2023年第二实验中学预算公开.pdf
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2023年鱼台县第二实验中学单位 预算 目录 第一部分单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职责 (1)宣传、贯彻党和国家的教育方针、政策、坚持依法治教、依法治 学，制定符合本校实际的教育发展规划的学校布局调整规划，并组织实施。 (2)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，制定基础教育教学基 本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。 (3)学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教 育工作。 (4)指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工 作；负责组织小一和初一的招生工作。 (5)配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推 广普通话和规范字及普通话师资培训工作。 (6)承办县教育和体育局交办的其他事项。 二、机构设置情况 鱼台县第二实验中学部门预算包括：学校党支部、校长室、校务办、 总务处、政教处、教务处、团支部、工会室、安全科。 —3— 第二部分 2023年单位预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 一、财政拨款收入 3,861.82 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 3,847.65 二、外交支出 政府性基金预算收入 14.17 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三 、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八 、社会保障和就业支出 327.57 九、卫生健康支出 143.31 3,084.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 292.18 二 十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 3,861.82 14.17 3,861.82 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收入总计 3,861.82 —5— 支出总计 3,861.82 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 205 教育支出 普通教育 一般公共预算 政府性基金预 算 14.17 3,861.82 3,861.82 3,847.65 3,084.59 3,084.59 3,084.59 3,077.89 3,077.89 3,077.89 205 02 205 02 01 学前教育 48.34 48.34 48.34 205 02 02 小学教育 41.87 41.87 41.87 205 02 03 初中教育 2,987.67 2,987.67 2,987.67 205 09 教育费附加安排的支出 6.70 6.70 6.70 205 09 农村中小学教学设施 6.70 6.70 6.70 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 143.31 143.31 143.31 行政事业单位医疗 143.31 143.31 143.31 事业单位医疗 143.31 143.31 143.31 292.18 292.18 292.18 住房改革支出 292.18 292.18 292.18 住房公积金 292.18 292.18 292.18 14.17 14.17 02 社会保障和就业支出 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 229 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 其他支出 14.17 —6— 国有资本经营 预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 229 60 229 60 合计 项 彩票公益金安排的支出 03 一般公共预算 小计 用于体育事业的彩票公益金支出 政府性基金预 算 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 14.17 —7— 国有资本经营 预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 205 教育支出 普通教育 3,861.82 3,410.81 451.01 3,084.59 2,647.75 436.84 3,077.89 2,647.75 430.14 205 02 205 02 01 学前教育 48.34 48.34 205 02 02 小学教育 41.87 41.87 205 02 03 初中教育 2,987.67 205 09 205 09 02 208 05 208 05 210 6.70 农村中小学教学设施 6.70 6.70 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 143.31 143.31 行政事业单位医疗 143.31 143.31 事业单位医疗 143.31 143.31 292.18 292.18 住房改革支出 292.18 292.18 住房公积金 292.18 292.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 229 6.70 行政事业单位养老支出 05 01 339.92 教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 208 2,647.75 其他支出 14.17 14.17 —8— 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 229 229 款 基本支出 项目支出 项 60 60 合计 03 彩票公益金安排的支出 14.17 14.17 用于体育事业的彩票公益金支出 14.17 14.17 —9— 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 支出 预算数 项目 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 预算数 项目 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 3,847.65 