2021部门预算公开表(1).pdf

桃江县2021部门预算公开表 单位名称： 统战部 收支预算总表 单位名称：统战部 单位： 万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 本年预算 424.60 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、卫生健康支出 出 本年预算 424.60 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 424.60 本年支出合计 424.60 部门2021年财政拨款总表 单位名称：统战部 单位:万元 收 项 目 入 支 本 年 预 算 项 一、本年收入 424.60 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 424.60 二、外交支出 （二）政府性基金预算拨款 目 合 出 计 一般公共预算拨款 424.60 424.60 424.60 424.60 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出（结余结转） 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 三十一、结转下年 政府性基金预算拨款 部门2021年收入总表 单位名称：统战部 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款 ** ** 1 424.60 424.60 424.60 424.60 2 424.60 424.60 424.60 424.60 201 20134 2013401 合计 一般公共服务支出 统战事务 行政运行（统战事务） 政府性基金 拨款 3 纳入专户管理的 附属单位 其他收入 非税收入拨款 缴款收入 4 5 6 上级补助 收入 上年结转 7 8 部门2021年支出总表 单位名称：统战部 科目编码 ** 201 20134 2013401 单位：万元 科目名称 ** 合计 一般公共服务支出 统战事务 行政运行（统战事务） 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 424.60 424.60 424.60 424.60 299.10 299.10 299.10 299.10 125.50 125.50 125.50 125.50 部门2021年一般公共预算支出表 单位名称：统战部 科目编码 ** 201 20134 2013401 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 合计 一般公共服务支出 统战事务 行政运行（统战事务） 1 424.60 424.60 424.60 424.60 2 299.10 299.10 299.10 299.10 3 125.50 125.50 125.50 125.50 部门2021年一般公共预算基本支出表 单位名称：统战部 单位：万元 功能科目编码 基本支出 工资福利支出 功能科目名称 类 ** 款 ** 201 34 项 ** 合计 ** 合计 一般公共服务支出 统战事务 01 务） 201 34 01 务） 行政运行（统战事 行政运行（统战事 津贴 补贴 对个人和家庭补助支出 职业 年金 缴费 职工 基本 医疗 保险 缴费 其他 社会 保障 缴费 住房 公积 金 9 13.90 13.90 13.90 10 1.64 1.64 1.64 11 19.68 19.68 19.68 小计 基本 工资 1 299.10 299.10 299.10 2 238.24 238.24 238.24 3 4 5 99.71 56.79 20.28 99.71 56.79 20.28 99.71 56.79 20.28 299.10 238.24 99.71 56.79 20.28 26.24 13.90 1.64 19.68 299.10 238.24 99.71 56.79 20.28 26.24 13.90 1.64 19.68 奖金 绩效 工资 机关 事业 单位 基本 养老 保险 6 7 26.24 26.24 26.24 8 其他 工资 福利 支出 12 商品和服务支出 离休 费 退休 费 生活 补助 奖励 金 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 14 15 16 17 0.96 0.96 0.96 20 1.92 1.92 1.92 21 57.98 57.98 57.98 22 10.44 10.44 10.44 23 3.00 3.00 3.00 2.88 0.96 1.92 57.98 10.44 2.88 0.96 1.92 57.98 10.44 小计 13 2.88 2.88 2.88 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 24 因公出 维修 公务用 其他商 国 物业管 公务接 专用材 被装购 工会经 其他交 车运行 品和服 差旅费 （护） 租赁费 会议费 培训费 劳务费 理费 （境） 待费 料费 置费 费 通费用 维护费 务支出 费 费用 水费 电费 25 2.00 2.00 2.00 26 27 28 32 33 34 40 41 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.06 3.06 3.06 1.20 1.20 1.20 19.48 19.48 19.48 1.80 1.80 1.80 3.00 2.00 3.00 1.00 5.00 5.00 1.00 2.00 3.06 1.20 19.48 1.80 3.00 2.00 3.00 1.00 5.00 5.00 1.00 2.00 3.06 1.20 19.48 1.80 29 30 31 35 36 37 38 39 部门2021年政府性基金预算支出表 单位名称：统战部 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门2021年一般公共预算“三公”经费预算表 单位： 万元 2020年三公经费 单位名称 总计 ** 合计 统战部 1 3.09 3.09 因公出国（境）费 用 2 2021年三公经费 公务用车费 公务接待费 3 3.09 3.09 总计 公务用车运行维护 公务用车购置 4 5 6 3.06 3.06 因公出国（境）费 用 7 公务用车费 公务接待费 8 3.06 3.06 公务用车运行维护 公务用车购置 9 10 部门2021年采购预算表 单位名称：统战部 单位：万元 资金来源 上年结余 采购项目 ** 纳入专户 是否政府 采购预算 附属单 上级财 规格型号 参考单价 采购数量 管理的非 一般预算 政府性基 购买服务 金额总计 其他收入 位上缴 政补助 公共拨款 金拨款 税收入拨 收入 收入 款 ** ** 1 2 是 是 是 是 7.45 1.00 0.20 0.20 0.05 151.00 1.00 8.00 100.00 20.00 53.60 1.00 1.60 20.00 1.00 53.60 1.00 1.60 20.00 1.00 纸制文具及办公用品 是 1.00 20.00 20.00 20.00 互联网信息服务 是 5.00 2.00 10.00 10.00 合计 多功能一体机 办公家具 纸张 墨盒、墨粉 ** ** 3 4 5 6 7 小计 8 纳入专户 一般公共 政府性基 管理的非 预算拨款 金拨款结 税收入拨 结余 余 款结余 9 10 11 需求时间 ** 2021年部门整体支出绩效目标表 填报单位：中共桃江县委统一战线工作部 部门名称 中共桃江县委统一战线工作部 资金总额：424.6万元 年度预算申请 （万元） 按收入性质分： 按支出性质分： 其中：一般公共预算：424.6万元 其中：基本支出：299.1万元 政府性基金拨款： 项目支出：125.5万元 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 部门职能 职责概述 整体绩效目标 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，统筹协调指导统战工 作，统筹开展统一战线代表人士的相关工作。 1、强化统战对象思想政治引领；2、加强了代表人士队伍建设；3、保证了民族 团结宗教和顺；4、全力扶持民营经济健康发展；5、统筹做好了海外统战和侨 务工作。 一级指标 指标值及单位 产出指标 （有效指标≧3个，包 括数量指标、质量指 标、时效指标、成本 指标） 进行宗教管理活动10次，完成成侨务活动4次，开展党 外知识分子活动1次，新阶联活动1次。 效益指标 （有效指标≧2个，包 括经济效益指标、社 会效益指标、生态效 益指标、可持续影响 指标、社会公众或服 务对象满意度） 推动中央、省、市关于统一战线重大决策部署落实； 加强了党外代表人士队伍建设；确保了民族和谐，宗 教和顺；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济 人士健康成长；稳妥做好港澳台海外统战和侨务工 作；社会公众满意度96% 部门整体支出年度绩效指标