2023年政府预算表.pdf

2023年邹城市政府预算 目 录 第一部分 一般公共预算 表1 2023年邹城市一般公共预算收入草案表（代编） 表2 2023年邹城市一般公共预算支出草案表（代编） 表3 2023年邹城市本级一般公共预算收入草案表 表4 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表 表5 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表（功能分类） 表6 2023年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类） 表7 2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表 表8 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 表9 2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 第二部分 政府性基金预算 表10 2023年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编） 表11 2023年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编） 表12 2023年邹城市本级政府性基金预算收入草案表 表13 2023年邹城市本级政府性基金预算支出草案表 表14 2023年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表 表15 2023年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表 第三部分 国有资本经营预算 表16 2023年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编） 表17 2023年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编） 表18 2023年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表 表19 2023年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表 表20 2023年邹城市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表 第四部分 社会保险基金预算 表21 2023年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编） 表22 2023年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编） 表23 2023年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编） 表24 2023年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表 表25 2023年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表 表26 2023年末邹城市本级社会保险基金预算结余预算表（代编） 第五部分 地方政府债务情况 表27 2022年邹城市地方政府债务限额余额情况表 表28 2022年邹城市地方政府一般债务余额情况表 表29 2022年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表 表30 2022年邹城市地方政府专项债务余额情况表 表31 2022年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表 表32 2022年邹城市地方政府债券发行情况表 表33 邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表 表34 2022年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 表35 2022年邹城市新增专项债券用途情况表 表36 2022年邹城市政府债券发行情况表 表37 邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表 表38 2023年邹城市政府债务收支计划表 表39 2023年邹城市本级政府债务收支计划表 第六部分 绩效目标 表40 2023年预算项目支出绩效目标表 表1 2023年邹城市一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 一、税收收入 517991 562020 9% 增值税 153495 186018 21.2% 企业所得税 106670 110000 3.12% 个人所得税 12410 16000 28.9% 资源税 70117 70200 0.1% 城市维护建设税 28905 29000 0.3% 房产税 18792 19000 1.1% 印花税 8550 8600 0.6% 城镇土地使用税 47942 48000 0.1% 土地增值税 18166 19710 8.5% 车船税 6781 7000 3.2% 耕地占用税 23571 24000 1.8% 契税 18606 20130 8.2% 环境保护税 3713 4066 9.5% 其他税收收入 273 296 8.5% 二、非税收入 338968 350641 3.4% 专项收入 49345 23000 -53.4% 行政事业性收费收入 24687 23285 -5.7% 罚没收入 8991 13000 45% 255945 291156 13.8% 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 200 政府住房基金收入 其他收入 收入合计 转移性收入 856959 912661.315 289041 228009 地方政府一般债务转贷收入 89540 返还性收入 10836 10836 一般性转移支付收入 95869 92304 专项转移支付收入 40350 33175 调入资金 30080 35418 26 8 22340 56268 1146000 1140670 动用预算稳定调节基金 上年结转收入 收入总计 6% 表2 2023年邹城市一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 106173 127517 20.1% 二、国防支出 390 210 -46.2% 三、公共安全支出 33472 23426 -30.0% 四、教育支出 242972 267688 10.2% 五、科学技术支出 1558 6175 296.3% 六、文化旅游体育与传媒支出 11393 19605 72.1% 七、社会保障和就业支出 132086 161982 22.6% 八、卫生健康支出 85176 84412 -0.9% 九、节能环保支出 11123 8949 -19.5% 十、城乡社区支出 55483 87135 57% 十一、农林水支出 95644 95670 0.0% 十二、交通运输支出 6995 4729 -32.4% 十三、资源勘探工业信息等支出 10200 6528 -36.0% 十四、商业服务业等支出 740 731 -1.2% 十五、金融支出 362 507 40.1% 十七、自然资源海洋气象等支出 14598 6376 -56.3% 十八、住房保障支出 6640 22038 231.9% 十九、粮油物资储备支出 553 953 72.3% 二十、灾害防治及应急管理支出 6893 4114 -40.3% 一、一般公共服务支出 十六、援助其他地区支出 二十一、预备费 10000 二十二、债务付息支出 20280 19742 -3% 二十三、其他支出 5132 9579 86.7% 847863 968066 14.2% 298137 172604 地方政府一般债务还本支出 94430 16258 上解上级及援助其他地区支出 147431 156346 支出合计 转移性支出 安排预算稳定调节基金 结转下年支出 支出总计 8 56268 1146000 1140670 表3 2023年邹城市本级一般公共预算收入草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 一、税收收入 279811 341864 22% 增值税 76878 112243 46.0% 企业所得税 70455 63590 -9.74% 个人所得税 9517 13550 42.4% 资源税 59943 48287 -19.4% 城市维护建设税 17663 16688 -5.5% 房产税 9792 10467 6.9% 印花税 4744 6705 41.3% 城镇土地使用税 11103 18275 64.6% 土地增值税 3830 15000 291.6% 车船税 770 3255 322.6% 耕地占用税 5072 14256 181.1% 契税 7079 18000 154.3% 环境保护税 2691 1498 -44.3% 其他税收收入 273 50 -81.7% 二、非税收入 338968 350641 3.4% 专项收入 49345 23000 -53.4% 行政事业性收费收入 24687 23285 -5.7% 罚没收入 8991 13000 44.6% 国有资源(资产)有偿使用收入 255945 291156 13.8% 捐赠收入 200 政府住房基金收入 其他收入 本级本年收入合计 转移性收入 618779 692505 256123 177527 地方政府一般债务转贷收入 89540 返还性收入 9294 9294 一般性转移支付收入 85251 75000 专项转移支付收入 37118 28000 动用预算稳定调节基金 26 调入资金 30080 35418 上年结转收入 4814 29815 874902 870032 收入总计 11.9% 表4 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 一、一般公共服务支出 42528 71857 69.0% 二、国防支出 386 190 -50.8% 三、公共安全支出 31828 21473 -32.5% 四、教育支出 241080 255555 6.0% 五、科学技术支出 1369 6175 351.1% 六、文化旅游体育与传媒支出 10622 18309 72.4% 七、社会保障和就业支出 131597 151224 14.9% 八、卫生健康支出 80793 70147 -13.2% 九、节能环保支出 10615 8359 -21.3% 十、城乡社区支出 36044 49912 38.5% 十一、农林水支出 31693 55379 74.7% 十二、交通运输支出 6898 4729 -31.4% 十三、资源勘探工业信息等支出 9010 6508 -27.8% 十四、商业服务业等支出 740 731 -1.2% 十五、金融支出 362 507 40.1% 十七、自然资源海洋气象等支出 14598 6376 -56.3% 十八、住房保障支出 6640 16200 144.0% 十九、粮油物资储备支出 553 953 72.3% 二十、灾害防治及应急管理支出 6837 3999 -41.5% 十六、援助其他地区支出 二十一、预备费 10000 二十二、债务付息支出 20280 19742 -2.7% 二十三、其他支出 251 9579 3716.3% 684724 787904 15.1% 190178 82128 地方政府一般债务还本支出 94430 16258 上解上级支出 65933 65870 本级本年支出合计 转移性支出 返还性支出 补助下级支出 结转下年支出 29815 安排预算稳定调节基金 支出总计 874902 870032 表5 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 合 201 20101 一、一般公共服务支出 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 2010104 人大会议 2010107 人大监督 2010109 代表工作 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010204 一般行政管理事务 2010205 机关服务 2010299 政协会议 2010302 计 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010303 行政运行 2010305 一般行政管理事务 2010308 机关服务 2010350 专项业务及机关事务管理 2010399 信访事务 20104 事业运行 2010401 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010499 发展与改革事务 20105 行政运行 2010501 物价管理 2010508 统计信息事务 2010599 行政运行 20106 专项普查活动 2010601 统计抽样调查 2010602 其他统计信息事务支出 2010605 财政事务 2010607 行政运行 2010608 一般行政管理事务 2010699 财政国库业务 20107 信息化建设 2010701 财政委托业务支出 2010709 其他财政事务支出 2023年预算数 787904 71857 953 737 20 150 3 43 854 602 106 8 138 10475 4519 1162 3191 308 161 34 1100 1877 1868 9 714 538 144 26 6 3239 2020 29 72 90 350 679 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 2010710 科目名称 税收事务 2010799 行政运行 20108 税收业务 2010801 审计事务 20111 行政运行 2011101 纪检监察事务 2011104 行政运行 2011199 一般行政管理事务 20113 大案要案查处 2011301 巡视工作 2011304 其他纪检监察事务支出 2011308 商贸事务 2011399 行政运行 20114 招商引资 2012399 20126 2012604 档案事务 行政运行 民主党派及工商联事务 20128 行政运行 2012801 一般行政管理事务 2012802 其他民主党派及工商联事务支出 2012899 群众团体事务 20129 行政运行 2012901 一般行政管理事务 2012906 其他群众团体事务支出 2012999 党委办公厅（室）及相关机构事务 20131 行政运行 2013101 一般行政管理事务 2013102 事业运行 2013103 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 组织事务 20132 行政运行 2013201 一般行政管理事务 2013202 其他组织事务支出 2013299 宣传事务 20133 行政运行 2013301 一般行政管理事务 2013302 统战事务 2023年预算数 3255 3048 207 733 733 1990 1735 1 40 10 204 1376 1206 170 377 377 137 121 5 11 1113 564 306 243 14851 1626 1110 12000 114 1613 1109 136 369 1717 414 1303 218 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2013399 行政运行 20134 一般行政管理事务 2013401 宗教事务 2013404 华侨事务 2013499 其他统战事务支出 20136 市场监督管理事务 2013699 行政运行 20138 信息化建设 2013801 质量基础 2013804 药品事务 2013805 质量安全监管 2013810 食品安全监管 2013812 事业运行 2013815 其他市场监督管理事务 2013816 2013850 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 2013899 二、国防支出 20199 国防动员 2019999 兵役征集 203 人民防空 20306 民兵 2030601 其他国防支出 2030607 其他国防支出 2030699 三、公共安全支出 20401 公安 2040199 行政运行 20402 执法办案 2040201 其他公安支出 2040502 司法 2040505 行政运行 2040599 一般行政管理事务 20406 基层司法业务 2040601 普法宣传 2040602 公共法律服务 2040604 社区矫正 2040605 法治建设 2040699 四、教育支出 2023年预算数 180 11 8 1 19 6197 5208 12 5 39 146 109 551 126 20168 20168 190 130 60 30 40 60 60 21473 19694 14204 18 5473 1779 1370 188 14 7 100 3 97 255555 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 20499 教育管理事务 2049999 行政运行 205 普通教育 20501 学前教育 2050101 小学教育 20502 初中教育 2050201 高中教育 2050202 其他普通教育支出 2050203 职业教育 2050204 中等职业教育 2050205 技校教育 2050299 其他职业教育支出 20503 2050302 2050303 20504 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 2050499 进修及培训 20507 教师进修 2050701 干部教育 20508 培训支出 2050801 20509 2050999 20599 206 2060101 2060199 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 五、科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 2060499 科学技术普及 20605 机构运行 2060599 科普活动 2060701 其他科学技术普及支出 2060702 20699 2070104 科技交流与合作 其他科技交流与合作支出 六、文化旅游体育与传媒支出 2070106 文化和旅游 2070107 行政运行 2070108 一般行政管理事务 2023年预算数 2097 2097 231100 12316 151015 26538 31551 9679 11040 6812 2060 2168 40 40 1280 1280 3805 1968 1503 335 6193 6193 6175 335 335 4786 4786 242 212 28 3 812 812 18309 4455 3001 5 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2070109 图书馆 2070112 文化活动 2070113 群众文化 2070199 文化和旅游交流与合作 20702 文化创作与保护 2070201 文化和旅游市场管理 2070204 旅游宣传 2070205 其他文化和旅游支出 2070299 文物 20703 行政运行 2070301 一般行政管理事务 2070307 文物保护 20706 博物馆 2070605 其他文物支出 20708 体育 2070801 