2021年度鱼台县中医院单位决算公开.pdf

2021 年 度 鱼台县中医院部门决算 — 1 — 第一部分 部门概况 ......................................................................................................4 一、部门职责 ........................................................ 5 二、机构设置 ........................................................ 5 第二部分 2020 年度部门决算表 .................................................................................. 6 收入支出决算总表 .................................................... 7 收入决算表 .......................................................... 8 支出决算表 ......................................................... 11 财政拨款收入支出决算总表 ............................................14 一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................................16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................................18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .......................... 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................22 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .............................. 24 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ..................................................................... 25 一、收入支出决算总体情况说明 ........................................26 二、收入决算情况说明 ............................................... 26 三、支出决算情况说明 ............................................... 27 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ................................27 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............................ 28 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........................ 29 — 2 — 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................ 30 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...................... 30 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .................... 30 十、重要事项情况说明 ............................................... 30 第四部分 名词解释 .................................................................................................... 31 第五部分 附件 .............................................................................................................36 — 3 — 第一部分 部门概况 — 4 — 一、单位职责 提供医疗、预防、保健、康复、养老、残疾儿童的托幼早教和学 前教育等服务，承担相关培训、教学、中医药研究、公共卫生服务 等工作。 二、机构设置 本单位设置以下科室： 中医内科、内分泌科、心血管内科、脑病科、脾胃病肺病 科、儿科、外科、妇科、产科、针灸推拿科、康复科、眼耳鼻 喉科等临床科室以及放射科、彩超室、检验科、心电图室等相 关辅助科室、护理部、院感科、药房、药库、供应室、宣传科、 医保科、医务科、财务科、收款室、信息科、基建办、设备科、 后勤办、办公室。 — 5 — 第二部分 2021 年 度 部 门 决 算 表 — 6 — 收入支出决算总表 01 表 单位：万元 部门：鱼台县中医院 收 入 项 目 栏 次 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 833.87 5000 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 5 六、附属单位上缴收入 6 七、其他收入 7 支 出 项目（按功能分类） 行次 栏 次 （按功能科目） 30 卫生健康支出 31 7958.81 社会保障和就业支出 32 1.2 农林水支出 33 3.44 其他支出 34 5000 8007.38 35 28.41 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 用事业基金弥补收支差额 26 年初结转和结余 27 13869.65 2.23 本年支出合计 29 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 总计 决算数 2 12963.45 908.44 57 13871.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — 总计 58 13871.89 收入决算表 02 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 栏 次 1 合 计 13869.65 5833.87 0.00 8007.38 0.00 0.00 28.41 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支 208 出 20807 2080705 就业补助 公益性岗位补贴 210 卫生健康支出 8,867.25 831.47 0.00 8,007.38 0.00 0.00 28.41 21002 公立医院 8,463.55 427.77 0.00 8,007.38 0.00 0.00 28.41 2100202 中医（民族）医院 8,247.55 211.77 0.00 8,007.38 0.00 0.00 28.41 — 8 — 2100299 其他公立医院支出 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 403.70 403.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 72.19 72.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 1.22 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326.00 326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事 2100410 件应急处理 其他公共卫生支 2100499 出 213 农林水支出 21301 农业农村 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及 22904 对应专项债务收入 — 9 — 安排的支出 其他地方自行试点 2290402 项目收益专项债券 5,000.00 5,000.00 收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 10 — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 03 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 12,963.45 7,339.11 5,624.33 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏 次 合 计 社会保障和就业支 208 出 20807 就业补助 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 2080705 公益性岗位补贴 1.20 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 7,958.81 7,339.11 619.70 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 7,555.11 7,339.11 216.00 0.00 0.00 0.00 2100202 中医（民族）医院 7,339.11 7,339.11 0.00 0.00 0.00 0.00 — 11 — 2100299 其他公立医院支出 216.