1.3灰山港镇2018年部门整体支出指标评价表.pdf

附件2： 桃江县2018年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）：灰山港镇人民政府 一级 指标 二级 指标 三级 指标 填报日期： 2019 年 4月 30 分值 自评 得分 1、是否设立年度绩效目标； 1 1 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发 展总体规划； 1 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 1 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划 1 1 1、绩效目标是否明确； 1 1 1 1 1 1 1 1 部门本年度实际在 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） 在职人员 职人员数与编制数 控制率 ×100%。不超编的计满分，超编的视情况扣分 的 比 率， 反 映 部 门 （4分） 。 人员成本控制程度 4 3.8 部门本年度“三公经 费”预算数与上年度 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额 “三公经费 “ 三 公 经 费 ” 预 算 数 —上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费” ”变动率 预算 的 变 动 比 率， 反 映 总额]×100%。下降的计满分，增长的视情扣分 （4分） 配置 部门控制重点行政 。 （12分） 成本的努力程度。 4 4 部门本年度预算安 排的重点项目支出 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项 重点支出 与 部 门 项 目 总 支 出 目支出总额/项目总支出总额）×100%。达到 安排率 的 比 率， 反 映 部 门 80%以上的计满分，60%以上的计3分，40%以 （4分） 履 行 主 要 职 责 或 完 上的计2分，40%以下的计1分。 成重点任务的保障 程度。 4 4 部门本年度预算 预算 完 成 数 与 预 算 数 预算完成率=（预算完成数/预算数） 完成率 的 比 率 ， 反 映 部 ×100%。按比例计分。 （2分） 门 预 算 完 成 程 度 2 2 。 部门本年度预算 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的 预算 调 整 数 与 预 算 数 追加、追减或结构调整的资金总和/预算 实施 预算 调整率 的 比 率 ， 反 映 部 数）×100%。无调整的计满分，有调整的 过程 执行 （2分） 门 预 算 的 调 整 程 视情扣分。 （6分） （6分） 度。 2 1.9 部门实际支付进 度与既定支付进 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进 支付 度的比率，反映 进度率 度）×100%。支付进度同步的计满分，不 预算执行的及时 （2分） 同步的视情扣分。 性和均衡性程度 。 2 2 设定 目标 （8分） 指标内容 部门设立的整体绩 效目标依据是否充 绩效目标 分，是否符合客观 合理性 实际，是否与部门 （4分） 履职、年度工作任 务相符。 指标说明 部门依据整体绩效 绩效指标 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 目标所设定的绩效 明确性 指 标 是 否 清 晰 、 细 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； （4分） 化、可衡量。 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 计划 投入 （20分） 1 日 审核 得分 结转 部 门 本 年 度 结 转 结转结余率=结转结余总额/支出预算数 结余率 结 余 总 额 与 支 出 ×100%。结转结余率过大的视情扣分。 （1分） 预算数的比率。 1 1 部门本年度重点 支 出 实 际 资 金 总 重点支出变动率=[（本年度实际重点支出 重点支出 额 与 年 初 预 算 安 资金总额/本年度预算安排重点支出资金总 变动率 排 资 金 总 额 的 比 额]×100%。大于或等于100%的计满分，小 （1分） 率 ， 反 映 部 门 对 于的视情扣分。 重点支出的保障 程度。 1 1 部门本年度实际支 出的公用经费总额 公用经费 与 预 算 安 排 的 公 用 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预 预算 控制率 经 费 总 额 的 比 率 ， 算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计 执行 （9分） （3分） 反 映 部 门 对 机 构 运 满分，控制不好的视情扣分。 转成本的实际控制 程度。 3 3 部门本年度“三公经 三公经费 费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“ 控制率 算 安 排 数 的 比 率 ， 三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计 （3分） 反 映 部 门 对 三 公 经 满分，控制不好的视情扣分。 费的实际控制程度 3 3 部门本年度实际政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采 政府采购 府采购金额与年初 执行率 购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行 政府采购预算的比 （1分） 不好的视情扣分。 