山西师范大学2023年度单位预算公开.pdf

山 西 师 范 大 学 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 6 2023年财政拨款收支总表 7 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 9 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 12 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 13 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 14 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 15 2023年项目支出预算表（本年预算） 16 2023年项目支出预算表（上年结转） 17 第三部分 2023年度单位预算情况说明 18 一、单位预算收支数据变动情况及原因 18 二、收入预算情况说明 18 三、支出预算情况说明 18 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 19 六、一般公共预算基本支出情况说明 19 七、“三公”经费增减变动原因说明 19 八、机关运行经费增减变动原因说明 20 九、政府采购情况 20 十、绩效管理情况 20 十一、国有资产占有使用情况 31 十二、其他说明 31 31 （二）其他 31 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 32 山西师范大学2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 （一）根据社会需要、办学条件和核定的办学规模制定招生方案，自主调节院 系招生比例。 （二）依法自主设置和调整学科专业，优化学科专业结构，提高学科专业建设 水平。 （三）按照国家学位制度，授予学士、硕士及博士学位。 （四）根据人才培养需要，自主制定人才培养计划，开展课程建设、教材建设 和教学设施建设。 （五）根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务。 （六）依法自主开展与国（境）内外高等学校、研究机构交流与合作。 （七）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部 门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技 术人员，调整津贴及工资分配。 （八）依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家财政性资助，以及受捐赠 财产等。 （九）扎根中国大地办教育，以人才培养为中心，认真履行人才培养、科学研 究、社会服务、文化传承创新及国际交流与合作等基本职能。 （十）依照法律、法规及有关规章行使办学自主权，遵从学校办学宗旨以及高 等教育公益性目的。 （十一）制定严格和明确的权利行使制度。按照国家和学校的信息公开规定依 法公开相关信息，接受举办者、主管部门、校内民主监督以及社会监督。 （十二）严格执行教育收费规定，公开收费项目和标准。 （十三）维护受教育者和教职工的合法权益，建立与自身发展水平相适应的教 职工收入增长机制，完善薪酬体系，保障教职工合理待遇。 （十四）法律、法规、规章及章程规定的其他职责。 二、机构设置情况 山西师范大学内设机构2个，其中：高等院校1个，实验中学1个。 -1- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：山西师范大学 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预 算 四、财政专户管理资 金 五、单位资金 支出 2023年 项目 2023年合计 当年预算安排 上年结转安排 56,959.97 一、一般公共服务支出 25.00 二、外交支出 三、国防支出 51,061.62 四、公共安全支出 2,000.00五、教育支出 106,870.27 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 105,707.89 890.82 890.82 100.00 100.00 3,838.61 3,838.61 375.09 375.09 25.00 25.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 -2- 1,162.38 山西师范大学2023年单位预算公开报告 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 110,046.60 本年支出合计 上年结转 2,053.19年终结转 收入总计 112,099.79 支出总计 -3- 112,099.79 110,046.60 2,053.19 112,099.79 110,046.60 2,053.19 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：山西师范大学 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 110,046.60 56,959.97 205 教育支出 105,707.89 20502 普通教育 2050202 政府性基金 25.00 国有资本经 营预算 上年结转 财政专户管理资金 单位资金 51,061.62 2,000.00 2,053.19 55,069.27 48,638.62 2,000.00 1,162.38 105,707.89 55,069.27 48,638.62 2,000.00 1,162.38 小学教育 22.00 22.00 2050203 初中教育 911.58 911.58 2050204 高中教育 3,398.49 2,922.12 476.37 2050205 高等教育 101,375.82 51,213.57 48,162.25 2050299 其他普通教育支出 203.50 206 科学技术支出 890.82 20602 基础研究 220.95 2060206 专项基础科研 220.95 20603 应用研究 5.24 2060399 其他应用研究支出 5.24 20699 其他科学技术支出 664.63 2069999 其他科学技术支出 664.63 207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 2079902 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 3,838.61 1,439.94 2.58 2,398.67 -4- 2,000.00 956.30 山西师范大学2023年单位预算公开报告 20805 行政事业单位养老支出 3,838.61 1,439.94 2,398.67 2080502 事业单位离退休 3,219.62 869.60 2,350.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 412.66 380.23 32.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 206.33 190.11 16.22 210 卫生健康支出 375.09 350.77 24.33 21007 计划生育事务 23.60 23.60 2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 21011 行政事业单位医疗 351.50 327.17 24.33 2101102 事业单位医疗 222.54 208.35 14.19 2101103 公务员医疗补助 128.96 118.82 10.14 229 其他支出 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 -5- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：山西师范大学 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 112,099.79 94,054.66 18,045.13 205 教育支出 106,870.27 89,840.95 17,029.32 20502 普通教育 106,870.27 89,840.95 17,029.32 2050202 小学教育 24.58 2050203 初中教育 911.58 735.58 176.00 2050204 高中教育 3,398.49 3,348.49 50.00 2050205 高等教育 102,332.12 85,756.88 16,575.24 2050299 其他普通教育支出 203.50 203.50 206 科学技术支出 890.82 890.82 20602 基础研究 220.95 220.95 2060206 专项基础科研 220.95 220.95 20603 应用研究 5.24 5.24 2060399 其他应用研究支出 5.24 5.24 20699 其他科学技术支出 664.63 664.63 2069999 其他科学技术支出 664.63 664.63 207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 2079902 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 3,838.61 3,838.61 20805 行政事业单位养老支出 3,838.61 3,838.61 2080502 事业单位离退休 3,219.62 3,219.