6-5：2021年泗水县重大政策和重点项目绩效执行结果.pdf

2021 年预算绩效管理 泗水县财政局 2022 年 1 月 目 录 一、2021 年度预算绩效管理工作开展情况… 二、2021 年部门预算重点项目绩效目标… … … （ 1） … … … （ 5 ） 2021 年度全面实施预算绩效管理 工作情况 2021 年，我县认真贯彻中央、省、市有关文件精神，扎 实开展预算绩效管理工作，致力于加快建成全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高了预算绩效管理工作 质量和财政资金使用效益，现将我县 2021 年度绩效管理工 作情况总结如下： 一、结合实际，积极响应上级有关决策部署 2018 年 9 月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预 算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），随后省市相继 印发了具体落实意见，要求加快建成全方位、全过程、全覆 盖的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用 效益。2020 年开始，预算绩效管理工作纳入了市对县考核指 标体系，主要考核 5 个方面的全覆盖，即项目绩效目标管理、 绩效监控、绩效自评、项目事前绩效评估、部门绩效管理全 覆盖，以及重点项目绩效评价、绩效管理工作质量、工作创 新及评价结果应用。我县结合实际，围绕上级相关政策部署 和工作安排，进行了深入研究和积极探索，为我县预算绩效 管理工作开辟了良好开端。 二、完善制度，落实预算绩效管理工作保障 （一）健全完善预算绩效管理制度体系。以县委、县政 1 府的名义印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》 （泗发〔2020〕31号），县财政部门印发了《泗水县县级政 策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（泗财绩 〔2020〕 6号）、《泗水县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》（泗 财绩〔2020〕8号）等一系列制度文件。建立了涵盖事前绩 效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各环 节的管理制度和操作规程，制定了部门单位绩效管理办法， 初步形成了分级分类、便于操作的制度体系。 （二）建立全局抓绩效的工作机制。财政局成立了“绩 效管理领导小组”、“绩效管理考核指标工作专班”， 建 立了绩效管理会审小组常态化工作机制，对绩效管理工作中 的重点环节、重点问题、评价报告等进行会审会商，检查整 改。 （三）重视培训提升，保障工作开展。2021年5月份， 组织业务骨干赴兖州区财政局交流学习预算绩效管理先进 工作经验，于6月份、10月份组织全县13个乡镇、66个县直 单位财务骨干开展了预算绩效管理业务培训，重点对预算绩 效管理的政策背景、基本理论、工作流程等内容进行了系统 的讲解。切实提高了绩效管理意识与工作水平，营造了良好 的工作氛围。 三、以点带面，构建全方位预算绩效管理格局 （一）完成县政府财政运行综合绩效评价试点工作，完 2 成了泗张镇、金庄镇、泗河街道办事处 3 个镇街政府财政运 行综合绩效评价试点工作，绩效自评价报告经济宁市财政局 综合评价得分 87.44 分。 （二）全面开展部门绩效管理工作。委托中介机构对全 部 66 个预算部门的部门绩效目标编制、部门绩效自评进行 辅导。同时对 8 个重点部门进行部门整体绩效评价。从评审 结果看，绩效目标编制质量较高，为明年的部门绩效自评和 整体绩效评价工作打下了良好基础。向县人大报告部门绩效 管理工作报告 1 份。 （三）实施政策和项目预算绩效管理。强化结果导向， 综合衡量政策和项目预算资金使用效果。对实施期超过一年 的重大政策和项目，实行全周期跟踪问效，建立动态评价调 整机制。2021 年委托中介机构对泗水县党政机关办公场所运 行维护费项目进行成本效益分析，实行全周期跟踪问效。 四、统筹兼顾，建立全过程预算绩效管理链条 （一）实现事前绩效评估全覆盖。对 2022 年部门新增 加项目全部开展事前绩效评估，评估结果作为 2022 年预算 安排的重要依据。 （二）实现项目绩效目标管理全覆盖。2021 年绩效目标 覆盖全县 66 个预算单位，372 个项目，涉及资金 6.56 亿元。 严格绩效目标审核， 未按要求设定绩效目标或审核不通过的， 不予安排预算。初步形成了完整的、明确的、可测量、可操 3 作的项目绩效目标体系，同时所有项目绩效目标随预算一起 进行了信息公开。 （三）实现项目绩效监控全覆盖。开展了 372 个项目的 跟踪监控工作，并抽查复核 40 个项目，通过监控调整收回 预算资金 210 万元。对绩效目标实现程度和预算执行进度实 行“双监控”，促进预算与绩效管理深度融合。 （四）实现项目绩效自评全覆盖。完成 2020 年度 370 个项目的绩效自评，涉及金额 6.50 亿元。抽查复核 20 个项 目的绩效自评报告，通过绩效自评调整收回预算资金 明确绩效评价重点项目 万元， 个。 （五）开展重点项目绩效评价。开展 2020 年 13 个补贴 类项目的绩效评价，对绩效评价报告初稿进行了评审论证； 发出整改通知 7 份，回收整改报告 10 份。向县人大报告重 点项目绩效评价情况 1 份。3 个政府与社会资本合作（PPP） 项目绩效评价正在顺利推进。 4