2022年泗水县应急管理局单位预算公开.pdf

2022年泗水县应急管理局单位预 算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算"三公"经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 — 2— 一、主要职能 （一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突 发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行 业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。 （二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方 针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草 相关规范性文件，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地 方标准和规程，并监督实施。指导、监督全县应急管理行政执法工作。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级 应对制度。组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案， 综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道 的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资 源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的 负责同志组织灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥全县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进 指挥平台对接，衔接武装部、民兵预备役、公安特警、武警中队参与应急救 援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管 理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。 （八）负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救 等工作。 （九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负 责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐 赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使 用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十一）贯彻执行国家、省、市制定的防震减灾工作法律、法规和方针 政策规定。编制并组织实施本县防震减灾事业中长期发展规划。承担本县地 震烈度区划、震害预测和重要城镇、重大工程以及有严重次生灾害工程建设 场地地震安全性评价监督管理职责。组织实施地震灾害损失评估，制定地震 灾区重建计划。 （十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县 政府有关部门和各镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织开展全县 安全生产督查、考核工作。受县政府委托或授权，依法组织事故调查处理工 作。监督检查事故防范和整改措施的落实情况。参与事故责任追究落实情况 的监督检查。负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通 报有关情况。 （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯 彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控 和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生 产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央 和省属（管）、市属（管）驻泗工矿商贸行业企业安全生产工作。 （十四）负责全县非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安 全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危 险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监 督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用情况。 （十五）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理应急管理类、 安全生产类社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资 格制度有关工作。 （十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健 全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。 （十七）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导 应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对 外交流与合作。 （十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承 担县委、县政府安全生产委员会日常工作。 （十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全 工作。 （二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉 政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建 设工作。 （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 泗水县应急管理局单位预算包括：泗水县应急管理局。 第二部分 2022年单位预算表 — 7— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、财政拨款收入 1,182.07 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 1,182.07 二、外交支出 目 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 出 预算数 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 1,182.07 二十三、其他支出 本年收入合计 1,182.07 本年支出合计 1,182.07 支 出 总 计 1,182.07 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,182.07 — 8— 部门公开表2 收入预算总表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 224 小计 一般公共预算 合计 1,182.07 1,182.07 1,182.07 灾害防治及应急管理支出 1,182.07 