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 412.66 412.66 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 206.33 206.33 210 卫生健康支出 375.09 375.09 21007 计划生育事务 23.60 23.60 2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 21011 行政事业单位医疗 351.50 351.50 2101102 事业单位医疗 222.54 222.54 2101103 公务员医疗补助 128.96 128.96 229 其他支出 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 -6- 24.58 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：山西师范大学 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 56,959.97 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 一、一般公共服务支 出 25.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 56,231.65 56,231.65 890.82 890.82 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、社会保险基金支 出 100.00 100.00 1,439.94 1,439.94 十、卫生健康支出 350.77 350.77 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业 信息等支出 十六、商业服务业等 支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区 支出 十九、自然资源海洋 气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储 备支出 二十二、国有资本经 营预算支出 二十三、灾害防治及 应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 -7- 25.00 25.00 山西师范大学2023年单位预算公开报告 二十七、债务还本支 出 二十八、债务付息支 出 二十九、债务发行费 用支出 三十、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 56,984.97 本年支出合计 上年财政拨款结转 2,053.19年终结转 一、一般公共预算 2,053.19 59,038.17 59,013.17 25.00 59,038.17 59,013.17 25.00 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 59,038.17 支出总计 -8- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 56,959.97 40,993.03 15,966.94 205 教育支出 55,069.27 39,202.33 15,866.94 20502 普通教育 55,069.27 39,202.33 15,866.94 2050202 小学教育 22.00 2050203 初中教育 911.58 735.58 176.00 2050204 高中教育 2,922.12 2,872.12 50.00 2050205 高等教育 51,213.57 35,594.63 15,618.94 207 文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 100.00 2079902 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 208 社会保障和就业支出 1,439.94 1,439.94 20805 行政事业单位养老支出 1,439.94 1,439.94 2080502 事业单位离退休 869.60 869.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 380.23 380.23 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 190.11 190.11 210 卫生健康支出 350.77 350.77 21007 计划生育事务 23.60 23.60 2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 21011 行政事业单位医疗 327.17 327.17 2101102 事业单位医疗 208.35 208.35 2101103 公务员医疗补助 118.82 118.82 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 -9- 22.00 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 40,993.03 32,664.06 31,818.86 31,818.86 基本工资 工资福利支出 11,079.99 11,079.99 津贴补贴 工资福利支出 797.70 797.70 奖金 工资福利支出 1.53 1.53 绩效工资 工资福利支出 11,316.04 11,316.04 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 2,628.30 2,628.30 职业年金缴费 工资福利支出 969.39 969.39 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 984.59 984.59 公务员医疗补助缴费 工资福利支出 409.22 409.22 其他社会保障缴费 工资福利支出 128.54 128.54 住房公积金 工资福利支出 2,537.81 2,537.81 其他工资福利支出 工资福利支出 965.75 965.75 商品和服务支出 公用经费 8,328.97 7,698.97 7,698.97 办公费 商品和服务支出 360.07 360.07 印刷费 商品和服务支出 345.00 345.00 咨询费 商品和服务支出 23.00 23.00 手续费 商品和服务支出 1.50 1.50 水费 商品和服务支出 175.00 175.00 电费 商品和服务支出 185.00 185.00 邮电费 商品和服务支出 90.00 90.00 取暖费 商品和服务支出 1,861.74 1,861.74 物业管理费 商品和服务支出 752.67 752.67 差旅费 商品和服务支出 311.00 311.00 因公出国（境）费用 因公出国（境）费用 50.00 50.00 维修(护)费 商品和服务支出 610.25 610.25 租赁费 商品和服务支出 155.00 155.00 培训费 商品和服务支出 81.00 81.00 专用材料费 商品和服务支出 315.00 315.00 劳务费 商品和服务支出 410.00 410.00 委托业务费 商品和服务支出 406.00 406.00 工会经费 商品和服务支出 355.37 