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 403.70 0.00 403.70 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 72.19 0.00 72.19 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 6.82 0.00 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 326.00 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件 2100410 326.00 应急处理 其他公共卫生支 2100499 出 213 农林水支出 3.44 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3.44 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 其他农业农村支 2130199 出 — 12 — 229 其他支出 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及 22904 对应专项债务收入 安排的支出 其他地方自行试点 2290402 项目收益专项债券 收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 13 — 财政拨款收入支出决算总表 04 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 收 入 项 目 栏 次 支 出 行 次 决算数 1 项 目 行 次 栏 次 2 一般公共预算 财政拨款 3 合计 政府性基金 预算财政拨款 4 一、一般公共预算财政拨款 1 833.87 一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5000.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 4 5 6 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 7 八、卫生健康支出 21 831.47 831.47 8 九、农林水支出 22 3.44 3.44 9 八、其他支出 23 5,000.00 — 14 — 0.00 0.00 5,000.00 本年收入合计 10 5833.87 本年支出合计 24 年初财政拨款结转和结余 11 178.4 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 12 2.23 25 政府性基金预算财政拨款 13 26 14 27 总计 15 5836.10 总计 28 5,836.10 836.10 5,000.00 5,836.10 836.10 5,000.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 15 — 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 项 05 表 单位：万元 鱼台县中医院 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 836.10 211.77 624.33 208 社会保障和就业支出 1.20 0.00 1.20 20807 就业补助 1.20 0.00 1.20 公益性岗位补贴 1.20 0.00 1.20 210 卫生健康支出 831.47 211.77 619.70 21002 公立医院 427.77 211.77 216.00 2100202 中医（民族）医院 211.77 211.77 0.00 2100299 其他公立医院支出 216.00 0.00 216.00 2080705 21004 公共卫生 403.70 0.00 403.70 2100408 基本公共卫生服务 72.19 0.00 72.19 2100409 重大公共卫生服务 1.22 0.00 1.22 2100410 突发公共卫生事件应急处理 326.00 0.00 326.00 — 16 — 2100499 其他公共卫生支出 4.29 0.00 4.29 213 农林水支出 3.44 0.00 3.44 21301 农业农村 3.44 0.00 3.44 2130126 农村社会事业 2.00 0.00 2.00 2130199 其他农业农村支出 1.44 0.00 1.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 17 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 06 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 人员经费 经济分类 公用经费 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 211.77 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 122.87 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 88.00 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 0.90 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 — 18 — 决算数 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 — 19 — 决算数 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 211.77 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 20 — 公用经费合计 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 07 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 合计 1 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位无一般公共预算财政拨款“三公“经费支出”，此表无数据 — 21 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 08 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 项 目 年初结转和结余 功能分类 科 目编码 本年收入 科目名称 栏 次 合 计 229 本年支出 其他支出 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 1 6 其他政府性基金 22904 及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行试 2290402 点项目收益专项 债券收入安排的 — 22 — 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 — 23 — 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门： 鱼台县中医院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 — 24 — 6 第三部分 2021 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 — 25 — 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收支总计 13871.89 万元。与 2020 年相比，收支 总计减少 1315.67 万元，减少 8.66%。主要是财政拨款减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 13869.65 万元，其中：财政拨款收入 5833.87 万元，占 42.06%；上级补助收入 0 万元；事业收入 8007.38 万 元、占 57.73%、其他收入 28.41 万元，占 0.21%。 — 26 — 三、支出决算情况说明 本年支出合计 12963.45 万元，其中：基本支出 7339.11 万 元，占 56.61%；项目支出 5624.33 万元，占 43.39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 5836.1 万元。与 2020 年相 比，财政拨款收、支总计各减少 5684.31 万元，减少 49.34%。 主要是财政拨款收入减少。 — 27 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.1 万元，占本年 支出合计的 6.