1,182.07 1,182.07 应急管理事务 1,178.07 1,178.07 1,178.07 224 01 224 01 01 行政运行 826.07 826.07 826.07 224 01 06 安全监管 135.00 135.00 135.00 224 01 99 其他应急管理支出 217.00 217.00 217.00 224 05 4.00 4.00 4.00 224 05 04 地震监测 2.00 2.00 2.00 224 05 05 地震预测预报 2.00 2.00 2.00 地震事务 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 — 9— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 经营收入 入 附属单位上 缴收入 其他收入 使用非财政 拨款结余 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 项 224 合计 1,182.07 826.07 356.00 灾害防治及应急管理支出 1,182.07 826.07 356.00 应急管理事务 1,178.07 826.07 352.00 826.07 224 01 224 01 01 行政运行 826.07 224 01 06 安全监管 135.00 135.00 224 01 99 其他应急管理支出 217.00 217.00 224 05 4.00 4.00 224 05 04 地震监测 2.00 2.00 224 05 05 地震预测预报 2.00 2.00 地震事务 — 10 — 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 1,182.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 1,182.07 1,182.07 1,182.07 1,182.07 1,182.07 1,182.07 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,182.07 本年支出合计 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 1,182.07 支 出 总 计 — 11 — 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 224 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 1,182.07 826.07 756.83 69.24 356.00 灾害防治及应急管理支出 1,182.07 826.07 756.83 69.24 356.00 应急管理事务 1,178.07 826.07 756.83 69.24 352.00 826.07 756.83 69.24 224 01 224 01 01 行政运行 826.07 224 01 06 安全监管 135.00 135.00 224 01 99 其他应急管理支出 217.00 217.00 224 05 4.00 4.00 224 05 04 地震监测 2.00 2.00 224 05 05 地震预测预报 2.00 2.00 地震事务 — 12 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 826.07 756.83 756.83 756.83 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 212.93 212.93 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 178.01 178.01 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 42.92 42.92 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 123.32 123.32 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 65.81 65.81 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 32.91 32.91 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 3.76 3.76 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 58.50 58.50 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 38.66 38.66 商品和服务支出 502 302 69.24 机关商品和服务支出 69.24 69.24 302 01 办公费 502 01 办公经费 3.62 3.62 302 07 邮电费 502 01 办公经费 2.64 2.64 302 11 差旅费 502 01 办公经费 3.82 3.82 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 4.00 4.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.30 10.30 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 25.00 25.00 — 13 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 39 其他交通费用 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 小计 办公经费 人员支出 19.86 — 14 — 日常公用支出 19.86 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 24.00 因公出国（境） 经费 小计 20.00 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 20.00 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 4.00 29.00 — 15 — 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 25.00 25.00 公务接待费 4.00 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：泗水县应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注：泗水县应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：泗水县应急管理局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 224 合计 5.20 5.20 5.20 灾害防治及应急管理支出 5.20 5.20 5.20 应急管理事务 5.00 5.00 5.00 224 01 224 01 01 行政运行 2.00 2.00 2.00 224 01 06 安全监管 2.00 2.00 2.00 224 01 99 其他应急管理支出 1.00 1.00 1.00 224 05 0.20 0.20 0.20 224 05 0.20 0.20 0.20 地震事务 05 地震预测预报 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 19 — 上年结转 