355.37 福利费 商品和服务支出 621.91 621.91 -10- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 其他交通费用 商品和服务支出 102.00 102.00 其他商品和服务支出 商品和服务支出 487.46 487.46 对个人和家庭的补助 845.20 845.20 离休费 离退休费 185.56 185.56 退休费 离退休费 589.80 589.80 生活补助 社会福利和救助 4.24 4.24 医疗费补助 社会福利和救助 42.00 42.00 奖励金 社会福利和救助 23.60 23.60 资本性支出 630.00 630.00 房屋建筑物购建 资本性支出（一） 30.00 30.00 办公设备购置 资本性支出（一） 250.00 250.00 信息网络及软件购置更新 资本性支出（一） 200.00 200.00 其他资本性支出 资本性支出（一） 150.00 150.00 -11- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 25.00 103 非税收入 25.00 10301 政府性基金收入 25.00 1030155 彩票公益金收入 25.00 -12- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 25.00 25.00 229 其他支出 25.00 25.00 22960 彩票公益金安排的支出 25.00 25.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 25.00 25.00 -13- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 科目编码 营收入预算 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：山西师范大学 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 一般公共预算 50.00 50.00 50.00 50.00 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预 算 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：山西师范大学 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -15- 政府性基金预算 国有资本经营预算 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：山西师范大学 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 一般公共预算 1 山西师范大学 山西师范大学 体彩公益金资助全省青少 年体育俱乐部管理人员培训费用 公费师范生补助经费 省委宣传部智库建设及研 究项目经费 省委宣传部省哲学社会科 学规划课题研究经费 支持地方高校改革发展资 金 学生资助补助经费(高等 教育)省级资金 学生资助补助经费(高等 教育)中央资金 城乡义务教育补助经费 (中央资金) 山西师范大学实验中学 山西师范大学实验中学 （高中部） 学生资助补助经费(普 通高中)中央资金 山西师范大学实验中学 （初中部） 城乡义务教育补助经费 (中央资金) 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 2 3 4 15,991.94 15,966.94 25.00 15,765.94 15,740.94 25.00 25.00 25.00 2,653.54 2,653.54 59.00 59.00 41.00 41.00 8,575.00 8,575.00 1,562.40 1,562.40 2,828.00 2,828.00 22.00 22.00 226.00 226.00 50.00 50.00 50.00 50.00 176.00 176.00 176.00 176.00 -16- 5 财政专户管 单位资金 理资金 6 7 山西师范大学2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：山西师范大学 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 山西省教育厅 合计 2 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 2,053.19 2,053.19 2,053.19 2,053.19 2,053.19 2,053.19 1.66 1.66 学生资助补助经费(高等教育)中央资金 111.64 111.64 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 203.50 203.50 242.71 242.71 0.11 0.11 优秀博士毕业生来晋工作奖励经费 603.04 603.04 1331工程 841.28 841.28 3.30 3.30 2.55 2.55 城乡义务教育补助经费 0.03 0.03 资助回国留学人员科研项目经费 1.76 1.76 教育项目评价改革专项经费 1.61 1.61 中央引导地方科技发展专项 40.00 40.00 山西师范大学 山西师范大学 支持地方高校改革发展资金 国库集中支付结余结转项目(特定目标 类) 山西师范大学迁建补助经费 体制结算-“三区”科技人才支持计划 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 资金 -17- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计112,099.79万元，其中：本年收入110,046.60万元，上 年结转2,053.19万元，比上年增加27820.48万元 ，增加33.01%，主要原因是一是高 校生均基本支出拨款标准提高，二是纳入财政专户管理的事业收入预算增加；本年 单位预算支出总计112,099.79万元，其中：本年预算安排110,046.60万元，上年结 转2,053.19万元，比上年增加27820.48万元，增加33.01%，主要原因是高校生均基 本支出拨款标准提高，学生人数增加。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入112,099.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入56,959.97 万元，占50.81%；政府性基金预算拨款收入25.00万元，占0.02%；国有资本经营预 算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入51,061.62万元，占 45.55%；单位资金2,000.00万元，占1.78%；上年结转2,053.19万元，占1.83%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算112,099.79万元，其中：基本支出94,054.66万元，占 83.90%；项目支出18,045.13万元，占16.10%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算59,038.17万元。收入为一般公共预算拨款 59,013.17万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万 元。 其中：当年拨款收入56,984.97万元，上年结转收入2,053.19万元。