四川省九寨沟县中藏医院2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县 中藏医院 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县中藏医院概况 一、九寨沟县中藏医院职能简介 二、九寨沟县中藏医院 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟县中藏医院 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 — 2 — 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县中藏医院 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 九寨沟县中藏医院概况 一、九寨沟县中藏医院职能简介 九寨沟县中藏医院是国家“二级甲等”民族医医院，是九寨沟县人民医院医共体成员单位，承担 全县中（藏）医医疗救治、教学、公共卫生服务、适宜技术推广、乡（镇）卫生院中（藏）医业务指 导、专业技术人员临床技能培训等工作，是县医疗工伤保险、城乡居民医保定点医院。核定编制人数 111 人，现有在岗职工 145 余名， 其中专业技术人员 120 余名，本科学历48 余名，高级职称 28 名（中藏医 类6 人） ，中级职称 29 名（中藏医类5 人） 。核定医院编制床位96 张，现开放床位87 张。开设临床医 技科室及专病专科26 个：中医骨伤科、针灸科、藏医科、中医内科、中医儿科、针灸科、治未病科、老 年康复科、中医痔瘘科、中医皮肤科、内儿科、骨外科等。 二、九寨沟县中藏医院 2023 年重点工作 1、认真学习贯彻党的二十大重要精神；继续抓好党风廉政建设；抓好发展党员工作，完成 1 名 预备党员转正工作，拟发展 2 名积极分子；深入开展“两联一进”工作。 2、持续加强学科建设，积极创建省、州级重点专科，与四川省第二中医医院创建针灸联盟。 3、加大专业技术骨干人才培养与引进力度，引进高层次人才,做好上级医院对口帮扶传帮带工作。 — 4 — 4、加强门诊能力建设，提高急危重症救治能力。 5、高中医医院服务能力标准，加强并监督临床合理用药、规范用药，提高我院的中药使用比例、 基药使用比例。 6、按照更新的疫情防控指南加强我院疫情防控措施；加强传染病管理及网络直报；加强医疗废 物督导检查。 7、深入推进“以病人为中心”的医疗和优质护理质量，提高急危重症救治能力，加强安全管理， 落实各项核心制度和“患者十大安全目标”。 8、做好每月的医保专项检查；及时完成医保智能监控申诉工作；做好门特病人系统上报工作及 资料整理归档。 9、配合医保部门做好国家集采相关工作；积极配合药监部门做好药械不良反应报告工作。 10、创建老年友善医院、平安医院。 11、持续做好巡回义诊、地方病的治疗等工作。 — 5 — 第二部分 九寨沟县中藏医院 2023 年单位预算表 表1 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 1,872.80 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 363.72 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 — 6 — 1,327.15 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 181.94 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 — 7 — 本 年 收 入 合 计 1,872.80 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,872.80 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,872.80 支 出 总 计 1,872.80 表2 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 目 单位名称 （科目） 合 210007 计 九寨沟县 中藏医院 — 8 — 合计 上 年 结 转 一般公共预 算拨款收入 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资本经营 预算拨款收入 事业 收入 事业单位 经营收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业基金弥补 收支差额 表3 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 九寨沟县中藏医院 合计 基本支出 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 121.24 121.24 1,197.38 1,197.38 208 05 06 210007 机关事业单位职业年金缴费支出 210 02 02 210007 中医（民族）医院 210 11 03 210007 公务员医疗补助 23.68 23.68 208 05 05 210007 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 242.48 242.48 210 11 02 210007 事业单位医疗 106.09 106.09 221 02 01 210007 住房公积金 181.94 181.94 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 — 9 — 表4 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 一、本年收入 1,872.80 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,872.80 目 一般公共预算 1,872.80 1,872.80 363.72 363.72 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 — 10 — 合计 出 政府性基金 预算 国有资本经营 预算 社会保险基金支出 卫生健康支出 1,327.15 1,327.15 