2023年单位预算公开 (泗水县医疗保障局).pdf

2023年泗水县医疗保障局单位预 算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1— 第一部分 单位概况 — 2— 一、主要职责 1、贯彻执行省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政 策、规划、标准并组织实施。 2、监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制， 推进医疗保障基金支付方式改革。 3、贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，健全完善大病保险制度， 推进长期护理保险制度改革。 4、贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。 5、贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施 收费标准等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。 6、贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施， 统筹推进药品、医用耗材集中采购平台建设。 7、制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并监督组织实施，建立健 全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督纳入医保范围内的医疗服务 行为，管理纳入医保范围内的医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行 为。 8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定 和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制 度。开展医疗保障领域对外合作交流。 9、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。 10、负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉 政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建 — 3— 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建 设工作。 11、完成县委、县政府交办的其他任务。 12、职能转变。按照中央和省、市关于转变政府职能、深化放管服改 革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次 办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全县统一的城乡居 民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行 按病种、门诊和住院患者次均费用付费为主的复合型支付方式，建立健全覆 盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医 保资金合理使用、安全可控，督促指导县直有关部门和镇（街道）按照职责 分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需 求、减轻医药费用负担。 13、与县工业和信息化局等有关部门的职责分工。县工业和信息化局、 县财政局、县公安局、县卫生健康局、县市场监管局、县医保局、县税务局 等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机 制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 二、机构设置情况 泗水县医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。 — 4— 第二部分 2023年单位预算表 — 5— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 数 项 目 一、财政拨款收入 12,333.72 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 12,129.72 二、外交支出 政府性基金预算收入 204.00 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 出 预算数 75.92 11,990.43 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 63.37 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 12,333.72 本年支出合计 204.00 12,333.72 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 12,333.72 — 6— 支 出 总 计 12,333.72 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 财政拨 款 项 2 0 8 科目名 称 合 计 合计 12,333.72 12,333.72 12,129.72 75.92 75.92 75.92 75.92 75.92 75.92 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 小 计 一般公共预 算 2 0 8 0 5 2 0 8 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.61 50.61 50.61 2 0 8 0 5 0 6 机关事业单位职业年金缴费支出 25.31 25.31 25.31 11,990.43 11,990.43 11,990.43 行政事业单位医疗 550.00 550.00 550.00 行政单位医疗 550.00 550.00 550.00 9,191.00 9,191.00 9,191.00 40.00 40.00 40.00 9,151.00 9,151.00 9,151.00 1,819.60 1,819.60 1,819.60 1,557.00 1,557.00 1,557.00 262.60 262.60 262.60 390.83 390.83 390.83 354.83 354.83 354.83 2 1 0 卫生健康支出 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2 1 0 1 2 0 2 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2 1 0 1 3 2 1 0 1 3 0 1 城乡医疗救助 2 1 0 1 3 9 9 其他医疗救助支出 2 1 0 1 5 2 1 1 5 0 1 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 医疗保障管理事务 0 1 行政运行 政府性基金 预算 204 .00 — 7— 国有资本经 营预 算 财政专户 管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补助 收 入 附属单位 