行政运行 2070899 新闻出版电影 20799 出版发行 2079999 广播电视 208 行政运行 2080101 广播电视事务 2080102 2080105 2080107 2080108 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 2080111 行政运行 2080113 一般行政管理事务 2080199 社会保险业务管理事务 20802 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2080201 引进人才费用 2080202 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080206 民政管理事务 2080208 行政运行 2080299 社会组织管理 20805 行政区划和地名管理 2080501 基层政权建设和社区治理 2080502 其他民政管理事务支出 2023年预算数 232 4 441 20 8 27 176 543 1121 994 5 39 62 22 293 293 107 107 2927 2539 388 9407 9407 151224 2829 2016 60 16 3 705 29 3914 623 5 11 2954 322 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2080506 行政事业单位养老支出 2080507 行政单位离退休 20807 事业单位离退休 2080702 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080799 机关事业单位职业年金缴费支出 20808 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080801 就业补助 2080802 公益性岗位补贴 2080803 其他就业补助支出 2080805 抚恤 2080806 死亡抚恤 2080899 伤残抚恤 20809 在乡复员、退伍军人生活补助 2080901 义务兵优待 2080902 农村籍退役士兵老年生活补助 2080903 烈士纪念设施管理维护 2080905 其他优抚支出 2080999 退役安置 20810 退役士兵安置 2081001 军队移交政府的离退休人员安置 2081004 军队转业干部安置 20811 其他退役安置支出 2081101 社会福利 2081104 儿童福利 2081105 老年福利 2081107 殡葬 2081199 养老服务 2081601 残疾人事业 2081699 行政运行 20819 残疾人康复 2081901 残疾人就业 2081902 残疾人生活和护理补贴 20820 其他残疾人事业支出 2082001 红十字事业 2082002 行政运行 20821 最低生活保障 2082101 城市最低生活保障金支出 2023年预算数 56464 3133 3455 6803 4633 38440 5054 3844 1210 9879 614 2560 667 1477 2586 34 1942 3103 2455 140 341 167 5136 1907 1813 1091 325 3427 246 300 120 2510 251 148 148 6612 315 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 2082102 20825 科目名称 农村最低生活保障金支出 临时救助 2082501 临时救助支出 2082502 流浪乞讨人员救助支出 20826 特困人员救助供养 2082602 城市特困人员救助供养支出 20828 农村特困人员救助供养支出 2082801 其他生活救助 2082804 其他城市生活救助 2082850 其他农村生活救助 2082899 20830 2083001 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 2083099 行政运行 20899 一般行政管理事务 210 拥军优属 2100101 其他退役军人事务管理支出 2100102 财政代缴社会保险费支出 2100199 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 21002 财政代缴其他社会保险费支出 2100201 2100202 2100206 2100299 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 卫生健康管理事务 21003 行政运行 2100301 一般行政管理事务 2100302 其他卫生健康管理事务支出 2100399 公立医院 21004 综合医院 2100401 中医（民族）医院 2100402 妇幼保健医院 2100408 基层医疗卫生机构 2100409 乡镇卫生院 2100410 其他基层医疗卫生机构支出 2100499 公共卫生 21006 疾病预防控制机构 2100601 卫生监督机构 2023年预算数 6297 122 70 52 10270 148 10121 699 50 649 32470 32470 775 536 52 113 74 4926 131 4795 5396 5396 70147 936 892 9 35 10817 7167 1720 1930 10094 9028 1066 22067 2563 389 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 21007 基本公共卫生服务 2100716 重大公共卫生服务 2100717 突发公共卫生事件应急处理 2101103 计划生育事务 2101199 计划生育服务 21012 其他计划生育事务支出 2101201 行政事业单位医疗 2101202 行政单位医疗 2101299 事业单位医疗 21013 公务员医疗补助 21014 财政对基本医疗保险基金的补助 2101401 财政对职工基本医疗保险基金的补助 21015 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2101501 2101599 21099 211 21101 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 2110101 行政运行 2110102 医疗保障政策管理 2110199 医疗保障经办事务 21103 其他医疗保障管理事务支出 2110301 2110302 2110304 2110399 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 21104 行政运行 21110 其他环境保护管理事务支出 2111499 污染防治 2119999 大气 212 自然生态保护 2120101 自然保护地 2120199 其他节能环保支出 21202 21203 2120303 2120399 其他节能环保支出 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 2023年预算数 10248 845 8022 2791 2760 32 6036 2459 677 2900 13888 84 13804 1770 1770 100 100 1367 517 15 820 15 282 282 8359 2077 918 1160 6271 6271 7 7 3 3 49912 8390 6172 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 21205 一般行政管理事务 21206 城管执法 21299 工程建设管理 213 其他城乡社区管理事务支出 21301 2130101 2130102 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 2130106 小城镇基础设施建设 2130108 其他城乡社区公共设施支出 2130109 城乡社区环境卫生 2130110 城乡社区环境卫生 2130111 建设市场管理与监督 2130112 2130119 2130120 2130122 2130124 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十一、农林水支出 农业农村 2130125 行政运行 2130126 一般行政管理事务 2130135 科技转化与推广服务 2130142 病虫害控制 2130152 农产品质量安全 2130153 执法监管 21302 行业业务管理 2130201 农业生产发展 2130205 农村合作经济 2130209 农产品加工与促销 2130234 农业资源保护修复与利用 2130299 对高校毕业生到基层任职补助 2130301 其他农业农村支出 2130302 林业和草原 2130305 森林资源培育 2130309 森林资源管理 2130311 湿地保护 2130314 林业草原防灾减灾 2130316 2130335 水利 行政运行 2023年预算数 12 1231 900 75 300 300 1000 1000 36718 36718 274 274 230 230 55379 5440 3612 121 12 723 184 27 5 46 60 4 159 91 396 790 225 240 100 224 8901 1594 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 21305 水利工程建设 2130501 水利工程运行与维护 2130502 水利前期工作 2130599 水土保持 21307 水资源节约管理与保护 2130701 水质监测 2130705 防汛 2130706 抗旱 2130799 农村水利 2130804 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2130899 行政运行 21399 一般行政管理事务 2139999 农村基础设施建设 214 生产发展 21401 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2140101 农村综合改革 2140104 对村集体经济组织的补助 2140199 其他农村综合改革支出 21405 普惠金融发展支出 2140501 农业保险保费补贴 2140599 创业担保贷款贴息及奖补 21499 十二、交通运输支出 2149999 公路水路运输 215 行政运行 21502 公路建设 2150299 公路和运输安全 21505 公路运输管理 2150501 邮政业支出 2150517 行业监管 2150599 21507 2150799 2150801 十三、资源勘探工业信息等支出 工业和信息产业监管 行政运行 支持中小企业发展和管理支出 2150805 行政运行 21599 其他支持中小企业发展和管理支出 2159904 216 十四、商业服务业等支出 商业流通事务 2023年预算数 5257 48 48 1130 354 55 390 15 10 29834 136 14 414 760 28510 1732 1532 199 8683 8240 443 4729 4721 3708 540 138 335 8 8 6508 1027 1027 5482 2253 3229 731 445.78 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 21602 2160201 2160299 21606 2160699 2169999 217 21701 2179999 科目名称 行政运行 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 十五、金融支出 金融部门行政支出 金融部门其他行政支出 金融发展支出 风险基金补助 十六、自然资源海洋气象等支出 2023年预算数 445.78 285.52 285.52 507 7 7 500 500 6376.47 219 自然资源事务 6081.02 21901 行政运行 5111.02 2200104 自然资源行业业务管理 240 2200106 自然资源调查与确权登记 630 2200109 基础测绘与地理信息监管 100 2200112 气象事务 97.45 2200114 行政运行 57.45 2200129 一般行政管理事务 40 2200199 22005 2200501 2200502 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 保障性安居工程支出 198 198 16199.96 10256 22099 棚户区改造 1000 221 农村危房改造 184 22101 公共租赁住房 8972.15 2210105 保障性住房租金补贴 100 2210107 住房改革支出 5943.81 2210108 住房公积金 5943.81 222 十八、粮油物资储备支出 952.65 22201 粮油物资事务 128.65 2220101 行政运行 4.5 2220112 其他粮油物资事务支出 22204 2220401 224 粮油储备 储备粮油补贴 十九、灾害防治及应急管理支出 124.15 824 824 3999.15 22401 应急管理事务 2297.51 2240101 行政运行 1222.43 22402 安全监管 451.68 2023年邹城市本级一般公共预算支出草案表(功能分类) 单位：万元 科目代码 科目名称 2023年预算数 2240201 应急管理 623.4 2240299 消防救援事务 1612.44 22404 行政运行 638.44 2240499 消防应急救援 974 22405 2240504 2240602 矿山安全 矿山安全监察事务 地震事务 20 20 4.2 22407 行政运行 1 2240799 地震监测 1.5 22499 地震预测预报 1.7 227 229 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 232 65 二十、预备费 10000 二十一、其他支出 9579 年初预留 22999 65 9579 年初预留 5000 其他支出 4579 二十二、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 19742 19742 23203 地方政府一般债券付息支出 19500 2320301 地方政府向国际组织借款付息支出 242 备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。 表6 2023年邹城市本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类） 单位:万元 科目代码 科目名称 合 基本支出金额 计 354114 501 一、机关工资福利支出 119302 50101 工资奖金津补贴 104311 50102 社会保障缴费 9776 50103 住房公积金 4654 50199 其他工资福利支出 561 502 二、机关商品和服务支出 10659 50201 办公经费 9968 50202 会议费 40 50203 培训费 12 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 48 50206 公务接待费 31 50207 因公出国（境）费用 50208 公务用车运行维护费 226 50209 维修（护）费 35 50299 其他商品和服务支出 299 503 三、机关资本性支出（一） 24 50306 505 设备购置 四、对事业单位经常性补助 24 206890 50501 工资福利支出 205175 50502 商品和服务支出 1715 506 五、对事业单位资本性补助 2 50601 资本性支出（一） 2 509 六、对个人和家庭的补助 17237 50901 社会福利和救助 2488 50902 助学金 50903 个人农业生产补贴 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 14746 3 表7 2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表 单位：万元 项 目 合 计 一、税收返还 其中：所得税基数返还 2023年预算数 103140 10836 4768 成品油税费改革税收返还 463 增值税税收返还 17226 消费税税收返还 增值税“五五分享”税收返还 其他税收返还 二、一般性转移支付 -11689 68 92304 （一）均衡性转移支付 14214 （二）县级基本财力保障机制奖补资金 2305 （三）共同财政事权转移支付 其中：公共安全共同财政事权转移支付支出 75785 教育共同财政事权转移支付支出 9171 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 35742 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 9153 节能环保共同财政事权转移支付支出 农林水共同财政事权转移支付支出 5000 增值税留抵退税转移支付收入 11990 其他退税减税降费转移支付收入 4529 其他一般性转移支付收入 200 表8 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目（其中项为参考项） 合 计 一、农林水方面 其中：乡村振兴重大专项资金 二、其他方面 2023年预算数 33175 2327 2327 30848 表9 2023年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表 单位：万元 2023年预算数 地 区 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付 峄山镇 0 379 0 看庄镇 0 258 0 香城镇 0 542 0 张庄镇 0 465 0 城前镇 0 535 0 田黄镇 0 312 0 大束镇 0 566 0 中心店镇 0 542 0 北宿镇 0 456 0 唐村镇 0 211 0 太平镇 0 744 0 郭里镇 0 405 0 石墙镇 0 634 0 钢山街道 0 320 0 千泉街道 0 242 0 凫山街道 0 181 0 合 0 6792 0 计 表10 2023年邹城市政府性基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 261438 161800 -38.1% 三、彩票公益金收入 777 1600 105.9% 四、城市基础设施配套费收入 17572 20000 13.8% 五、污水处理费收入 3675 4900 33.3% 七、其他政府性基金收入 5556 8986 61.7% 289018 197286 -31.7% 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 本年收入合计 转移性收入 地方政府专项债务转贷收入 129800 上级补助收入 14313 7000 47529 40675 480660 244961 调入资金 上年结转收入 收入总计 表11 2023年邹城市政府性基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 一、文化体育传媒支出 2023年预算数 比上年增长% 304572 151202 -50.4% 231925 122302 -47.3% 2022年执行数 108 国家电影事业发展专项资金安排的支出 108 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排 的支出 2267 2267 6300 