桃江县农机局2018年部门预算公开表.pdf

桃江县2018部门预算公开表 单位名称： 桃江县农业机械化管理局 收支预算总表 单位名称：农机局 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款 入 支 本年预算 663.43 项 目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 663.43 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 663.43 本年支出合计 663.43 部门2018年财政拨款总表 单位名称：农机局 单位:万元 收 项 入 目 支 本 年 预 算 项 目 一、本年收入 663.43 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 663.43 二、外交支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合 计 一般公共预算拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 663.43 663.43 663.43 663.43 663.43 663.43 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出（结余结转） 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年支出合计 二十九、结转下年 收 入 总 计 663.43 支 出 总 计 政府性基金预算拨款 部门2018年收入总表 单位名称：农机局（汇总） 农机局 和 农机局（机关） 和 农机推广站 和 农机监理所 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨 款 政府性基金 拨款 ** ** 1 2 3 合计 663.43 663.43 农林水支出 663.43 663.43 农业 663.43 663.43 663.43 663.43 213 21301 2130101 行政运行（农业） 单位：万元 纳入专户管理 附属单位 上级补助 的非税收入拨 其他收入 上年结转 缴款收入 收入 款 4 5 6 7 8 部门2018年支出总表 单位名称： 农机局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 663.43 561.53 101.90 农林水支出 663.43 561.53 101.90 农业 663.43 561.53 101.90 663.43 561.53 101.90 213 21301 2130101 行政运行（农业） 部门2018年一般公共预算支出表 单位名称： 农机局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 663.43 561.53 101.90 农林水支出 663.43 561.53 101.90 农业 663.43 561.53 101.90 663.43 561.53 101.90 213 21301 2130101 行政运行（农业） 部门2018年一般公共预算基本支出表 单位名称：农机局（汇总） 和 农机局（机关） 和 农机推广站 和 农机监理所 农机局 单位：万元 功能科目编码 基本支出 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补 贴 奖金 绩效工 资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 2 3 4 5 6 7 功能科目名称 类 ** 款 ** 项 合计 ** 213 01 01 ** 1 对个人和家庭补助支出 职 业 职工基 其他社 其他工 住房公 年 本医疗 会保障 资福利 金 保险缴 积金 缴费 支出 缴 费 费 8 9 10 11 12 商品和服务支出 小计 其他对 离 退 个人和 生活补 休 休 奖励金 家庭的 助 费 费 补助支 出 小计 13 14 15 21 16 17 20 咨 办公费 印刷费 询 费 22 23 24 水费 电费 物 业 管 理 费 差 旅 费 25 26 27 28 因 公 出 国 （ 境 ） 29 维 修 （ 护 ） 费 租 赁 会议费 费 30 31 培训费 专 用 公务接待 材 费 料 费 32 33 34 35 被 装 购 置 费 劳 务 费 工会经 费 36 37 38 39 40 41 公务用车 其他商品 其他交通 运行维护 和服务支 费用 费 出 合计 561.53 500.56 202.49 58.68 8.02 79.53 69.73 28.83 6.54 41.84 4.90 3.88 2.22 1.34 0.32 57.09 13.50 2.00 0.40 0.90 2.00 1.50 9.20 2.95 3.00 16.74 4.90 农林水支出 561.53 500.56 202.49 58.68 8.02 79.53 69.73 28.83 6.54 41.84 4.90 3.88 2.22 1.34 0.32 57.09 13.50 2.00 0.40 0.90 2.00 1.50 9.20 2.95 3.00 16.74 4.90 农业 561.53 500.56 202.49 58.68 8.02 79.53 69.73 28.83 6.54 41.84 4.90 3.88 2.22 1.34 0.32 57.09 13.50 2.00 0.40 0.90 2.00 1.50 9.20 2.95 3.00 16.74 4.90 561.53 500.56 202.49 58.68 8.02 79.53 69.73 28.83 6.54 41.84 4.90 3.88 2.22 1.34 0.32 57.09 13.50 2.00 0.40 0.90 2.00 1.50 9.20 2.95 3.00 16.74 4.90 79.53 37.15 12.73 4.09 22.29 0.80 0.51 0.29 19.25 8.50 1.00 1.50 4.00 1.65 3.20 0.85 2.00 0.45 行政运行 （农业） 213 01 行政运 01 行（农业） 282.09 262.04 106.25 213 01 行政运 01 行（农业） 190.92 162.36 65.06 39.14 5.42 21.92 11.12 1.65 13.15 4.90 2.17 1.31 0.86 26.39 3.00 213 01 行政运 01 行（农业） 88.52 19.54 2.60 10.66 4.98 0.91 0.40 0.19 0.32 11.45 2.00 76.16 31.18 0.80 6.40 1.50 0.40 0.90 0.50 1.00 1.10 3.00 11.34 2.70 5.40 1.10 部门2017年政府性基金预算支出表 单位名称： 农机局 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门2018年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 2017年三公经费 公务用车费 单位名称 总计 ** 2018年三公经费 1 因公出国（境） 费用 公务接待费 2 公务用车费 总计 公务用车运行维 护 公务用车购置 3 4 5 6 因公出国（境） 费用 公务接待费 7 公务用车运行维 护 公务用车购置 8 9 10 合计 12.20 9.20 3.00 12.20 9.20 3.00 农机局（机关） 6.20 3.20 3.00 6.20 3.20 3.00 农机推广站 4.00 4.00 4.00 4.00 农机监理所 2.00 2.00 2.00 2.00 部门2018年采购预算表 单位名称： 农机局 单位：万元 资金来源 上年结余 采购项目 ** 规格型号 ** 合计 打印机 打印设备 打印机 参考单价 采购数量 采购预算金额 政府性 一般预算公共 总计 基金拨 拨款 款 ** ** 1 2 21.95 94.00 36.63 36.63 0.35 1.00 0.35 0.35 0.30 2.00 0.60 0.60 复印件 复印纸 0.02 4.00 0.08 0.08 照相机 单反相机 0.80 1.00 0.80 0.80 柜式空调 0.68 4.00 2.72 2.72 计算机 0.40 3.00 1.20 1.20 计算机 0.40 10.00 4.00 4.00 计算机 0.49 3.00 1.47 1.47 0.85 1.00 0.85 0.85 办公家具 0.40 5.00 2.00 2.00 纸张 0.03 10.00 0.30 0.30 硒鼓 0.04 4.00 0.16 0.16 复印机 复印机 3 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 4 其他收 入 附属 单位 上缴 收入 上级 财政 补助 收入 5 6 7 小计 一般公 共预算 拨款结 余 政府性 基金拨 款结余 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款结余 8 9 10 11 需求时间 ** 部门2018年采购预算表 单位名称： 农机局 单位：万元 资金来源 上年结余 采购项目 规格型号 参考单价 采购数量 采购预算金额 政府性 一般预算公共 总计 基金拨 拨款 款 墨盒、墨粉 喷墨盒 0.09 10.00 0.90 0.90 墨盒、墨粉 鼓粉盒 0.08 10.00 0.80 0.80 墨盒、墨粉 0.02 20.00 0.40 0.40 房屋修缮 6.00 1.00 6.00 6.00 房屋修缮 10.00 1.00 10.00 10.00 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 其他收 入 附属 单位 上缴 收入 上级 财政 补助 收入 小计 一般公 共预算 拨款结 余 政府性 基金拨 款结余 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款结余 需求时间