2021年度鱼台县唐马镇卫生院单位决算公开.pdf

2021 年度唐马镇卫生院部门决算 — 1 — 第一部分部门概况...............................................................................................................4 一、部门职责 ........................................................................................................................5 二、机构设置 ........................................................................................................................6 第二部分 2021 年度部门决算表..........................................................................................8 收入支出决算总表 ................................................................................................................9 收入决算表 ..........................................................................................................................10 支出决算表 ..........................................................................................................................12 财政拨款收入支出决算总表 ..............................................................................................14 一般公共预算财政拨款支出决算表 ..................................................................................15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........................................................................17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......................................................... 19 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ......................................................................20 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ................................................................. 21 第三部分 2021 年度部门决算情况说明............................................................................22 一、收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................23 二、收入决算情况说明 ......................................................................................................23 三、支出决算情况说明 ......................................................................................................24 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................................24 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................................................. 25 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................................................... 27 —2— 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................... 27 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ................................................. 27 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 ............................................. 27 十、重要事项情况说明 ......................................................................................................27 第四部分名词解释.............................................................................................................31 第五部分附件.....................................................................................................................35 — 3 — 部门概况 — 4 — 以辖区内家庭和居民为服务对象；主要承担常见病、多发病诊治、护理，预防保健，卫生技术人员培训，卫生监督与卫生信息管理。基本公共卫生服务。负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法律和避孕、节育、优生优育与科学知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务；避孕药具的管理与发放；对村计划生育人员的业务培训；开展生殖健康和优生优育咨询服务；为辖区内有需求的老年人提供养老服务，承担相关护工人员的教育培训工作。