2023年鱼台县殡仪馆单位预算.pdf

2023年鱼台县殡仪馆单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职责 鱼台县殡仪馆的主要职责是：承担殡葬礼仪、遗体处置、遗体火化、骨 灰安葬等管理服务工作；承担场所管理、设备维护工作；承担单位财务核 算、火化档案管理工作；承担信息系统管理工作；完成县民政局交办的其他 任务。 二、机构设置情况 鱼台县殡仪馆部门预算包括：鱼台县殡仪馆。 —3— 第二部分 2023年单位预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 458.91 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 458.91 二、外交支出 出 预算数 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 450.96 九、卫生健康支出 2.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 5.16 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 458.91 本年支出合计 458.91 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 458.91 —5— 支 出 总 计 458.91 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 一般公共预算 458.91 458.91 458.91 450.96 450.96 450.96 9.05 9.05 9.05 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 6.03 6.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 3.02 3.02 208 10 社会福利 441.91 441.91 441.91 208 10 殡葬 441.91 441.91 441.91 卫生健康支出 2.79 2.79 2.79 行政事业单位医疗 2.79 2.79 2.79 事业单位医疗 2.79 2.79 2.79 5.16 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 5.16 04 210 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 458.91 49.46 409.45 450.96 41.51 409.45 9.05 9.05 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 6.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 3.02 208 10 社会福利 441.91 32.46 409.45 208 10 殡葬 441.91 32.46 409.45 卫生健康支出 2.79 2.79 行政事业单位医疗 2.79 2.79 事业单位医疗 2.79 2.79 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 04 210 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —7— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 458.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 450.96 450.96 2.79 2.79 5.16 5.16 本年支出合计 458.91 458.91 总 458.91 458.91 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 458.91 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 458.91 支 出 计 —8— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 计 人员支出 日常公用支出 458.91 49.46 49.46 409.45 450.96 41.51 41.51 409.45 9.05 9.05 9.05 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 6.03 6.03 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 3.02 3.02 208 10 社会福利 441.91 32.46 32.46 409.45 208 10 殡葬 441.91 32.46 32.46 409.45 卫生健康支出 2.79 2.79 2.79 行政事业单位医疗 2.79 2.79 2.79 事业单位医疗 2.79 2.79 2.79 5.16 5.16 5.16 住房改革支出 5.16 5.16 5.16 住房公积金 5.16 5.16 5.16 04 210 210 11 210 11 02 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —9— 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 505 人员支出 日常公用支出 49.46 49.46 对事业单位经常性补助 49.46 49.46 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 20.42 20.42 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 9.46 9.46 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 2.22 2.22 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 6.03 6.03 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 3.02 3.02 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 2.79 2.79 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.36 0.36 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 5.16 5.16 — 10 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 11 — 因公出国（境） 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县殡仪馆单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 12 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：鱼台县殡仪馆单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 505 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 49.46 49.46 49.46 对事业单位经常性补助 49.46 49.46 49.46 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 20.42 20.42 20.42 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 9.46 9.46 9.46 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 2.22 2.22 2.22 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 505 01 工资福利支出 6.03 6.03 6.03 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 3.02 3.02 3.02 301 10 职工基本医疗保险缴 505 01 工资福利支出 2.79 2.79 2.79 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.36 0.36 0.36 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 5.16 5.16 5.16 费 — 14 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 409.45 409.45 409.45 普惠型惠民殡葬救助 特定目标类 319.20 319.20 319.20 四类人员救助 特定目标类 55.65 55.65 55.65 殡葬设备维护费 特定目标类 30.80 30.80 30.80 人员经费 特定目标类 3.80 3.80 3.80 — 15 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 合计 小计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 注：鱼台县殡仪馆单位2023年没有安排政府采购预算。 — 16 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 — 17 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，鱼台县殡仪馆单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：鱼台县殡仪馆单位2023年收入预算458.91万元，其中： 一般公共预算458.91万元，占100.00％。 (二)支出预算：鱼台县殡仪馆单位2023年支出预算458.91万元，其中： 基本支出49.46万元，占10.78％；项目支出409.45万元，占89.22％。 — 18 — (三)增减变化情况：2023年收支预算458.91万元，比上年增加150.80万 元，增长48.94％，其中： 1.收入预算458.91万元，比上年增加150.80万元，增长48.94％，其中一 般公共预算收入458.91万元，比上年增加203.91万元，增长79.96％、政府性 基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年减少 53.11万元，下降100.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元， 增长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 19 — 2.支出预算458.91万元，比上年增加150.80万元，增长48.94％，其中基 本支出49.46万元，比上年减少3.65万元，下降6.87％；项目支出409.45万 元，比上年增加154.45万元，增长60.57％；上缴上级支出0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万 元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是殡葬惠民救助人员增加；二 是上级补助殡仪服务能力提升项目 二、“三公”经费支出情况 鱼台县殡仪馆单位2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排‘三 公’经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，鱼台县殡仪馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费 财政拨款预算为458.91万元。较2022年预算增加150.8万元，增长48.94%。主 要原因是：殡葬惠民救助人员增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，鱼台县殡仪馆单位所属各预算单位共有车辆8辆， 其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用 车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事 — 20 — 业单位业务用车8辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备 的公务用车主要是0。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 鱼台县殡仪馆2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支 出4个，预算资金409.45万元，其中财政拨款409.45万元。拟对普惠型惠民殡 葬救助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金374.85万元，其中财 政拨款374.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普惠型惠民殡葬救助 等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （二）单位预算重点项目的绩效目标表 — 21 — 项目支出绩效目标表 项目名称 “四类人员”殡葬救助 主管部门 鱼台县民政局 资金情况 金额：55.65万元 总体目标 保障群众基本殡葬权益，提升殡葬救助水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 救助覆盖率 ≥90% 质量指标 补助对象准确率 100% 产出指标 质量指标 补助标准落实率 100% 时效指标 及时足额发放救助金 100% 成本指标 标准内实际金额发放 100% 社会效益指标 保障标准和救助水平覆盖率 100% 可持续影响指标 政策知晓率 ≥90% 年度绩效 指标 效益指标 满意度 服务对象满意度指标 受益群体满意度 — 22 — ≥90% 项目支出绩效目标表 项目名称 普惠型惠民殡葬救助 主管部门 鱼台县民政局 资金情况 金额：319.2万元 总体目标 保障群众基本殡葬权益，提升殡葬救助水平。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 救助覆盖率 ≥90% 质量指标 补助对象准确率 100% 产出指标 质量指标 补助标准落实率 100% 时效指标 及时足额发放救助金 100% 成本指标 标准内实际金额发放 100% 社会效益指标 保障标准和救助水平覆盖率 100% 可持续影响指标 政策知晓率 ≥90% 年度绩效 指标 效益指标 满意度 服务对象满意度指标 受益群体满意度 — 23 — ≥90% 第四部分 名词解释 — 24 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 25 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位在编人员养老保险费用 。 — 26 — 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于在编人员职业年金费用。 二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：主要用 于惠民殡葬救助。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：主要用于职工医疗费用。 二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于职工住房公积的缴纳。 — 27 —