 1.自评等级：自评得分在 自评等级：自评得分在90 90（含） （含）-100 -100为 80（含） （含）-90 -90为 60（含） （含）-80 分以下为 “差”； 为“中”，60 60分以下为 分以下为“ 表格中两部分的项目总数应与 “（一）预算绩效管理工作开展情况 ”“ （二）项目绩 2. 2.表格中两部分的项目总数应与 表格中两部分的项目总数应与“ （一）预算绩效管理工作开展情况”“ ”“（二）项目绩 效自评结果 ”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需 效自评结果” 说明。 — 34 — 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 无害化处理项目（防灾救灾） 曲阜市农业农村局 项目名称 实施单位 项目资金 （万元） 项目预算 年初预算数 170 170 年度资金总额 执行情况 10 （10 10分） 其 中 年度 总体 目标 一级 指标 当年拨款 主管部门 联系电话 全年预算数 全年执行数 A） （A B） （B 170 170 170 170 曲阜市农业农村局 15563780006 分值 10 —— 执行率 得分 B/A) （B/A) 100% 100% 10 —— 上年结转 —— —— 其他资金 —— —— 预期目标 实际完成情况 对全市产生的病死畜禽全部进行收集并无 害化处理，保障全市动物源性食品质量安 全 完成全市产生的病死畜禽全部进行收集并无 害化处理。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 对病死畜禽全 部无害化处理 78899头 78899头 20 20 质量指标 对病死畜禽全 部无害化处理 处理率100 ％ 完成 10 10 时效指标 按期完成率 100% 100% 10 10 成本指标 严格按照预算 指标 小于等于 预算 完成 10 8 养殖生产安全 保障养殖生 产安全 完成 10 10 社会安全 保障社会安 全 完成 10 9 保障生态安全 ： 保障生态安 全 完成 10 9 10 10 100 96 偏差原因分析 及改进措施 产 出 指 标 绩 50 （50 50分） 效 指 标 社会效益 效 指标 益 生态效益 指 指标 标 30 （30 30分） 满意度 可持续影响 指标 服务对象满意 指标 10 （10 10分） 度指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 96%以上 总分 96%以上 80 总分在80 80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明： 1. 注：1. 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预 80%) 80期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%( 100-80%(含80%) 80%)、8060%) 60-0% 60%( 60%(含60%) 60%)、60-0% 60-0%合理确定分值。 ≥*），则得分计算方法应用全年实际 3. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ B）//年度指标值（A A）× ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ≤*），则得分计算方法应用年度指标 值（B A）//全年实际值（B B）× ×该指标分值。 值（A 取的措施。 4. 4.请在““未完成原因分析””中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采 5. 80 5.自评得分在80 80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 34 — 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 项目名称 秸秆禁烧综合防控 主管部门 实施单位 曲阜市农业农村局 联系电话 项目资金 项目预算 执行情况 10 （10 10分） （万元） 年度资金总额 其 中 当年拨款 年初预算数 260 260 全年预算数 全年执行数 A） （A B） （B 260 260 260 260 总体 目标 一级 指标 分值 10 —— 执行率 B/A) （B/A) 100% 100% 其他资金 —— —— 1、减轻大气污染，保护农村 生态环境的需要；2、 建设资 源节约型社会的需要，秸秆 是一种可以充分利用的生物 资源，在生产中，可以一定 程度上替代煤、电、油、气 作为能源，也可以用作饲料 、肥料和食用菌基料；3、推 动农业可持续发展的需要， 加强综合利用工作，则不仅 能够培育新的经济增长点， 还能够促进农民增收，将有 力推进新农村建设步伐。 二级指标 实际完成情况 一是组织8个禁烧技术指导组不间断开展禁烧宣传指导督 导，指导各镇街严格落实“三级包保”网格化管理和“段长 制”责任，二是加强与市指挥部各成员单位和镇街禁烧办 的沟通协调，形成左右联动、上下贯通的秸秆禁烧组织 领导体系成立12个市直督导队，按照各自分工，加强对 禁烧工作的督导强化值守。