支出包 括：教育支出56,231.65万元、科学技术支出890.82万元、文化旅游体育与传媒支出 -18- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 100.00万元、社会保障和就业支出1,439.94万元、卫生健康支出350.77万元、其他 支出25.00万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款56,959.97万元,比上年增加8125.22万元 ，增 加16.64%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款56,959.97万元,主要用于以下方面：教育支出 55,069.27万元，占96.68%；文化旅游体育与传媒支出100.00万元，占0.18%；社会 保障和就业支出1,439.94万元，占2.53%；卫生健康支出350.77万元，占0.62%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 40,993.03万元，其中： 人员经费 32,664.06万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关 事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴 费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资； 公用经费8,328.97万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、电费、因公 出国（境）费用、租赁费、信息网络及软件购置更新、手续费、物业管理费、劳务 费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其 他交通费用、房屋建筑物购建、其他资本性支出、培训费、咨询费、水费、专用材 料费、印刷费、邮电费、取暖费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算50.00万元与2022年预算数相同。其 中：因公出国（境）费50.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预 -19- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00 万元与上年预算数相同。 八、机关运行经费增减变动原因说明 山西师范大学实行生均拨款制度，无机关运行经费。 九、政府采购情况 2023年山西师范大学部门各单位政府采购预算总额8442.67万元。其中：政府采 购货物预算1920万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6522.67万元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年山西师范大学单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当 年拨款15966.94万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 山西师范大学按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标整体科学合理、 细化量化、可比可测。 -20- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 体彩公益金资助全省 青少年体育俱乐部管理人 员培训费用 主 管部门及代码 226-山西省体育局 项目属性 实施单 位 经常性项 目（长期开展） 项目期 实 施期资金总 额： 1,000,000 其 中：中央财政资 金 0 4年 250,000 年 度资金总 额： 0 其 中：中央财政 资金 1,000,000 省级财政 资金 项目资金 （元） 山西师范大学 250,000 省级 财政资金 市县（区）财 政资金 0 市县（区 ）财政资金 0 单位自筹 0 单位 自筹 0 其他资金 其他 资金 项目概况 为适应 新时代体育事业发展需要，加强我省青少年体 育俱乐部建设，该项目组织 全省11个市的青少年体 育俱乐部管理人 员进行 培训，提高俱乐 部管理人员专业素质及管 理能力。 立项依据 1、《全面健身计划（2021-2025）》 2、 《体育 总局 教育部关于印发深化 体教融合 促进青少年健康发 展意见的通知》 （体发〔2020〕1号） 项 目设立必要性 加 强我省青少年体育俱乐部 管理人员队伍建设，强 化业务素质，提高管 理水平，促进俱乐部高 质量可持续发展。 保证项目实施 的制度、措施 根据省 体育局培训工作计划制定 培训方案；印发培训文件，组织 报名；按照培训 计划做好各项筹备工作，确 保培训安全 有序。 项目实施计划 根据我 省青少年体育俱乐部开展 情况，选派青少年体育俱乐 部管理人员进行业务培训；科学设置培训内容，邀请 国内知 名专家 进行授课；精心安排培 训事宜，做好学习、餐 饮、食宿等 各项后勤保障工作。 实施期目标 总体目标 年度目标 目标1：参加培训班教练员人数 不低于360人 目标2：培训天数不少于3天 目标3：服务对象满 目 标1：参加培训班教练 员人数不低于360人；目标2：培训 意度≥85％ 天数不少于3天；目标3：服务对 象满意度≥85％ 一级指标 二级指标 三级指 标 指标值 培 训人数（人） ≥360人 培 训天数（天） 二级指标 绩 效 指 标 ≥3 60人 ≥12天 培训天 数（天 ） ≥1 2天 ≥9 0% 数量指标 质量指 标 培 训任务完成 率（%） ≥90% 质量指标 培训任 务完成率 （%） 时效指 标 培 训任务完成 及时率（%） ≥90% 时效指标 培训任 务完成及 时率（%） ≥9 0% 对青少 年体育可 持续发 展的影响 程度（分） 8分 服务对 象满意度 ≥8 5% 成本指 标 成本指标 经济效 益指标 经济效益 指标 社会效 益指标 效益指 标 对 青少年体育 可持续发 展的 8分 影 响程度（分） 社会效益 指标 生态效 益指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 负责人： 指标值 培训人 数（人 ） 数量指 标 产出指 标 三级指标 可持续影 响指标 服务对 象满意度指 标 服 务对象满意 度 经办人： 孟春雷 ≥85% 服务对象 满意度指标 联系电话： -21- 15386775757 填报日期： 20220803104615 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 公费师范生补助经费 主管部门及代码 202-山西省教育厅 项目属性 实施单位 经常性项目（长期开展） 项目期 实施期资金总额： 104,846,400 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 项目资金 （元） 单位自筹 其中：中央财政资金 26,535,400 0 市县（区）财政资金 0 0 单位自筹 0 其他资金 项目概况 为了认真贯彻国家和山西省有关文件精神，推进我省师范生免费教育工作，深化师范院校教育教学改革、优化中小学教师 队伍结构、创新农村教师补充机制，山西省人民政府决定从2012年秋季开学起，在山西师范大学试行师范生免费教育，所 需资金由省财政划拨。 立项依据 《山西省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于推进师范生免费教育实践意见的通知》晋政办发[2012]32号；中共山西 省委机构编制委员会办公室山西省教育厅山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅关于印发《山西省省属师范院校师范 生公费教育实施办法》的通知(晋教师[2019]12号) 项目设立必要性 财政补助的学费、公寓费用于学校人员经费、公用经费的补充；补充的教材费用于订购公费师范生教材，生活补助按标准 分上下半年发放。 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 《山西师范大学全日制本科学生奖助学金评定条例》《山西省省属师范院校师范生公费教育实施办法》的通知(晋教师 [2019]12号) 保障优质教育资源在山西省发挥有效作用。 实施期目标 年度目标 指标1：吸引优秀学生从事师范教育工作；指标2：“三免一 指标1：吸引优秀学生从事师范教育工作 指标2：“三免一补”政策减轻了学生家庭经济 补”政策减轻学生家庭经济压力；指标3：提高我省基础教 压力。 指标3：提高我省基础教育，提升中小学教师地位。 指标4：充实我省基层中小学 育，提升中小学教师地位；指标4：充实我省基层中小学优秀 优秀师资队伍。深化师范院校教育教学改革，优化中小学教师队伍结构，创新农村教师补 师资队伍，深化师范院校教育教学改革，优化中小学教师队 充机制。 伍结构，创新农村教师补充机制。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 数量指标 公费师范生受助人数 约2000人 数量指标 公费师范生受助 人数 约2000人 质量指标 公费师范生培养标准 培养成师德高尚、业务精湛、充满活力 质量指标 的高素质、专业化教师。 公费师范生培养 标准 培养成师德高尚、业务精湛 、充满活力的高素质、专业 化教师。 “三免”补助支 出完成时间 每年12月31日前，完成培养 成本支出。 “三免”补助支出完成时间 每年12月31日前，完成培养成本支出。 