城市基础设施配套费安排的支出 17572 20000 13.8% 污水处理费安排的支出 3675 4900 33.3% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 45100 4000 -91.1% 115295 38718 -66.4% 113501 36675 -67.7% 1794 2043 13.9% 13587 18500 36.2% 435882 208420 -52.2% 地方政府专项债务还本支出 4000 4000 上解上级支出 103 90 四、农林水支出 53 国家重大水利工程建设基金安排的支出 53 五、交通运输支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 民航发展基金支出 六、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 七、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 调出资金 32000 结转下年支出 支出总计 40675 451 480660 244961 表12 2023年邹城市本级政府性基金预算收入草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 261438 161800 -38.1% 三、彩票公益金收入 777 1600 105.9% 四、城市基础设施配套费收入 17572 20000 13.8% 五、污水处理费收入 3675 4900 33.3% 七、其他政府性基金收入 5556 8986 61.7% 本年收入合计 289018 197286 -31.7% 地方政府专项债务转贷收入 129800 上级补助收入 14313 7000 47529 40675 480660 244961 一、港口建设费收入 二、国有土地使用权出让收入 转移性收入 调入资金 上年结转收入 收入总计 表13 2023年邹城市本级政府性基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 一、文化体育传媒支出 2023年预算数 比上年增长% 304572 151202 -50.4% 231925 122302 -47.3% 2022年执行数 108 国家电影事业发展专项资金安排的支出 108 旅游发展基金支出 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排 的支出 2267 2267 6300 城市基础设施配套费安排的支出 17572 20000 13.8% 污水处理费安排的支出 3675 4900 33.3% 棚户区改造专项债券收入安排的支出 45100 4000 -91.1% 115295 38718 -66.4% 113501 36675 -67.7% 1794 2043 13.9% 13587 18500 36.2% 435882 208420 -52.2% 地方政府专项债务还本支出 4000 4000 上解上级支出 103 90 四、农林水支出 53 国家重大水利工程建设基金安排的支出 53 五、交通运输支出 港口建设费及对应债务收入安排的支出 民航发展基金支出 六、其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 七、债务付息支出 本年基金支出合计 转移性支出 调出资金 32000 结转下年支出 支出总计 40675 451 480660 244961 表14 2023年邹城市对下政府性基金转移支付分项目预算表 单位：万元 项 目 合 计 金 额 0 一、国家电影事业发展专项资金 0 二、旅游发展基金 0 三、大中型水库移民后期扶持基金 0 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 五、国家重大水利工程建设基金 0 六、港口建设费安排的支出 0 七、民航发展基金 0 八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0 备注：没有对下转移支付也要公开空表。 表15 2023年邹城市对下政府性基金转移支付分地区预算表 单位：万元 地 区 金 额 峄山镇 0 看庄镇 0 香城镇 0 张庄镇 0 城前镇 0 田黄镇 0 大束镇 0 中心店镇 0 北宿镇 0 唐村镇 0 太平镇 0 郭里镇 0 石墙镇 0 钢山街道 0 千泉街道 0 凫山街道 0 合 0 计 表16 2023年邹城市国有资本经营预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 2000 2184 9.2% 2000 2184 9.2% 二、其他国有资本经营预算收入 8800 7000 -20.5% 本年收入合计 10800 9184 -15.0% 2637 1832 上级补助收入 932 900 上年结转收入 1705 932 13437 11016 一、股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收 入 转移性收入 收入总计 表17 2023年邹城市国有资本经营预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 7578 7598 0.3% 解决历史遗留问题及改革成本支出 2578 598 -76.8% 国有企业资本金注入 5000 7000 40.0% 7578 7598 0.3% 5859 3418 调出资金 4927 3418 结转下年 932 国有资本经营预算支出 本年支出合计 转移性支出 支出总计 13437 11016 表18 2023年邹城市本级国有资本经营预算收入草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 2000 2184 9.2% 2000 2184 9.2% 8800 7000 -20.5% 10800 9184 -15.0% 2637 1832 上级补助收入 932 900 上年结转收入 1705 932 13437 11016 一、股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收 入 二、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 转移性收入 收入总计 表19 2023年邹城市本级国有资本经营预算支出草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长 7578 7598 0.3% 解决历史遗留问题及改革成本支出 2578 598 -76.8% 国有企业资本金注入 5000 7000 40.0% 7578 7598 0.3% 5859 3418 调出资金 4927 3418 结转下年 932 国有资本经营预算支出 本年支出合计 转移性支出 支出总计 13437 11016 表20 2023年邹城市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表 单位：万元 其中： 地 区 合 计 国有企业退休人员社会 国有企业办职教幼 化管理补助支出 教补助支出 峄山镇 0 0 0 看庄镇 0 0 0 香城镇 0 0 0 张庄镇 0 0 0 城前镇 0 0 0 田黄镇 0 0 0 大束镇 0 0 0 中心店镇 0 0 0 北宿镇 0 0 0 表21 2023年邹城市社会保险基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 77239 85856 11% 41601 47010 13% 34992 38200 9% 利息收入 6 6 转移收入 600 600 其他收入 40 40 94254 56473 -40% 12180 12182 0% 财政补贴收入 36633 39828 9% 利息收入 2000 2200 10% 委托投资收益 1186 1647 39% 转移收入 55 56 2% 其他收入 42200 560 -99% 社会保险基金收入小计 171493 142329 -17% 其中：保险费收入 53781 59192 10% 财政补贴收入 71625 78028 9% 利息收入 2006 2206 10% 委托投资收益 1186 1647 39% 转移收入 655 656 0% 其他收入 42240 600 -99% 171493 142329 -17% 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 社会保险基金收入合计 表22 2023年邹城市社会保险基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 78202 85707 9.6% 其中：基本养老金支出 76952 84337 9.6% 转移支出 150 1200 700.0% 1100 170 -84.5% 38540 45796 18.8% 35223 38362 8.9% 个人账户养老金支出 2885 6947 140.8% 丧葬抚恤补助支出 360 414 15.0% 转移支出 65 66 1.5% 其他城乡居民基本养老保险基金支出 7 7 116742 131503 12.6% 其中：社会保险待遇支出 115420 130060 12.7% 转移支出 215 236 9.8% 其他支出 1107 1207 9.0% 116742 131503 12.6% 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 其他机关事业单位基本养老保险基金支 出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：基础养老金支出 社会保险基金支出小计 社会保险基金支出合计 表23 2023年末邹城市社会保险基金预算结余预算表（代编） 单位：万元 项 目 年末滚存结余合计 一、企业职工基本养老保险基金 2023年预算数 201770 0 二、机关事业单位基本养老保险基金 1084 三、城乡居民基本养老保险基金 200686 表24 2023年邹城市本级社会保险基金预算收入草案表 单位：万元 2022年执行数 2023年预算数 77239 85856 比上年增 长% 11% 41601 47010 13% 34992 38200 9% 利息收入 6 6 转移收入 600 600 其他收入 40 40 94254 56473 -40% 12180 12182 0% 财政补贴收入 36633 39828 9% 利息收入 2000 2200 10% 委托投资收益 1186 1647 39% 转移收入 55 56 2% 其他收入 42200 560 -99% 社会保险基金收入小计 171493 142329 -17% 其中：保险费收入 53781 59192 10% 财政补贴收入 71625 78028 9% 利息收入 2006 2206 10% 委托投资收益 1186 1647 39% 转移收入 655 656 0% 其他收入 42240 600 -99% 171493 142329 -17% 项 目 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 社会保险基金收入合计 表25 2023年邹城市本级社会保险基金预算支出草案表 单位：万元 项 目 2022年执行数 2023年预算数 比上年增长% 78202 85707 9.6% 其中：基本养老金支出 76952 84337 9.6% 转移支出 150 1200 700.0% 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 1100 170 -84.5% 38540 45796 18.8% 35223 38362 8.9% 个人账户养老金支出 2885 6947 140.8% 丧葬抚恤补助支出 360 414 15.0% 转移支出 65 66 1.5% 其他城乡居民基本养老保险基金支出 7 7 116742 131503 12.6% 其中：社会保险待遇支出 115420 130060 12.7% 转移支出 215 236 9.8% 其他支出 1107 1207 9.0% 116742 131503 12.6% 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 其中：基础养老金支出 社会保险基金支出小计 社会保险基金支出合计 表26 2023年末邹城市本级社会保险基金预算结余草案表 单位：万元 项 目 年末滚存结余合计 一、企业职工基本养老保险基金 2023年预算数 201770 0 二、机关事业单位基本养老保险基金 1084 三、城乡居民基本养老保险基金 200686 表27 2022年邹城市地方政府债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2021年政府债务 余额 2022年新增债务 限额 2022年政府债务 限额 2022年政府债务 余额 905351 126200 1039400 1026879 本级 区县合计 邹城市 表28 2022年邹城市地方政府一般债务余额情况表 单位：万元 项 目 金额 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 562651 二、2022年末地方政府一般债务余额限额 568600 三、2022年地方政府一般债务发行额 89540 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 2022年地方政府一般债券发行额 89540 四、2022年地方政府一般债务还本额 94430 五、2022年末地方政府一般债务余额执行数 558379 备注： 1.根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷 款数按照实际提款使用金额编列。 2.政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。 表29 2022年邹城市地方政府一般债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2021年政府一般 2022年新增一般 2022年政府一般 2022年政府一般 债务余额 债务限额 债务限额 债务余额 本级 区县合计 邹城市 562651 0 568600 558379 表30 2022年邹城市地方政府专项债务余额情况表 单位：万元 项 目 金额 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 342700 二、2022年末地方政府专项债务余额限额 470800 三、2022年地方政府专项债务发行额 129800 四、2022年地方政府专项债务还本额 4000 五、2022年末地方政府专项债务余额执行数 468500 表31 2022年邹城市地方政府专项债务限额余额情况表 单位：万元 地 区 合 计 2021年政府 专项债务余额 2022年新增 专项债务限额 2022年政府 专项债务限额 2022年政府 专项债务余额 342700 126200 470800 468500 本级 区县合计 邹城市 表32 2022年邹城市地方政府债券发行情况表 单位：万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 专项债券额度 新增一般 再融资一般债券 债券 小计 新增专项 债券 再融资 专项债券 129800.00 126200.00 3600.00 计 本级 区县合计 邹城市 219340.00 89540.00 0.00 89540.00 表33 邹城市地方政府债券分年偿还计划情况表 单位：万元 债券类型 地区 余额 2023年 2024年 2025年 2026年 合计 550086 146957 49320 74486 34680 360 500 新增债券 1760 2027年及以后 偿还资金来源 年度 244643 900 一般债券 一般公共预算 置换债券 301686 再融资债券 246640 合计 468500 新增债券 440600 146957 44660 44486 22880 42703 4300 29500 11800 201040 39900 36000 0 33800 358800 39900 36000 33800 330900 专项债券 政府性基金预算 置换债券 0 再融资债券 27900 27900 表34 2022年邹城市新增债券和政府外贷额度安排情况表 单位：万元 地方政府新增债券 地 区 合计 政府外贷 小计 一般债券 专项债券 邹城市城区排水设施提升改造 一期工程 8000 8000 8000 邹城市农村供水二期改造工程 3400 3400 3400 邹城市河道灌区供水保障建设 项目 1000 1000 1000 水库增容工程 1400 1400 1400 7000 7000 7000 22000 22000 22000 5800 5800 5800 1000 1000 1000 9000 9000 9000 12100 12100 12100 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2500 2500 2500 2000 2000 2000 20000 20000 20000 9000 9000 9000 8000 8000 8000 6000 6000 6000 小型水库灌区改造提升及供水 保障工程 邹城市城区雨污分流改造二期 工程 邹城市2022年老旧小区综合改 造项目 邹城市峄山职业教育园区建设 项目 老汽车站以北片区棚户区改造 项目 邹城市钢山街道岗前及铁合金 厂片区城市棚户区改造项目 邹城市职业教育园区及职业高 中建设项目 邹城市钢山社区卫生服务中心 医养结合养老服务楼 邹城太平镇采暖热源替代工程 邹城市乡村振兴草莓产业示范 园建设项目 济宁市合成生物技术产业聚合 平台项目 中日韩生物科技及高端装备制 造产业基地建设项目 邹城市新建医学观察集中隔离 点建设项目 邹城市小微产业园基础设施综 合提升项目 表35 2022年邹城市新增专项债券用途情况表 单位：万元 项目 合计 金额 占比% 0 0.00% 0 0.00% 14800 11.73% 一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场 二、能源 （一）天然气管网和储气设施 （二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网） 三、农林水利 （一）农业 2000 （二）水利 12800 （三）林业 四、生态环保 0 五、社会事业 41500 （一）卫生健康 8000 （二）教育 6000 （三）养老 3000 32.88% （四）文化旅游 （五）其他社会事业 24500 六、城乡冷链等物流基础设施 0 七、市政和产业园区基础设施 43000 34.07% 26900 21.32% 八、国家重大战略项目 九、保障性安居工程 （一）城镇老旧小区改造 5800 （二）保障性租赁住房 （三）棚户区改造 21100 表36 2022年邹城市政府债券发行情况表 单位：万元 债券类型 发行日期 债券种类 期限 利率 发行量 2.83% 22000 3.26% 5000 3.02% 3.05% 2100 4000 3.43% 3.52% 20500 19000 2.97% 5200 2.92% 3.23% 3.28% 3.42% 2800 1000 33600 10000 3.08% 1000 2.94% 2.98% 2.88% 2.79% 2.81% 34900 23100 25840 5700 3600 合计 新增债券小计 1月26日 2月24日 5月12日 新增债券 5月26日 10月26日 ×月×日 ×月×日 再融资债券 5 7 专项债券 10 15 20 一般债券 10 5 7 10 专项债券 15 20 30 7 10 专项债券 15 20 30 5 7 10 专项债券 15 20 30 一般债券 7 7 10 专项债券 15 20 30 一般债券 5 5 7 专项债券 10 15 20 专项债券 10 再融资债券小计 3月17日 一般债券 5月12日 一般债券 6月9日 一般债券 8月25日 一般债券 专项债券 7 7 7 7 7 备注： 各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。 