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中：财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 826.07 826.07 826.07 工资福利支出 756.83 756.83 756.83 301 01 基本工资 212.93 212.93 212.93 301 02 津贴补贴 178.01 178.01 178.01 301 03 奖金 42.92 42.92 42.92 301 07 绩效工资 123.32 123.32 123.32 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 65.81 65.81 65.81 301 09 职业年金缴费 32.91 32.91 32.91 301 12 其他社会保障缴费 3.76 3.76 3.76 301 13 住房公积金 58.50 58.50 58.50 301 14 医疗费 38.66 38.66 38.66 69.24 69.24 69.24 302 商品和服务支出 302 01 办公费 3.62 3.62 3.62 302 07 邮电费 2.64 2.64 2.64 302 11 差旅费 3.82 3.82 3.82 302 17 公务接待费 4.00 4.00 4.00 302 28 工会经费 10.30 10.30 10.30 302 31 公务用车运行维护费 25.00 25.00 25.00 — 20 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 款 302 39 合计 小计 其他交通费用 19.86 19.86 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 19.86 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 356.00 356.00 356.00 民生灾害保险 特定目标类 19.00 19.00 19.00 火、汛、旱灾情应急救援及演练 特定目标类 10.00 10.00 10.00 安全生产专项 特定目标类 65.00 65.00 65.00 安全生产技术服务专家费 特定目标类 70.00 70.00 70.00 安全生产检查员费用 特定目标类 188.00 188.00 188.00 地震监测工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 防震减灾知识宣传工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 — 22 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中：财政 拨款结转 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 — 23 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，泗水县应急管理局部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。按照收支平衡原则，泗水县应急管理局单位 2022 年收支总预 算均为 1,182.07 万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：灾害防治及应急管理支出。 二、关于收入预算总表的说明 泗水县应急管理局单位2022 年收入预算 1,182.07 万元，其中：财政拨 款收入 1,182.07 万元，占 100.00％。 三、关于支出预算总表的说明 泗水县应急管理局单位 2022 年支出预算 1,182.07 万元，其中：基本支 出 826.07 万元，占 69.88％；项目支出 356.00 万元，占 30.12％。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 泗水县应急管理局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1,182.07 万元。 收入包括：一般公共预算 1,182.07 万元，占 100.00％。 支 出 包 括 ： 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 （ 类） 支出 1,182.07 万元， 占 100.00％。 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 泗水县应急管理局单位 2022 年一般公共预算拨款 1,182.07 万元，比 上年减少 19.42 万元，下降 1.62％，主要原因是上级救灾资金减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 泗水县应急管理局单位2022 年一般公共预算支出为 1,182.07 万元， 其 中：灾害防治及应急管理（类）支出 1,182.07 万元，占 100.00％。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 826.07 万元，与上年相比比上年增加 147.58 万元，增长 21.75％，主要原因 是根据工作需要招聘了优才计划和事业人员。 2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 135.00 万元，与上年相比比上年减少 188.00 万元，下降 58.20％，主要原因 是安全监管项调整到其他应急管理支出项。 3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支 出（项） 217.00 万元，与上年相比比上年增加 17.00 万元，增长 8.50％， 主要原因是安全监管项调整到其他应急管理支出项。 4、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项） 2.00 万元，与上年相比比上年增加 2.00 万元，增长 100％，主要原因是机构 改革转隶，地震中心职能转入我局。 5、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项） 2.00 万元，与上年相比比上年增加 2.00 万元，增长 100％，主要原因是机构 改革转隶，地震中心职能转入我局。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 泗水县应急管理局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 826.07 万元。主要用于： 1. 人员经费 756.83 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。按政府预算支出经济分 类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出。 2. 公用经费 69.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通 费 用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务 用车运行维护费。 七、关于一般公共预算"三公"经费支出预算表的说明 2022 年泗水县应急管理局单位通过一般公共预算财政拨款安排的"三公" 经费预算共 29.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 17.24％，主要原因 是安全生产督查检查增加。 其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。公务用车购置及 运行费 25.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务 用车运行维护费 25.