上缴 收入 其他收 入 使用非财 政拨款 结余 上年结 转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 0 2 1 0 1 5 2 1 0 9 9 9 9 其他医疗保障管理事务支出 其他卫生健康支出 36.00 36.00 36.00 39.00 39.00 39.00 — 8— 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 2 1 0 9 9 9 9 2 2 1 财政拨 款 科目名 称 其他卫生健康支出 0 2 2 2 1 0 2 0 1 2 2 9 6 0 2 2 9 6 0 政府性基金 预算 39.00 63.37 63.37 63.37 住房改革支出 63.37 63.37 63.37 住房公积金 63.37 63.37 63.37 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 彩票公益金安排的支出 1 3 一般公共预 算 39.00 其他支出 2 2 9 小 计 39.00 住房保障支出 2 2 1 合 计 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 — 9— 国有资本经 营预 算 财政专户 管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补助 收 入 附属单位 上缴 收入 其他收 入 使用非财 政拨款 结余 上年结 转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 20 8 科目 名称 合 计 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 基本支出 项目支出 12,333.72 494.12 11,839.60 75.92 75.92 75.92 75.92 20 8 0 5 20 8 0 5 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.61 50.61 20 8 0 5 0 6 机关事业单位职业年金缴费支出 25.31 25.31 11,990.43 354.83 21 0 卫生健康支出 21 0 1 1 21 0 1 1 21 0 1 2 21 0 1 2 0 1 财政对职工基本医疗保险基金的补助 21 0 1 2 0 2 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21 0 1 3 21 0 1 3 0 1 城乡医疗救助 21 0 1 3 9 9 其他医疗救助支出 21 0 1 5 0 1 11,635.60 行政事业单位医疗 550.00 550.00 行政单位医疗 550.00 550.00 9,191.00 9,191.00 40.00 40.00 9,151.00 9,151.00 1,819.60 1,819.60 1,557.00 1,557.00 262.60 262.60 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 医疗保障管理事务 390.83 354.83 — 9— 36.00 上缴上级支 出 对附属单位 补助支 出 事业单位经 营支 出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 21 0 1 5 0 1 行政运行 354.83 21 0 1 5 9 9 其他医疗保障管理事务支出 36.00 36.00 21 0 9 9 39.00 39.00 其他卫生健康支出 354.83 — 10 — 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 210 9 9 9 9 22 1 科目 名称 其他卫生健康支出 住房保障支出 22 1 0 2 22 1 0 2 0 1 22 9 6 0 22 9 6 0 39.00 住房改革支出 63.37 63.37 住房公积金 63.37 63.37 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 项目支出 39.00 63.37 彩票公益金安排的支出 1 3 基本支出 63.37 其他支出 22 9 合 计 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 — 11 — 上缴上级支 出 对附属单位 补助支 出 事业单位经 营支 出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 一、一般公共预算收入 12,129.72 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 204.00 三、国有资本经营预算收入 目 总 计 一般公共预 算 政府性基金 预 算 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 75.92 75.92 11,990.43 11,990.43 63.37 63.37 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 本年收入合计 12,333.72 上年结转 本年支出合计 204.00 204.00 12,333.72 12,129.72 204.00 12,333.72 12,129.72 204.00 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 12,333.72 支 出 总 计 国有资本经 营 预算 — 11 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本 支出 科目名称 类 款 合 计 项 合计 20 8 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 项目支出 小 计 人员支出 12,129.72 494.12 471.32 75.92 75.92 75.92 75.92 75.92 75.92 20 8 0 5 20 8 0 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.61 50.61 50.61 20 8 0 5 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.31 25.31 25.31 11,990.43 354.83 332.03 21 0 卫生健康支出 21 0 1 1 21 0 1 1 21 0 1 2 21 0 1 2 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 21 0 1 2 02 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21 0 1 3 21 0 1 3 01 城乡医疗救助 21 0 1 3 99 其他医疗救助支出 01 日常公用支出 22.80 11,635.60 22.80 11,635.60 行政事业单位医疗 550.00 550.00 行政单位医疗 550.00 550.00 9,191.00 9,191.00 40.00 40.00 9,151.00 9,151.00 1,819.60 1,819.60 1,557.00 1,557.00 262.60 262.60 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 — 12 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 21 0 1 5 医疗保障管理事务 21 0 1 5 01 21 0 1 5 99 21 0 9 9 390.83 354.83 332.03 22.80 行政运行 354.83 354.83 332.03 22.80 其他医疗保障管理事务支出 36.00 36.00 39.00 39.00 其他卫生健康支出 — 13 — 36.