淮南市潘集区架河镇人民政府2019年度部门决算.pdf

淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算 2020 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -2- 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年部门决算情况 第一部分 淮南市潘集区架河镇人民政府概况 一、 部门职责 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决 议、决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强镇级财政的监督和管理。 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促 进村（居）民委员会民主自治。 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和 生态环境。 -3- 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企 事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年 度部门决算包括：镇本级决算，与预算比较，无变化。 纳入淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算编制 范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 淮南市潘集区架河镇人民政府本级 淮南市潘集区架河镇农村综合服务中心 淮南市潘集区架河镇农经站 2 3 -4- 第二部分 淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 1 740.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613.00 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 金额 2 1,073.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.31 16.92 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 26 本年收入合计 27 1,353.60 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 30 总计 31 1,353.60 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0.00 0.00 91.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353.60 0.00 0.00 1,353.60 -6- 二、收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 科目编码 科目名称 栏次 本年收入 财政拨 合计 款收入 1 类 款 项 1,353.6 合计 0 201 一般公共服务支出 1,073.08 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,073.08 2010301 行政运行 368.52 2010302 一般行政管理事务 300.00 2010350 事业运行 134.59 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 269.97 208 社会保障和就业支出 142.31 20805 行政事业单位离退休 131.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.22 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.91 20827 财政对其他社会保险基金的补助 11.18 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 11.18 210 卫生健康支出 16.92 21011 行政事业单位医疗 16.92 2101101 行政单位医疗 7.23 2101102 事业单位医疗 9.69 2 740.6 0 590.08 590.08 345.52 0.00 134.59 109.97 72.31 71.13 52.22 18.91 1.18 1.18 16.92 16.92 7.23 9.69 上级 补助 收入 事业收入 小计 其中： 教育收 费 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.00 483.00 23.00 300.00 0.00 160.00 70.00 60.00 40.00 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 0.00 211 节能环保支出 30.05 30.05 0.00 0.00 21103 污染防治 30.05 30.05 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 30.05 30.05 0.00 0.00 221 住房保障支出 91.24 31.24 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.24 31.24 0.00 0.00 2210201 住房公积金 91.24 31.24 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 -8- 三、支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010302 2010350 2010399 208 20805 2080505 2080506 20827 2082799 210 21011 2101101 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 其他财政对社会保险基金的补助 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 1,353.60 1,073.08 1,073.08 368.52 300.00 134.59 269.97 142.31 131.13 92.22 38.91 11.18 11.18 16.92 16.92 7.23 2 1,023.55 773.08 773.08 368.52 0.00 134.59 269.97 142.31 131.13 92.22 38.91 11.18 11.18 16.92 16.92 7.23 3 330.05 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 2101102 事业单位医疗 9.69 9.69 0.00 211 节能环保支出 30.05 0.00 30.05 21103 污染防治 30.05 0.00 30.05 2110399 其他污染防治支出 30.05 0.00 30.05 221 住房保障支出 91.24 91.24 0.00 22102 住房改革支出 91.24 91.24 0.00 2210201 住房公积金 91.24 91.24 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10- 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 项目 1 栏次 740.60 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 出 小计 2 590.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.31 16.92 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预 算财政拨款 3 590.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.31 16.92 30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11- 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 31.24 31.24 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 25 740.60 本年支出合计 54 740.60 740.60 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 56 二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 57 总计 29 740.60 总计 58 740.60 740.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 -12- 公开 05 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 年初结转和结余 本年收入 本年支出 项目 基本 支出 科目编码 科目名称 基本支 项目 基本支 项目 合计 支出 结转 合计 合计 出 支出 出 支出 结转 和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类 款 项 0.0 合计 0.00 0.00 740.60 710.55 30.05 740.60 710.55 30.05 0 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 590.08 590.08 0.00 590.08 590.08 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 590.08 590.08 0.00 590.08 590.08 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 345.52 345.52 0.00 345.52 345.52 0.00 2010350 事业运行 0.00 0.00 0.00 134.59 134.59 0.00 134.59 134.59 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 109.97 109.97 0.00 109.97 109.97 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 72.31 72.31 0.00 72.31 72.31 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 71.13 71.13 0.00 71.13 71.13 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 52.22 52.22 0.00 52.22 52.22 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 18.91 18.91 0.00 18.91 18.91 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.18 1.18 0.00 1.18 1.18 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 16.92 16.92 0.00 16.92 16.92 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 16.92 16.92 0.00 16.92 16.92 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.23 7.23 0.00 7.23 7.23 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 9.69 9.69 0.00 9.69 9.69 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 30.05 30.05 0.00 30.05 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 30.05 30.05 0.00 30.05 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 30.05 30.05 0.00 30.05 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 31.24 31.24 0.00 31.24 31.24 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 31.24 31.24 0.00 31.24 31.24 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 31.24 31.24 0.00 31.24 31.