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 17.24％，主要原 因是安全生产督查检查增加。公务接待费 4.00 万元，与上年持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 泗水县应急管理局单位2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 泗水县应急管理局单位2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 泗水县应急管理局单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支 出。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年泗水县应急管理局单位机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款 预算为69.24万元。较2021年预算增加15.75万元，增长22.75%。主要原因是： 加强应急安全生产力量，人员增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算5.20万元，其中：财政拨款安排5.20万元，财政专户管 理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政 府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，泗水县应急管理局部门所属各预算单位共有车 辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、行政执法用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退 休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车0辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套） ，单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（件、套） 。 2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、 套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。（2022年部门预算未安 排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100 万元以上大型设备） （四）单位预算重点项目的绩效目标表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 安全生产检查员费用 --劳务派遣 项目负责人 主管部门 县财政局 实施单位 项目概况 济宁市编办、市财政局、市人社局、市安安监局联合行文（济安监字 【2015】68 号 ，关于建立乡镇安全生产检查员队伍的实施意见，以有效防范各 类生产安全事故、保障人民群众生命财产安全为核心，以切实加强乡镇安全 生产检查力量为目标，积极推进乡镇安全员队伍建设，夯实安全生产工作的 属地责任，促进全县安全生产形势持续稳定，为全县经济社会稳定较快发 展创造良好的安全生产环境 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 县应急管理局 188 其中：县级财政拨 款 上级财政拨 款 188 其他 总 体 目 标 年度目标 目标:安检员按照承担的辖区内日常安全生产检查工作职责，开展各项检查、法律法规宣 传、专项整治和隐患排查工作，协助相关部门和单位做好安全生产应急救援、生产安全 事故现场保护、人员和财产抢救，事故调查和善后处理等工作。 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 安全生产检查覆盖率 100% 质量指标 检查问题整改落实率 100% 时效指标 检查计划按时完成率 100% 成本指标 成本控制 社会效益 指标 完善安全生产监管体系 有效 可持续影响 指标 乡镇建立安全生产检查员队伍， 是不断健全生产监管体系，推动 安全生产工作重心下移，安全生 产检查力量向乡镇下沉，确保科 学发展、安全发展。 有效 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 备注 ≤188 万 元 95%以上 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 安全生产专项 项目负责人 王清 主管部门 县财政局 实施单位 县应急管理局 项目概况 1、开展安全生产专项检查及督查：2、安全生产月宣传活动，安全生产培训： 开展有针对性，各具特色的宣传活动，包括安全生产月启动仪式、安全生产大 讲堂、安全知识竞赛等，广泛传播安全知识，推动树牢安全发展理念，促进安 全生产水平提升和安全生产形势稳定向好。3、平台建设及维护费；4、安全生 产办公设备、平台建设、及办公耗材、办公维护费等； 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 65 其中：县级财 政拨款 上级财政 拨款 65 其他 总 体 目 标 年度目标 1、开展安全生产检查及各种专项督查；2、开展安全生产月宣传活动，开展安 全生产培训；3、平台建设及维护费；4、安全生产办公设备、平台建设、办公耗 材、办公维护费等； 一级指 标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 产出指 标 质量指标 三级指标 开展安全生产专项检查及督查 10 次 开展安全生产月系列宣传活动，安 全生产培训 5次 平台建设及维护费 不定次数 安全生产办公设备、平台建设、及 办公耗材、办公维护费 不定次数 开展安全生产专项检查及督查次数 达到标准 宣传活动覆盖率 100% 安全生产办公设备、平台建设验收 合格率 100% 促进安全生产水平提升 有效 时效指标 各项工作完成及时率 成本指标 指标值 100% 开展安全生产专项检查及督查 5万 开展安全生产月系列宣传活动，安 全生培训 35 万元 平台建设及维护费 5 万元 安全生产办公设备、平台建设、及 办公耗材、办公维护费等 20 万元 效益指 标 社会效益 指标 树牢安全发展理念，促进安全生产 水平提升和安全生产形势稳定向好 有效 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 95% 备注 计划标准 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 火、汛、旱应急救援 及演练 项目负责人 杨玉栋 主管部门 县财政局 实施单位 县应急管理局 项目概况 泗发[2019]1 号《县级机构改革实施意见》，机构改革相关职能划转，需要 开展必要应急救援演练，以增强群众应急救援能力及意识 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 10 其中：县级财政拨 款 上级财政拨 款 10 其他 总 体 目 标 年度目标 进一完善我县的应急救援体系，提高突发事件预防和应对能力，满足有效应对突发事件 的需要 ，开展应急救援演练，增强群众应急救援能力及意识，降低灾害事故概率 一级指 标 二级指标 绩 效 指 标 满意度 指标 指标值 开展应急救援演练 16 次 必要的应急演练宣传 ≥2 次 时效指标 演练计划按时完成率 100% 质量指标 应急救援演练次数 ≥16 次 成本控制 成本控制 ≤10 万 社会效益 指标 增强群众应急救援能力及意识，降 低灾害事故概率 有效 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 提高突发事件预防和应对能力，降 低灾害事故概率 显著提升 数量指标 产出指 标 三级指标 参演人员满意度 备注 ≥95% 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 安全技术服务费-专 家查隐患 项目负责人 主管部门 县财政局 实施单位 项目概况 《安全生产法》第十三条；济政办字[2014]50 号，依法设立的为安全生生产提 供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单 位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。