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本 支出 科目名称 类 款 项 21 0 9 9 99 22 1 合 计 其他卫生健康支 出 0 2 22 1 0 2 01 小 计 人员支出 39.00 住房保障支出 22 1 项目支出 39.00 63.37 63.37 63.37 住房改革支出 63.37 63.37 63.37 住房公积金 63.37 63.37 63.37 — 14 — 日常公用支出 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小 计 合 计 3 0 1 基本支出预 算 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 494.12 471.32 471.32 471.32 3 0 1 01 基本工资 501 0 1 工资奖金津补贴 123.40 123.40 3 0 1 02 津贴补贴 501 0 1 工资奖金津补贴 107.71 107.71 3 0 1 03 奖金 501 0 1 工资奖金津补贴 10.28 10.28 3 0 1 07 绩效工资 501 0 1 工资奖金津补贴 68.15 68.15 3 0 1 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 0 2 社会保障缴费 50.61 50.61 3 0 1 09 职业年金缴费 501 0 2 社会保障缴费 25.31 25.31 3 0 1 12 其他社会保障缴费 501 0 2 社会保障缴费 2.67 2.67 3 0 1 13 住房公积金 501 0 3 住房公积金 63.37 63.37 — 15 — 日常公用支出 22.80 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 3 0 1 14 3 0 2 医疗费 501 商品和服务支出 502 9 9 其他工资福利支出 19.82 19.82 机关商品和服务支出 22.80 22.80 3 0 2 01 办公费 502 0 1 办公经费 3.00 3.00 3 0 2 11 差旅费 502 0 1 办公经费 3.00 3.00 3 0 2 17 公务接待费 502 0 6 公务接待费 0.30 0.30 3 0 2 28 工会经费 502 0 1 办公经费 5.83 5.83 3 0 2 31 公务用车运行维护费 502 0 8 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3 0 2 39 其他交通费用 502 0 1 办公经费 7.44 7.44 — 16 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 3 0 2 99 其他商品和服务支出 基本支出预 算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 9 9 小 计 其他商品和服务支出 — 17 — 人员支出 0.23 日常公用支出 0.23 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算 数 2023年预算 数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ） 经 费 合 计 3.20 公务用车购置 经费 小 计 3.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行 维护费 3.00 公务接待 费 因公出国（境 ） 经 费 合 计 0.20 3.30 — 18 — 公务用车购置 经费 小 计 3.00 公务用车运行 维护费 3.00 公务接待 费 0.30 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 2 2 9 2 2 9 6 0 2 2 9 6 0 科目名 称 1 3 基本 支出 合 计 小 计 人员支出 项目支出 日常公用支出 合计 204.00 204.00 其他支出 204.00 204.00 彩票公益金安排的支出 204.00 204.00 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 204.00 204.00 — 19 — 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目 名称 合 计 注：泗水县医疗保障局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 20 — 基本 支出 小 计 人员支出 项目支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编 码 类 部门预算支出经济分类 科目 款 科目编 码 类 政府预算支出经济分类 科目 款 小计 合计 3 0 1 工资福利支出 50 1 财政拨 款 合计 机关工资福利支出 一般公 共 预 算 494.12 494.12 494.12 471.32 471.32 471.32 3 0 1 0 1 基本工资 50 1 0 1 工资奖金津补贴 123.40 123.40 123.40 3 0 1 0 2 津贴补贴 50 1 0 1 工资奖金津补贴 107.71 107.71 107.71 3 0 1 0 3 奖金 50 1 0 1 工资奖金津补贴 10.28 10.28 10.28 3 0 1 0 7 绩效工资 50 1 0 1 工资奖金津补贴 68.15 68.15 68.15 3 0 1 0 8 50 1 0 2 社会保障缴费 50.61 50.61 50.61 3 0 1 0 9 职业年金缴费 50 1 0 2 社会保障缴费 25.31 25.31 25.31 3 0 1 1 2 其他社会保障缴费 50 1 0 2 社会保障缴费 2.67 2.67 2.67 3 0 1 1 3 住房公积金 50 1 0 3 住房公积金 63.37 63.37 63.37 机关事业单位基本 养 老保险缴费 — 21 — 政府性 基金 预算 国有资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结 余 上年结 转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 3 0 1 1 4 3 0 2 医疗费 商品和服务支出 50 1 9 9 50 2 其他工资福利支出 19.82 19.82 19.82 机关商品和服务支出 22.80 22.80 22.80 3 0 2 0 1 办公费 50 2 0 1 办公经费 3.00 3.00 3.00 3 0 2 1 1 差旅费 50 2 0 1 办公经费 3.00 3.00 3.00 3 0 2 1 7 公务接待费 50 2 0 6 公务接待费 0.30 0.30 0.30 3 0 2 2 8 工会经费 50 2 0 1 办公经费 5.83 5.83 5.83 3 0 2 3 1 公务用车运行维护 费 50 2 0 8 公务用车运行维护费 3.00 3.00 3.00 3 0 2 3 9 其他交通费用 50 2 0 1 办公经费 7.44 7.44 7.44 — 22 — 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编 码 类 款 3 0 2 9 9 部门预算支出经济分类 科目 其他商品和服务支 出 科目编 码 政府预算支出经济分类 科目 类 款 50 2 9 9 财政拨 款 合计 小计 其他商品和服务支出 0 . 