2019年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

桃江县库区移民事务中心 2019 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 桃江县库区移民事务中心为县水利局所属正科级公益一类事 业单位，内设办公室、计划财务股、工程建设股、后期扶持股、 生产开发股、稳定安置股六个职能股室。核定全额拨款事业编制 25 名。2019 年末机关实有在职人数 21 人，退休人员 15 人。 （二）部门整体支出规模、支出方向、主要内容及范围 2019 年度，我中心财政拨款收入 3577.13 万元，财政拨款支 出 3577.13 万元，其中：2010401 行政运行 5.29 万元；2082201 移民补助 1187.46 万元；2082202 大中型水库移民后期扶持基金基 础设施建设和经济发展 1030 万元；2082302 小水库基础建设和经 济发展 82 万元；2130101 行政运行 328.55 万元；2130102 一般行 政管理事务 73.23 万元；2130321 大中型水库移民后期扶持专项支 出 597 万元；2130399 其他水利支出 11 万元；2130599 其他扶贫 支出 2 万元；2136601 大中型水库库区基金基础设施建设和经济发 展 81 万元；2136902 三峡工程后续工作 136 万元；2140101 行政 运行 2.6 万元；2220199 其他粮油事务支出 41 万元。 （三）绩效目标设立情况 — 1 — 部门中长期绩效目标：贯彻执行党和国家的移民方针、政策, 落实大中型水库农村移民后期扶持政策，加强库区和移民安置区 基础设施建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入。 年度绩效目标：一是及时核实更新移民人数，足额发放移民 直补资金；二是不断完善库区和移民安置区基础设施建设；三是 坚持实施科教兴库战略，培养移民致富带头人，为移民产业提质 增效；四是积极立项争资，不断完善库区和移民安置区人居环境 和基础设施条件；五是及时足额发放马迹塘库区淹没地口粮补贴； 六是认真搞移民信访工作，维护库区和移民安置区大局稳定。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 2019 年度，总收入 3577.13 万元，其中：一般公共预算拨款 收入 1060.67 万元，占本年总收入 29.65%，比上年增加 192.75%。 政府性基金预算财政拨款收入 2516.46 万元，占本年总收入 70.35%，比上年减少 0.05%。一般公共预算拨款收入增加的主要原 因是 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 597 万元列入了 一般公共预算拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入与去年基 本持平。其中：基本支出 336.44 万元，项目支出 3240.69 万元。 （一）基本支出 1、基本支出明细 2019 年度基本支出 336.44 万元。 其中:人员经费 268.69 万元， 公用经费 67.75 万元。 2、“三公经费”支出情况 — 2 — 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 9.75 万元，其中： 公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 6.75 万元。公务接待 180 批次 885 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 1 万元，主 要是公务车费用增加，公务接待费与 2018 年持平，我中心将继续 按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经 费。 （二）项目支出 1. 项目资金总投入 2019 年度我中心项目支出 3240.69 万元，其中一般公共预算 收入 724.23 万元，政府性基金收入 2516.46 万元。 2. 项目资金实际使用情况 至 2019 年 12 月 31 日止，我中心项目资金实际支出 3240.69 万元，具体情况见下表： 资金下达文号 项目名称 湘财综指[2018]42 号 湘财综指[2018]43 号 湘财综指[2018]43 号 湘财综指[2018]47 号 湘财综指[2019]6 号 湘财综指[2019]8 号 2019 年移民困难扶助金 大中型水库移民后期扶持基金 大中型水库移民后期扶持基金 大中型水库移民后期扶持基金 大中型水库库区基金 小型水库移民扶助金 国家重大水利工程建设基金（三 峡工程后续工作） 后期扶持项目资金 工作经费 马迹塘库区淹没地口粮补贴资金 扶贫工作经费 移民维稳、后扶、项目实施专项 工作经费 湘财综指[2019]19 号 湘财综指[2019]20 号 湘财综指[2019]4 号 县财政预算安排 县财政预算安排 县财政预算安排 到位资金 （万元） 41 1187.46 308 597 81 82 实际支出 （万元） 41 1187.46 308 597 81 82 136 136 722 11 41.23 2 722 11 41.23 2 32 32 3. 