时效指标 成本指标 时效指标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指标 每年12月31日前，足额发放。 生活补助发放时 间 每年12月31日前，足额发放 。 “三免”补助 财政按核定的收费标准下拨公费师范生 培养经费 成本指标 “三免”补助 财政按核定的收费标准下拨 公费师范生培养经费 生活补助 6000元/生/年 生活补助 6000元/生/年 学生家庭经济压 力 “三免一补”政策减轻了学 生家庭经济压力。 学生就业 吸引优秀学生从事师范教育 工作 教师质量、社会 地位 提高我省基础教育，提升中 小学教师地位。 学生对社会影响 力 每年输送优秀中小学教师约 500人 深化师范院校教育教学改 革，优化中小学教师队伍结 构，创新农村教师补充机制 。 满意度指标 经济效益指标 学生家庭经济压力 “三免一补”政策减轻了学生家庭经济 压力。 学生就业 吸引优秀学生从事师范教育工作 教师质量、社会地位 提高我省基础教育，提升中小学教师地 位。 学生对社会影响力 每年输送优秀中小学教师约500人 生态效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 深化师范院校教育教学改革，优化中小 公费师范生对山西省教育的 学教师队伍结构，创新农村教师补充机 可持续影响指标 影响力 制。 公费师范生对山 西省教育的影响 力 学校对社会影响力 学校对社会影响 力 服务对象满意度 学生抽样调查满意度 指标 中小学满意度 经办人： 指标值 生活补助发放时间 经济效益指标 负责人： 0 省级财政资金 其他资金 总体目标 4年 26,535,400 年度资金总额： 104,846,400 市县（区）财政资金 山西师范大学 王银 充实我省基层中小学优秀师资队伍。 学生抽样调查满 服务对象满意度指 意度 标 中小学满意度 大于98% 大于98% 联系电话： 13903574365 -22- 填报日期： 充实我省基层中小学优秀师 资队伍。 大于98% 大于98% 20220716155823 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 省委 宣传部 智库建 设及 研究项 目经费 主 管部 门及代 码 003-中共 山西省 委宣 传部 实施单 位 山 西师范 大学 项目属 性 一次性 项目（ 1年结束 ） 项 目期 1年 实 施期 资金 总额 ： 590,000 其 中： 中央 财政 资金 0 其 中： 中央 财政 资金 590,000 省级 财政资 金 项目资 金 （ 元） 590,000 年 度资 金总 额： 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 项目概 况 支 持和保 障山西 省新 型智库 及承担 智库委 托项 目主体 开展决 策咨询 研究工 作。 立项依 据 《 中共中 央关于 加快 构建中 国特色 哲学社 会科 学的意 见》； 《中共 山西省 委关 于加快 构建中 国特色 哲学 社会科 学的实 施 意见》 及《关 于加 强中国 特色新 型智库 建设的 意见 》（中 办发[2014]65号 ）和 省委办 公厅、 省政府 办公厅 印发 的《 关 于加强 山西省 新型 智库建 设的实 施意见 》（晋 办发 [2015]18号） 项 目设 立必要 性 保证 项目实 施的 制度、 措施 项 目实施 计划 加 强山西 新型智 库建 设，服 务决策 。 根 据《关 于加强 中国 特色新 型智库 建设的 意见》 （中 办发[2014]65号 ）和《 关于加 强山西 新型 智库建 设的实 施意见 》 （ 晋办发 [2015]18号） 等文件 各 智库在 认领选 题后 深入开 展研究 ，鼓励 与国内 知名 智库合 作开展 研究， 形成 研究成 果。 实施期 目标 年度 目标 1、课 题按 照各项 政策、 要求进 行，成 果质量 合格 。2、财务 支出 合理规 范，符 合省 财政厅 等上 级部门 管理 规定。 1、课 题按照 各项政 策、要 求进 行，成 果质量 合格。 2、 财务 支出 合理规 范，符 合省 财政厅 等上级 部门管 理规定 。 一级 指标 二级 指标 二 级指标 数 量指 标 三 级指 标 指 标值 建 设智 库数 量 8个 建 设智 库数 量 8个 智 库报 告数 量 8篇 智 库报 告数 量 8篇 提 供决 策建 议数 量 3-5个 数量 指标 绩 效 指 标 指 标值 3 -5个 质 量指 标 高 质量 智库 报告 完成 度 ≥ 95% 质量 指标 高 质量 智库 报告 完 成度 ≥95% 时 效指 标 完 成时 间 计 划时 间内 完成 时效 指标 完 成时 间 计划时 间内 完成 成 本指 标 项 目资 助金 额 5 9万元 成本 指标 项 目资 助金 额 59万 元 经 济效 益指 标 研 究成 果转 化 逐 步提 升 经济 效益 指标 研 究成 果转 化 逐步提 升 参 与公 共政 策， 服 务决 策 逐步提 升 提 升研 究质 量 逐步提 升 山 西省 各级 政府 部 门满 意度 ≥95% 参 与公 共政 策， 服务决 策 逐 步提 升 社 会效 益指 标 效益 指标 满意 度指 标 三 级指 标 提 供决 策建 议数 量 产出 指标 负责人 ： 590,000 省级 财政 资金 其他 资金 总体 目标 0 社会 效益 指标 提 升研 究质 量 逐 步提 升 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 可 持续 影响 指标 可持 续影 响指 标 服 务对 象满 意度 指标 经 办人 ： 服务 对象 满意 度指 标 山 西省 各级 政府 部门 满意度 ≥ 95% 乐晶 联系电 话： -23- 13262548552 填报日 期： 20221111110343 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 省委 宣传部 省哲学 社会 科学规 划课题 研究经 费 主 管部 门及代 码 003-中共 山西省 委宣 传部 实施单 位 山西 师范大 学 项目属 性 一次性 项目（ 1年结束 ） 项 目期 1年 实 施期 资金 总额 ： 410,000 其 中： 中央 财政 资金 0 其 中： 中央 财政 资金 410,000 省级 财政资 金 项目资 金 （ 元） 410,000 年 度资 金总 额： 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 项目概 况 支 持我省 哲学社 会科 学学科 建设和 研究， 加强哲 学社 会科学 人才队 伍建设 。 立项依 据 《 中共中 央关于 加快 构建中 国特色 哲学社 会科 学的意 见》（ 中发[2017]8号）； 《中共 山西省 委关 于加快 构建中 国特 色 哲学社 会科学 的实 施意见 》（晋 发[2018]32号） 项 目设 立必要 性 贯 彻落实 党中央 关于 繁荣发 展哲学 社会科 学的 战略部 署，进 一步提 升我省 哲学 社会科 学发展 水平， 为我省 经济 社会发 展 提供理 论支持 和智 力支撑 。 保证 项目实 施的 制度、 措施 国 家级、 省级、 各立 项单位 的财务 制度和 课题管 理制 度。 突 出问题 意识， 强化 问题导 向，把 发现问 题、分 析问题 、解 决问题 作为选 题的 着眼点 和立足 点。同 时按照 省社 科办各 项 政策、 要求进 行， 成果质 量合格 ，财务 支出规 范， 符合省 财政厅 等上级 部门 管理规 定。 项 目实施 计划 实施期 目标 年度目 标 1、课题 按照 各项政 策、要 求进行 ，成 果质量 合格。 2、 1、课 题按 照各项 政策、 要求进 行，成 果质量 合格 。2、财务 支出 合理规 范，符 合省 财政厅 财务 支出合 理规 范，符 合省财 政厅等 上级部 门管 理规定 等上 级部门 管理 规定。 。 