2 3 0 . 2 3 — 23 — 一般公 共 预 算 0 . 2 3 政府性 基金 预算 国有资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结 余 上年结 转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 项目名 称 项目类型 财政拨 款 合计 小计 合计 一般公 共 预 算 11,839.60 11,839.60 11,635.60 城乡居民基本医疗保险 特定目标类 5,301.00 5,301.00 5,301.00 居民医疗保险基金 特定目标类 3,850.00 3,850.00 3,850.00 职工长期护理保险 特定目标类 93.00 93.00 31.00 建国前老工人医药费 特定目标类 8.00 8.00 8.00 医保检查经费 特定目标类 36.00 36.00 36.00 新冠疫苗接种费用 特定目标类 40.00 40.00 40.00 离休干部医药费 特定目标类 550.00 550.00 550.00 城乡医疗救助 特定目标类 1,557.00 1,557.00 1,557.00 贫困家庭“白血病、尿毒症”专项救助及兜底救助 特定目标类 250.00 250.00 250.00 苯丙酮尿症患者救助 特定目标类 12.60 12.60 12.60 城乡医疗救助 特定目标类 142.00 142.00 — 24 — 政府性 基金 预算 204.00 62.00 142.00 国有资 本经 营预 算 财政专 户管 理资 金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结 转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 资 科目 名称 项 21 0 1 5 合计 21 0 1 5 9 9 一般公共预 算 合计 3.00 3.00 3.00 卫生健康支出 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 来 财政拨 款 小计 21 0 金 政府性基金 预算 — 25 — 国有资本经 营预 算 源 财政专户管 理资 金 单位资金 使用非财政 拨款结 余 上年结转 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 — 23— 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，泗水县医疗保障局单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：泗水县医疗保障局单位2023年收入预算12,333.72万元， 其中：一般公共预算12,129.72万元，占98.35％；政府性基金预算204.00万 元，占1.65％。 (二)支出预算：泗水县医疗保障局单位2023年支出预算12,333.72万元， 其中：基本支出494.12万元，占4.01％；项目支出11,839.60万元，占95.99 ％。 — 24— (三)增减变化情况：2023年收支预算12,333.72万元，比上年减少 154.74万元，下降1.24％，其中： 1.收入预算12,333.72万元，比上年减少154.74万元，下降1.24％，其中 一般公共预算收入12,129.72万元，比上年减少158.74万元，下降1.29％、政 府性基金204.00万元，比上年增加4.00万元，增长2.00％、国有资本经营预 算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收 入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上 年增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00 ％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财政拨 款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万元， 比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 25— 2.支出预算12,333.72万元，比上年减少154.74万元，下降1.24％，其中 基本支出494.12万元，比上年增加153.28万元，增长44.97％；项目支出 11,839.60万元，比上年减少308.02万元，下降2.54％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求， 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是根 据项目具体实施情况，相应的调减了项目预算 二、“三公”经费支出情况 2023年泗水县医疗保障局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三 公”经费预算共3.30万元，比上年增加0.10万元，增长3.13％，主要原因是 随着疫情的消失，单位正常运转。 其 中 ： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。 3.公务接待费0.30万元，比上年增加0.10万元，增长50.00％，主要原因 是随着疫情的消失，单位正常运转。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 — 26— 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本单位机关运行经费安排22.8万元。较2022年预算18.24万 元，增长25%。主要原因是：人员增加。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，泗水县医疗保障局单位所属各预算单位共有车辆 1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政 执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专 用设备0台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 泗水县医疗保障局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项 目支出11个，预算资金11,839.60万元，其中财政拨款11,839.60万元。拟对 城乡居民基本医疗保险、职工长期护理保险等11个项目开展部门重点绩效评 价，涉及预算资金11839.60万元，其中财政拨款11839.60万元。