项目资金管理情况 — 3 — 2019 年我中心项目资金继续实行国库集中支付制度，项目资 金管理与监督进一步完善，严格按照省局下达的计划实施项目， 没有发生随意变更项目的现象。 三、项目组织实施情况 1、组织实施。一是组织机构健全，管理制度完善，进行了移 民人口自然减员摸底调查；二是资金发放对象、时限、程序合规， 项目资金拨付程序合规，预决算及财务工作基本规范，移民专项 资金执行了国库集中支付；三是项目实施过程中，做到了移民代 表、村、镇、财政局、移民局共同监管，并严格按项目计划实施， 项目档案管理基本合规。 2、监督检查情况。2019 年度，桃江县库区移民事务中心组织 相关业务股室和专业人员对全县各乡镇的移民资金使用情况进行 了内部审计，并抽查了部分重点项目的实施情况和资金使用情况， 对存在的问题及时提出了整改要求。对全县移民直补资金发放情 况进行了核查，对自然减员人口按规定及时进行了核减。 四、部门整体支出绩效情况 1、预算执行方面。2019 年我中心总收入 3577.13 万元，实际 支出 3577.13 万元，预算完成率 100%；水库移民扶持基金支出严 格按照省水库移民开发管理局下达的项目计划和省财政厅下达的 资金指标文件执行，项目合格率达到 100%；公用经费控制严格， “三公经费”控制率达到 100%。 2、项目支出绩效指标完成方面。 — 4 — 一是资金完成情况：2019 年度，共完成大中型水库移民后期 扶持基金支出 3240.69 万元，其中：发放移民直补资金 1028.16 万元，困难扶助金 41 万元，马迹塘库区淹没地口粮补贴 41.23 万 元，移民困难救助资金 5 万元；美丽家园建设资金 420 万元；生 产开发及基础设施支出 1577.3 万元；移民培训支出 46 万元；移 民贷款担保金 25 万元；移民专项工作经费支出 57 万元。 二是项目完成情况：修建公路（机耕道）31.29 公里，公路绿 化 1.73 公里，公路桥 5 座，安装路灯 509 盏，修建渠道 11 公里， 堤坝修复 0.85 公里，护坡 1 处，安全饮水工程 5 处，电灌机埠 1 座，电排 1 座，山塘维修 4 座，塌岸治理 14 处，文化教育建设 3 宗，水稻种植基地 2000 亩，蔬菜基地 500 亩，中药材种植基地 500 亩，笋竹两用林基地 1000 亩，养蜂、养虾、养蛙基地各 1 处，扶 持企业 1 宗；开展移民培训 6 期，培训移民 336 人；救助困难移 民 10 人；发放助学补贴 2.9 万元。 三是经济效益分析：通过完成 2019 年度水库移民扶持基金资 金支付和项目建设，为移民增收提供了有力保障，2019 年度全县 移民人均可支配收入比 2018 年增加 1400 元，提高移民收入占当 地农村居民收入比例达 9%。 四是社会效益分析：2019 年度水库移民扶持项目建设任务完 成后，助力桃江县贫困移民脱贫 110 人，增加达到当地农村居民 平均收入水平移民 1235 人；建成美丽移民村 2 个，项目扶持受益 移民村 91 个。项目完成后，村容村貌有了明显的变化，移民幸福 指数显著提高，移民对后期扶持政策实施满意度达 95%以上。 — 5 — 3、部门行政效能提升方面 一是立项争资再创新高。我中心按照县委、县政府工作要求和 部署，紧紧抓住“乡村振兴战略”发展机遇，转变传统争资观念， 拓宽工作思路，从避险解困、产业发展、重点移民村建设等方面 入手包装申报项目，全方位开展立项争资工作。2019 年度，共争 取到县移民后扶资金 3154.46 万元，超额完成县定立项争资全年 任务。 二是精心谋划移民美丽家园建设。为加快推进重点移民村整 体经济发展，我中心按照“突出重点，精准扶持”的原则，进一 步整合资金，加大投入力度，不断改善重点移民村的人居环境和 基础设施条件。目前，已完成了武潭镇清凉村、石牛江镇增塘村、 灰山港镇克上冲村的整村推进建设工作，2019 年度已按计划将马 迹塘镇大塘坪村、石牛江镇牛剑桥村列入重点移民村建设项目， 争取上级资金 420 万元，目前所有项目均已完工。 三是美丽家园建设助力精准扶贫。按照县委、县政府脱贫攻坚 工作要求，结合移民工作实际，扎实开展扶贫工作，2019 年度向 我县贫困村投入移民项目资金 272 万元，拨付马迹塘镇月形湾村 扶贫工作经费 2 万元，并已完成重点移民村马迹塘镇大塘坪村建 设工作，投入项目资金 210 万元。 四是求真务实，加强基层党建工作。严格按照上级部署并结合 我中心工作实际，认真研究制定了党支部“五化”建设工作方案， 做到任务精准，要求明确，责任到人，按照时间节点强化考核督 查；认真组织十九大精神专题学习、“三会一课”、“在职党员 进社区”等党员教育管理活动，积极推行党员积分制管理，每月 — 6 — 公开测评情况，并将党员积分制管理纳入年终考核及评优评先依 据。 