备注 表37 邹城市地方政府债券发行及还本付息情况表 单位：万元 项 目 全市（县） 市（县）本级 一、2022年发行执行数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 89540 89540 129800 其中：再融资债券 3600 二、2022年还本执行数 98430 （一）一般债券 94430 （二）专项债券 4000 三、2022年付息执行数 33647 （一）一般债券 20060 （二）专项债券 13586 四、2023年还本预算数 186857 （一）一般债券 146957 其中：再融资债券 139400 财政预算安排 7557 （二）专项债券 39900 其中：再融资债券 35800 财政预算安排 4100 五、2023年付息预算数 （一）一般债券 19372 （二）专项债券 15931 表38 2023年邹城市政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 一、年初全市政府债务余额 1026879 二、当年政府债务收入 100000 1.发行新增政府债券收入 100000 一般债券 专项债券 100000 2.发行再融资政府债券收入 三、当年政府债务支出 175200 295458 1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出 0 2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 100000 3.当年政府债务还本支出 195458 其中：使用再融资债券还本支出 175200 一般债券 139400 专项债券 35800 一般公共预算安排债务还本支出 16258 政府性基金预算安排债务还本支出 4000 四、年末全市政府债务余额 831421 一般债券 550822 专项债券 280599 附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 其中：债券付息支出 38242 38242 一般债券 19742 专项债券 18500 注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出 表39 2023年邹城市本级政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 一、年初市本级政府债务余额 金 额 1026879 二、当年政府债务收入 1.新增政府债务收入 100000 一般债券 专项债券 100000 2.发行再融资债券收入 175200 一般债券 139400 专项债券 35800 三、当年政府债务支出 1.新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出 0 其中：优抚安置 卫生健康 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 基本建设 公共安全保障 安全生产和应急管理 其他 2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出 100000 其中：卫生健康 教育发展 科技创新发展 乡村振兴 交通发展 3.转贷县（市、区）政府债务支出 其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出 275200 100000 一般债券 专项债券 转贷县（市、区）再融资债券支出 一般债券 100000 175200 139400 2023年邹城市本级政府债务收支计划表 单位：万元 项 目 金 额 专项债券 35800 4.市本级债务还本支出 195458 其中：使用再融资债券还本支出 175200 一般债券 139400 专项债券 35800 一般公共预算安排债务还本支出 16258 政府性基金预算安排债务还本支出 4000 四、年末市本级政府债务余额 840022 一般债券 550822 专项债券 289200 附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出 38242 其中：债券付息支出 38242 一般债券 19742 专项债券 18500 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 人大会议经费 主管部门 邹城市人民代表大会常务委员会办公室 项目单位 邹城市人民代表大会常务委员会办公室 资金情况 金额：150 万元 项目目标 目标：保障人大相关会议顺利召开 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 会议费 ≤120 万元 印刷费成本 ≤14 万元 办公费 ≤6 万元 其他交通费用成本 ≤4 万元 其他商品和服务费用成本 ≤6 万元 参加济宁人民代表大会次数 ≥1 次 常委会主任会议次数 ≥10 次 人代会召开次数 ≥1 次 常委会会议召开次数 ≥8 次 会议形成决议数 ≥10 个 代表建议、批评和意见数量 ≥100 条 人大代表参会率 ≥90% 会议举行及时性 及时 人代会召开时限 一月至二月期间 数量指标 年度 绩效 产出指标 质量指标 指标 时效指标 常委会会议召开时限 效益指标 社会效益指标 召开一次 人大代表议案建议办结率 ≥95% 反映社情民意条数 ≥20 条 常委会依法行使职权、为民服务能 力 满意度指标 每两个月至少 有所提高 服务对象满意度 人大代表满意度 ≥95% 指标 人民群众满意度 ≥95% －5－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 文史资料费 主管部门 中国人民政治协商会议山东省邹城市委员会办公室 项目单位 中国人民政治协商会议山东省邹城市委员会办公室 资金情况 金额：58 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 编撰完成前期资料收集、制作初稿阶段，为后期正是出版印刷做好基础性 工作，以及相关印刷工作。 二级指标 经济成本指标 数量指标 三级指标 指标值 文史馆软硬件质量提升成本 ≤30 万元 出版管理费 ≤10 万元 排版印刷费 ≤18 万元 史志资料征集完成率 100% 出版数量 ≥1 套 年度 绩效 产出指标 编辑出版书籍册数 ≥2000 册 质量指标 文史资料内容准确性 ≥95% 时效指标 文史资料出版及时性 及时 指标 社会效益指标 加强社会主义精神文明建设 有所加强 可持续影响指标 文史资料资政育人影响人数 ≥6000 人 效益指标 满意度指标 －6－ 服务对象满意度 指标 读者满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 爱山东 APP 邹城分厅升级维护费用 主管部门 邹城市人民政府办公室 项目单位 邹城市人民政府办公室 资金情况 金额：48.2 万元 建设“爱山东”、“济时通”APP 邹城分厅，打造特色应用接入，更好地 项目目标 为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务，优化 提升接入应用，全面提升“爱山东”APP 和“济时通”邹城分厅的服务水 平。 绩效 指标 一级指标 成本指标 年度 二级指标 三级指标 指标值 APP 建设维护推广费用 ≤48.2 万元 应用服务接入 ≤24.2 万元 应用服务优化 ≤5 万元 特色专区建设 ≤5 万元 爱山东主流媒体宣传推广 ≤10 万元 分厅个性化运维维护 ≤4 万元 应用服务优化数量 ≥2 个 系统运行稳定性 ≥90% 新接入应用评估合格率 100% 建设项目按计划完成率 ≥90% 为市民提供便捷行政服务 效果显著 服务于市民群众人数 ≥50 万人 APP 安装使用覆盖率 ≥65% APP 用户满意度 ≥85% 经济成本指标 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 －7－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 政务大厅公益岗人员工资保险 主管部门 邹城市行政审批服务局 项目单位 邹城市行政审批服务局 资金情况 金额：374 万元 项目目标 政务大厅公益岗人员工资保险按期足额发放 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 人均工资及保险 ≤2600 元 项目支出总金额 ≤374 万元 公益岗安置人数 ≥95 人 公益岗人员主要责任事项 ≥709 项 公益岗职责对群众有效需求覆盖率 ≥90% 公益岗人员考核合格率 ≥95% 工作人员到位率 ≥95% 工资保险支付及时率 ≥90% 提供公益就业岗位数 ≥95 个 群众办事便捷度 便捷 公益岗岗位管理制度健全性 健全 办事群众对公益岗人员满意度 ≥95% 经济成本指标 数量指标 产出指标 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －8－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 公共资源数字见证标准化建设 主管部门 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心 项目单位 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心 资金情况 金额：35 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 不断完善标准，提升软硬件水平，确保《公共资源交易数字见证现场管理 服务指南》通过省专家组验收，提升我市数字见证工作在全省的知名度。 二级指标 指标值 项目预算控制数 ≤35 万元 专家论证费控制数 ≤3 万元 软件系统升级预算控制数 ≤13 万元 场地硬件改造预算控制数 ≤19 万元 改造提升数字见证室数量 ≥1 间 软件开发套数 ≥2 套 硬件采购数量 ≥2 台 项目验收合格率 100% 软硬件运行正常率 ≥95% 项目完成及时率 100% 经济成本指标 数量指标 产出指标 年度 三级指标 质量指标 绩效 指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 软硬件运维完成及时性 及时开展 数字开标节约投标人成本 ≥100 万元 数字见证室使用率 ≥90% 数字开标有责投诉率 ≤2% 可持续影响指标 优化营商环境 效果高 服务对象满意度 各交易主体满意度 ≥95% 工作人员满意度 ≥95% 社会效益指标 指标 －9－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 信访积案经费 主管部门 邹城市信访局 项目单位 邹城市信访局 资金情况 金额：40 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 年度 年度内化解疑难复杂信访积案≥8 件，切实解决信访人的实际困难，维护 全市大局和谐稳定。 二级指标 指标值 信访积案化解经费 ≤40 万元 成本预算控制数 ≤40 万元 经济成本指标 数量指标 疑难信访案件化解件数 ≥8 件 质量指标 疑难信访案件化解率 100% 疑难信访案件处置及时率 ≥95% 疑难信访案件化解及时性 ≥95% 保障正常信访秩序 有效保障 息诉罢访数 ≥8 件 信访人员满意度 ≥95% 产出指标 绩效 时效指标 指标 效益指标 满意度指标 －10－ 三级指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 财政绩效评价服务采购项目 主管部门 邹城市财政局 项目单位 邹城市财政局 资金情况 金额：130 万元 委托三方机构开展不低于 10 项财政重点评价，2 项部门整体绩效评价，1 项目目标 项成本效益分析，1 项镇街财政综合运行评价，1 项部门自评情况复核和 1 项财政重点监控，并依据评价结果开展绩效信息结果应用 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 成本预算控制数 ≤130 万元 绩效管理信息系统维护费用 =10 万元 委托绩效评价服务费用 ≤120 万元 开展财政重点评价项目数量 ≥10 个 开展成本效益分析管理项目个数 ≥1 项 开展部门整体绩效评价项目数量 ≥2 项 绩效管理信息系统维护升级次数 ≥5 次 开展镇街财政运行综合分析项目 ≥1 项 报告质量优秀率 ≥90% 绩效管理信息系统问题修复处理率 ≥95% 报告质量复核覆盖面 100% 计划任务按期完成率 ≥90% 绩效结论应用率 ≥90% 评价结果反馈率 100% 被评价单位整改措施反馈率 ≥80% 可持续影响指标 部门单位整改形成制度 ≥6 项 服务对象满意度 评价对象满意度 ≥90% 财政部门对评价满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 年度 绩效 质量指标 指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 指标 －11－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 办案经费 主管部门 中国共产党邹城市纪律检查委员会 项目单位 中国共产党邹城市纪律检查委员会 资金情况 金额：40 万元 项目目标 加大办案力度，全年查处案件位列济宁市前列。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 查办案件投入资金 ≤40 万元 查办大案要案 ≤10 万元 经济成本指标 年办理案件结案率 ≥80% 全年办理案件数量 ≥300 件 案件质量评查合格率 ≥90% 案件办理程序规范率 100% 时效指标 重大案件处置及时率 ≥90% 经济效益指标 挽回国有资产损失金额 ≥1000 万元 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 指标 效益指标 通过案件查办为选人用人提供依据 ≥20 件 典型案件综合分析及成果运用数量 ≥20 项 群众对纪检监察工作满意度 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 －12－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 困难职工帮扶救助金 主管部门 邹城市总工会 项目单位 邹城市总工会 资金情况 金额：100 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 春节期间对符合救助条件的困难劳模、困难职工、困难退役军人进行帮扶 慰问；走访慰问春节在岗一线职工并开展其他送温暖活动。 二级指标 三级指标 困难职及其他送温暖活动经费 ≤90 万元 退役军人帮扶慰问金 ≤10 万元 经济成本指标 帮扶救助困难职工和劳模及退役军 数量指标 年度 人人数 ≥500 人 开展春节送温暖活动次数 ≥2 次 帮扶慰问金实名制发放率 100% 走访慰问物资质量合格率 ≥99% 元旦春节送温暖活动完成率 100% 社会效益指标 困难职工困难劳模帮扶救助覆盖率 ≥90% 可持续影响指标 工会会员帮扶救助政策知晓率 ≥90% 被帮扶人员满意度 ≥90% 产出指标 绩效 指标值 质量指标 指标 时效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －13－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 离退休劳模荣誉津贴 主管部门 邹城市总工会 项目单位 邹城市总工会 资金情况 金额：36 万元 项目目标 落实各级离退休劳模荣誉津贴，进一步改善劳模待遇 一级指标 成本指标 年度 二级指标 三级指标 指标值 离退休省级劳模荣誉津贴 ≤6 万元 离退休全国劳模荣誉津贴 ≤2 万元 离退休济宁市级劳模荣誉津贴 ≤12 万元 离退休县级劳模荣誉津贴 ≤16 万元 数量指标 劳模荣誉津贴发放人数 ≥160 人 质量指标 津贴领取人员资格符合率 ≥98% 时效指标 津贴发放及时率 ≥90% 社会效益指标 离退休劳模荣誉津贴待遇覆盖率 100% 可持续影响指标 政策知晓度 ≥90% 离退休劳模满意程度 ≥90% 经济成本指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 满意度指标 －14－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 新媒体战略合作 主管部门 中国共产党邹城市委员会宣传部 项目单位 中国共产党邹城市委员会宣传部 资金情况 金额：54 万元 1、加大宣传报道力度，增强重大活动的知晓度、参与度。2、利用网络媒 项目目标 体，提升邹城的知名度、美誉度。3、整合全市重点亮点工作成就，通过 网络传播方式扩大对外影响力。4、依托网络舆情专业优势，不断提升处 置复杂舆情的能力和水平。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 信息制作、发布、投放成本 ≤54 万元 邹城手机报运营费用 ≤10 万元 与凤凰网加强宣传战略合作费用 ≤12 万元 要闻推送数 ≥10 条 城市推介入口 ≥2 个 专题频道数 ≥1 个 重点稿件推送数 ≥20 条 活动跟踪报道数量 ≥1 个 稿件发布审核覆盖面 100% 稿件推送及时率 ≥90% 完成专题制作及时性 及时 信息发布及时率 ≥90% 营商环境和外部发展环境 改善 签约媒体合作交流率 ≥90% 邹城城市综合影响力和竞争力 提升 邹城的对外影响力 扩大 委托方满意度 ≥95% 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －15－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 共识教育经费 主管部门 中国共产党邹城市委员会统一战线工作部 项目单位 中国共产党邹城市委员会统一战线工作部 资金情况 金额：12 万元 1、开展党外代表人士培训； 2、港澳台侨代表人士文化交流交往活动； 项目目标 3、开展统战对象共识教育活动，打造中华文化传承基地、华文教育基地、 华侨国际文化交流基地； 4、做好港澳台侨人士接待工作；定期走访港澳台侨人士、港台资企业， 提高服务质量。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 项目活动经费 ≤12 万元 港澳台侨活动经费 ≤1 万元 统战对象共识教育活动 ≥4 次 经济成本指标 数量指标 党外代表人士培训班参与人次 年度 ≥50 人次 产出指标 绩效 质量指标 课程设置合理性 高 时效指标 开展活动及时性 及时 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －16－ 服务对象满意度 指标 促进党外人士和党委政府通过交流 凝聚共识 有所促进 党外人士对共同理念的认同率 ≥90% 党外人士满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 辅警工资及保险 主管部门 邹城市公安局 项目单位 邹城市公安局 资金情况 金额：647.29 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：招聘辅警，辅助完成全年我局公安工作的开展。局机关及巡警巡控 人员工资和保险及时发放。 