三每村设置2-3个禁烧点，镇 村巡查组、网格负责人24小时不间断巡逻检查。四是加 强技防措施管理。根据全市在高铁、高速等重点路段及 沿线布控秸秆禁烧自动预警监控系统，安排专人进行实 时监控，按照济宁市通知要求，监控系统已纳入济宁市 统一管理，从技防角度大幅提高秸秆禁烧工作的监管效 率。五是完善秸秆收储体系。强化秸秆综合利用措施， 推广“集中收储中心+镇（街道）收储点+农户+打捆外运” 的秸秆收集、转运利用模式。每个镇街建立秸秆收储点2 -3处,秸秆集中存放点多处，积极联系秸秆收储企业打捆 外运，健全我市“收、运、储、加、用”的综合利用秸秆收 储运体系。 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 督导镇街 12镇街 完成 25 25 质量指标 / / / / / 时效指标 / / / / / 不超预算 260 0 25 20 标 绩 50 （50 50分） 效 成本指标 指 标 效 益 指 标 30 （30 30分） 满意度 指标 10 （10 10分） —— —— 产 指 10 —— 数量指标 出 得分 上年结转 预期目标 年度 曲阜市农业农村局 15563780006 社会效益 指标 生态效益 指标 受益居民及企 业满意度 100% 完成 10 10 大气污染，农 村生态环境 持续改善， 有效减轻 完成 20 17 / / / / / 社会公众或 服务对象满 意度指标 ≥98% ≥98% 10 10 100 92 可持续影响 指标 服务对象满意 度指标 总分 80 总分在80 80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明： — 34 — 偏差原因分析 及改进措施 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 农产品质量安全监管 曲阜市农业农村局 项目名称 实施单位 项目资金 项目预算 执行情况 10 （10 10分） （万元） 总体 目标 一级 指标 产 其 当年拨款 指 标 效 益 指 标 30 （30 30分） 指标 10 （10 10分） A） （A B） （B 20 20 20 20 分值 10 —— 执行率 B/A) （B/A) 100% 100% 得分 10 —— 其他资金 —— —— 预期目标 实际完成情况 年度完成农产品质量安全监测（定量） 600批次，合格率98%以上。禁用农兽药监 测发现率0%，符合国家农产品质量安全市 创建要求。 年度完成农产品质量安全监测（定量）600 批次，合格率98%以上。 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 农产品监测数 量 600批次 600批次 20 20 质量指标 农产品监测合 格率 98%以上 完成 10 10 时效指标 长期 持续保持 完成 10 10 20 不出现农 产品安全 事件 20 10 10 完成 10 10 成本指标 不超预算 社会效益 保障农产品质 量安全 指标 生态效益 / / / 10 9 保障农产品质 量安全 不出现农 产品安全 事件 完成 10 9 10 10 100 98 指标 可持续影响 指标 满意度 全年执行数 —— 绩 效 全年预算数 —— 标 50 （50 50分） 联系电话 曲阜市农业农村局 15563780006 上年结转 出 指 20 20 年度资金总额 中 年度 年初预算数 主管部门 服务对象满意 度指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 96%以上 总分 偏差原因分析 及改进措施 96%以上 80 总分在80 80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明： 1. 注：1. 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期 80%) 80-60%( 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%( 100-80%(含80%) 80%)、80-60%( 60%) 60-0% 含60%) 60%)、60-0% 60-0%合理确定分值。 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B B 3. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ A）× ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A A ）//年度指标值（A B）× ×该指标分值。 ）//全年实际值（B 施。 4. 4.请在““未完成原因分析””中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措 80 5. 5.