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 基本 合计 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 10 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13-0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 人员经费 公用经费 科目 科目 科目 科目名称 金额 科目名称 金额 科目名称 编码 编码 编码 301 工资福利支出 577.26 302 商品和服务支出 133.28 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 279.79 30201 办公费 34.50 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 168.50 30202 印刷费 27.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 8.50 30203 咨询费 15.77 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.22 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 18.91 30207 邮电费 4.50 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 16.92 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 1.18 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 30113 住房公积金 31.24 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 25.00 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 5.80 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 3.00 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.00 31022 无形资产购置 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14- 30307 30308 30309 30310 30399 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.00 5.00 0.00 3.25 0.00 0.00 6.47 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 577.26 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -15- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.28 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：淮南市潘集区架河镇人民政府 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结余 项目 支出 基本支 合计 结转 出结转 和结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合 计 基本 支出 项目 支出 合 计 基本 支出 项目 支出 合 计 基本支 出结转 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支 出结转 项目支出 结余 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：淮南市潘集区架河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -16- 第三部分淮南市潘集区架河镇人民政府 2019 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1353.6 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余） 、支出总计 1353.6 万元（含结余分配和年末 结转结余） 。与 2018 年相比，收、支总计各增加（减少）729.12 万元，增长（下降）35.0%，主要原因：一是占地补偿款减少；二 是扶贫项目资金减少；三是地方税收收入减少。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1353.6 万元，其中：财政拨款收入 740.6 万元，占 54.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 613 万元，占 45.3%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1353.6 万元，其中：基本支出 1023.55 万元，占 75.6%；项目支出 330.05 万元，占 24.4%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 740.6 万元（含年初财政拨款结 转结余） ，支出总计 740.6 万元（含年末财政拨款结转和结余） 。 与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 168.12 万元，下降 18.5%，主要原因：一是预算拨付行政运转经费减少；二是扶贫项 -17- 目资金不再通过财政预算拨付。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 740.6 万元，占本年收 入的 54.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 168.12 万元，下降 18.5%。主要原因一是预算拨付行政运转经费 减少；二是扶贫项目资金不再通过财政预算拨付。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.6 万元，占本年支 出的 54.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.12 万元，下降 18.5%。主要原因一是预算拨付行政运转经费 减少；二是扶贫项目资金不再通过财政预算拨付 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.6 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 590.08 万元，占 79.7%;社 会保障和就业（类）支出 72.31 万元，占 9.8%；卫生健康（类） 支出 16.92 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 30.05 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 31.24 万元，占 4.1%。 （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705 万元， 支出决算为 740.6 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算 数的主要原因:一是一是农村环境卫生整治投入的增加； 二是秸秆 -18- 禁烧投入增加。其中:基本支出 740.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 330 万元，支出决算为 345.52 万元， 完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资上 浮调整，导致决算支出增加。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项） 。年初预算为 120 万元，支出决算为 134.59 万元， 完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是对农村 环境整治加大投入力度，导致支出费用增加。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 。年初预算为 100 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 110.0%，决算 数大于预算数的主要原因是办公费用增加，导致支出数大于预算 数。 4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决 算为 52.22 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的 主要原因是工资基数增加，导致养老保险缴费增加。 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决 算为 18.91 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的 -19- 主要原因是工资基数增加，导致职业年金缴费增加 6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 1.18 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未 作该项预算。 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助费用减少。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。 年初预算为 12 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算 的 80.1%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助费用减少。 9.节能环保（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。 年初预算为 35 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预 算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作开展 进入常态化，避免不必要各种支出，导致其他污染防治经费减少。 10.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，导致职 业年住房公积金缴费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 710.54 万元，其中：人员经费 577.26 万元，主要包括:基本工资 279.79 万元、津贴补贴 168.5 -20- 万元、奖金 8.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 52.22 万元、 职业年金缴费 18.91 万元、职工基本医疗保险缴费 16.92 万元、 其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 31.24 万元；公用经费 133.28 万元，主要包括：办公费 34.5 万元、印刷费 27 万元、咨 询费 15.77 万元、邮电费 4.5 万元、维修（护）费 25 万元、培训 费 1 万元、公务接待费 5.8 万元、专用燃料费 3 元、劳务费 2 万 元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 3.25、其他商品服务 支出 6.47 万元。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具 体情况说明如下： 潘集区架河镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年度淮南市潘集区架河镇人民政府机关运行经费支出 710.54 万元，比 2018 年增加 4.65 万元，增长 6.6%，主要原因是 扶贫专干及敬老院人员工资从预算经费中支出，造成基本工资涨 幅过大。 （二）政府采购支出情况。 -21- 2019 年度，淮南市潘集区架河镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市潘集区架河镇人民政府共 有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆（只列报车辆不为 0 的车型） ；单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 淮南市潘集区架河镇人民政府组织未对 2019 年度纳入部门 预算的项目支出开展绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -22- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -23- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -24-