五、绩效评价工作开展情况 1、绩效评价依据 按照《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预 [2011]285 号）、 《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意 见》 （湘政发[2012]33 号）、 《湖南省人民政府关于深化预算管理制 度改革的实施意见》 （湘政发[2015]8 号）、 《湖南省预算绩效评价 结果应用管理办法》 （湘财绩[2014]27 号）、 《桃江县人民政府关于 推进全县预算绩效管理的实施意见》 （桃政发[2013]25 号）等文件， 专项资金管理办法，部门职能、规划、年度工作计划，部门预算 资金、项目管理规定，财务会计制度，财政部门预算批复、部门 年度预算执行情况、年度决算报告、年度部门支出预算绩效目标 等。 2、绩效评价工作过程 根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工 作的通知》 （桃财绩[2020]11 号）要求，中心党组结合省库区移民 事务中心对我县移民扶持基金绩效评价工作进行了安排部署，成 立了由主任胡军任组长，副主任邓乐波、刘斌任副组长，贺启斌、 张朝辉、罗继红、代晓玲、赵永娥为成员的财政资金绩效自评工 作小组，在项目管理、资金管理、实施效果等方面，通过核查资 料，实地察看项目，上门入户调查等方法进行了详细自查评估， — 7 — 并完成了《桃江县 2019 年度中央水库移民扶持基金绩效自评报 告》 ，上报益阳市库区移民事务中心。 3、绩效自评结论及评分 2019 年我中心基本支出预算保障机关正常运转，项目支出预 算认真履行了部门工作职能职责，严格按国库集中支付的要求执 行资金核算。经自评及分析，我中心本次自评分 100 分。 六、存在问题和建议 在下一步的绩效自评工作中，我中心将进一步提高绩效评价 专业化水平，切实加强对自评工作的组织领导，做到目标到位、 责任到岗、任务到人，认真组织开展绩效自评，确保绩效自评工 作顺利实施。结合我中心工作实际,建议将预算单位所有收入和支 出全部纳入预算管理，尽可能保持收支平衡，将经费性专项工作 经费纳入财政预算管理。 2020 年 4 月 14 日 — 8 — 附件 1 桃江县 2019 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 单位名称（盖章）：桃江县库区移民事务中心 年初预算 小 计 基 本 支 出 填报日期：2020 年 4 月 20 日 实际支出 收入来源 项 目 支 出 小 计 上 年 结 转 结 余 上 级 财 政 金额单位：万元（保留两位小数） 基本支出情况 县 级 财 政 其 他 小 计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 支 资 本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 项目 名称 小 计 出 73.2 3 343.3 8 343.3 8 2 2 2 2 41 41 41 41 11 11 11 11 597 597 597 597 1187.4 6 1187 .46 1187. 46 1187.4 6 308 308 308 308 343.38 270.1 5 336. 44 268. 69 63.15 4.6 结转结余情况 项目支出情况 9.7 5 移民维稳、后 扶、项目实施 工作经费 扶贫专项经 费 移民困难扶 助金 监测评估工 作经费 大中型水库 移民后扶基 金基础设施 建设和经济 发展 大中型水库 移民补助 大中型水库 移民后扶基 金基础设施 建设和经济 发展 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 对个 人和 家庭 支出 出 73.23 32 2 2 41 资 本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 小 计 基 本 支 出 41.23 41 11 11 597 597 1187.4 6 159.3 308 308 1028.1 6 — 9 — 项 目 支 出 年初预算 小 计 实际支出 收入来源 基 本 支 项 目 支 出 出 小 计 上 年 结 转 结 余 基本支出情况 上 级 财 县 级 财 政 政 其 他 小 计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 三 公 经 费 项目 名称 小 计 支 出 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 722 722 722 722 大中型水库 移民后扶基 金基础设施 建设和经济 发展 81 81 81 81 大中型水库 库区基金 81 81 82 82 82 82 小水库移民 扶助金 82 82 136 136 136 136 国家重大水 利工程基金 136 136 填 报 人 ： 代晓玲 — 10 — 结转结余情况 项目支出情况 722 722 单位负责人（签字）：胡军 资 对个 本 人和 性 家庭 支 支出 出 其 他 支 出 三 公 经 费 支 出 小 计 基 本 支 项 目 支 出 出