一、一般公共服务支出 14.17 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 3,084.59 3,084.59 八、社会保障和就业支出 327.57 327.57 九、卫生健康支出 143.31 143.31 292.18 292.18 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 3,861.82 14.17 本年支出合计 14.17 3,861.82 3,847.65 14.17 3,861.82 3,847.65 14.17 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收入总计 3,861.82 支出总计 —10— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 合计 205 人员支出 小计 教育支出 普通教育 日常公用支出 3,847.65 3,410.81 3,410.81 436.84 3,084.59 2,647.75 2,647.75 436.84 3,077.89 2,647.75 2,647.75 430.14 205 02 205 02 01 学前教育 48.34 48.34 205 02 02 小学教育 41.87 41.87 205 02 03 初中教育 2,987.67 205 09 205 09 02 208 05 208 05 210 6.70 农村中小学教学设施 6.70 6.70 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 327.57 143.31 143.31 143.31 行政事业单位医疗 143.31 143.31 143.31 事业单位医疗 143.31 143.31 143.31 292.18 292.18 292.18 住房改革支出 292.18 292.18 292.18 住房公积金 292.18 292.18 292.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 02 住房保障支出 221 221 02 221 02 01 339.92 6.70 行政事业单位养老支出 05 2,647.75 教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 208 2,647.75 —11— 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 款 工资福利支出 505 日常公用支出 3,410.81 3,410.81 对事业单位经常性补助 3,410.81 3,410.81 合计 301 人员支出 小计 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,149.44 1,149.44 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 502.82 502.82 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 35.07 35.07 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 937.24 937.24 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 327.57 327.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 143.31 143.31 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 23.18 23.18 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 292.18 292.18 —12— 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公 出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 —13— 因公 出国 (境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 229 229 60 229 60 合计 项目支出 项 03 小计 人员支出 日常公用支出 合计 14.17 14.17 其他支出 14.17 14.17 彩票公益金安排的支出 14.17 14.17 用于体育事业的彩票公益金支出 14.17 14.17 —14— 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县第二实验中学单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 —15— 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 工资福利支出 505 合计 小计 一般公共 预算 3,410.81 3,410.81 3,410.81 对事业单位经常性补助 3,410.81 3,410.81 3,410.81 合计 301 财政拨款 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,149.44 1,149.44 1,149.44 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 502.82 502.82 502.82 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 35.07 35.07 35.07 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 937.24 937.24 937.24 301 08 505 01 工资福利支出 327.57 327.57 327.57 301 10 505 01 工资福利支出 143.31 143.31 143.31 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 23.18 23.18 23.18 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 292.18 292.18 292.18 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 —16— 政府性基 金预算 财政专户 国有资本经 管理资金 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 小计 合计 451.01 451.01 436.84 学前建档立卡户学生免学费 