二级指标 三级指标 指标值 项目预算控制成本 ≤647.29 万元 辅警工资及保险 ≤647.29 万元 辅警人员数量 ≥338 人 街面巡逻天数 =365 天 辅警人员考核合格率 ≥95% 辅警队伍培训合格率 ≥98% 重点工作完成率 ≥95% 接处警及时率 ≥95% 街面见警率 ≥98% 接处警效率 有所提高 辅警对警力缺口补充率 ≥95% 辅警人员满意度 ≥95% 群众对社会治安满意度 ≥95% 经济成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －17－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 看守所经费 主管部门 邹城市公安局 项目单位 邹城市公安局 资金情况 金额：120 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：确保在押人员伙食等待遇符合监管部门标准，补充维修有关设施， 缴纳水电费，保障看守所正常运行。 二级指标 经济成本指标 数量指标 三级指标 指标值 人犯供养费 ≤85 万元 在押人员被装购置及办公费 ≤9 万元 看守所运转经费 ≤120 万元 在押人员数量 ≥330 人次 年度羁押人数 ≥1100 人 基础设施维护修缮 ≥2 处 在押人员伙食达标率 ≥95% 值班人员在岗率 100% 在押人员被装购置及时率 ≥95% 看守所房屋维修及时率 ≥95% 在押人员合法权益保障情况 有效保障 年度 绩效 产出指标 质量指标 指标 时效指标 效益指标 满意度指标 －18－ 社会效益指标 服务对象满意度 指标 在押人员投诉率 ≤2% 在押人员满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 32 名柴油车管控人员相关经费 主管部门 邹城市公安局 项目单位 邹城市公安局交通警察大队 资金情况 金额：112 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 加强不符合排放标准柴油车辆管控，减少道路源空气污染，促进生态环境 改善 二级指标 三级指标 指标值 成本预算控制数 ≤112 万元 管控人员工资保险费用 ≤112 万元 柴油车管控人员数量 ≥32 名 管控人员日均上岗时间 ≥6 小时 质量指标 管控人员绩效考核合格率 ≥95% 时效指标 工资保险发放及时率 ≥90% 社会效益指标 增加社会就业岗位 ≥32 人 生态效益指标 道路源空气污染降低程度 明显 柴油车管控人员培训及操练 ≥1 场 长效查控机制建立情况 完善 聘用人员满意度 ≥90% 聘用单位满意度 ≥90% 经济成本指标 数量指标 产出指标 年度 绩效 指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －19－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 辅警、协管人员工资保险费用 主管部门 邹城市公安局 项目单位 邹城市公安局交通警察大队 资金情况 金额：869.97 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 保障 129 名乡镇交通安全管理员基本工资及五险、130 名协勤 170 名协管 人员基本工资费用。 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 预算控制成本 ≤869.97 万元 交通安全管理员基本工资及五险 ≤451.17 万元 协勤人员基本工资 ≤296.4 万元 协管人员基本工资 ≤122.4 万元 交通安全管理员基本工资标准 =1900 元 协勤人员基本工资标准 =1900 元 协管人员基本工资标准 =600 元 人员日均上岗时间 ≥6 小时 聘用交通管理员人数 ≥129 人 协勤人员人数 ≥130 人 协管人员人数 ≥170 人 人员工作考勤合格率 ≥95% 人员出勤率 ≥95% 人员工资发放及时性 及时 交通事故经济损失下降率 ≥10% 乡镇交通安全管理员覆盖率 100% 管控路口违章行为即时纠正率 ≥80% 人员培训及操练 ≥1 场 提高道路交通管理效率 提高 交通参与者满意度 ≥90% 数量指标 年度 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －20－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 法律援助 主管部门 邹城市司法局 项目单位 邹城市法律援助中心 资金情况 金额：100 万元 全年办理法律援助案件 2000 件，积极解答群众法律咨询，努力为群众挽 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 回各类经济损失，维护困难群众的合法权益。 二级指标 三级指标 指标值 成本预算控制数 ≤100 万元 法律援助案件补贴 ≤51 万元 律师值班费用 ≤45 万元 法律援助案件评估费用 ≤4 万元 法律援助办案数 ≥2000 件 经济成本指标 数量指标 产出指标 派驻法律援助值班律师 =6 人 案件补助发放达标率 ≥95% 法律援助案件质量评查合格率 ≥97% 法律援助及时性 及时 质量指标 年度 绩效 时效指标 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 为受援人挽回经济损失 ≥3000 万元 保障公民基本权利 有效保障 法律援助知晓率 ≥85% 法律援助案件办结率 ≥85% 项目管理制度健全性 健全 案件当事人满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% －21－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 全市党员干部教育费用 主管部门 中国共产党邹城市委员会党校 项目单位 中国共产党邹城市委员会党校 资金情况 金额：325 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 按照市委组织部培训计划安排完成年度培训任务,承接对外培训班次，促 进培训学员党性修养水平提升。 二级指标 三级指标 指标值 预算控制数 ≤325 万元 主体班次培训费 ≥225 万元 对外培训费 ≤60 万元 课堂升级、设备购置更新 ≤40 万元 开办培训班期数 ≥12 期 对外培训班期数 ≥5 期 培训合格率 ≥95% 党性教育课时占比 ≥20% 时效指标 培训计划按时完成率 ≥90% 社会效益指标 参加培训学员人次 ≥2000 人次 可持续影响指标 新录用公务员培训率 ≥95% 培训学员满意度 ≥95% 经济成本指标 数量指标 年度 绩效 指标 产出指标 质量指标 效益指标 满意度指标 －22－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 双重预防体系评估验收经费 主管部门 邹城市应急管理局 项目单位 邹城市应急管理局 资金情况 金额：50 万元 项目目标 参与评估企业双重预防体系建设达到合格水平 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 评估成本控制 ≤50 万元 单家企业评估成本 ≤2500 元/家 经济成本指标 评估企业数 数量指标 开展评估配备服务人员（每组）数 量 产出指标 年度 指标值 ≥200 家 ≥2 人 质量指标 验收报告合格率 ≥98% 时效指标 评估完成及时性 及时 绩效 指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 保障全市安全生产形势持续稳定 有效保障 群众安全生产知识知晓率 ≥70% 企业对评估工作知晓率 ≥95% 被评估企业满意度 ≥90% －23－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 镇街专职安全生产检查员经费 主管部门 邹城市应急管理局 项目单位 邹城市应急管理局 资金情况 金额：370.03 万元 68 名安全生产检查员通过培训后，派遣到 16 个镇街负责安全生产检查、 项目目标 宣传、应急等基础性工作的辅助补充，有效完成各项任务目标。不断健全 完善安全生产基础监管体系，推动安全生产工作重心下移，安全生产监管 力量向镇街下沉，确保全市科学发展、安全发展。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 68 人劳务派遣全年工资保险等 成本指标 ≤363.53 万元 经济成本指标 劳务派遣公司全年管理费 ≤6.5 万元 安全生产检查员人数 ≥68 人 安全生产检查员行为规范合格率 ≥95% 专职安全生产检查员考核合格率 ≥95% 时效指标 安全检查开展及时性 及时 社会效益指标 提供社会就业岗位 ≥68 个 安全生产检查员人均提出建议数 ≥5 条 提升安全生产基层监管力量 达到要求 数量指标 产出指标 指标值 质量指标 年度 绩效 指标 效益指标 可持续影响指标 镇街相关工作人员对安检员工作知 晓率 满意度指标 －24－ 服务对象满意度 指标 企业对安全生产检查员满意度 ≥90% ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 物业管理费 主管部门 邹城市机关事务服务中心 项目单位 邹城市机关事务服务中心 资金情况 金额：1982 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：各部门集中办公区，打破小而全的模式，实现基于市场化的集中统 一管理，规范物业服务，节约资源，提高工作效能。 二级指标 经济成本指标 三级指标 招待所人员工资 ≤388.32 万元 市集中办公区取暖费 ≤210 万元 其他物业管理费 数量指标 年度 产出指标 指标值 ≤1383.68 万元 集中管理办公区数量 ≥8 个 办公区内后勤服务人员 ≥163 个 集中管理办公区总面积 ≥20 万平方米 后勤保障完善度 ≥98% 配套设施完善度 ≥98% 物业服务工作达标率 ≥95% 后勤事务完成及时率 ≥95% 物业服务优质率 ≥97% 集中办公需求达成率 ≥95% 物业服务年限 ≥1 年 工作人员及办事群众满意度 ≥98% 绩效 质量指标 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －25－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 干部政德教育培训 主管部门 邹城市干部政德教育中心 项目单位 邹城市干部政德教育中心 资金情况 金额：200 万元 建设干部政德教育培训基地，做好各级政德教育培训班次教育和接待服务 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 工作 二级指标 三级指标 指标值 干部政德教育费用成本 ≤200 万元 干部政德教育食宿费用成本 ≤20 万元 自主办班个数 ≥25 个 经济成本指标 自主班次培训学员人数 ≥1000 人次 数量指标 承接班次数量 产出指标 承接班次培训学员人数 ≥70 个 ≥2800 人次 年度 绩效 培训合格率 ≥95% 培训班次建档管理率 ≥95% 培训按期完成率 ≥95% 质量指标 指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 培训费收入 ≥200 万元 提高参训学员的综合素养 显著 中青年骨干政德培训覆盖率 ≥10% 参训学员满意度 ≥95% 社会效益指标 满意度指标 －26－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 党史史志出版工作经费 主管部门 中共邹城市委党史研究中心 项目单位 中共邹城市委党史研究中心 资金情况 金额：20 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：完成《中共邹城年鉴（2023 卷）》和《邹城市新时代现代化强市建 设实录》的编纂出版。 二级指标 指标值 项目政府采购成本 ≤18 万元 党史史志资料征集整理成本 ≤2 万元 印刷册数 ≥1600 册 书籍出版率 ≥99% 党史宣传教育工作活动次数 ≥6 次 印刷合格率 ≥99% 全书差错率 <0.01% 出版及时性 及时 经济成本指标 数量指标 年度 三级指标 产出指标 绩效 质量指标 指标 时效指标 社会效益指标 党建工作党史知识提高 有所提高 可持续影响指标 重要史料记载完整度 ≥90% 服务对象满意度 镇街部门领导干部年鉴使用对象满 效益指标 满意度指标 指标 意度 ≥90% －27－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 国建教育考试标准化考点改造建设 主管部门 邹城市教育和体育局 项目单位 邹城市教育和体育局 资金情况 金额：200.13 万元 目标 1：完成手机安检门 29 台； 项目目标 目标 2：完成巡查摄像头、手机屏蔽仪、身份验证设备购置。 目标 3：在高考、中考考试整个过程实施全程监控、全程录像，保证高考 中考完满完成。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 三级指标 指标值 追加考点建设资金成本控制金额 ≤200.13 万元 手机安检门成本 ≤106 万元 设备购置成本 ≤94.13 万元 标准化考点改造数量 =7 个 手机安检门数量 =21 个 指挥中心改造 =1 处 升级改造项目验收通过率 ≥99% 购置相关设备合格率 ≥99% 升级改造完成及时率 ≥99% 重大考试考生行为规范验证覆盖面 100% 产出指标 绩效 质量指标 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 考试公平性 有所提高 重大考试舞弊发生率 ≤0.1% 监考人员满意度 ≥99% 可持续影响指标 满意度指标 －28－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 教育领域改善办学条件项目资金 主管部门 邹城市教育和体育局 项目单位 邹城市教育和体育局 资金情况 金额：5442.67 万元 目标 1：隐性债务化解工程数量 37 处，完成学校工程建设，减轻学校负担； 项目目标 目标 2：工程项目按照相关标准，验收合格率达到有 100%； 目标 3：显著改善校区环境，保障教学需要。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 学前改薄工程 ≤800 万元 解决大班额 ≤800 万元 美丽校园 ≤2000 万元 空调采暖 ≤442.67 万元 校园安全消防 ≤900 万元 改善办学条件学校数量 数量指标 年度 绩效 防范和化解政府性债务风险任务完 成率 指标 产出指标 指标值 =5 处 100% 项目验收合格率 ≥97% 已完工教学楼投入使用率 100% 项目建设完工及时性 及时 大班额消除率 100% 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 全市债务风险下降 有所下降 学生家长满意度 ≥95% －29－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 农村原民办代课教师教龄补助 主管部门 邹城市教育和体育局 项目单位 邹城市教育和体育局 资金情况 金额：1000 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 目标 1：及时足额发放 2023 年老民师教龄补助。 二级指标 三级指标 民办教师教龄补贴 成本指标 指标值 ≤1000 万元 经济成本指标 教龄每满一月补助标准 =20 元 补助人数 ≥5837 人 应补尽补率 100% 补贴发放准确率 100% 补助对象审核覆盖面 100% 补贴发放及时率 ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 改善退休农村代课教师生活水平 改善效果明显 教龄补贴受益群体政策知晓度 ≥90% 退休民师待遇问题信访案件发生率 ≤2% 教师满意度 ≥95% 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －30－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2023 年科技计划项目支出 主管部门 邹城市科学技术局 项目单位 邹城市科学技术局 资金情况 金额：700 万元 一、2023 年通过认定高企数 30 家，科技型中小企业入库数量达到 100 家。 二、引进海内外高端人才、专业人才 2 名以上。 三、开展或承办精准产学研对接活动、科技培训活动等活动 2 次以上。 项目目标 四、2023 年，合同登记额增长 20%以上，免税技术交易额在完成年度任务 的基础上，争先进位；济宁市技术创新中心申请量达到 2 家以上；邹城市 科技成果转化项目立项 3-5 项，科技成果转化落地；举办科技成果对接活 动 1-2 次；顺利通过技术转移先进县（市、区）验收，建立健全技术转移 工作网络。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 项目预算控制数 ≤700 万 科技创新扶持资金 ≤496 万元 科技创新平台奖励资金 ≤32 万元 科技管理 ≤172 万元 经济成本指标 年度 绩效 高新技术企业培育复审通过企业数 ≥15 个 进入高企培育库企业数 ≥20 个 扶持科技型中小企业数 ≥100 户 扶持公共创新平台数 ≥2 个 在产学研合作项目中形成技术成果 指标 （专利、论著等） 产出指标 指标值 数量指标 ≥10 项 遴选人才数量 ≥20 人 培养团队数量 ≥10 个 针对企业家及企业骨干开展培训 ≥2 次 本级科技计划项目中期绩效评价次 数 ≥2 次 新认定高企数 ≥15 个 扶持科技型中小企业认定高企数 ≥5 个 －31－ 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 公共创新平台承担上级科技计划项 目数 数量指标 ≥2 项 科技计划项目管理：新增知识产权 ≥8 项 科技计划项目管理：研发创新产品 ≥1 项 技术成果对接活动 ≥1 次 转化应用的成果数量 ≥3 个 举办技术合同培训次数 ≥1 次 量 开展产学研对接活动 免税技术交易额 绩效 质量指标 ≥2 个 较好 立项项目按时结题比例 ≥80% 项目按任务书执行情况 ≥80% 评估合格率 ≥80% 科技计划项目管理：共性技术突破 情况 升级 是 较好 引进人才作用发挥情况 较好 科技活动：对接人才情况 较好 技术转移先进县（市、区）验收 是 公共创新平台补助资金拨付情况 及时 科技成果转化项目资金拨付情况 及时开展 科技成果转化平台补助资金拨付情 况 技术交易补助资金拨付及时性 －32－ ≥5000 万元 新增科技成果转化平台数 重大科技活动：带动相关产业转型 时效指标 ≥2 场次 ≥3 项 况 指标 ≥2 人 科技成果转化项目立项数 产学研合作活动项目参与者受益情 产出指标 ≥1 个 科技计划项目管理：突破关键技术 引进海内外高端人才、专业人才数 年度 指标值 及时开展 及时 绩效 指标 一级指标 二级指标 经济效益指标 三级指标 免税技术交易额免除增值税 高企、科技型中小企业创新能力提 升情况 产学研合作项目中新增就业岗 产学研合作项目中引进培养高技能 人才 社会效益指标 产学研合作项目中培训骨干技术人 员 效益指标 年度 绩效 指标 ≥1 名 ≥5 人 较高 科技活动：社会影响力 较好 科技计划项目管理：推动相关行业 的进步情况 服务对象满意度 ≥10 个 科技培训：企业研发管理水平 产业持续发展 满意度指标 是 ≥3 个 情况 可持续影响指标 ≥180 万元 获得科技奖励数量 先进适用科技成果向我市转移转化 指标 指标值 较好 是 是 重大科技活动：产业持续发展 较好 科技培训：企业创新能力 较好 政策目标企业满意度 ≥90% 培训或会议专家满意度 ≥90% 参训人员满意度 ≥90% －33－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 博物馆免费开放经费 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文物保护中心 资金情况 金额：207 万元 项目目标 面向全国人民免费开放，维护博物馆正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 劳务费（聘用人员工资、退休人员保 险拖欠保险产生的滞纳金等） 物业费管理费 水费 维修（护）费 成本指标 经济成本指标 年度 数量指标 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －34－ 服务对象满意度 指标 指标值 ≤110 万元 ≤25.3 ≤0.5 万元 ≤20 办公费 ≤3 万元 电费 ≤20 万元 印刷费 ≤2 万元 邮电费 ≤2 万元 差旅费 ≤2.3 万元 培训费 ≤2 万元 其他商品和服务支出 ≤20 万元 全年免费开放天数 ≥300 天 计划开放场馆面积 ≥0.7 万平米 组织消防演练次数 ≥4 次 陈列展览展厅个数 ≥4 个 偷盗事件发生数 =0 件 消防安全巡查 ≥12 次/月 物业服务人员数 ≥8 人 博物馆安全保障率 ≥95% 保洁质量优良率 ≥95% 物业人员配备完整率 ≥95% 微型消防站人员培训工作完成及时性 及时 消防维保及时性 及时 物业费支付及时性 及时 博物馆文物陈列展览保障率 ≥95% 改善博物馆卫生环境 明显改善 满足人民群众基本文化需求 达到要求 免费开放服务群众认可度 ≥90% 参观群众满意度 ≥95% 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 公共文化服务体系建设资金 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文化和旅游局 资金情况 金额：684 万元 项目目标 完成预定演出、放映、及活动宣传举办计划。