2018畜牧水产事务中心决算公开(1).pdf

桃江县畜牧水产局2018年部门决算 一、部门概况 （一）主要职能 贯彻执行畜牧水产工作的方针政策和法律法规，提出全县 畜牧水产业发展战略，制订发展规划、区域布局规划和重大技 术措施，引导畜牧水产结构调整，协调产品加工流通；负责畜 牧水产科研成果推广管理，组织实施畜牧水产重大技术战略、 产品质量标准规程、良种的引进和开发，以及饲料行业的发展 规划；负责畜禽产品、水产品生产质量安全监督，饲料及饲料 添加剂质量监督管理，动物及其产品的质量技术标准监督检查 ；负责全县兽医医政、兽药药政，动物防疫体系和水产病害防 治、网络建设管理；负责全县渔政管理和渔业安全生产，依法 管理保护渔业资源、协助开展渔船检验和安全监督。 （二）部门决算单位构成 我局为正科级单位，除局本级外，下设独立核算二级机构3个 ，其中桃江县种畜繁殖场为财政全额拨款单位 ，桃江县水产良种 场为财政差额拨款单位，桃江县畜牧业服务中心为自收自支单位 。 我局部门决算单位构成为：局本级决算、桃江县种畜繁殖场决 算、桃江县水产良种场决算；本次公开的决算只指局本级决算。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计3060.03万元，于2017年相比收、支各减 少3701.54万元，减少120.96%，主要是减少了畜禽粪污资源化利用 项目，该项目资金2017年高达3650万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计3060.03万元，全部为财政拨款收入，其中一般 公共预算财政拨款收入3024.03万元，政府性基金预算财政拨款收 入36万元。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计3060.03万元，其中基本支出1277.74万元，项目 支出1782.29万元。 （四）财政拨款收入支出决算情况说明 本年一般公共预算财政拨款收入3024.03万元，政府性基金预 算财政拨款收入36万元。一般公共预算财政拨款支出3024.03万元， 其中节能环保支出120万元，农林水支出2575.03万元，商业服务业 等支出329万元；政府性基金预算财政拨款支出36万元，全部为农 林水支出。 本年度一般公共预算财政拨款年初预算1558.63万元（含二级 机构财政预算），其他收入39.5万元；一般公共预算财政拨款支出 决算为3024.03万元，决算数远超出预算数。主要原因是项目资金 绝大部分没有纳入年初预算，都是后来追加。本年增加的项目主要 有节能环保支出（其他污染防治支出）120万元、生猪调出大县奖 励329万元、农业组织化与产业化经营170万元、科技转化与推广服 务50万元、农产品质量安全10万元、执法监管17万元、其他农业支 出17万元、成品油价格改革对渔业的补贴455.82万元、病虫害控制 315.47万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款支出3024.03万元，其中基本 支出1277.74万元，占比42.25%；项目支出1746.29万元，占比 57.75%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1277.74万元，其中 人员经费支出1219.74万元，占比95.46%（包括工资福利支出1210.05 万元，占比94.7%，对个人和家庭的补助支出9.69万元，占比0.08%）； 公用经费58万元，占比4.54%，其中商品和服务支出58万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本年度“三公”经费财政拨款支出年初预算48万元，其中公务 公车运行费15万元，公务接待费33万元。年末支出决算“三公”经 费27.1万元，其中公务用车运行维护费15万元，公务接待费12.1万 元。公务用车运行维护费决算数与预算数持平，公务接待费决算数 远小于预算数，是因为公务接待方面认真贯彻落实中央“八项规定” 精神和厉行节约要求，从严控制，公务接待大幅减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明 本年度政府性基金预算财政拨款收入36万元，支出36万元，全 部用于三峡工程后续工作（鱼类人工增殖放流）。 （九）关于2018年度预算绩效情况的说明 根据预算绩效管理要求，桃江县畜牧水产局对2018年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中参与绩效自评项目3个， 涉及资金188万元，占年初一般公共预算项目支出总额的71.76 %。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费执行情况说明 2018年桃江县畜牧水产局机关运行经费支出58万元，比2017 年减少1.62万元，减少2.79%， （二）政府采购情况说明 2018年申报政府货物采购预算170.73万元，年末实际货物采购 总支出11.1万元。 （三）国有资产占用请况 截止2018年12月31日，桃江县畜牧水产局共有车辆2辆，其中 一般执法执勤用车1辆，一般公务用车1辆。 四、名词解释 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目 标所发生的各项支出。 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费 、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境 ）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018年度部门决算公开表 预算单位名称： 桃江县畜牧水产局 批复单位名称： 益阳市财政局 收入支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开01表 单位：万元 部门：桃江县畜 部门：桃江县畜牧水产局 收入 项 栏 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 目 次 支出 行次 决算数 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 合计 27 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 项 栏 目 次 3,060.03 十、节能环保支出 十二、农林水支出 十五、商业服务业等支出 - - 结余分配 年末结转和结余 3,060.03 合计 第 1 页 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 决算数 2 120.00 2,611.03 329.00 3,060.03 收入决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,060.03 3,060.03 211 节能环保支出 120.00 120.00 21103 污染防治 120.00 120.00 120.00 120.00 2110399 3.本表批复到项级科目。 其他污染防治支出 213 农林水支出 2,611.03 2,611.03 21301 农业 2,575.03 2,575.03 1,277.74 1,277.74 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 262.00 262.00 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 2130108 病虫害控制 315.47 315.47 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130110 执法监管 17.00 17.00 2130124 农业组织化与产业化经营 170.00 170.00 第 1 页 - - - - - 收入决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开02表 单位：万元 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 455.82 455.82 2130199 其他农业支出 17.00 17.00 36.00 36.00 36.00 36.00 21369 2136902 3.本表批复到项级科目。 