事业单位法定代表人是代表本单位行使民事权利、履行民事义务的第一责任人。其主要行使下列职责： (一) 全面负责本单位业务工作； (二) 管理本单位的日常事务; (三) 负责本单位的人事、财务、资产等管理; (四) 主持开展工作; (五) 法律法规和本章程规定的其他职责。 — 5 — 二、机构设置从决算单位构成看，唐马镇卫生院 2021 年度部门决算编制范围的部门 5 个，本单位设置办公室、医务科、人事科、财务科、总务后勤科 5 个内设机构，其主要职责分别是： ( 一) 办公室:负责全院信息的收集、整理、保存、传输反馈及各职能科室协调管理工作，使各项管理工作运行有序；安排各种行政会议，做好会议记录；负责医院的工作计划及总结，承担行政性事务工作，包括文件起草、立卷、归档、通讯联络、交通安排、参观接待等工作。 (二) 医务科:负责组织实施全院医疗、急救工作；拟定有关业务计划并组织实施；组织重大抢救和院外会诊；参与医疗事故的调查；负责检查全院专业技术人员的业务训练和技术考核，提高医疗质量。及时组织相关科室对医患纠纷 (事故) 进行调解；及时分析医疗纠纷 (事故) 产生的原因、教训，组织对已调处的医疗纠纷 (事故) 进行责任认定，作出处理意见，进行通报。负责全院护理工作，拟定全院护理工作计划，并检查护理工作质量；负责拟定和组织修改全院护理操作常规，并组织实施；负责拟定在职护士培训计划，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核；负责院内护理人员的调配，提出护理人员升、调、奖、惩的意见。 (三) 人事科:负责编制定员、定岗位标准；负责全院职工 — 6 — 的年度考核；负责人员的调出、调入、退休工作；负责收集整理、保管人事管理方面的有关资料；继续教育工作。 ( 四) 财务科:负责监督和指导各科室的财务业务活动和财务制度的执行；组织财务岗位责任制的实施，落实绩效方案的分配；负责编制医院收支预算和决算。 (五) 总务后勤科:负责组织领导物资管理、物资供应、设备 — 7 — 第二部分 2021 年度部门决算表 — 8 — 01 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院收入支出行次项目 (按功能分类) 栏次行次决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 515.73 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 5 34 六、附属单位上缴收入 6 35 七、其他收入 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 项目栏次本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 (按功能科目 ) 29 30 31 卫生健康支出 291.28 807.00 41.44 32 848.44 33 本年支出合计 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计决算数 2 848.44 57 848.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 9 — 总计 58 848.44 02 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 807.00 807.00 291.28 210 卫生健康支出 807.00 807.00 291.28 21003 基础卫生医疗机构 557.84 557.84 291.28 2100302 乡镇卫生院 494.46 494.46 291.28 功能分类科目编码科目名称 2100399 其他基础医疗卫生机构支出 63.38 63.38 21004 公共卫生 244.07 244.07 2100404 精神卫生机构 11.26 11.26 2100408 基本公共卫生服务 219.16 219.16 2100410 突发公共卫生事件应急处理 13.04 13.04 0.61 0.61 3.00 3.00 3.00 3.00 2.09 2.09 2100499 21006 2100601 21016 其他公共卫支出中医药中医 (民族医) 药专项老龄卫生健康事务 — 10 — 项功能分类科目编码目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2.09 2.09 科目名称栏次 210601 老龄卫生健康事务注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 11 — 03 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 848.44 488.65 359.79 210 卫生健康支出 848.44 488.65 359.79 21003 基层医疗卫生机构 566.38 488.65 77.73 2100302 乡镇卫生院 503.00 488.65 14.35 功能分类科目编码科目名称 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 63.38 63.38 21004 公共卫生 276.97 276.97 2100404 精神卫生机构 2100408 基本公共卫生服务 11.26 252.06 2100410 突发公共卫生事件应急处理 13.04 13.04 2100499 其他公共卫生支出 0.61 0.61 3.00 3.00 3.00 300 21006 2100601 中医药中医 (民族医) 药专项 11.26 — 12 — 项功能分类科目编码目科目名称栏次 21016 2101601 老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2.09 2.09 2.09 2.09 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 04 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院目栏次决算数项目行次项行次收入合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 22 557.16 557.16 557.16 557.16 557.16 557.16 1 栏次 515.73 一、一般公共服务支出 15 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 卫生健康支出 9 515.73 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 41.44 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 41.44 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 本年收入合计总计 