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 文化惠民演出资金 ≤260 万元 农家书屋图书补充更新 ≤121.8 万元 公益电影放映 ≤146.16 万元 组织群众文化活动 ≤23 万元 其他公共文化服务资金 ≤133.04 万元 文化惠民公益演出场次 ≥1420 场 农村电影放映场次 ≥7300 场 文化活动举办数 ≥2 个 图书更新覆盖镇街数 =609 个 影片内容质量达标率 100% 图书验收合格率 100% 宣传活动覆盖率 100% 更新农家书屋资源及时性 及时 活动开展及时性 及时 社会效益指标 文化活动群众参与率 ≥95% 可持续影响指标 丰富人民群众精神文化生活 数量指标 年度 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 群众文化生活满意度 是 ≥95% －35－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 老电影放映员补贴 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文化和旅游局 资金情况 金额：71.94 万元 项目目标 拨付 71.94 万元老放映员补助款 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 拨付老放映员补贴 ≤71.94 万元 项目预算控制数 ≤71.94 万元 经济成本指标 领取补贴老放映员人数 ≥290 人 电影放映覆盖村数 ≥600 个 数量指标 年度 产出指标 绩效 质量指标 补贴发放人员资质达标率 100% 时效指标 老放映补贴发放及时率 ≥90% 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －36－ 服务对象满意度 指标 保障乡镇电影放映员放映员基本生 活 有效保障 补贴政策知晓率 100% 享受补贴老放映员满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 文化艺术中心物业水电暖以及室外景观等运营维护费用 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文化和旅游局 资金情况 金额：467 万元 项目目标 保障文化艺术中心正常运转。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 维修维护费支出 ≤77 万元 物业费 ≤176 万元 热力费支出 ≤52 万元 水电费 ≤152 万元 其他 ≤10 万元 物业管理面积 ≥63545 平方米 数量指标 设备定期维护完成率 100% 设施应修尽修率 100% 室外景观维护覆盖率 100% 物业服务响应及时率 100% 设备运行维护及时率 100% 绿化景观完好率 100% 保障文化艺术中心正常运转率 100% 重大活动景观安全运行率 100% 往来群众满意度 ≥90% 年度 绩效 指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 －37－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 旅游宣传 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文化旅游公共服务中心 资金情况 金额：150 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 进一步加强我市旅游宣传，全力打造孟子修学游和邹东深呼吸两大品牌， 激活旅游市场，提升邹城旅游影响力。 二级指标 三级指标 客源地线上线下广告投放及媒体合 作 成本指标 经济成本指标 各类宣传品制作费用 客源地召开旅游推介会及举办文旅 活动 指标值 ≤100 万元 ≤20 万元 ≤30 万元 举办旅游活动及推介会 ≥2 场 旅游宣传品种类 ≥3 种 重点客源市场营销 ≥3 个 旅游网络平台合作 ≥2 家 旅游视频广告 ≥1 家 开展旅游宣传客源地数量 ≥3 个 质量指标 旅游宣传到位率 ≥90% 时效指标 宣传活动开展及时性 及时 数量指标 年度 产出指标 绩效 指标 提升旅游知名度 有所提升 计划接待人数增长率 ≥70% 本市旅游景点知晓率 ≥90% 接受宣传的群体满意度 ≥85% 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －38－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 图书馆运行费 主管部门 邹城市文化和旅游局 项目单位 邹城市文化旅游公共服务中心 资金情况 金额：222 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 保障公共图书馆全年正常运，为广大群众提供良好的阅读环境，提高群众 素养。 二级指标 三级指标 指标值 水电费用 ≤23.5 万元 取暖费 ≤47.38 万元 物业费 ≤129 万元 维修维护费用 ≤22.12 万元 经济成本指标 数量指标 日均接待读者人次 ≥450 次 质量指标 公共图书馆正常运行率 ≥95% 时效指标 完成及时性 及时 提高图书馆环境卫生 ≥80% 提升公共场馆安全运行的保障能力 有所提升 提升馆内设备的使用寿命 ≥80% 来馆读者对环境、氛围的满意率 ≥85% 年度 绩效 产出指标 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －39－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 《孟子故里·孟言孟语》文化节目制作播出项目 主管部门 邹城市融媒体中心 项目单位 邹城市融媒体中心 资金情况 金额：500 万元 项目目标 拍摄制作《孟子故里·孟言孟语》文化节目，在山东卫视黄金时段播出。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 节目录制成本 =200 万元 节目播出成本 =300 万元 节目制作期数 =10 期 邀请嘉宾人数 ≥2 人 邀请助教人数 ≥30 人 现场参与学生人数 ≥50 人 质量指标 节目好评率 ≥80% 时效指标 节目制作完成及时率 ≥95% 主流门户网站节目报导率 ≥90% 节目话题阅读量 ≥5 亿次 视频节目持续影响时间 ≥3 年 群众对节目满意度 ≥90% 经济成本指标 数量指标 产出指标 年度 绩效 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －40－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 成本监审 主管部门 邹城市发展和改革局 项目单位 邹城市发展和改革局 资金情况 金额：9 万元 该项目投入 9 万元资金，完成对燃气总公司、中石油昆仑燃气、邹县发电 项目目标 厂、宏矿热电、华电邹城热力、邹城恒益热力、自来水公司等 2023 年度 企业运营成本进行监审工作。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 企业运营成本监审费用 ≤9 万元 委托业务费 ≤9 万元 监审企业个数 ≥7 个 审计报告数量 ≥10 份 监审完成率 100% 监审报告质量合格率 ≥95% 监测监审工作及时性 及时 监审结果社会公信力 有效提高 成本审计结果应用率 ≥90% 被监审企业满意度 ≥90% 经济成本指标 数量指标 年度 产出指标 质量指标 绩效 指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度 指标 －41－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2019、2020 农村公路三年集中攻坚项目奖补资金 主管部门 邹城市交通运输局 项目单位 邹城市交通运输局 资金情况 金额：1000 万元 目标 1：实施路网提档升级、自然村庄通达工程，解决全市自然村的公 路通达问题，新建公路 271.98 公里，依据政策规定，拨付奖补资金； 项目目标 目标 2：实施路面状况改善工程 385.48 公里，整治路域周边环境，提 升路网整体服务水平，推进城乡交通运输一体化发展，依据政策规定，拨 付奖补资金。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 按照网提档升级工程每公里 50 万 经济成本指标 成本指标 元奖补 按照路面改善工程每公里 4 万元奖 补 社会成本指标 指标值 ≤13599.2 万元 ≤1541.92 万元 影响出行天数 ≤20 天 新建改造公里数 ≥271.98 公里 路面状况改善公路数 ≥385.48 公里 数量指标 产出指标 年度 路面宽度达标率 ≥95% 沥青混凝土路面厚度达标率 ≥95% 项目建设计划完成率 100% 农村公路通达率 ≥95% 提升交通便利性 提升 受益群众人数 ≥10 万人 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －42－ 服务对象满意度 指标 道路通行能力保障年限 ≥5 年 沿途群众满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 2021 年农村公路养护资金 主管部门 邹城市交通运输局 项目单位 邹城市交通运输局 资金情况 金额：399.42 万元 目标 1：完成全市 339.42 公里农村公路县道、城市规划区外新建道路养护， 项目目标 消除路面安全隐患； 目标 2：完成六座下穿铁路立交桥的养护，保障道路桥梁安全畅通。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 道路 339.42 公里养护资金 指标值 ≤399.42 万元 经济成本指标 成本指标 六座下穿铁路立交桥的养护资金 社会成本指标 ≤60 万元 影响出行天数 ≤3 天 公路养护里程 ≥339.42 公里 下穿桥养护个数 =6 座 养护公路验收达标率 ≥95% 下穿铁路立交桥养护验收达标率 100% 水毁、塌方处理及时率 ≥95% 群众出行便捷度 提高 安全隐患消除率 ≥90% 项目管理制度健全性 健全 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 时效指标 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 受益群众人数 ≥10 万人 道路通行能力保障年限 ≥5 年 项目区域群众满意度 ≥90% －43－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 办公场所租赁及维护 主管部门 邹城市自然资源和规划局 项目单位 邹城市自然资源和规划局 资金情况 金额：147.31 万元 项目目标 保障日常办公需要。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 物业管理费 =31.17 万元 电费 =96 万元 供热费 =16.58 万元 水费 =3.55 万元 大楼容纳办公人员数 >200 人 经济成本指标 数量指标 办公楼租赁面积 =2862.26 平米 质量指标 租赁房屋合格率 100% 时效指标 租赁房屋及时性 及时 经济效益指标 满足办公需求 达到要求 年度 绩效 产出指标 指标 效益指标 有效改善办公用房条件 高 人员到位率 100% 办公人员满意度 ≥85% 可持续影响指标 满意度指标 －44－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 城区环境卫生工作费用 主管部门 邹城市综合行政执法局 项目单位 邹城市综合行政执法局 资金情况 金额：6210.52 万元 目标：全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然一新，市民满 项目目标 意度得到显著提高。全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然 一新，市民满意度得到显著提高。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 绩效 质量指标 指标 产出指标 时效指标 社会效益指标 三级指标 道路清扫保洁费 ≤3348.65 万元 道路清扫保洁费（建材分流人员） ≤133.69 万元 生活垃圾清运费 ≤294.19 万元 公厕保洁管理费 ≤460 万元 生活垃圾中转站管理费 ≤375 万元 洒水降尘环保支出 ≤700 万元 新外环道路保洁费 ≤102.06 万元 税金 ≤500 万元 管理费用及其他 ≤296.93 万元 清扫道路保洁面积 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 ≥1240.24 万平方 米 道路保洁质量达标率 ≥95% 道路及公共场所清洁达标率 ≥95% 道路机扫率 ≥95% 道路清扫及时率 ≥95% 生活垃圾清理及时率 ≥90% 公厕清洁及时率 ≥90% 洒水降尘及时率 ≥95% 促进困难群体就业成效 显著 垃圾无害化、减量化、资源化利用 效益指标 指标值 率 ≥90% 促进城市环境清洁、优美 有效促进 清扫道路面貌改善度 ≥90% 城乡居民满意度 ≥95% －45－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 环维生活垃圾焚烧发电项目 主管部门 邹城市综合行政执法局 项目单位 邹城市市容环境维护中心 资金情况 金额：1330.08 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 全面提升城区环境卫生质量，城区环境卫生面貌焕然一新，市民满意度得 到显著提高 二级指标 三级指标 生活垃圾焚烧发电资金 成本指标 经济成本指标 预算控制成本 生活垃圾焚烧发电处理场 指标值 ≤1330.08 万元 =1330.08≤≦万 元 ≥1 座 数量指标 生活垃圾焚烧数量 年度 产出指标 ≥166440 吨 垃圾焚烧飞灰得到无害化处置率 ≥95% 生活垃圾焚烧计量准确率 ≥95% 生活垃圾焚烧及时性 及时 垃圾运输及时性 及时 社会效益指标 垃圾无害化处理率 ≥95% 生态效益指标 生活垃圾无害化处置 无 市民对环境满意率 ≥95% 质量指标 绩效 指标 时效指标 效益指标 满意度指标 －46－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 园林日常养护经费（城区绿地） 主管部门 邹城市综合行政执法局 项目单位 邹城市园林养护中心 资金情况 金额：2450.02 万元 保证城区公共绿地常年无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理， 项目目标 树木正常生长、公共绿地整洁美观。进一步加强园林绿化景观效果，全面 加强城市绿地精细化养护管理，提升园林绿化养护标准及养护水平，打造 精品养护示范区。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 预算控制数 ≤2450.02 万元 城区绿地日常养护费 ≤2450.02 万元 经济成本指标 公共绿地养护面积 数量指标 产出指标 指标值 质量指标 ≥1324.14 万平方 米 养护工作完成率 ≥95% 植被成活率 ≥95% 公共绿地及行道树养护检查考核良 好率 ≥95% 病虫害防治率 ≥95% 绿化执行及时性 及时 投入结构合理性 合理 管理层满意度度 ≥90% 配套设施完好率 ≥95% 绿化覆盖率 ≥40.2% 时效指标 年度 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 项目管理制度健全性 健全 改善居民居住环境状况 有较大改善 人员到位率 100% 群众满意度 ≥90% －47－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 邹城市城乡环卫一体化保洁项目 主管部门 邹城市综合行政执法局 项目单位 邹城市综合行政执法局 资金情况 金额：4802 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：全面提高城乡环卫一体化工作保洁水平，为广大村民提供一个 干净的人居环境，提升群众满意度。 二级指标 指标值 项目预算控制成本 ≤4802 万元 邹城市城乡环卫一体化保洁资金 ≤4802 万元 经济成本指标 数量指标 产出指标 三级指标 保洁覆盖村庄（社区）个数 =835 个 保洁效果考评合格率 ≥90% 道路机械化冲洗率 ≥95% 生活垃圾清运及时率 ≥95% 道路机械化清扫率 ≥95% 质量指标 时效指标 年度 绩效 社会效益指标 指标 效益指标 居民生活质量 高 县城卫生环境 良好 垃圾堆积率 ≤1% 生态效益指标 推进城乡一体化建设 有效推进 建立美丽村庄环境管理长效机制 及时建立 居民对保洁情况满意度 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 －48－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 邹城市城乡生活垃圾分类服务项目 主管部门 邹城市综合行政执法局 项目单位 邹城市综合行政执法局 资金情况 金额：2620 万元 项目目标 绩效 指标 目标：在邹城市建立健全垃圾分类体系，使分类投放、分类收集、分 类运输、分类处理四个环节顺畅有序运行，打造垃圾分类示范样板。