特定目标类 0.72 0.72 0.72 义 务段营养餐补助经费支出(县级配套) 特定目标类 7.18 7.18 7.18 学前儿童助学金(县级配套) 特定目标类 1.54 1.54 1.54 校车补贴 特定目标类 33.00 33.00 33.00 农 村中小学补助贫困寄宿生及贫困非寄宿生生活费支出(专 特定目标类 款) 21.00 21.00 21.00 学 前儿童助学金(专款) 特定目标类 1.00 1.00 1.00 农村中小学免杂费及补助公用经费支出(县级配套) 特定目标类 50.15 50.15 50.15 农 村中小学补助贫困寄宿生及贫困非寄宿生生活费支出(县 特定目标类 级配套) 10.76 10.76 10.76 农村中小学免杂费及补助公用经费支出(专款) 特定目标类 212.00 212.00 212.00 普惠性幼儿园公用经费 特定目标类 39.09 39.09 39.09 2 023年普惠性公用经费(中央专款) 特定目标类 6.00 6.00 6.00 学校运动场对外开放项目 特定目标类 14.17 14.17 学校护眼灯改造项目 特定目标类 6.70 6.70 6.70 2022-2023学年班主任津贴 特定目标类 46.90 46.90 46.90 校园保安工资 特定目标类 0.80 0.80 0.80 —17— 14.17 14.17 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资金来源 财政拨款 科目名称 类 款 项 合计 小计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 注：鱼台县第二实验中学单位2023年没有安排政府采购预算。 —18— 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 —19— 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，鱼台县第二实验中学单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：鱼台县第二实验中学单位2023年收入预算3,861.82万元 ，其中：一般公共预算3,847.65万元，占99.63％；政府性基金预算14.17万 元，占0.37％。 (二)支出预算：鱼台县第二实验中学单位2023年支出预算3,861.82万元 ，其中：基本支出3,410.81万元，占88.32％；项目支出451.01万元，占 11.68％。 —20— (三)增减变化情况：2023年收支预算3,861.82万元，比上年增加 232.02万元，增长6.39％，其中： 1.收入预算3,861.82万元，比上年增加232.02万元，增长6.39％，其中 一般公共预算收入3,847.65万元，比上年增加217.85万元，增长6.00％、政 府性基金14.17万元，比上年增加14.17万元，增长100％、国有资本经营预算 收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00 万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％ 、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财政拨款 结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％。 —21— 2.支出预算3,861.82万元，比上年增加232.02万元，增长6.39％，其中 基本支出3,410.81万元，比上年增加906.79万元，增长36.21％；项目支出 451.01万元，比上年减少674.77万元，下降59.94％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加(减少)的主要原因，一是2023年县教育资源整合调入 教师85人；二是2023年在校学生人数增加。 二、“三公”经费支出情况 鱼台县第二实验中学单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安 排“三公”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，鱼台县第二实验中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运 行经费财政拨款预算为334.34万元。较2022年预算288.45万元，增加15.91% 。主要原因是：2023年在校学生人数增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，鱼台县第二实验中学单位所属各预算单位共有车 辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行 政 —22— 执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0 辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规 定配备的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 鱼台县第二实验中学2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 项目支出15个，预算资金451.01万元，其中财政拨款451.01万元。拟对学前 建档立卡户学生免学费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 447.01万元，其中财政拨款447.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 义务段营养餐补助经费支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、 完善政策。 (二)单位预算重点项目的绩效目标表 —23— 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 城乡校车补贴 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：172.809万元 项目目标 目标1：第二实验中学乘坐校车学生人数1477人，按照校车补助标准，每人每月130元，每 年补助9个月，共需172.809万元。 目标2：节约资源方便群众，加强学生环保、安全意识教育。 目标3：完成年度任务，严格执行预算支出。 