一级 指标 二 级指标 数 量指 标 产出 指标 绩 效 指 标 三 级指 标 指 标值 扶 持课 题数 量 4 1个 论 文和 研究 报告 数量 4 0-5 0篇 二级 指标 数量 指标 指标 值 论 文和 研究 报告 数量 ≥40篇 提 供决 策建 议数 量 ≥3个 提 供决 策建 议数 量 3 -5个 扶 持课 题数 量 41个 高 质量 研究 报告 完成 度 ≥ 95% 质量 指标 研 究报 告质 量 合格 时 效指 标 计 划时 间内 完成 1 00% 时效 指标 计 划时 间内 完成 按时完 成 成 本指 标 项 目资 助金 额 4 1万元 成本 指标 项 目资 助金 额 41万 元 经 济效 益指 标 研 究成 果转 化 逐 步提 升 经济 效益 指标 参 与公 共政 策， 服务决 策 逐 步提 升 参 与公 共政 策， 服 务决 策 逐步提 升 提 升研 究质 量 逐步提 升 山 西省 各级 政府 部 门满 意度 ≥95% 效益 指标 满意 度指 标 三 级指 标 质 量指 标 社 会效 益指 标 负责人 ： 410,000 省级 财政 资金 其他 资金 总体 目标 0 社会 效益 指标 提 升研 究质 量 逐 步提 升 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 可 持续 影响 指标 可持 续影 响指 标 服 务对 象满 意度 指标 经 办人 ： 服务 对象 满意 度指 标 山 西省 各级 政府 部门 满意度 ≥ 95% 乐晶 联系电 话： -24- 13262548552 填报日 期： 20221116113158 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门 （单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 支持地方高校改革发展资金 主管部门及代码 202-山西省教育厅 实施单位 山西师范大学 项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年 实施期资金总额： 257,250,000 年度资金总额 ： 85,750,000 其中：中央财政资金 257,250,000 其中 ：中央财政资金 85,750,000 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 省级财政资金 项目资金 （元） 其他资金 其他资金 项目概况 支持地方高校改革发展资金是为了组建高等教育区域协调发展 ，提高地方高等教育质量 ，支持地方高校的重点发展和 办学特色，探索和建立有力的地方高等教育投入新机制 。 立项依据 根据《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见 》（国办[2014]71号）有关精神以及 《财政部关于印发 中央对地方专项转移支付管理办法的通知 》（财预[2015]230号）和《支持地方高校改革发展资金管理办法 》（财教 [2021]315号）等有关规定，为更好地支持地方高校内涵式发展 ，提高高等教育质量，中央财政在原支持地方高校发 展资金、地方高校生均拨款奖补资金的基础上 ，整合设立支持地方高校改革发展资金 。 项目设立必要性 促进高校内涵式发展 ，组建高等教育区域协调发展 ，提高地方高等教育质量 ，支持地方高校的重点发展和办学特色 ， 探索和建立有力的地方高等教育投入新机制 。 保证项目实施的制度、措施 《支持地方高校改革发展资金管理办法 》（财教[2021]315号）、《山西师范大学预算管理办法 》（晋师党字 [2019]116号）、《山西师范大学财务管理办法 》（晋师党字[2019]115号） 支持地方高校改革发展资金下达后严格按照预算执行 ，需要政府采购的项目提前规划 、调研，及时向政府采购中心申 请，基本运行费用和科研人员绩效序时支出 ，保证资金及时有效合理支出 。 项目实施计划 实施期目标 年度目标 目标1：国家自然基金 、国家社科基金等项目立项数量 达到30项，科研经费累计投入 1亿元，发表SCI前十文章 目标1：国家自然基金 、国家社科基金等项目立项达到 （5年）150项目，科研经费累计投 或学科领域排名第一的刊物 5-10篇；目标2：提高实验 入3亿元，发表SCI前十文章或学科领域排名第一的刊物 30-40篇；目标2：提高实验室资源 室资源利用率，提高实验室管理和建设水平 ；目标3： 利用率，提高实验室管理和建设水平 ；目标3：推进资源节约型校园和绿色校园建设 ，加 推进资源节约型校园和绿色校园建设 ，加强现有各类文 总体目标 强现有各类文化设施的规范管理和维护 ，提升公共服务水平和能力 ，加快推进信息化进 化设施的规范管理和维护 ，提升公共服务水平和能力 ， 程，加强数字化 、信息化建设；目标4：引进或双聘院士 3-5人，海外高层次人才3-5人， 加快推进信息化进程 ，加强数字化、信息化建设；目标 长江学者8人，千人计划学者2-3人，优秀博士100人；目标5：继续推进教学实验室和信息 4：引进或双聘院士 1-3人，海外高层次人才2-5人，长 化建设。 江学者3人，千人计划学者 1-2人，优秀博士30人；目标 5：继续推进教学实验室和信息化建设 。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 指标值 引进优秀博士 ≥100人 二级指标 数量指标 国家自然科学基金、国家社 ≥90项 科基金立项数量 效益指标 满意度指标 指标值 引进优秀博士 ≥30人 国家自然科学基 金、国家社科基 金立项数量 ≥30项 大幅提高 实验室管理和建 设水平 大幅提高 实验室利用率 大幅提高 实验室利用率 大幅提高 信息化建设进程 加快推进 信息化建设进程 加快推进 质量指标 发表中文核心期 5-10篇 刊、SCI 论文篇数 时效指标 资金支付完成率 ≥90% 时效指标 成本指标 引进优秀博士成本 ≥30万元/人 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 通过博士点、硕士点和本科专业的建 设，提升教学质量和科研能力创新 ，提 社会效益指标 高服务地方的能力水平 ，提升学校知名 度，吸引高素质优秀人才 。 提升学校社会影响力 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 师生满意度 指标 经办人： 三级指标 实验室管理和建设水平 发表中文核心期刊、SCI论 30-40篇 文篇数 绩 效 指 标 负责人： 质量指标 三级指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 ≥95% 康泰 联系电话： 2051938 -25- 资金支付完成率 引进优秀博士成 本 ≥90% ≥30万元/人 提升学校社会影 响力 通过博士点、硕士点 和本科专业的建设 ， 提升教学质量和科研 能力创新，提高服务 地方的能力水平 ，提 升学校知名度，吸引 高素质优秀人才 。 师生满意度 ≥95% 填报日期： 20221211110448 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 学生 资助补 助经 费(高等教 育)省级资 金 主 管部 门及代 码 202-山 西省教 育厅 实施单 位 山西 师范大 学 项目属 性 延 续性项 目（阶 段开 展） 项 目期 3年 实 施期 资金 总额 ： 46,872,000 其 中： 中央 财政 资金 0 其 中： 中央 财政 资金 46,872,000 省级 财政资 金 项目资 金 （ 元） 15,624,000 年 度资 金总 额： 15,624,000 省级 财政 资金 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 其他 资金 项目概 况 用 于资助 纳入招 生计 划内的 学习成 绩优秀 和家 庭经济 困难的 学生， 按国家 政策 标准发 放国家 奖助学 金， 激励学 生勤奋 学 习、努 力进取 ，德 、智、 体、美 、劳全 面发展 。 立项依 据 《 国务院 关于建 立健 全普通 本科高 校高等 职业 学校和 中等职 业学校 家庭经 济困 难学生 自护政 策体系 的意 见》（ 国发 [2007]13号 ）；《 学生资 助资金 管理 办法》 （财教 [2021]310号 ） 项 目设 立必要 性 建 立健全 家庭经 济困 难学生 资助政 策体系 ，使家 庭经 济困难 学生能 够顺利 入学和 完成 学业， 是构建 社会主 义和 谐社会 的 重要举 措；是 实施 科教兴 国和人 才强国 战略、 优化 教育结 构、促 进教育 公平 和社会 公正的 有效手 段； 是切实 履行公 共 财政职 能、推 进基 本公共 服务均 等化的 必然要 求。 保证 项目实 施的 制度、 措施 《 学生资 助资金 管理 办法》 （财教 [2021]310号 ） 每 年9-10月按 照国 家颁布 的《学 生资助 资金管 理办法 》进 行评选 、公示 ，10月底上 报上级 主管 部门， 秋季奖 助学金 在 11-12月上 级部门 审批 后进行 发放， 春季奖 助学金 在次 年5-6月 经上级 部门审 批后发 放。 项 目实施 计划 实施期 目标 总体 目标 0 年度目 标 目标 1： 保证国 家奖 助学金 按时、 足额 到位； 目标2：保 目 标1：保 证国家 奖助学 金按时 、足额 到位； 目标 2： 保证受 资助 学生及 时收到 奖助学 金； 证 受资助 学生及 时收 到奖助 学金； 目标3： 激励学 生勤 目 标3：激 励学生 勤奋学 习、 努力进 取，德 、智、 体、 美、劳 全面发 展。 奋学习 、努力 进取 ，德、 智、体 、美 、劳全 面发展 。