根据以前年 — 27— 度绩效评价结果，优化城乡居民基本医疗保险、新冠疫苗接种费用等项目支 出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （二）单位预算重点项目的绩效目标表 — 28— 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 居民医疗保险 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 切实为泗水县居民医保参保群众进行住院、门诊报销，让群众得实惠、为群众谋利益，让 群众看的起病、用的起药。 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 53 01 其中：县级财政拨 53 01 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金的收支平衡 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 参保人数 ≥ 500000 质量指 标 居民参保 率 ≥90% 时效指 标 当年各级财政补助资金到位率 文字描 述 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 各级财政补助标准 ≥610 政策知晓 率 ≥90% 帮助居民稳定率 ≥90% 健全医疗保障体系的作用，可持续影响 / 年 ≥10年 参保对象满意度 ≥95% 备注 到位及时 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 居民医疗保险 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 切实为泗水县居民医保参保群众进行住院、门诊报销，让群众得实惠、为群众谋利益，让 群众看的起病、用的起药。 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 38 50 其中：县级财政拨 38 50 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：巩固参保率 目标2：稳步提高保障水平 目标3：实现基金的收支平衡 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 参保人数 ≥ 500000 质量指 标 居民参保 率 ≥90% 时效指 标 当年各级财政补助资金到位率 文字描 述 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 各级财政补助标准 ≥610 政策知晓 率 ≥90% 帮助居民稳定率 ≥90% 健全医疗保障体系的作用，可持续影响 / 年 ≥10年 参保对象满意度 ≥95% 备注 到位及时 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 职工长期护理保险及鉴 定费 主管部门 泗水县医疗保障局 项目概况 项目负责 人 韩 超 实施单位 泗水县医疗保障局 为积极应对人口老龄化，加快形成“医养康护”相结合的新型服务模式，进一步完善医疗 保障体系，提高参保职工的医疗保障水平。 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 93 其中：县级财政拨 93 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：应对人口老龄化 目标2：完善医疗保障体系 目标3：提高职工的医疗保障水平 一级指 标 二级指 标 三级指标 指标值 协议管理医疗机构数量 ≥4 鉴定专家数量 ≥15 质量指 标 联网结算 率 ≥95% 时效指 标 当年各级财政补助资金到位率 文字描 述 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 县级财政补助标准 1500% 政策知晓 率 ≥90% 健全医疗保障体系的作用 文字描 述 受益职工满意度 ≥95% 经办服务满意度 ≥95% 备注 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 其他说明 服务对 象满意度 指标 到位及时 进一步完 善 绩效目标申报表 （2023年度） 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 建国前老工人医疗补 助 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 及时拨付建国前老工人医药费，保证他们的正常生活，筑牢医疗保障底线，让他们感受到 国家的温暖，促进社会和谐进步 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 8 其中：县级财政拨 8 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：为本县建国前老工人实施药费补助 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 备注 数量指 标 建国前老工人人数 ≤5 质量指 标 建国前老工人覆盖率 ≥95% 时效指 标 补助资金发放及时率 文字描 述 成本指 标 救助标准 文字描 述 基本医疗报 销后兜底 救助 帮助建国前老工人稳定率 文字描 述 稳步提高老 工人稳定 率 健全医疗保障体系的作用 文字描 述 进一步完 善 享受补助的对象满意度 ≥95% 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 发放及时 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 医保检查经费 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 负责辖区内定点医药机构的执法检查 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 36 其中：县级财政拨 36 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：规范定点医药机构的治病就医行为 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 检查医院及药店次数 ≥100 质量指 标 检查对象覆盖率 ≥95% 时效指 标 违规资金追回及时率 文字描 述 追回及时 社会影响 力 文字描 述 显著提高 相关机制健全性 文字描 述 健全 参保群众满意度 ≥95% 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 备注 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 新冠疫苗接种费用 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 用于全县新冠疫苗及接种费用 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 40 其中：县级财政拨 40 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：完善医疗保障体系； 目标2：建立全民疫情免疫屏障，降低感染风险 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 备注 数量指 标 接种人次 ≥ 300000 人次 质量指 标 接种覆盖率 ≥80 % 时效指 标 补助资金到位率 文字描 述 到位及时 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 补助标准 ＜100 元/次 对象覆盖率 ≥59 % 提高全县居民免疫水平 文字描 述 稳步提高 接种人群满意度 ≥95 % 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 离休干部医药费 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 用于离休干部医药费 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 55 0 其中：县级财政拨 55 0 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标：更好地保障离休干部医疗需求，持续梳理精准服务理念，提升服务水平，推动离休干部“三个 机制”健康运行，确保离休干部共享改革和经济社会发展成果。 