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 541.31 万元，增加 183.62%。主要是增加财政项目拨款 支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 836.1 万元，主要用 于以下方面： 公立医院支出 427.77 万元，占 51.16%； 公共卫 生支出 403.7 万元，占 48.28%； 农林水支出 3.44 万元，占 0.41 %；公益性岗位支出 1.2 万元，占 0.15 %。 — 28 — （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 836 万 元，支出决算为 836.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与 年初预算基本持平的主要原因其中： 1、公立医院机构主要反映用于公立医院支出。年初预算为 428 万元，支出决算为 427.77 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与年初预算基本持平。 2、 公共卫生主要反映用于基本公共卫生服务、重大公共 卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出。 年初预算为 404 万元，支出决算为 403.7 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算基本持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 211.77 万 元，包括人员经费，支出具体情况如下： 人员经费 211.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 — 29 — 奖金等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 本单位 2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 公开表格实行零报告。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结 余 0 万元。支出具体情况如下： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年 初预算为 5000 万元，支出决断为 5000 万元，完成年初预算的 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。公开 表格实行零报告。 十、重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位为事业单位，无机关运行经费支出。 （二、）政府采购支出情况 2021 年度本单位无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其 — 30 — 中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单 位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 （四）预算绩效情况 1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 鱼台县中医院对 2021 年度县级部门预算项目进行自评。 组织对“基本药物制度补助项目”等项目开展了部门评价， 从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项 程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度 较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了 预期。 2、部门决算中项目绩效自评结果。鱼台县中医院项目支出 绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成 情况较好，资金使用比较规范。 今年在部门决算中反映了 2021 年度鱼台县中医院项目支出绩 效自评情况，“基本药物补助项目”的绩效自评具体结果。（详 见“第五部分 附件”） 3、部门评价项目绩效评价结果 “基本药物补助项目”项目绩效评价综合得分为 100，评 价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”） — 31 — 第四部分 名词解释 — 32 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 — 33 — 资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 — 34 — 税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） ： 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）：主要反映基本公共卫生服务支出。 十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生 服务项目支出。 十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）：主要反映突发公共卫生事件应急处理的支出。 二十、卫生健康支出（类）计划生育事务：主要反映计划生 育机构和计划生育服务支出。 — 35 — 第五部分 附 — 36 — 件 2021 年度鱼台县中医院部门预算项目绩效自评情况汇总表 单位：万元 序号 1 项目名称 基本药物制度补助项目 2 3 4 — 37 — 资金使用单位 自评 得分 自评 等级 鱼台县中医院 100 优 （2021 年度） 项目名称 主管部门 基本药物制度补助项目 年初预算数 全年预算数 项目预算 鱼台县卫健局 全年 执行数 分值 执行率 得分 10 执行情况 年度资金总额 216 216 216 10 100% （10 分） 其中：当年财政拨款 216 216 216 - - 单位万元 上年结转资金 - - 其他资金 年初预期目标 年度总体目标 目标实际完成情况 建立了完善的药品管理各项规章制度，落实了 目标 1：制度建设完善，相关规则制度健全。 目标 2：落实药品配备、采购、结算政策。 药品配备、采购、结算政策，组织医务人员参加基 目标 3：加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高 本药物合理使用培训，在微信公众号宣传基本药物 公众认知度。 绩效 一级指 指标 标 二级指标 数量指标 制度。 实际完 年度指标 成指标 值 值 三级指标 分值 得分 指标 1：零差率销售药品占比 100% 100% 10 10 指标 2：配备使用药品中基本药物 数量占比 100% 100% 10 10 配备使用药品中基本药物金额占 比 100% 100% 10 10 指标 1：用药选择范围 一致 一致 8 8 5 5 产 出 指 标 （50 分） 质量指标 指标 2：采购使用药品价格 稳定降低 稳定降低 年度 时效指标 指标 1：完成率 100% 100% 5 5 绩效 成本指标 指标 1：年内预算执行情况 100% 100% 7 7 指标 经济效益 指标 指标 1：药品到货率 100 100% 5 5 指标 1：零差率销售药品占比 100% 100% 10 10 指标 1：医疗废物无害化处理 全部实现 5 5 指标 1：建立药品使用定期检查制 度 全部建立 5 5 指标 2：建立处方点评制度 建立处方 点评制度 5 5 社会效益 效益指 指标 标（30 生态效益 指标 分） 可持续影响指标 — 38 — 偏差原因分析及改 进措施 满意度 指标 服务对象满意度 指标 1：调查城乡居民对制度实施 （10 分） 总分 指标 90% 情况满意度 100 — 39 — 5 5 鱼台县中医院 2021 年度 基本药物补助项目绩效自评报告 一、项目基本情况 项目实施主体为鱼台县中医院，覆盖地区为鱼台县 行政管辖区，受益人群为全县常住人口，主要内容是为 保障群众健康，按照《山东省基层医疗卫生机构基本药 物制度绩效考核工作的通知》要求，加强财政资金管理、 保证财政资金使用的效益、突出财政资金的积极作用、 提高财政决策水平。 二、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。年度总金额为：216 万 元，现已全部到位并达到预期效果。 （二）项目绩效指标完成情况分析。 1.产出指标完成情况分析。 数量指标：零差率销售药品占比 100%，实际完成值 100%；配备使用药品中基本药物数量占比 100%，实际完 成值 100%；配备使用药品中基本药物金额占比 100%，实 际完成值 100%。 质量指标;用药选择范围一致，实际完成值一致；采 购使用药品价格稳定降低，实际完成值稳定降低。 时效指标：完成率 100%，实际完成值 100%. — 40 — 成本指标：年内预算执行情况 100%，实际完成值 100%。 2. 效益指标完成情况分析。 生态效益指标;医疗废物无害化处理，实际完成值 100%。 3、满意度指标：通过问卷调查患者满意度 90%。 三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 绩效目标已完成。 四、绩效自评工作的经验 高度重视国家基本药物在减轻人民群众看病负担中 的作用，初心为民，重在落实国家基本药物制度，实行 基药品种占比和购销金额目标任务责任制，任务和经济 权益相结合，充分调动基药的积极性。 鱼台县中医院 — 41 —