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二 级指标 三 级指 标 指 标值 二级 指标 三 级指 标 指标 值 数 量指 标 资 助学 生数 国 家奖 学金 人数 由上 级部 门制 定，国 家 数量 指标 助 学金 人数 为在 校生 实际 审核 后确 定 资 助学 生数 国家奖 学金 人数 由上 级部门 制定 ，国 家助 学金人 数为 在校 生实 际审核 后确 定 质 量指 标 评 定指 标 按 照《 学生 资助 资金 管理 办法》 （财 教 质量 指标 [ 202 1]31 0号） 规定 评选 评 定指 标 按照《 学生 资助 资金 管理办 法》 （财 教 [202 1]31 0号） 规定 评选 时 效指 标 完 成时 间 2 023 年12 月前 时效 指标 完 成时 间 2023 年12 月前 成 本指 标 资 助标 准 按 照《 学生 资助 资金 管理 办法》 （财 教 成本 指标 [ 202 1]31 0号） 规定 资助 资 助标 准 按照《 学生 资助 资金 管理办 法》 （财 教 [202 1]31 0号） 规定 资助 激 励学 生勤 奋学 习 激励学 生勤 奋学 习、 努力进 取， 德、 智、 体、美 、劳 全面 发展 受 助学 生满 意度 100% 经 济效 益指 标 经济 效益 指标 社 会效 益指 标 社会 效益 指标 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 负责人 ： 可 持续 影响 指标 激 励学 生勤 奋学 习 激 励学 生勤 奋学 习、 努力 进取， 德、 智 可持 续影 响指 标 、 体、 美、 劳全 面发 展 服 务对 象满 意度 指标 受 助学 生满 意度 1 00% 经 办人 ： 王银 服务 对象 满意 度指 标 联系电 话： -26- 13903574365 填报日 期： 20221211114632 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 学生 资助补 助经 费(高等教 育)中央资 金 主 管部 门及代 码 202-山 西省教 育厅 实施单 位 山西 师范大 学 项目属 性 经 常性项 目（长 期开 展） 项 目期 3年 项目资 金 （ 元） 实 施期 资金 总额 ： 84,840,000 年 度资 金总 额： 28,280,000 其 中： 中央 财政 资金 84,840,000 其 中： 中央 财政 资金 28,280,000 省级 财政资 金 0 省级 财政 资金 0 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 其他 资金 项目概 况 用 于资助 纳入招 生计 划内的 优秀学 生，按 国家政 策标 准发放 国家奖 助学金 ，激 励学生 勤奋学 习、努 力进取 ，德 智体美 劳 全面发 展。 立项依 据 《 国务院 关于建 立健 全普通 本科高 校高等 职业 学校和 中等职 业学校 家庭经 济困 难学生 资助政 策体系 的意 见》（ 国发 [2007]13号 ）；《 学生资 助资金 管理 办法》 （财教 [2021]310号 ） 项 目设 立必要 性 建 立健全 家庭经 济困 难学生 资助政 策体系 ，使家 庭经 济困难 学生能 够顺利 入学和 完成 学业， 是实践 “三个 代表 ”重要 思 想、落 实科学 发展 观、构 建社会 主义和 谐社会 的重 要举措 ；是实 施科教 兴国 和人才 强国战 略、优 化教育 结构 、促进 教 育公平 和社会 公平 的有效 手段； 是切实 履行公 共财 政职能 、推进 基本公 共服 务均等 化的必 然要求 。 保证 项目实 施的 制度、 措施 《 学生资 助资金 管理 办法》 （财教 [2021]310号 ） 每 年9月-10月 按照国 家颁 布的《 学生资 助资金 管理办 法》 进行评 选、公 示， 10月底 上报上 级主 管部门 ，秋季 奖助学 金 在 11月 -12月上级 部门 审批后 进行发 放， 春季奖 助学金 在次年 5-6月经 上级部 门审批 后发放 。 项 目实施 计划 实施期 目标 总体 目标 目标 1： 保证国 家奖 助学金 按时、 足额 到位； 目标2：保 目 标1：保 证国家 奖助学 金按时 、足额 到位； 目标 2： 保证受 资助 学生及 时收到 奖助学 金； 证 受资助 学生及 时收 到奖助 学金； 目标3： 激励学 生勤 目标 3：激励 学生勤 奋学 习、努 力进取 ，德智 体美劳 全面 发展。 奋 学习、 努力 进取， 德智体 美劳全 面发展 。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 负责人 ： 年度目 标 二 级指标 三 级指 标 指 标值 二级 指标 三 级指 标 指标 值 数 量指 标 资 助学 生数 国 家奖 学金 人数 由上 级部 门确 定，国 家 数量 指标 助 学金 人数 为在 校生 实际 审核 后确 定 资 助学 生数 国家奖 学金 人数 由上 级部门 确定 ，国 家助 学金人 数为 在校 生实 际审核 后确 定 质 量指 标 评 定指 标 按 照《 学生 资助 资金 管理 办法》 （财 教 质量 指标 [ 202 1]31 0号） 规定 评选 评 定指 标 按照《 学生 资助 资金 管理办 法》 （财 教 [202 1]31 0号） 规定 评选 时 效指 标 完 成时 间 2 023 年12 月前 时效 指标 完 成时 间 2023 年12 月前 成 本指 标 资 助标 准 按 照《 学生 资助 资金 管理 办法》 （财 教 成本 指标 [ 202 1]31 0号） 规定 资助 资 助标 准 按照《 学生 资助 资金 管理办 法》 （财 教 [202 1]31 0号） 规定 资助 激 励学 生勤 奋学 习 激励学 生勤 奋学 习、 努力进 取， 德智 体美 劳全面 发展 受 助学 生满 意度 100% 经 济效 益指 标 经济 效益 指标 社 会效 益指 标 社会 效益 指标 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 可 持续 影响 指标 激 励学 生勤 奋学 习 激 励学 生勤 奋学 习、 努力 进取， 德 智体 可持 续影 响指 标 美 劳全 面发 展 服 务对 象满 意度 指标 受 助学 生满 意度 1 00% 经 办人 ： 王银 服务 对象 满意 度指 标 联系电 话： -27- 13903574365 填报日 期： 20221211135522 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年度 ） 项目名称 城乡 义务教育补助经费 (中央资 金) 主管部门及代码 202-山西省教育厅 实 施单位 山西师范大 学 项目属性 经常性项 目（长 期开展） 项目期 3年 项目资金 （元 ） 实施期 资金总额 ： 660,000 年度资 金总额 ： 220,000 其中 ：中央财 政资金 660,000 其中： 中央财 政资金 220,000 省级 财政资金 0 省级 财政资金 0 市县 （区） 财政资金 0 市县 （区 ）财政资金 0 0 单位 自筹 0 单位 自筹 其他 资金 其他 资金 项目概况 该项资金主要用 于 ：1、公用经费补助 ，保障 学校正常运转 、完成 教育教学活动和其他日 常工作任务等方面的支出 费 用补助。 2、改善办学条件 ，提高群 众满意度 。 立项依据 《国务院关于 进一步完善城乡义务教育 经费保障机制的通知 》国发[2015]67号、《 山西省人民政府关于印 发山西省进 一步完善城乡义 务教育经费保障机制实施 方案的通知 》（ 晋政发[2016]25号）、《 城乡义务教育补助经费 》（财教 [2022]231号）。 项目设立必要性 推进义务教育均 衡发展 ，全面 落实《山 西省人民政府关于印发 山西省进一步完善城乡义 务教育经费保障机制实施 方案 的通知》 （晋政发 [2016]25号） 。 保证项目实施的制度 、措施 设置专门的组织 领导机构 ， 规范学校财务管理 ， 创新管理理念 ，将绩效 预算贯穿经费使用管理全 过程 ，切实提高经 费 使用效益 。 项目实 施计划 此项补助经费具 体支出范围包括 ：教学业 务与管理 、教师培训 、文体活 动、交通 差旅、 邮电、仪器设备及 图书资料等 购置，房 屋、建筑物 及教学仪器设备的日常维 修 ，校园绿化及校园文 化育人环境建设等 。 实施期目标 年度目标 1、保障义务教育阶 段学校正常运转 、完成 教育教学活 1、保障义务教育阶段学 校正常运转 、完成教育教 学活动和其他日常工作任 务等方面的支 动和其他日常 工作任务等方面的支出 。2、改善办学条 总体目标 出 。2、改善办学条件 ，提高 群众满意度 。3、严肃财经纪 律、 强化监督检查 ，确保资 金使 件， 提高群众满意度 。3、严肃财 经纪律 、强化监督检 用合理 、高效。 查，确 保资金使用合理 、高效 。 