数量指标 乘坐校车人数 1477人 质量指标 校车运营补贴每生每月补贴标准 130元 时效指标 完成年度任务 100% 产出指标 成本指标 年度绩效指标 严格执行预算支出 172.809万元 经济效益指标 节约资源方便群众 社会效益指标 问卷调查教育持续健康均衡发展 ≥98% 生态效益指标 加强学生环保、安全意识教育 加强学生环保、安全 意识教育 对全县教育教学质量的影响 对全县教育教学质量 的影响 效益指标 可持续影响指标 问卷调查了解服务对象的满意 满意度指标 服务对象满意度指标 程度 注：一年期项目填报此表 —24— 节约资源方便群众 ≥98% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023年班主任津贴 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：16.8万元 项目目标 目标1：班主任津贴引导优秀教师承担班级管理工作促进我县教育事业的发展。 目标2：优秀教师管理能力充分发挥，提高教育教学管理水平。 目标3：按时足额发放。 数量指标 班主任津贴 质量指标 优秀教师管理能力充分发 挥 优秀教师管理能力 充分发挥 时效指标 提高教育教学管理水平 100% 产出指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 成本费用 67人 46.9万元 问卷调查教育持续健康均 衡发展 加强教师环保安全意识教 育 教师的教学环境增 强 问卷调查教育持续 健康均衡发展 加强教师环保安全 意识教育 对 全县 教育 教学 质量 的影 响 对 全县 教育 教学 质 量的影响 问卷调查了解服务对象的 满意程度 ≥98% 教师的教学环境增强 注：一年期项目填报此表 —25— 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 学前助学金 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：8.536万元 项目目标 目标1：资助金额8.536万元 目标2：落实孤儿及事实无人抚养、低保家庭学生、其他家庭困难学生补助。 目标3：保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中,不让一名学生因 家庭经济困难而失学. 数量指标 发放助学金人数 61 质量指标 发放助学金符合对象率 1200 时效指标 发放助学金的及时性 2 成本指标 成本控制数 8.536万元 产出指标 增加困难生家庭收 增加困难生家庭收入，改 入，改善困难生生活 善困难生生活条件 条件 对幼儿教育教育教学质量 对幼儿教育教育教学 的影响、保障学生不因 质量的影响、保障学 生不因贫困而失学。 贫困而失学。 经济效益指标 年度绩效指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 改善学生身体状况 改善学生身体状况 加强学生环保 加强学生环保 问卷调查了资助对象的满 意程度 注：一年期项目填报此表 —26— ≥98 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 学前建档立卡户学生免学费 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：0.72万元 项目目标 目标1：完成学前建档立卡户学生免学费拨付，及时足额发放，改善学生学习 条件。 目标2：申请资金0.72万元，用于学前建档立卡户学生免学费，保障困难学生 入园率、减轻学生负担。 产出指标 数量指标 免收保教费人数 4人 质量指标 贫困幼儿入园率 100% 时效指标 免收保教费及时率 100% 经济效益指标 减轻建档立卡贫困家庭 负担 效果显著 社会效益指标 保障教育资源平均率 效果明显 生态效益指标 保障贫困幼儿入园 效果明显 可持续影响指标 对 全县 教育 教育 质量 的 影响 影响深远 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 注：一年期项目填报此表 —27— 受益对象满意度 ≥98% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023年幼儿园公用经费 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：45.085万元 项目目标 目标1：2023年幼儿园公用经费45.085万元 目标2：保障学生顺利完成学业。 目标3：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 公用经费幼儿园人数 635 反映发放津贴符合对 100% 象的情况 反映幼儿园公用经费 100% 是否按规定进行拨付 的情况 反映普惠性幼儿园生 45.085万 均标准的情况 保障幼儿园教育教学 保障幼儿园教育教学工 工作正常开展 作正常开展 持续提升幼儿园教学 持续提升幼儿园教学质 质量 量 生态效益指标 问 卷调查教育持续健 康发展 问卷调查教育持续健康 发展 可持续影响指标 持续提升小学、中学 教学质量 持续提升小学、中学教 学质量 服务对象满意度指 标 学生、教师满意度 98% 注：一年期项目填报此表 —28— 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023年困难学生营养餐 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：27.49万元 项目目标 目标1：事实无人抚养1人补助3650元，营养餐人数417人，补助标准600元/年，资助金额 27.49万元 目标2：落实孤儿及事实无人抚养、低保家庭学生、其他家庭困难学生补助。 目标3：保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中,不让一名学生因家庭经济困 难而失学。 产出指标 数量指标 事实无人抚养人数 1人 质量指标 完成资助拨付 1次 成本指标 中小学营养餐补助 27.49万元 经济效益指标 保障了学生的营养膳食 保障了学生的营 养膳食 社会效益指标 增加贫困寄宿生家庭收入，改善贫困寄 宿生生活条件 增加贫困寄宿生 家庭收入，改善 贫困寄宿生生活 条件 生态效益指标 加强学生环保、安全意识教育 加强学生环保、 安全意识教育 可持续影响指标 对 全 县义 务 教 育教 育 教 学质 量 的 影响 、 保 障学生不因贫困而失学。 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 问卷调查了资助对象的满意程度 注：一年期项目填报此表 —29— ≥98% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023年义务段寄宿生及非寄宿生生活补助费 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：46.7625万元 项目目标 目标1：补助人数293人初中寄宿生1250元/年，非寄宿生625元/年，小学非寄宿 生500元/年，补助金额46.7265万元 目标2：寄宿生和非寄宿生低保家庭学生、其他家庭困难学生补助 目标3：保障资金及时、足额、精准发放到家庭经济困难学生手中,不让一名学 生因家庭经济困难而失学. ≥293人 数量指标 中小学营养餐补助人数 质量指标 完成资助拨付 42.7625万元 时效指标 每学期拨付一次 1次 产出指标 中小学营养餐补助标准 1250元 经济效益指标 保障了学生的营养膳食 保障了学生的营 养膳食 社会效益指标 增加贫困寄宿生家庭收入，改 善贫困寄宿生非寄宿生生活条 件。 