14 557.16 支出 25 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 14 — 05 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院项本年支出目功能分类科目编码小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 557.16 197.37 359.79 210 卫生健康支出 557.16 197.37 359.79 21003 基层医疗卫生机构 275.1 197.34 77.73 2100302 乡镇卫生院 211.72 197.34 14.35 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 63.38 63.38 276.97 276.97 21004 科目名称公共卫生 2100404 精神卫生机构 11.26 11.26 2100408 基本公共卫生服务 252.06 252.06 2100410 突发公共卫生事件应急处理 13.04 13.04 2100499 其他公共卫生支出 0.61 0.61 3.00 3.00 3.00 3.00 21006 2100601 中医药中医 (民族医) 药专项 — 15 — 项本年支出目功能分类科目编码科目名称栏次 21016 2101601 老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 16 — 小计基本支出项目支出 1 2 3 2.09 2.09 2.09 2.09 06 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院人员经费经济分类科目编码公用经费科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出 197.37 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 133.01 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 64.36 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国 (境) 费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 — 17 — 决算数人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出人员经费合计 164.28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 18 — 公用经费合计决算数 07 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院合计 1 预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国 (境) 费 2 小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 (境) 费 8 小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ( 。) — 19 — 08 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余栏次 1 年末结转和结余本年收入科目名称 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 ( 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 ) — 20 — 6 09 表单位：万元部门：鱼台县唐马镇卫生院项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余栏次 1 年末结转和结余本年收入科目名称 2 小计基本支出项目支出 3 4 5 合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 — 21 — 6 2021 年度部门决算情况说明 — 22 — 2021 年度收支总计 848.44 万元。与 2020 年相比，收支总计增加 18.66 万元，增长 2.2%。主要是收入增加。本年收入合计 807.00 万元，其中：财政拨款收入 515.73 万元，占 63.90%；事业收入 291.28 万元，占 36%。 — 23 — 本年支出合计 848.44 万元，其中：基本支出 488.65 万元，占 57.59%；项目支出 359.79 万元，占 42.41%； 2021 年度财政拨款收、支总计 557.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.67 万元，增长 5.4%。主要是财政拨款增加。 — 24 — (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 557.16 万元，占本年支出合计的 65.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.73 万元，增长 32.83%。主要是人员增加，人员经费增加。 (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 557.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 557.16 万元，占 100%。 — 25 — (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 557.16 万元，支出决算 557.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。 (1) 、210 卫生健康支出——03 基层医疗卫生机构----02 乡镇卫生院，主要用于工资福利支出和办公费，年初预算为 211.72 万元，支出决算为211.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。 (2) 210 卫生健康支出——03 基层医疗卫生机构---99 其他基层医疗卫生机构，主要用于乡村卫生室基药补助，年初预算为 63.38 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。 (3) 、210 卫生健康支出—— 04 公共卫生支出------08 基本公共卫生服务支出：主要用于津贴补助及其他材料支出， — 26 — 年初预算为 252.06 万元，支出决算为 252.06 万元，完成年初预算的 100%决算数与年初预算基本持平。 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 197.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 197.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。