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 数量指标 三级指标 指标值 项目预算控制成本 ≤2620 万元 合同支付费用 ≤2620 万元 城区内垃圾分类试点小区 ≥57 个 垃圾分类清运工作完成率 ≥95% 垃圾减量分类示范小区建成数 ≥57 个 举办垃圾分类宣传活动 ≥4 次 设备设施维护维修完成率 ≥95% 垃圾分类处理合格率 ≥95% 投诉整改率 ≥95% 分类垃圾无害化处理率 ≥95% 垃圾分类处置及时率 ≥95% 城乡生活垃圾处理及时率 ≥95% 可回收垃圾密闭化运输率 ≥95% 垃圾无害化处置率 ≥95% 垃圾无害化处置维持率 100% 产出指标 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 服务对象满意度 指标 垃圾处理应急预案 及时建立 城镇生活垃圾无害化处理率 ≥95% 相关人员满意度 ≥95% －49－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 度汛应急及水毁修复工程 主管部门 邹城市水务局 项目单位 邹城市水务局 资金情况 金额：994.14 万元 项目目标 对存在防汛安全隐患的工程修复或重建进行补助 一级指标 二级指标 三级指标 项目投入资金总额 2023 年度全市度汛应急及水毁修 成本指标 经济成本指标 复工程 2022 年水利设施水毁修复工程 2020 年度水利设施水毁工程修复 资金 产出指标 指标值 =994.14 万元 =30 万元 =960.2 万元 =3.94 万元 数量指标 水毁修复工程完成率 100% 质量指标 修复工程质量合格率 100% 时效指标 工程维修完成及时性 及时 经济效益指标 增加项目区群众收入 ≥10 万元 保障安全度汛 有效保障 保护耕地面积 ≥10000 亩 年度 绩效 指标 社会效益指标 效益指标 防汛安全管理制度健全性 高 可持续影响指标 满意度指标 －50－ 服务对象满意度 指标 修复工程质保期限 ≥1 年 度汛应急项目区群众满意度 ≥95% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 河道治理项目 主管部门 邹城市水务局 项目单位 邹城市水务局 资金情况 金额：4499.64 万元 投资 4499.64 万元，实施小沂河（罗头段）治理工程项目、城河治理工程 项目目标 等项目，治理段长 5.66 公里，保护耕地面积 500 亩，保护人口 10000 人， 提高河道防洪能力，防洪标准达到 20 年一遇，减少河道冲刷和水土流失， 确保沿岸村庄和耕地得以保护，标准内洪水安全度汛。 绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 成本预算控制 成本指标 经济成本指标 2012 年度邹城市吕台河治理工程 尾款 其他河道治理工程项目资金额度 指标值 =4499.64 万元 =34.75 万元 =4464.89 万元 实施河道条数 ≥1 条 河道治理长度 =5.66 公里 数量指标 产出指标 河道综合整治工程合格率 100% 工程施工安全事故数 =0 起 工程建设完成及时性 及时 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 经济效益指标 保护耕地面积 ≥500 亩 社会效益指标 保护群众人数 ≥10000 人 项目长效管理制度建设 全部完成 治理后防洪标准 ≥20 年一遇 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 项目效益发挥持续年限 ≥3 年 河道治理项目区群众满意度 ≥95% －51－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 河湖长制项目 主管部门 邹城市水务局 项目单位 邹城市水务局 资金情况 金额：1882.53 万元 项目目标 目标 1：做好河（湖）长制规划编制、河道划界确权，督导检查、宣传、 培训及日常巡查工作： 目标 2：加强信息平台运行维护、做好河长公示牌更新、河湖问题整治及 技术服务等工作； 目标 3：推动河湖“四乱”问题动态清零，河湖面貌及河湖水质显著改善， 实现“水清、岸绿、河畅、景美”。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 绩效 指标值 成本预算控制数 ≤1882.53 万元 河湖长制业务经费 ≤19.13 万元 河湖巡查保洁费 ≤1389.81 万元 划界及清违经费 ≤263.59 万元 河湖管理范围和保护范围划定 ≤200 万元 有奖举报奖励 ≤10 万元 完成河道划界数量 ≥17 条 巡查保洁河道数量 ≥80 条 河湖长巡河人次 ≥5 万人次 累计清理排查河道长度 ≥1000 千米 河段保洁管理达标率 ≥95% 河道巡查执行率 ≥95% 完工项目合格率 ≥95% 标识牌更新维护覆盖率 ≥95% 问题整改及时率 ≥95% 河道垃圾清理及时率 ≥90% 河湖问题动态清零率 ≥95% 巡查清理河道垃圾数量 ≥400 吨 累计打捞绿藻浮萍面积 ≥200 亩 河道违建拆除率 ≥95% 产出指标 质量指标 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －52－ 三级指标 服务对象满意度 指标 有奖碧水积分护水平台参与人次 河湖项目区群众满意度 ≥200 人次 ≥95% 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 水土保持项目 主管部门 邹城市水务局 项目单位 邹城市水务局 资金情况 金额：1120 万元 项目目标 1、水土保持情况监督管理费。测算 2023 年需 113 万元，建议安排 113 万 元。 2、2023 年国家水土保持重点治理工程。考虑该项目县级配套纳入国家考 核指标，建议与 2023 年度水土保持补偿费用于小流域治理项目合并安排 320 万元。 3、邹城市 2023 年度水土保持补偿费用于小流域治理项目。2022 年 6 月份 王市长签批 220 万元，建议安排 220 万元。 4、邹城市 2019 年度水土保持补偿费用于小流域治理工程。2022 年预算共 计安排 2019-2022 年水土保持项目资金 500 万元，截止目前均未支付，建 议与 2019 年、2020、2021、2022 年合并统筹使用，合计安排 467 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 水土保持情况监督管理费 2023 年国家水土保持重点治理工 程 成本指标 经济成本指标 邹城市 2023 年度水土保持补偿费 用于小流域治理项目 2019-2022 年邹城市水土保持补偿 费用于小流域治理工程 数量指标 产出指标 时效指标 指标 =113 万元 =330 万元 =220 万元 =467 万元 治理水土流失面积 >30 平方公里 工程施工安全事故数 0起 完工项目验收通过率 100% 工程完工及时性 及时 工程项目管理制度执行情况 好 质量指标 年度 绩效 指标值 社会效益指标 受益群众人数 ≥100000 人 治理区域生态环境明显改善 效果显著 年增蓄水保水量 >10 万方 年增保土拦沙量 >5 万吨 项目管理制度健全性 健全 小流域项目区群众满意度 ≥95% 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －53－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 污水处理服务费 主管部门 邹城市水务局 项目单位 邹城市水务局 资金情况 金额：8255 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 投资 8255 万元，保障两个污水处理厂正常运行看，人员到位率 100%，处 理污水 5000 万吨，污水处理达标率 100%，出水水质达到一级 A 标准。 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 成本预算控制数 ≤8255 万元 第一污水处理厂 ≤4964 万元 第二污水处理厂 ≤3291 万元 工作完成率 100% 污水处理吨数 ≥5000 万吨 设施正常运行率 100% 污水处理正常运行 是 工作及时性 及时 信息共享时效性 及时 污水处理达标率 100% 污水处理排放水质 一级标准 长效管理制度建设 全部完成 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －54－ 服务对象满意度 指标 人员到位率 100% 污水处理厂群众满意度 ≥95% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 困难职工救助补贴 主管部门 邹城市人力资源和社会保障局 项目单位 邹城市人力资源和社会保障局 资金情况 金额：1630 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 做好特殊困难群体救助工作，促进就业困难职工就业、提高特殊困难 职工社会保障水平。 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 产出指标 三级指标 指标值 项目预算控制数 ≤1630 万元 社保补贴金额 =1353.2 元/人/月 生活补贴金额 =80 元/人/月 救助困难职工人数 ≥1000 人 救助人员资格合格率 ≥95% 救助人员资格审核覆盖率 ≥95% 社保缴纳及时率 ≥90% 困难职工建档管理率 ≥95% 政策相关信访投诉率 ≤1% 受益群体政策知晓率 ≥90% 受益困难职工满意度 ≥90% 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －55－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 城乡公益性岗位补贴 主管部门 邹城市人力资源和社会保障局 项目单位 邹城市公共就业和人才服务中心 资金情况 金额：8072.5 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 开发 3000 人城乡村公益性岗位就业，满足社会化就业需求，及时落实就 业补贴 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 项目预算控制成本 ≤8072.5 万元 乡村公益岗位补贴 ≤4957.5 万元 城镇公益性岗位补贴 ≤3115 万元 城乡公益性岗位人数 ≥3000 人 开发城乡村公益性岗位数量 ≥3000 个 公益性岗位人员考核合格率 ≥95% 公益岗位人员到位率 ≥95% 公益性岗位补贴发放及时率 ≥95% 数量指标 年度 产出指标 质量指标 绩效 指标 时效指标 落实社会就业岗位 ≥3000 个 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －56－ 服务对象满意度 指标 保障就业困难家庭至少 1 人就业 ≥80% 公益岗参与社会公共管理服务事项 ≥12 项 公益性岗位人员满意度 ≥90% 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 创业担保贷款贴息资金 主管部门 邹城市人力 项目单位 邹城市公共就业和人才服务中心 资金情况 金额：1200 万元 项目目标 支持劳动者自主创业，为创业者贷款利息给予补助，推动困难群体创业。 一级指标 二级指标 三级指标 创业担保贷款贴息申报额 成本指标 经济成本指标 2021 年之前发放的贷款贴息参照 利率 2021 年之后新发放贷款贴息参照 利率 指标值 ≤1213 万元 ≤4.35% ≤3.65% 本年度创业担保扶持创业人数 ≥884 人 贴息资金发放笔数 ≥10000 笔 创业担保贷款回收率 ≥90% 贷款贴息资格符合率 ≥90% 办理创业担保贷款手续及时率 ≥90% 创业担保基金放大倍数 ≥2 倍 群众创业积极性提高 提高 数量指标 年度 产出指标 绩效 质量指标 指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 群众创业增加就业岗位数 满意度指标 服务对象满意度 指标 申报创业担保贷款贴息小微企业或 个人满意度 ≥1500 人 ≥80% －57－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 村级动物防疫员工资及工作经费 主管部门 邹城市农业农村局 项目单位 邹城市畜牧兽医事业发展中心 资金情况 金额：329.92 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 完成强制免疫及相关工作，完成防疫员绩效考核，落实村级动物防疫员工 资。 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 成本控制数 =329.92 万元 村级动物防疫员工资及工作经费 =329.92 万元 劳务派遣费 =76 元/人/月 应免畜禽免疫密度 ≥85% 防疫工作完成率 ≥85% 程序化免疫和集中免疫率 ≥85% 村级动物防疫员人数 =96 人 村级动物防疫员绩效考核称职率 ≥85% 防疫工作开展及时率 ≥85% 防疫员工资发放及时率 ≥90% 经济效益指标 有效减少疫情可能造成损失 有效减少 社会效益指标 防疫员覆盖率 ≥98% 项目管理制度健全性 健全 村级防疫员队伍稳定性 ≤2% 村级动物防疫员满意度 ≥98% 畜禽养殖户满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －58－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 就业补助 主管部门 邹城市人力资源和社会保障局 项目单位 邹城市公共就业和人才服务中心 资金情况 金额：2602 万元 项目目标 绩效 指标 落实就业补助政策，促进就业创业发展。确保资金根据国家和省市规定使 用，及时发放补贴到人到户。 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本指标 三级指标 指标值 职业培训补贴人均标准 =600 元 享受社会保险补贴人数 ≥1500 人 享受岗位补贴人数 ≥970 人 享受培训补贴人数 ≥5890 人 意外伤害保险补贴人数 ≥160 人 创业补贴数量 ≥70 人 青年见习补贴人数 ≥251 人 就业困难人员再就业人数 ≥700 人 岗位人员到位率 ≥95% 经培训取得职业资格证书人员比例 ≥80% 岗位人员考核合格率 ≥95% 就业资金补贴发放及时率 ≥96% 就业支持政策社会知晓率 ≥85% 数量指标 产出指标 年度 绩效 指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 城镇新增就业人数 ≥7000 人 城镇登记失业率 ≤3% 政策受益群体满意度 ≥90% －59－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 养殖环节病死畜禽无害化处理费 主管部门 邹城市农业农村局 项目单位 邹城市畜牧兽医事业发展中心 资金情况 金额：200 万元 项目目标 完成全年病死猪无害化处理 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 项目概算资金总额 =200 万元 养殖环节病死畜禽无害化处理费 =200 万元 经济成本指标 无害化处置率 =90% 收集数据正确率 =95% 畜禽产品质量达标率 ≥95% 无害化处理程序规范率 ≥97% 病死猪无害化处置及时率 ≥90% 控制动物疫病传播 有效控制 无害化处理完成率 100% 养殖场（户）政策知晓率 ≥90% 生态效益指标 病死猪造成环境污染情况数 =0 次 可持续影响指标 保障畜牧业健康发展 持续保持 受益农户满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 质量指标 年度 时效指标 绩效 指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 －60－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 残疾人两项补贴 主管部门 邹城市民政局 项目单位 邹城市民政局 资金情况 金额：2710 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 围绕工作目标每月按照困难残疾人数量及标准及时将困难残疾人两项补 贴发放到位，保障困难残疾人生活 二级指标 经济成本指标 三级指标 指标值 项目控制预算数 ≤2710 万元 重残一级护理补贴 =159 元/人/月 重残二级护理补贴 =138 元/人/月 残疾 1-2 级生活补贴 =178 元/人/月 残疾 3-4 级生活补贴 =144 元/人/月 重残一级人数 ≥3500 人 重残二级人数 ≥7000 人 残疾 1-2 级人数 ≥3000 人 残疾 3-4 级人数 ≥3000 人 补贴标准执行率 ≥95% 领取补贴人员标准符合率 ≥95% 补贴信息公示率 ≥95% 补贴发放及时率 ≥90% 受益群体政策知晓率 ≥95% 提高对特殊困难群体兜底保障能力 有效提升 提高困难残疾人生活水平 有所提高 数量指标 年度 绩效 产出指标 指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 残疾人投诉信访率 ≤2% 补贴对象满意度 ≥95% －61－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 城市社区工作者专项补贴 主管部门 邹城市民政局 项目单位 邹城市民政局 资金情况 金额：1341.36 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 确保在全市城市社区按照三岗十八级标准兑现城市社区工作者补贴，调动 工作者积极性，便于社区开展工作。 二级指标 三级指标 指标值 社区工作者薪酬 ≤1324.80 万元 劳务派遣管理费 =60 元/人/月 城市社区工作者劳务派遣费 ≤16.56 万元 城市社区工作者补贴标准 ≤4860 元/人/月 经济成本指标 社区工作者人数 ≥315 人 社区工作者覆盖城市社区数 ≥43 个 社区工作者上岗要求符合率 ≥95% 城市社区工作者考核称职率 ≥95% 工资补贴及时发放率 ≥90% 服务社区居民水平提升 显著提升 为社会提供就业岗位 ≥300 个 提高社区工作者积极性 明显提高 社区工作者有责投诉率 ≤2% 社区工作者满意度 ≥95% 社区居民对社区工作满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －62－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 经济困难老年人补贴 主管部门 邹城市民政局 项目单位 邹城市民政局 资金情况 金额：387.6 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 为符合条件的 60-99 周岁低保老年人发放经济困难老年人补贴，保障老年 人的基本生活、养老服务、护理等方面的支出。 二级指标 三级指标 指标值 失能型老人补贴 ≤2.55 万元 60-79 周岁补贴 ≤288 万元 80-89 周岁补贴 ≤72 万元 90-99 周岁补贴 ≤24 万元 60-79 周岁补助人数 ≥3100 人 80-89 周岁补助人数 ≥550 人 90-99 周岁补助人数 ≥100 人 补贴标准发放准确率 ≥95% 补贴发放公开公示率 ≥95% 发放补贴及时率 ≥90% 信息归档率 ≥95% 保障困难老年人基本生活 有所保障 符合条件补贴人数覆盖率 ≥95% 政策知晓率 ≥85% 经济成本指标 数量指标 产出指标 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 社会保障体系健全性 满意度指标 服务对象满意度 指标 困难老人满意度 高 ≥95% －63－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 困境儿童基本生活费 主管部门 邹城市民政局 项目单位 邹城市民政局 资金情况 金额：1330.32 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 围绕工作目标每月按照困境儿童数量及标准及时将基本生活费发放到 儿童本人账户中。 