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡工程后续工作 第 2 页 支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,060.03 211 节能环保支出 120.00 120.00 21103 污染防治 120.00 120.00 120.00 120.00 2110399 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 其他污染防治支出 1,277.74 1,782.29 213 农林水支出 2,611.03 1,277.74 1,333.29 21301 农业 2,575.03 1,277.74 1,297.29 1,277.74 1,277.74 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 262.00 262.00 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 2130108 病虫害控制 315.47 315.47 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130110 执法监管 17.00 17.00 2130124 农业组织化与产业化经营 170.00 170.00 第 1 页 - - - 支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开03表 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 功能分类 科目编码 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 目 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 455.82 455.82 2130199 其他农业支出 17.00 17.00 36.00 36.00 36.00 36.00 21369 2136902 单位：万元 3.本表批复到项级科目。 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 三峡工程后续工作 第 2 页 财政拨款收入支出决算批复表 财决公开04表 单位：万元 部门：桃江县畜牧水产局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 3,024.03 九、医疗卫生与计划生育支出 31 2 36.00 十、节能环保支出 32 3 十二、农林水支出 33 4 十五、商业服务业等支出 34 5 35 6 36 7 37 8 38 9 39 10 40 11 41 12 42 13 43 14 44 15 45 16 46 17 47 18 48 19 49 20 50 21 51 22 52 23 53 本年收入合计 24 3,060.03 本年支出合计 54 25 55 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 0.00 57 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 29 59 合计 30 3,060.03 合计 60 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 合计 2 3 120.00 2,611.03 329.00 120.00 2,575.03 329.00 36.00 - 3,060.03 3,024.03 36.00 - 3,060.03 4 - 3,024.03 - 36.00 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表批复到项级科目。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,024.03 1,277.74 1,746.29 211 节能环保支出 120.00 120.00 21103 污染防治 120.00 120.00 120.00 120.00 2110399 其他污染防治支出 213 农林水支出 2,575.03 1,277.74 1,297.29 21301 农业 2,575.03 1,277.74 1,297.29 1,277.74 1,277.74 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 262.00 262.00 2130106 科技转化与推广服务 50.00 50.00 2130108 病虫害控制 315.47 315.47 2130109 农产品质量安全 10.00 10.00 2130110 执法监管 17.00 17.00 2130124 农业组织化与产业化经营 170.00 170.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 455.82 455.82 2130199 其他农业支出 17.00 17.00 第 1 页 一般公共预算财政拨款支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开05表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 项 2.本表批复到项级科目。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 216 商业服务业等支出 329.00 329.00 21602 商业流通事务 329.00 329.00 第 2 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 1,277.74 1,219.74 301 工资福利支出 1,210.05 1,210.05 30101 基本工资 503.09 503.09 30102 津贴补贴 43.97 43.97 30107 绩效工资 292.02 292.02 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 136.75 136.75 30109 职业年金缴费 42.70 42.70 30110 职工基本医疗保险缴费 63.26 63.26 30112 其他社会保障缴费 18.64 18.64 30113 住房公积金 109.63 109.63 302 商品和服务支出 58.00 58.00 30201 办公费 1.08 1.08 30206 电费 5.20 5.20 30207 邮电费 0.08 0.08 30211 差旅费 6.63 6.63 30215 会议费 0.35 0.35 30217 公务接待费 0.10 0.10 30228 工会经费 31.16 31.16 第 1 页 58.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开06表 单位：万元 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表批复到款级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 项 经济分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 30239 其他交通费用 6.30 6.30 30299 其他商品和服务支出 7.10 7.10 303 对个人和家庭的补助 9.69 9.69 30305 生活补助 7.63 7.63 30309 奖励金 2.06 2.06 第 2 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 财决公开07表 部门：桃江县畜牧水产局 金额单位：万元 项目 决算数 一、支出合计 27.10 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 15.00 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 15.00 3.公务接待费 12.10 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 2 5.公务接待批次（批） 214 6.公务接待人数（人） 1,830 注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 6、注明公务接待批次和人数。 第 1 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 部门：桃江县畜牧水产局 财决公开08表 单位：万元 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 - 小计 基本支出 3 4 36.00 36.00 项目支出 5 - 6 36.00 213 农林水支出 36.00 36.00 36.00 21369 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 2136902 三峡工程后续工作 第 1 页 年末结转 和结余 -