本部门没有政府性基金财政拨款收支。本单位 2021 年没有政府性基金财政拨款收支。 (一) 机关运行经费支出情况本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。 (二) 政府采购支出情况本部门无政府采购支出 (三) 国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，部门 (单位) 共有车辆 1 辆，其 — 27 — 中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下村随访；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。 (四) 预算绩效情况预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则根据，对 2021 年度我单位预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 276.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。 1、组织对国家基本公共卫生服务项目开展了部门评价，涉及资金 276.97 万元，年度总体目标:完成老年人健康管理任务，老年人健康管理率达到考核指标。加强高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍等重点疾病管理，落实好为每位服务对象提供一次包括辅助检查在内的健康查体服务，提高群众的获得感和满意度。一、产出指标下的 1、数量指标:指标 1、居民电子健康档案建档率，年度指标值≥90%，实际完成值92.6%。指标 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，年度指标值≥90%，实际完成值 100%。指标 3: 0-6 岁儿童健康管理率年度指标值≥90%，实际完成值90%。指标 4：孕产妇系统管理率年度指标值≥90% — 28 — ，实际完成值 95.51%。指标 5：老年人健康管理率年度指标值≥70%，实际完成值 72.3%。指标 6: 高血压患者管理率年度指标值≥43%，实际完成值 52.69%。指标 7: — 28 — 2 型糖尿病患者管理率年度指标值≥41%，实际完成值 48.37% 。指标 8：老年人中医药健康管理率年度指标值≥65%，实际完成值。 66.97%指标 9：儿童中医药健康管理率年度指标值年度指标值≥65% 实际完成值 78.46% 2、质量指标指标 1：高血压患者规范管理率年度指标值年度指标值 ≥60%，实际完成值 91.32%。指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率年度指标值≥60%，实际完成值 88.99%。指标 3：严重精神障碍患者健康管理年度指标值≥80%，实际完成值 98.31%。指标 4：肺结核患者管理率年度指标值≥90% ，实际完成值 100% 。指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率年度指标值≥95% ，实际完成值 100% 。指标 6 ：开展疾控业务专业指导评价年度指标值 100%实际完成值 100%。 3、时效指标:2021年 12 月 31 日前全部年度指标值完成，实际完成值已完成。 4、成本指标：1、成本测算，年度指标值完成，实际完成值已完成二、效益指标下的:1、社会效益指标:1、健康知识知晓率，年度指标值逐步提高，实际完成值已完成 2、基本公共卫生服务水平年度指标值不断提高，实际完成值已完成。 — 29 — 2、可持续影响指标;基本公共卫生服务水平，年度指标值不断提高，实际完成值提高。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标， — 29 — 财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。 2021 年度我单位部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优， (一) 项目资金情况 1.项目资金到位情况：该项目年初预算资金为 276.97 万元，全部为县级财政资金，2021 年度资金到位 276.97 万元，到位率 100%. 2.项目资金执行情况：截止 2021 年 12 月，该项目资金拨付全部使用完毕，执行率为 100%。 3.项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。二、.效益指标完成情况 1、效益指标下的社会效益指标:1、健康知识知晓率，年度指标值逐步提高，实际完成值已完成 2、基本公共卫生服务水平年度指标值不断提高，实际完成值已完成。 — 30 — 2、效益指标下的可持续影响指标;基本公共卫生服务水平，年度指标值不断提高，实际完成值提高。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在部门决算中反映了 2021 年度我单位项目支出绩效自评情况。 (详见“第五部分附件”) — 30 — 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的 — 32 — 资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置 — 33 — 税) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、卫生健康支出 (类) 基础医疗卫生机构 (款) 乡镇卫生院 (项) ：反映用于乡镇卫生院的支出。十七、卫生健康支出 (类) 基础医疗卫生机构 (款) 其他基层医疗卫生机构支出 (项) ：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。十八、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 基本公共卫生服务 (项) ：主要反映基本公共卫生服务支出。 — 34 — 附件 — 35 — 2021 年度鱼台县卫健局预算项目绩效自评情况汇总表单位：万元项目名称序号 1 基本公共卫生 2 3 4 5 … — 36 — 资金使用单位自评得分鱼台县唐马镇卫生院 100 自评等级优 ( 2021 年度) 国家基本公共卫生服务项目补助资金项目名称实施单位鱼台县唐马镇卫生院全年预算数全年执行数分值执行率得分主管部门鱼台县卫生健康局 276.97 276.92 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 244.07 244.07 — — 上年结转资金 32.90 32.90 — — — — 项目资金 (万元) 年度资金总额其他资金实际完成情况预期目标年度完成老年人健康管理任务，老年人健康管理率达到考核指标。加总体强高血压、2 型糖尿病、严重精神障碍等重点疾病管理，落实好目标为每位服务对象提供一次包括辅助检查在内的健康查体服务，提全部完成。高群众的获得感和满意度。年度实际得分三级指标指标值完成值 (百分值一级指标二级指标分数) ( 阿偏差原因分析拉及改进措施伯数字) 指标 1：居民电子健康档案建档率 ≥90% 92.