自评得分在80 80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 34 — 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 主管部 项目名称 执法监管 实施单位 曲阜市农业农村局 项目资金 （万元） 项目预算 执行情况 10 （10 10分） 年初预算数 年度资金总额 其 中 （A） 全年执 行数 执行率 分值 （B/A) （B） 50 32 10 50 50 32 —— —— 上年结转 —— —— 其他资金 —— —— 当年拨款 64% 得分 7 农资打假与市场监管，执法监督、纠纷处理；减轻 农资打假与市场监管，执法监督、纠纷处理； 年度 农民负担检查；动物卫生检疫监督，兽医医政，兽 减轻农民负担检查；动物卫生检疫监督，兽医 总体 药药政，兽药、饲料投入品监管，生猪屠宰，种畜 医政，兽药药政，兽药、饲料投入品监管，生 目标 禽管理，畜产品质量安全监管，病死动物无害化处 猪屠宰，种畜禽管理，畜产品质量安全监管， 理监管，畜禽养殖污染处理；农药包装废弃物回收 病死动物无害化处理监管，畜禽养殖污染处理 监管。 ；农药包装废弃物回收监管。 出 偏差原因分 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 组织执法人员、 数量指标 执法车辆对监管 企业进行检查 检 查 2600 人 次 ，车辆860车次 检查2800 人次，车辆 20 20 900余车次 标 质量指标 监管对象全覆盖 确保监管到位 完成 10 10 50 （50 50分 时效指标 按期完成率 100% 100% 10 10 ） 成本指标 不超预算 50万元 32万元 10 10 社会效益 保障全市农业企 不出现农产品安 指标 业发展 全事件 完成 10 10 完成 10 10 提升 完成 10 10 ≥98% ≥98% 10 10 100 97 效 益 改善农产品及农 指 生态效益 标 指标 保障生态安全 30分 （3 ） 析及改进措 施 指 标 全年预算数 50 产 指 15563780006 话 实际完成情况 指标 效 联系电 预期目标 一级 绩 曲阜市农业农村局 门 产品市场环境， 保障农业执法水 平提升 可持续影响 指标 省级农产品安全 满意度 指标 服务对象满 社会公众或服务 10 （10 10分 意度指标 对象满意度指标 ） 总分 80 总分在80 80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明： 1. 注：1. 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期 80%) 80-60%( 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%( 100-80%(含80%) 80%)、80-60%( 60%) 60-0% 含60%) 60%)、60-0% 60-0%合理确定分值。 ≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B B 3. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ A）× ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A A ）//年度指标值（A B）× ×该指标分值。 ）//全年实际值（B 施。 4. 4.请在““未完成原因分析””中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措 80 5. 5.自评得分在80 80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 34 — 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 项目名称 高标准农田建设 主管部门 曲阜市农业农村局 实施单位 曲阜市农业农村局 联系电话 15563780006 项目资金 项目预算 执行情况 年初预算数 （万元） 218 218 年度资金总额 其中 （A） 全年执行 数 分值 （B） 执行率 218 10 100% 218 218 —— —— 上年结转 —— —— 其他资金 —— —— 预期目标 年度 总体 目标 一级 指标 产 实际 二级指标 标 （50 绩 分） 三级指标 年度指标值 数量指标 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 农田建设资金 施 218 218 10 10 ≥95% ≥95% 10 10 100% 100% 10 10 时效指标 工程竣工验收合 格率 当年完成 成本指标 不超出项目额度 218 218 20 20 增产、节水、节能 年增经济效益 1161 万元、节水 能力 171 万 m3 ；受益 4.79 万 人 完成 15 15 综合生产能力 提升 完成 15 15 农民满意度 ≥95% ≥95% 10 10 100 100 质量指标 效 指 益 社会效益 标 指 指标 标 分） 完成 上级资金已 部分拨付， 本级资金待 项目完工验 收后根据审 计金额拨 付。 值 效 （30 10 实际完成情况 总投资5108万元（其中本级预算218万元），建设期限2020-2021年，规划高 标准农田建设面积4万亩。建设地点位于曲阜市的吴村镇、尼山镇和防山镇， 其中吴村镇片区 2 万亩，防山镇片区 1 万亩，尼山镇片区 1 万亩。