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 备注 数量指 标 离休干部人数 ≥60 个 质量指 标 简化报销流程，提高报销准确率 文字描 述 明显提高 时效指 标 报销及时率 ≥95 % 离休干部发挥作用情况 文字描 述 良好 营造全社会爱老敬老尊老的社会氛围 文字描 述 良好 离休干部及家属满意度 ≥95 % 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 城乡医疗救助 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 对符合救助条件的城乡困难居民，依据规定的方式、程序和标准给予医疗费用补助和诊疗 优惠，缓解大病家庭的经济困难，缓解困难家庭精神病人的经济压力。 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 16 99 其中：县级财政拨 20 0 上级财政拨 14 99 款 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：为全县符合救助条件的城乡困难居民提供医疗救助 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 城乡医疗救助人次 ≥ 20000 质量指 标 一站式即时结算结算率 ≥95% 时效指 标 补助资金发放及时率 文字描 述 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 救助标准 200000 0% 医疗救助对象覆盖范围 ≥90% 健全医疗保障体系的作用 文字描 述 参保对象的满意度 ≥95% 备注 发放及时 进一步完 善 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 “白血病、尿毒症”专 项救助 主管部门 泗水县医疗保障局 项目概况 项目负责 人 韩 超 实施单位 泗水县医疗保障局 对符合救助条件的城乡困难居民，依据规定的方式、程序和标准给予医疗费用补助和诊疗 优惠，缓解大病家庭的经济困难。 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 25 0 其中：县级财政拨 25 0 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：为全县“白血病、尿毒症”患者提供专项救助 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 救助人数 ≥800 质量指 标 对象覆盖 率 ≥90% 时效指 标 补助资金发放及时率 文字描 述 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 救助标准 备注 发放及时 500 对象覆盖范围 ≥90% 帮助居民稳定率 ≥90% 健全医疗保障体系的作用 文字描 述 享受补助的对象满意度 ≥95% 进一步完 善 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 苯丙酮尿症救助 项目负责 人 韩 超 主管部门 泗水县医疗保障局 实施单位 泗水县医疗保障局 项目概况 为本县苯丙酮尿症实施救 助 年度资金总额： 申请资金情 况 （万元） 12 .6 其中：县级财政拨 12 .6 款 上级财政拨 款 其他 总 体 目 标 年度目 标 目标1：为本县6-18周岁苯丙酮尿症实施救助 一级指 标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 标 救助人数 ≥10 质量指 标 对象覆盖 率 ≥90% 时效指 标 补助资金发放及时率 文字描 述 对象覆盖范围 ≥90% 健全医疗保障体系的作用 文字描 述 享受补助的对象满意度 ≥95% 成本指 标 经济效 益指 标 社会效 益指 标 生态效 益指 标 可持续影 响指 标 服务对 象满意度 指标 备注 发放及时 进一步完 善 其他说明 注：可根据绩效指标内容、数量增减行；绩效指标要能反映项目真实绩效，条数不能过少；一个项目一张表 第四部分 名词解释 — 29— 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 30— 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位职工基本养老保险缴费 — 31— 支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位职工职业年金缴费支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。 二十一、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财 政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：主要用于职工医疗保险新冠疫苗 及接种费用支出。 二十二、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财 政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：主要用于居民医疗保险县级 财政配套资金、居民医疗保险新冠疫苗及接种费用支出。 二十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主 要用于财政对城乡医疗救助对象的救助。 二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出 （项）：主要用于财政对城乡医疗救助对象的救助。 二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）：主要用于医疗保障局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经 费和日常公用经费。 二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管 理事务支出（项）：主要用于医疗保险执法检查支出。 二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支 出（项）：主要用于离休干部医药费支出。 二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： — 32— 主要用于单位职工住房公积金缴费支出。 二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救 助的彩票公益金支出（项）：主要用于公益彩票对城乡医疗救助对象的救 助。 — 33—