% 指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90% 100% 指标 3 : 0-6 岁儿童健康管理率 ≥90% 指标 4：孕产妇系统管理率绩效指标数量指标产出指标质量指标 4 4 4 4 90% 4 4 ≥90% 95.51% 4 4 指标 5：老年人健康管理率 ≥70% 73% 4 4 指标 6 : 高血压患者管理率 ≥43% 52.69% 5 5 指标 7 : 2 型糖尿病患者管理率 ≥41% 48.37% 5 5 指标 8：老年人中医药健康管理率 ≥65% 66.97% 5 5 指标 9：儿童中医药健康管理率 ≥65% 78.46% 5 5 指标 1：高血压患者规范管理率 ≥60% 91.32% 4 4 指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率 ≥60% 88.99% 4 4 指标 3：严重精神障碍患者健康管理 ≥80% 98.31% 4 4 指标 4：肺结核患者管理率 ≥90% 100% 4 4 指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95% 100% 4 4 指标 6：开展疾控业务专业指导评价 100% 100% 4 4 — 37 — 效益指标时效指标 2021 年 12 月 31 日前全部完成成本指标成本测算完成居民健康知识知晓率逐步提高社会效益基本公共卫生服务水平不断提高可持续影响指标基本公共卫生服务水平不断提高已完成 4 4 已完成 4 4 已完成 4 4 已完成 5 5 提高 5 5 提高 4 4 100 90 指标 1 我县 11 家医疗卫生机构通过发满意度放宣传材料，张贴宣传栏，举办国家基服务对象满本公共卫生服务项目讲座和咨询等活意度指标动提高了我县居民满意度，拉近了居民中长期和我党的距离，让群众们感受到了国家对其的关爱，切实做到了惠民。总分 — 38 — 一、绩效目标分解下达情况 2021 年国家基本公共卫生服务项目工作顺利推进，专项资金全部到位，全年执行数 276.97万元，执行率100% 。二、绩效目标完成情况分析 1.项目资金执行情况分析。截至 2021 年度底，实际项目使用专项资金 276.97 万元。 2.项目资金管理情况分析。财务制度健全，专项资金统一管理，严格按照计划使用资金，保质保量完成项目工作任务；严格按照项目资金管理要求，实行专项资金管理，专款专用，加强对专项资金的管理与检查，提升资金使用效率。 1.产出指标完成情况分析。 (1) 数量指标:辖区居民电子健康档案建档人数目标际完成 — 39 — 27881 人，实 27881 人；健康档案使用目标值达到 27877 份，实际完成 27877 份；发放印刷资料种类目标值大于等于 12 种；实际完成 14 种；播放音像资料种类目标值大于等于 9 种，实际完成 9 种；早孕建册目标值为 62 人，实际完成 62 人；产前 5 次及以上随访人数目标值为 62 人，实际完成 62 人；产后 28 天接受访视目标值为 68 人，实际完成 68 人；新生儿访视目标值为 70 人，实际完成 70 人；0-6 岁儿童健康管理目标值为 2670 人，实际完成 2670 人；辖区内应接种人数为 25467 人，实际完成 25358 人；老年人健康查体人数目标值为 3253 人，实际完成 3377 人；老年人中医药健康服务目标值为 3021 人，实际完成 3112 人；0-36 个月儿童中医药健康服务目标值为 1042 人，实际完成 899 人；高血压健康管理目标值为 2609 人，实际完成 3191 人；糖尿病健康管理目标值为 958 人，实际完成 1144 人，严重精神障碍患者健康管理目标值为 120 人，实际完成 175 人；肺结核患者健康管理目标值为 3 人，实际完成 3 人；传染病报告目标值为 12 例，实际报告 12 (2) 质量指标：辖区居民电子健康档案建档合格率 90%以上，实际合格率为 92%；孕产妇规范管理率达到 90%以上，实际率为 76.4%；原发性高血压患者健康管理规范管理率达到 60%以上，实际规范管理率为 91.32% ，血压控制率 45% 以上，实际控制率为 74.52%；2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%以上，实际规范管理率为 88.99% ，血糖控制率 40%以上，实际 — 40 — 控制率为 78%；严重精神障碍患者规范管理率 80%以上，实际规范管理率为 98.31%；肺结核患者规则服药率 90% 以上，实际规则服药率为 100%。 (3) 时效指标：方案要求 2021 年 12 月 31 日前全部完成，实际于 2021 年 12 月 15 日全部结案，完成了预期指标。 (4) 成本指标：为了指导基层医疗卫生机构做好基本公共卫生服务， 2021 年，唐马镇卫生院对基本公共卫生服务项目成本进行了测算，以保证项目质量。 — 40 — 2.效益指标完成情况分析。 ( 1) 经济效益：项目工作给广大辖区居民带来了实实在在的福利，节约了辖区居民检查身体的成本，为辖区内重点人群进行随访，增强了居民的身体健康值，间接的为经济效益提供了便利。 (2) 社会效益：国家基本公共卫生服务项目促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立了自我健康管理的理念；管控主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用，取得了良好的社会、经济效益。 (3) 生态效益：我县在 2021 年老年人健康体检人数为 3192 人，体检有异常的为 1078 人，切实做到了“早发现、早诊断、早治疗”的预期指标。高血压和糖尿病等慢病每年进行 4 次及以上的随访，有控制不满意的及时进行转诊；产后访视和新生儿访视工作在随访中教给孕产妇及其家属护理及疾病防控小知识，提高了居民自我防控意识和居民满意度。 (4) 可持续影响：该项工作为国家免费项目，可对居民健康产生持续影响和远期健康效益，可持续提升居民的满意度，将为我县的经济社会发展奠定了群众基础。 3.满意度指标完成情况分析。鱼台县唐马镇卫生院通过发放宣传材料，张贴宣传栏，举办国家基本公共卫生服务项目讲座和咨询等活动提高了我县居民满意度，拉近了居民和我党的距离，让群众们感受到了国家对其的关爱，切实做到了惠民。 — 41 — 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 (一) 偏离绩效目标的原因基础设施建设、医疗设备更新换代、专业技术人员招聘和引进等方面仍不能满足群众看病就医需求，特别是新冠肺炎疫情爆发后，医疗卫生机构应对突发公共卫生事件能力不足更加突显，主要表现在以下几个方面： 1、基层医疗卫生机构专业技术人员短缺现象突出，已严重影响了全县卫生事业的健康发展。 2、基层医疗卫生机构服务能力有待提高。 3、基层医疗机构基础设施建设、医疗设备更新换代、专业技术人员等方面仍不能满足群众的医疗服务需求。 (二) 下一步改进措施 1、加强基层医疗机构基础设施建设，配套购置基本设备设施。为基层招聘、引进卫生技术人才。 2、落实县域服务能力三年攻坚行动计划，提升基层医疗机构服务能力。鱼台县唐马镇卫生院 2022 年 8 月 23 日 — 42 —