在项目 区内实施节水灌溉工程、道路建设工程、渠系建筑物建设工程等，新打机井 眼，维修机井111眼，配套机井348眼，铺设供水管道 千米，新建水库引水 工程3处，安装变压器 台，架设 10KV 高压12.6千米，埋设电缆68.1千米， 建设农田硬化道路13.4千米，排水沟清淤开挖29.5千米、新建桥涵34座等。 年增加经济效益为1161 万元，年新增节水能力 171 万 m3；受益人口为 4.79 万人。 出 指 得分 （B/A) 218 当年拨款 （10分） 全年预算数 可持续影响 指标 满意 度 指标 （10 服务对象满 意度指标 分） 总分 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的 原因分析及拟采取的措施说明： 1. 注：1. 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预 80%) 80期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%( 100-80%(含80%) 80%)、8060%) 60-0% 60%( 60%(含60%) 60%)、60-0% 60-0%合理确定分值。 ≥*），则得分计算方法应用全年实际 3. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ B）//年度指标值（A A）× ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ≤*），则得分计算方法应用年度指标 值（B A）//全年实际值（B B）× ×该指标分值。 值（A 取的措施。 4. 4.请在““未完成原因分析””中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采 80 5. 5.自评得分在80 80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 34 — 市级预算项目支出绩效自评表 21 年度） 2021 21年度） （20 农业行业管理 曲阜市农业农村局 项目名称 实施单位 项目资金 （万元） 项目预算 年初预算数 30 30 年度资金总额 执行情况 10 （10 10分） 其 中 当年拨款 主管部门 联系电话 全年预算数 全年执行数 A） （A B） （B 30 30 26 26 曲阜市农业农村局 15563780006 分值 10 —— 执行率 得分 B/A) （B/A) 100% 100% 9 —— 上年结转 —— —— 其他资金 —— —— 年度 预期目标 实际完成情况 总体 政银担合作，由担保公司为农业经营主 体贷款提供担保支持 担保公司为农业经营主体贷款提供担保支持 2021年累计担保额2.2亿元 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 发放鲁担惠 农贷担保贷 款2亿元以上 2亿元以上 2.2亿元 20 19 质量指标 客户审批 通过率 75%以上 80% 10 9 时效指标 项目审批通 过完成率 100% 100% 10 10 成本指标 财政承担总 体费用不超 8% 8% 8% 10 10 节约企业贷 款成本 5000万元 6000万元 10 10 解决了困扰 客户担保的 担保难题 解决了困 扰客户担 保的担保 难题 完成 10 9 惠农政策深 入人心，发 挥农业企业 的生产积极 性 提升 明细 10 10 10 10 100 96 目标 一级 指标 产 出 指 标 50 （50 50分） 绩 效 社会效益 指 指标 标 效 生态效益 益 指标 指 标 30 （30 30分） 可持续影响 指标 满意度 服务对象满意 指标 10 （10 10分） 度指标 社会公众或 服务对象满 意度指标 96%以上 总分 偏差原因分析 及改进措施 96%以上 80 总分在80 80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明： 1. 注：1. 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预 80%) 80期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%( 100-80%(含80%) 80%)、8060%) 60-0% 60%( 60%(含60%) 60%)、60-0% 60-0%合理确定分值。 ≥*），则得分计算方法应用全年实际 3. 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥ B）//年度指标值（A A）× ×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤ ≤*），则得分计算方法应用年度指标 值（B A）//全年实际值（B B）× ×该指标分值。 值（A 取的措施。 4. 4.请在““未完成原因分析””中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采 80 5. 5.自评得分在80 80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。 — 34 —