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 指标值 项目控制预算数 ≤1330.32 万元 事实无人抚养儿童生活费 ≤646.80 万元 重点困境儿童生活费 ≤388.08 万元 受艾滋病影响儿童基本生活费 ≤55.44 万元 其他困境儿童生活费 ≤240 万元 困境儿童人数 ≥1080 人 发放标准执行率 ≥90% 困境儿童信息建档率 ≥95% 发放保障金及时率 ≥90% 安置困境儿童及时率 ≥90% 保障困境儿童生活 有效保障 补助政策群众知晓度 ≥90% 社会保障体系健全性 高 受助困境儿童满意度 ≥95% 质量指标 绩效 指标 三级指标 产出指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －64－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 农村特困人员供养资金 主管部门 邹城市民政局 项目单位 邹城市民政局 资金情况 金额：11652.48 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 确保特困人员基本生活，提高困难群众救助保障水平，提升困难群众福祉 水平的重要举措。 二级指标 指标值 农村特困护理费 ≤3244.08 万元 农村特困生活费 ≤8408.40 万元 经济成本指标 数量指标 质量指标 年度 三级指标 生活费标准 ≥910 元 护理标准 ≤638 元 符合条件的特困人员 ≥6300 人 农村特困供养对象公示率 100% 申请对象审核覆盖面 100% 申请对象评估准确率 ≥95% 供养资金发放及时率 ≥90% 对申请人评估及时率 ≥90% 提高对特殊困难群众兜底保障能力 有效提升 特困供养人员覆盖面 ≥95% 特困供养政策群众知晓率 ≥90% 提高困难群众的生活质量 效果显著 供养对象满意度 ≥90% 产出指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －65－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 新招录城市社区工作者薪酬 主管部门 邹城市民政局 项目单位 政权科 资金情况 金额：1612.8 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 招录城市社区工作者 480 人，补充社区工作力量，加强社区管理，为社区 群众提供更优服务 二级指标 三级指标 指标值 新招录城市社区工作者薪酬 ≤1612.8 万元 城市社区工作者补贴标准 ≤4000 元/人/月 经济成本指标 社区工作者人数 ≥480 人 社区工作者覆盖城市社区数 ≥48 个 社区工作者上岗要求符合率 ≥95% 城市社区工作者考核称职率 ≥95% 工资补贴及时发放率 ≥90% 服务社区居民水平提升 显著提升 为社会提供就业岗位 ≥450 个 提高社区工作者积极性 明显提高 社区工作者有责投诉率 ≤2% 社区工作者满意度 ≥95% 社区居民对社区工作满意度 ≥90% 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 时效指标 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －66－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 应急救护培训经费 主管部门 邹城市红十字会 项目单位 邹城市红十字会 资金情况 金额：8.1 万元 目标：开展易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、 项目目标 建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、 进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中 的普及率。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 会议、培训标准 ≤135 元/人/天 项目预算控制成本 ≤8.1 万元 应急救护培训次数 ≥12 次 会议培训人数 ≥400 人 培训内容完善度 ≥90% 培训合格率 ≥95% 培训计划按期完成率 ≥85% 应急救护培训开展及时率 ≥90% 救护培训对象救护知识知晓度 ≥96% 群众应急救护能力和意识 应知尽知 红十字会条例法律法规宣传知晓率 ≥90% 受训人员应急知识普及率 ≥98% 会议培训人员满意度 ≥90% 经济成本指标 数量指标 产出指标 质量指标 年度 绩效 时效指标 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －67－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 “三场五区”双拥文化建设工作经费 主管部门 邹城市退役军人事务局 项目单位 邹城市退役军人事务局 资金情况 金额：75 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 根据政策要求，完成双拥模范城创建考评工作，建设双拥文化一条街，含 一座主题双拥主题公园。 二级指标 三级指标 指标值 “三场五区”双拥文化建设经费 ≤53 万元 双拥迎查资料汇编宣传册制作 ≤10 万元 制作双拥宣传专题片 ≤7 万元 会务接待及交通印刷办公费等 ≤5 万元 双拥广告牌制作数量 ≥4 块 编印资料汇编宣传册 ≥1000 册 经济成本指标 数量指标 年度 绩效 指标 制作宣传短视频 ≥1 个 广告标牌制作合格率 ≥95% 宣传内容审核覆盖面 100% 项目按计划完成率 ≥90% 双拥政策知晓率 ≥60% 三场五区建成数量 ≥12 处 项目周边群众满意度 ≥80% 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 －68－ 社会效益指标 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 部分军队退役人员生活补助、养老、医疗费 主管部门 邹城市退役军人事务局 项目单位 邹城市退役军人事务局 资金情况 金额：547.06 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 提高失业下岗残疾军人、失业岗志愿兵、失业参战立战功退役军人保障水 平，给予生活费、离岗残疾军人生活费、养老保险和医疗保险补助 二级指标 经济成本指标 数量指标 三级指标 指标值 涉军失业人员生活补助标准 ≤1860 元/月 失业志愿兵医疗保险 ≤353.87 元/月 经信局离岗残疾军人补助生活费 ≤630 元/月 涉军失业人员 ≤172 人 失业志愿兵 ≤30 人 经信局离岗残疾军人 ≤3 人 补贴发放准确率 ≥95% 领取补贴人员资格审查覆盖面 100% 各类补贴发放及时率 ≥90% 保障涉军失业人员基本生活 效果显著 政策覆盖群体应补尽补率 ≥95% 受益群体待遇问题信访案件数 ≤2 件 实有人员建档管理率 ≥70% 部分军队退役人员满意度 ≥90% 产出指标 年度 质量指标 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －69－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 15 分钟医保圈 主管部门 邹城市医疗保障局 项目单位 邹城市医疗保障局 资金情况 金额：820 万元 创建国家级医疗保障服务标准化试点，打造 15 分钟医保服务圈，实施医 项目目标 保结算平台改造工程、医保服务端口终端设备安装工程、医保服务站点硬 件提升工程、标准体系建设工程等四项配套工程体系 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 指标值 成本预算控制数 ≤820 万元 医保结算平台改造成本 ≤270.8 万元 医保服务端口终端设备安装成本 ≤153.6 万元 医保服务站点硬件提升成本 ≤345.6 万元 经济成本指标 数量指标 年度 三级指标 信息化建设覆盖基层医疗服务点数 =170 个 医保服务端口终端设备安装数量 =192 个 医保服务站点改造提升数 =42 个 村级医保服务点改造提升数 =150 个 申报地方行业试点标准 ≥1 项 信息系统建设合格率 ≥95% 医保服务端口终端设备合格率 ≥95% 医保服务站点改造验收合格率 ≥95% 村级医保服务点改造提升合格率 ≥95% 项目建设计划按期完成率 ≥85% 申请通过试点行业地方标准 ≥1 项 产出指标 绩效 指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 受益参保群众 ≥100 万人 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －70－ 服务对象满意度 指标 15 分钟医保圈覆盖面 ≥95% 医保报销监管覆盖面 ≥90% 参保群众满意度 ≥95% 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 居民个人免缴政府补助 主管部门 邹城市医疗保障局 项目单位 邹城市医疗保障局 资金情况 金额：4795 万元 对城乡最低生活保障对象、农村五保对象、城镇三无人员、孤儿、重度残 项目目标 疾人、70 周岁以上老人、扶贫对象、2016 年 1 月 22 日之前确定的双女独 女户，优抚对象，精准扶贫人员这九类人群，执行个人免交政府补助政策。 绩效 指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 居民个人免缴政府补助 ≤4795 万元 个人补助标准 =350 元/人/年 经济成本指标 享受补助种类情况 =9 项 数量指标 产出指标 个人免缴政府补助人数 ≥13.7 万人 享受补助种类完成率 100% 补贴人数完成率 100% 补贴资金缴入基金及时率 100% 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 保障困难城乡居民医疗个人缴费 有效保障 个人免缴政策受益群众知晓率 ≥95% 个人基本医疗保险参保率 ≥99% 受益人员满意度 ≥95% 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －71－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 基本公共卫生服务 主管部门 邹城市卫生健康局 项目单位 各乡镇卫生院、社区卫生服务中心 资金情况 金额：10382.74 万元 项目目标 1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、提高居民健康水平。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 人均基本公共卫生服务补助经费 =89 元/人 电子健康档案建档率 ≥90% 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥90% 0-6 岁儿童健康管理率 ≥85% 65 岁以上老年人社区规范健康管 数量指标 产出指标 年度 绩效 指标 质量指标 时效指标 理率 ≥61% 高血压患者管理人数 ≥99500 人 2 型糖尿病患者规范管理人数 ≥38900 人 老年人中医药健康管理率 ≥70% 儿童中医药健康管理率 ≥77% 高血压患者规范管理率 ≥61% 糖尿病患者规范管理率 ≥61% 重性精神疾病患者规范管理率 ≥75% 肺结核患者管理率 ≥90% 传染病和突发公共卫生事件报告率 ≥95% 服务开展及时性率 100% 基本公共卫生服务知识知晓率 ≥80% 基本公共卫生服务项目知晓率 ≥65% 居民健康档案动态使用率 ≥60% 居民对基本公共卫生服务满意率 ≥80% 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －72－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 计划生育服务项目 主管部门 邹城市卫生健康局 项目单位 邹城市卫生健康局 资金情况 金额：3129.28 万元 项目目标 落实计划生育有关扶助政策，维护实行计划生育人员和家庭的利益。 一级指标 二级指标 三级指标 项目预算控制数 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 发放标准 经济成本指标 年度 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 =990 元/人/月 养老补助标准 =20 元/人/月 独生子女父母双亡救助标准 =100 元/人/月 计划生育特殊家庭一次性扶助金补 助标准 城镇独生子女父母计划生育奖励金 补助标准 产出指标 数量指标 ≤30000 元/人 农村独女户父母奖励补助标准 扶助补助标准 指标 =100 元/人/月 =810 元/人/月 计划生育手术并发症人员纳入特别 绩效 ≤3129.28 万元 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 困难企业独生子女父母退休一次性 成本指标 指标值 =390 元/人/月 =10000 元/户/年 =100 元/人/月 扶助独生子女伤残家庭人数 ≥210 人 独生子女伤残死亡家庭补助人数 ≥550 人 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 数 困难企业独生子女父母退休一次性 养老补助人数 农村独女户父母奖励人数 ≥13000 人 ≥10 人 ≤2900 人 －73－ 绩效 指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 独生子女父母双亡救助人数 ≥13 人 计划生育手术并发症补助人数 ≥40 人 计划生育特殊家庭一次性扶助金补 助户数 产出指标 城镇独生子女父母计划生育奖励金 发放人数 年度 指标值 ≥60 户 ≥2000 人 质量指标 补助对象资格确认合格率 ≥95% 时效指标 补助资金发放及时率 100% 补贴政策执行率 100% 计生补贴政策知晓率 ≥90% 补助对象生活水平 得到改善 计划生育补助对象满意度 ≥90% 绩效 指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 －74－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 严重精神障碍患者诊疗救助 主管部门 邹城市卫生健康局 项目单位 邹城市精神病防治院 资金情况 金额：740 万元 项目目标 免费救助门诊服药患者 4000 人以上、住院患者 1400 人次以上。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 门诊救助标准 ≤1200 元/人/年 住院救助标准 ≤3600 元/人/次 经济成本指标 数量指标 严重精神障碍患者在管人数 ≥5900 人 门诊救助人数 ≥4000 人 住院救助人次 ≥1400 人次 产出指标 严重精神障碍患者补助覆盖率 ≥90% 严重精神障碍患者病情稳定率 ≥95% 救助及时率 ≥95% 在册患者服药率 ≥90% 在册患者规律服药率 ≥90% 精神分裂患者服药率 ≥90% 精神分裂患者规律服药率 ≥90% 减少精神障碍患者并发症发病率 ≤5% 受助精神障碍患者家属满意度 ≥85% 质量指标 年度 绩效 指标 时效指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 －75－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 全市集中灭鼠项目 主管部门 邹城市卫生健康局 项目单位 邹城市爱国卫生和健康促进中心 资金情况 金额：10 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 目标：实现年度全市灭鼠工作任务目标，按时开展灭鼠工作，降低鼠 密度。 二级指标 经济成本指标 数量指标 年度 绩效 三级指标 指标值 项目预算控制成本 ≤10 万元 灭鼠药械成本指标 ≤1 万元 购买灭鼠药物 ≥9 万元 采购灭鼠药物数量 ≥1 吨 鼠密度达到国家标准 ≤5% 采购灭鼠粘鼠板 ≥500 张 鼠药投放计划完成率 ≥95% 防鼠设施合格率 ≥95% 灭鼠及时率 ≥95% 社会效益指标 外环境鼠密度路径指数 ≤5 可持续影响指标 建立鼠情监测点 ≥3 个 社会群众满度意 ≥90% 产出指标 指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 －76－ 服务对象满意度 指标 2023 年预算项目支出绩效目标表 绩效 指标 项目名称 食品、产品质量抽检经费 主管部门 邹城市市场监督管理局 项目单位 邹城市市场监督管理局 资金情况 金额：225 万元 项目目标 1、为贯彻落实市政府为民办实事项目， 充分发挥食品快检车和食品快检 设备作用，保障食品安全，需长期开展食品快检工作，提高食品安全水平。 2、年度内按批次安排合理时间委托抽检机构对可能危及人体健康，人身、 财产安全的产品；影响国计民生的重要工业产品；消费者、有关社会组织 反映有质量问题的产品等的质量监督工作，切实保障人民群众消费安全。 大气污染防治及政府交办的其他重要工业产品质量抽检检查，督促管理对 象符合国家相关规定要求。3、对全市 31 个食品大类、157 个食品细类食 品进行抽检，进一步扩大食品安全监管的覆盖面。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本指标 三级指标 食品抽检成本 ≤22 万元 食品快检成本 ≤87 万元 产品抽检成本 ≤116 万元 样品快检和抽样完成率 数量指标 产出指标 年度 绩效 质量指标 指标 时效指标 ≥10000 次 食品计划抽检数 ≥4600 批次 食品抽检计划实施率 100% 食品抽检数量完成率 100% 产品检验批次 ≥1920 次 快检检测达标率 100% 对抽查不合格产品生产企业落实后 处理 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 ≥90% 食品安全抽检合格率 ≥98% 抽检工作时效 及时 发生情况 效益指标 100% 快速检验批次 农贸市场食用农产品食品安全事件 社会效益指标 指标值 食品监督抽检管理机制 ≤1 件 效果显著 全区食用农产品消费安全放心率 100% 重大产品质量事件 ≤1 件 散煤治理和成品油监管能力 有效提高 社会公众满意度 ≥95% －77－ 2023 年预算项目支出绩效目标表 项目名称 市场监管执法办案经费 主管部门 邹城市市场监督管理局 项目单位 邹城市市场监督管理局 资金情况 金额：94.37 万元 项目目标 绩效 指标 一级指标 成本指标 不断加强市场监督管理，更好地维护市场经济秩序，进一步完善市场监 管执法工作。 二级指标 三级指标 指标值 市场监管执法办案经费 ≤94.37 万元 成本预算控制数 ≤94.37 万元 重点工作办结率 ≥95% 宣传材料制作完成率 100% 食品抽检不合格情况处置率 100% 执法行为规范率 100% 12331 举报处理及时率 100% 信息共享时效性 及时 打击违法活动及时性 及时 经济效益指标 市场监督执法罚没收入 ≥160 万元 社会效益指标 政策知晓度 ≥95% 可持续影响指标 提高市场行为规范度 有效 监管对象满意度 ≥96% 消费者满意度 ≥85% 经济成本指标 数量指标 质量指标 产出指标 年度 绩效 时效指标 指标 效益指标 满意度指标 －78－ 服务对象满意度 指标