增加贫困寄宿生 家庭收入，改善 贫困寄宿生非寄 宿生生活条件。 生态效益指标 加强学生环保、安全意识教育 加强学生环保、 安全意识教育 成本指标 年度绩效指标 效益指标 对全县义务教育教育教学质量 的影响、保障学生不因贫困而 可持续影响指标 失学。 满意度指标 服务对象满意度 问卷调查了资助对象的满意程 指标 度。 注：一年期项目填报此表 —30— 对全县义务教育 教育教学质量的 影响、保障学生 不因贫困而失 ≥98% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 护眼灯工程 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：90万元 项目目标 目标1：护眼灯工程款90万元。 目标2：改善教学环境，提高办学条件持续健康均衡发展。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 数量指标 护眼灯购置数量 576盏 质量指标 合格率 100% 时效指标 完工率 100% 产出指标 经济效益指标 年度绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 ≥98 问卷调查了解服务对象 的满意程度 对全校教育教学质量的 影响 对全校教育教 学质量的影响 加强学生环保 加强学生环保 问卷调查了解服务对象 的满意程度 注：一年期项目填报此表 —31— ≥98 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023年义务段公用经费 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：308.1521万元 项目目标 目标1：第二实验中学小学部学生688人生钧经费710元，中学学生2800人生钧经费 910元，2023年共需公用经费中央及省级配套资金308.1521万元 目标2：保障学生顺利完成学业。 目标3：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 公用经费中小学生人数 资金拨付合规率 资金拨付及时率 年度生均经费 3488人 100% 100% 308.1521 问卷调查学生身体健康发展情 况 保障小学、中学教育教学工作 正常开展 问卷调查学生身体健康发 展情况 保障小学、中学教育教学 工作正常开展 问卷调查教育持续健康发展 问卷调查教育持续健康发 展 持续提升小学、中学教学 可持续影响指标 持续提升小学、中学教学质量 质量 服务对象满意度指 满意度指标 问卷调查了满意程度 ≥98% 标 注：一年期项目填报此表 —32— 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 学校运动场馆对社会开放保障经费 主管部门 鱼台县教育和体育局 项目单位 鱼台县第二实验中学 资金情况 金额：24.1676万元 项目目标 目标1：积极响应县委常委会精神运动场馆对社会开放。 目标2：滨湖中学运动场对社会开展为国家全民健身计划提供有力保障，提高人民健康 状况。 目标3：受益群众的满意度。 数量指标 对社会开放运动场数量 1处 质量指标 安保保障合规率 100% 时效指标 开放及时率 100% 产出指标 成本指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 成本控制数 学生社会适应能力不断增强 24.1676万元 学 生社会适应能力 不 断增强 提 升公 民的 身体 素质 和健 康状 提升 公民 的身 体素 质 况 和健康状况 加强公民环保、安全意识 加强 公民 环保 、安 全 意识 保障公民运动活动场地 保障 公民 运动 活动 场 地 问卷调查了资助对象的满意程 度 注：一年期项目填报此表 —33— ≥98% 第四部分 名词解释 —34— 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 —35— 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 ( 境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费 、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费 、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十 八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：主要用于反映 各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资 —36— 助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 十 九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：主要用于反映 各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资 助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：主要用于反映 各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学 设施(项)：主要用于反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建 、修缮和维护的支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要用于指主要用于反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二 十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗( 项)：主要用于指主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。 二 十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要用于指主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 二十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的 彩票公益金支出(项)：主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。 —37—