一级 指标 产 出指标 二级指标 三级指标 指 标值 10 0% 办公设 备维修完成 率 1 00% 数量指标 质量指标 维修质 量合格率 1 00% 质量指标 维修 质量合格率 10 0% 时效指标 维修响 应时长 ≤ 2小时 时效指标 维修 响应时长 ≤ 2小时 成本指标 成本节 约率 ≥ 0% 成本指标 成本 节约率 ≥ 0% 保障 学校正常运 转 有效 提高 教学质量 有效 促进 教育发展 有效 长效 管理机制建 设 完善 人员 到位率 10 0% 师生 满意度 ≥ 95% 社会效益 指标 效 益指标 经济效益指 标 有效 提高教 学质量 有效 促进教 育发展 有效 社会效益指 标 生态效益 指标 生态效益指 标 长效管 理机制建设 完善 可持续影 响指标 可持续影响 指标 人员到 位率 负 责人： 指 标值 数量指标 保障学 校正常运转 满 意度指标 三级指标 办公 设备维修完 成率 经济效益 指标 绩 效 指 标 二级指标 服务对象 满意度 指标 经办人 ： 师生满 意度 封安 生 1 00% 服务对象满 意度指 标 ≥ 95% 联系电话 ： -28- 13934170840 填报日期 ： 20221216150723 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 学生 资助补 助经 费(普通高 中)中央资 金 主 管部 门及代 码 202-山 西省教 育厅 实施单 位 山西 师范大 学实验 中学 （高中 部） 项目属 性 一次性 项目（ 1年结束 ） 项 目期 1年 项目资 金 （ 元） 实 施期 资金 总额 ： 500,000 年 度资 金总 额： 500,000 其 中： 中央 财政 资金 500,000 其 中： 中央 财政 资金 500,000 省级 财政资 金 0 省级 财政 资金 0 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 其他 资金 项目概 况 根 据国家 政策与 相关 文件精 神，保 障家庭 经济困 难学 生顺利 完成学 业，每 学期 按时发 放到学 生的资 金。 立项依 据 根 据《教 育部等 六部 门关于 做好家 庭经济 困难 学生认 定工作 的指导 意见》 （教 财【2018】 16号） 和《 财政部 教 育部 关 于建立 普通高 中家 庭经济 困难学 生国家 资助 制度的 意见》 （财教 【2010】 356号）有 关要求 ，做 好家庭 经济困 难学 生 认定工 作，切 实免 除建档 立卡等 家庭经 济困难 学生 的学杂 费，合 理确定 国家 助学金 分档标 准。 项 目设 立必要 性 保 障家庭 经济困 难学 生顺利 完成学 业，切 实保证 家庭 经济困 难学生 得到资 助， 切实保 证建档 立卡的 家庭 困难学 生优先 获 得资助 ，做到 应助 尽助。 保证 项目实 施的 制度、 措施 组 织学生 认真填 写《 普通高 中国家 助学金 申请表 》， 加强审 核，按 照公开 、公 平、公 正的原 则，组 织由学 校领 导、班 主 任和学 生代表 组成 的评审 小组进 行认真 评审， 在学 校内进 行不少 于5个工 作日的 公示， 公示无 异议 后，发 放助学 金 到 学生指 定的银 行账 户中。 项 目实施 计划 实 行“总 体平衡 ”的 办法， 按学期 发放， 每学期 动态 调整， 发放人 数比例 占在 校学生 总数的 20%，做 到应助 尽助， 同 时 兼顾其 他家庭 经济 困难学 生，提 高资助 的公平 性和 精准度 。 实施期 目标 总体 目标 年度目 标 分 学期发 放， 资助补 助人数 大于等 于在 校总人 数的20％，确 保家庭 经济 困难学 生顺利 完成 学业。 一级 指标 二 级指标 三 级指 标 指 标值 二级 指标 数 量指 标 补 助学 生比 例 ≥ 20% 数量 指标 质 量指 标 学 生应 助尽 助比 例 1 00% 质量 指标 时 效指 标 补 助资 金发 放到 位及 时率 （ %） 及时 时效 指标 成 本指 标 补 助发 放标 准 （ %） 1 00% 成本 指标 产出 指标 绩 效 指 标 经 济效 益指 标 社 会效 益指 标 三 级指 标 指标 值 经济 效益 指标 家 庭经 济困 难学 生毕 业率 1 00% 社会 效益 指标 效益 指标 满意 度指 标 负责人 ： 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 可 持续 影响 指标 可持 续影 响指 标 服 务对 象满 意度 指标 经 办人 ： 学 生家 长满 意度 （%） 靳刚 服务 对象 满意 度指 标 ≥ 98% 联系电 话： -29- 13353476580 填报日 期： 20221216091812 山西师范大学2023年单位预算公开报告 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2023年 度） 项目名 称 城 乡义务 教育补 助经 费(中央资 金) 主 管部 门及代 码 202-山 西省教 育厅 实施单 位 山西 师范大 学实验 中学 （初中 部） 项目属 性 一次性 项目（ 1年结束 ） 项 目期 1年 项目资 金 （ 元） 实 施期 资金 总额 ： 1,760,000 年 度资 金总 额： 1,760,000 其 中： 中央 财政 资金 1,760,000 其 中： 中央 财政 资金 1,760,000 省级 财政资 金 0 省级 财政 资金 0 市县 （区） 财 政资金 0 市县 （区 ）财 政资 金 0 单位 自筹 0 单位 自筹 0 其他 资金 其他 资金 项目概 况 根 据国家 相关政 策， 严格执 行学校 规定的 审批制 度， 用于维 持学校 正常运 转的 补助经 费。 立项依 据 落 实《国 务院办 公厅 关于印 发教育 领域中 央与 地方财 政事权 和支出 责任划 分改 革方案 的通知 》（国 办发 【2019】 27号） 等要求 ，以及 《城乡 义务教 育补 助经费 管理办 法》 ，落实 好学生 “两免 一补” 政策。 项 目设 立必要 性 维 持正常 的日常 开支 ，确保 我校义 务教育 顺利实 施， 保障学 校正常 运转、 顺利 完成教 育教学 活动和 其他 日常工 作任务 。 保证 项目实 施的 制度、 措施 严 格执行 经报人 、处 室负责 人、分 管领导 、校级 领导 层级审 批制度 ，通过 国库 集中支 付，分 步分岗 录入审 核， 做好全 过 程预算 绩效管 理， 杜绝占 用、挪 用、克 扣经费 等行 为，确 保学校 正常运 转。 项 目实施 计划 保 障义务 教育顺 利完 成。 实施期 目标 总体 目标 年度目 标 确 保我 校义务 教育阶 段学校 正常运 转，完 成教育 教学 活动和 其他日 常工作 任务 等方面 的支 确保 我校义 务教 育阶段 学校正 常运转 ，完 成教育 教学活 出。 动和其 他日 常工作 任务等 方面的 支出 。 一级 指标 二 级指标 三 级指 标 数 量指 标 二级 指标 三 级指 标 保 障学 生顺 利完 成学 业的比 1 00% 率 数量 指标 保 障学 生顺 利完 成 学业 的比 率 100% 质 量指 标 保 障学 生的 教育 环境 和教学 提高 质量 质量 指标 保 障学 生的 教育 环 境和 教学 质量 提高 时 效指 标 日 常零 星维 修及 时完 成 时效 指标 日 常零 星维 修及 时 完成 及时 师 生满 意度 ≥95% 产出 指标 绩 效 指 标 指 标值 及时 成 本指 标 成本 指标 经 济效 益指 标 经济 效益 指标 社 会效 益指 标 社会 效益 指标 生 态效 益指 标 生态 效益 指标 可 持续 影响 指标 可持 续影 响指 标 指标 值 效益 指标 满意 度指 标 负责人 ： 服 务对 象满 意度 指标 经 办人 ： 师 生满 意度 服务 对象 满意 度指 标 ≥ 95% 靳刚 联系电 话： -30- 13353476580 填报日 期： 20221216094731 山西师范大学2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 2023年山西师范大学保留车辆13辆，实有13辆。其中：机要通信应急用车1辆， 后勤服务用车5辆，特种专业技术和业务用车（含校车）4辆，老干部用车2辆，班车 1辆。 2、房屋情况： 山西师范大学办公用房面积共68076.46平方米，山西师范大学实验中学办公用 房共1613 平方米，办公用房面积总计69689.46平方米。 3、其他国有资产占有使用情况： 无。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无。 （二）其他 无。 -31- 山西师范大学2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -32-