率。 1 1 1、内部财务管理制度是否健全，是否已制定或 具有预算资金管理办法； 2 2 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的财务检查制度和内部监督机 制。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务 管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定； 2 2 2、专项资金是否做到专款专用、专账核算； 1 1 3、资金分配使用是否合理、恰当，是否符合相 关规定；是否符合部门预算批复的用途； 1 1 4、支出调整申报审批手续是否完备；支出报销 审批手续是否完备； 1 1 5、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 1 1 6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。 1 1 实施 过程 （22分） 部 门 为 加 强 目 标 管 2、财务管理机构是否健全，财务管理人员资质 理、 预 算 管 理 、 规 是否符合有关从业规定； 范财务行为而制定 的管理制度是否健 制度管理 3、是否制定或具有项目管理实施方案或办法或 全 完 整， 反 映 部 门 （6分） 操作规程； 预算管理制度对完 成主要职责或促进 事 业 发 展 的 保 障 情 4、是否制定或具有部门工作目标和项目质量要 求或标准； 况。 目标 管理 （13分） 部门使用预算资金 是否符合相关的财 资金管理 务管理制度的规 （7分） 定，反映部门预算 资金的规范运行情 况。 2 目标 管理 （7分） 1、是否全面完成年初工作计划； 1 1 2、是否具有完成工作目标的保障措施并落实到 位； 1 1 3、重大事项或项目的重大调整是否经过评估论 证或集体研究； 2 2 4、是否经常地或定期开展财务检查和督查落实 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准 确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 1、是否建立健全资产管理制度，管理制度是否 得到有效执行。 1 1 2、资产保存是否完整；资产处置是否规范； 1 1 3、资产登记是否及时，账务管理是否合规，是 否帐实相符； 1 1 4、资产是否有偿使用，资产处置收入是否及时 足额上缴。 1 1 部门实际在用固定 固定资产 资 产 总 额 与 所 有 固 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所 利用率 定 资 产 总 额 的 比 有固定资 产总 额） × 100% 。 利 用 较 好 的 计 满 （1分） 率， 反 映 部 门 固 定 分，利用不好的视情扣分。 资产使用效率程度 1 0.9 实际 部门履行职责而实 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任 完成率 际 完 成 工 作 数 与 计 务数/计划工作数）×100%。按比例计分。 （5分） 划工作数的比率。 5 5 部门在规定时限内 完成 及 时 完 成 的 实 际 工 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作 及时率 作 数 与 计 划 工 作 数 数）×100%。按比例计分。 （5分） 的比率。 5 5 5 4.9 重点工作 部 门 年 度 重 点 工 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办 办结率 实 际 完 成 数 与 计 划 或下达数）×100%。按比例计分。 （5分） 数的比率。 5 5 部门履行职责对经 经济效益 济发展所带来的直 （5分） 接或间接影响。 5 4.9 部 门 履 行 职 责 对 社 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支 社会效益 会 发 展 所 带 来 的 直 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其 （5分） 接或间接影响。 细化为相应的个性化指标进行评价评分。 5 4.9 5 4.7 5 5 100 99 是否全面完成年初 工作计划，保障完 目标管理 成工作目标的措施 （5分） 是否到位，是否经 常性地开展检查落 实。 基础信息是否完 信息公开 善，是否按照政府 （2分） 信息公开有关规定 公开相关信息。 实施 过程 （12分） 资产 管理 （5分） 资产管理制度是否 健全完整，资产是 资产管理 否保存完整、使用 安全性 合规、配置合理、 （4分） 处置规范、收入及 时足额上缴。 工作 完成 产出 指标 （20分） （20分） 质量达标 达 到 质 量 标 准 （ 绩 效 标 准 值） 的 实 际 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作 率 工 作 数 与 计 划 工 作 数）×100%。按比例计分。 （5分） 数的比率。 工作 履职 效果 效益 （20分） （20分） 生态效益 部 门 履 行 职 责 对 生 态环境所带来的直 （5分） 接或间接影响。 服务对象 社 会 公 众 或 服 务 对 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等 满意度 象 对 部 门 履 职 效 果 社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的 （5分） 的满意程度 服务是否满意。 总 分 填报人： 贺英 单位负责人（签字）：王锋 3