为解决我县安全生产监管力 量不足，专业技术人员缺乏的问题，通过政府购买服务的方式，委托安全生产 技术服务机构的专家，对我县部分企业开展安全生产隐患排查治理 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 县应急管理局 70 其中：县级财政 拨款 上级财政拨 款 70 其他 总 体 目 标 年度目标 全面落实“专家查隐患、政府抓监管、企业抓落实”的隐患排查治理工作机制，最大限 度地遏制和减少各类事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定向好。对辖区内 398 家非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、涉氨制冷企业、一般行业等企业进行隐患排查 1 次，复查 1 次。 一级指 二级指标 三级指标 指标值 备注 标 隐患排查次数 1次 隐患复查次数 1 次% 质量指标 隐患排查整改完成率 100% 时效指标 隐患排查计划按时完成率 100% 数量指标 绩 效 指 标 产出指 标 满意度 指标 年初计划 成本指标 成本控制 社会效益 指标 促进安全生产形势稳定好转，构 建安全生产长效机制 有效 经济社会发展的长期稳定 有效 服务对象满意度 ≥95% 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 ≤70 万元 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 民生灾害保险 项目负责人 主管部门 县财政局 实施单位 项目概况 县应急管理局 根据党中央国务院《关于推进防灾减灾救灾体制改革的意见》（中发【2016】 35 号）、省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政 办字【2019】64 号，要求各地开展灾害民生保险，为群众缴纳保险，全力保障 人民群众因自然灾害带来的人身及家庭财产损失。 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 174 其中：县级财政拨 款 上级财政拨 款 19 155 其他 总 体 目 标 年度目标 按照县公安局提供的泗水县行政区域内户籍户数及人数，保费为每人每年 2 元，每户 2 元。灾害民生保险期限为一个年度。通过开展防灾减灾救灾知识的宣传，使广大群众增 强防灾减灾救灾意识。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 备注 参保户数+参保人数 870000 行政区域 内户籍户 数及人数 宣传次数 ≥1 次 宣传知晓率 ≥90% 数量指标 产出指 标 质量指标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 2 元/人/ 户 成本指标 平均参保费用 经济效益 指标 减少自然灾害给人民群众带来的人 身及家庭财产损失 有效 社会效益 指标 增强群众幸福指数 有效 可持续影响 指标 构建全县防灾减灾救灾体制工作长 效机制 完善 服务对象 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 地震监测工作经费 项目负责人 主管部门 泗水县地震监测中心 实施单位 项目概况 此经费用于地震监测台网日常维护，地震宏观观测点、动物习性观测点人员 及培训经费，完善地震监测方式，改造提升地震监测中心等费用。 泗水县地震监测中心 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 总 体 目 标 2 其中：县级财政拨 款 上级财政拨 款 其他 2 年度目标 地震监测环境运行良好，监测设施设备高效运转，群测群防队伍建设完善，地震监测 和速报能力全面提升。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 每月地震台巡检 2次 每月宏观观点巡检 2次 备注 数量指标 地震台信息传输运转正常 产出指 标 绩 效 指 标 质量指标 地震监测中心、动物习性观测 点、乡镇宏观观测点运转正常 重点工作完成及时率 100% 宏观观测点优化整合及时率 100% 时效指标 效益指 标 满意度 指标 成本指标 监测工作成本控制 经济效益 指标 做好地震监测，保障经济安全发 展 社会效益 指标 不断增加群众地震安全感要求， 地震监测能力显著提升 可持续影响 指标 做好地震监测，保障社会安全稳 定。 服务对象 满意度指标 20000 元 以下 上级业务部门满意度 ≥95% 人民群众满意度 ≥95% 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 防震减灾知识宣传工 作经费 项目负责人 主管部门 泗水县地震监测中心 实施单位 项目概况 此经费用于防震减灾知识科普宣传，创建各级科普示范学校、企业、社区， 对地震宏观点观测人员、全县防震减灾“三网一员”进行培训，印制各类宣 传书籍、图册等费用。 年度资金总额： 申请资金情况 （万元） 泗水县地震监测中心 2 其中：县级财政拨 款 2 上级财政拨款 其他 总 体 目 标 年度目标 防震减灾知识全面普及，防震减灾意识显著增强，防震减灾能力全面提高，群众自救互 救能力显著提升。 一级指 标 二级指标 三级指标 指标值 组织科普宣传活动 ≥6 组织防震减灾科普培训 ≥4 质量指标 防震减灾知识普及率 ≥85% 时效指标 任务目标完成时间 2022 年 12 月 31 日前 科普宣传材料制作 12000 元 会务及其他费用 8000 元 备注 数量指标 绩 效 指 标 产出指 标 成本指标 满意度 指标 社会效益 指标 防震减灾知识全员普及，防震减灾 意识显著增强，防震减灾能力全面 提高。 服务对象 满意度指标 全体市民 ≥95% 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一 个项目一张表 第四部分 名词解释 — 33 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经 营收入"等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的"财政拨 款收入"、"财政专户管理资金收入"、"事业收入"、"事业单位经营收 入"、 "其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、"三公"经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行 （项）：主要用于人员工资及社会保障费，日常公用经费等。 十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项）：主要用于安全生产检查员费用、安全生产专项、安全生产培训、安 全生产技术服务等。 二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管 理支出（项） ：主要用于其化应急管理方面的支出。 二十一、灾害防治及应急管理支出 （类）地震事务（款）地震监测 （项）：主要用于地震设备监测、巡检等支出。 二十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报 （项）：主要用于地震预测预报宣传、培训等支出。