181.94 181.94 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 11 — 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单 部门： 项 位：万元 目 省级当年财政拨款安排 中央提前通知专项转移支付等 上年结转安排 科目编 单 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 上年应返还 码 位 拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 算拨款 安排 营预算安排 额度结转 单 名 位 称 类 款 总 计 代 （ 合 计 码 科 基 项 基 项 基 项 合 基 项 基 项 基 项 合 基 项 基 项 基 项 基 项 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 目 ） 合 计 1, 1, 1, 1, 87 87 87 87 2. 2. 2. 2. — 12 — 80 80 80 80 1, 1, 1, 1, 87 87 87 87 2. 2. 2. 2. 80 80 80 80 1, 1, 1, 1, 87 87 87 87 2. 2. 2. 2. 80 80 80 80 1, 1, 1, 1, 87 87 87 87 2. 2. 2. 2. 80 80 80 80 职 12 12 12 12 业 1. 1. 1. 1. 年 24 24 24 24 九 寨 沟 县 中 藏 医 院 工 资 福 利 支 出 金 — 13 — 缴 费 其 他 社 30 30 30 30 会 .6 .6 .6 .6 保 0 0 0 0 20 20 20 20 .9 .9 .9 .9 0 0 0 0 5. 5. 5. 5. 82 82 82 82 3. 3. 3. 3. 障 缴 费 2 其 1 他 3 0 12 1 0 社 0 会 0 保 7 险 费 2 1 3 0 12 1 0 0 0 7 3 12 2 失 业 保 险 — 14 — 0 1 工 88 88 88 88 1 0 伤 23 23 23 23 .6 .6 .6 .6 8 8 8 8 业 24 24 24 24 单 2. 2. 2. 2. 位 48 48 48 48 0 保 0 险 7 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 机 关 事 基 本 养 老 — 15 — 保 险 缴 费 职 工 基 本 10 10 10 10 医 6. 6. 6. 6. 疗 09 09 09 09 津 89 89 89 89 贴 .2 .2 .2 .2 补 0 0 0 0 基 48 48 48 48 本 2. 2. 2. 2. 工 29 29 29 29 22 22 22 22 保 险 缴 费 贴 资 — 16 — 奖 8. 8. 8. 8. 金 59 59 59 59 18 18 18 18 8. 8. 8. 8. 40 40 40 40 40 40 40 40 .1 .1 .1 .1 9 9 9 9 18 18 18 18 1. 1. 1. 1. 94 94 94 94 其 8. 8. 8. 8. 他 74 74 74 74 2 1 基 3 0 03 1 0 础 0 绩 0 效 7 奖 2 年 1 终 3 0 1 03 0 一 0 次 0 性 7 奖 金 住 房 公 积 金 工 — 17 — 资 福 利 支 出 2 1 3 0 1 99 0 0 0 7 其 他 工 8. 8. 8. 8. 74 74 74 74 绩 35 35 35 35 效 7. 7. 7. 7. 工 96 96 96 96 资 福 利 支 出 资 — 18 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 卫生健康局部门 合计 当年财政拨款安 排 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 121.24 121.24 1,197.38 1,197.38 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 210 02 02 210 中医（民族）医院 210 11 03 210 公务员医疗补助 23.68 23.68 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.48 242.48 210 11 02 210 事业单位医疗 106.09 106.09 221 02 01 210 住房公积金 181.94 181.94 上年结转安排 — 19 — 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 单位代码 款 目 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 1,872.80 1,872.80 1,872.80 1,872.80 210007 九寨沟县中藏医院 1,872.80 1,872.80 301 工资福利支出 1,872.80 1,872.80 301 09 30109 职业年金缴费 121.24 121.24 301 12 30112 其他社会保障缴费 30.60 30.60 301 12 3011299 其他社会保险费 20.90 20.90 301 12 3011202 失业保险 5.82 5.82 301 12 3011201 工伤保险 3.88 3.88 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 23.68 23.68 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 242.48 242.48 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 106.09 106.09 — 20 — 公用经费 301 02 30102 津贴补贴 89.20 89.20 301 01 30101 基本工资 482.29 482.29 301 03 30103 奖金 228.59 228.59 301 03 3010302 基础绩效奖 188.40 188.40 301 03 3010301 年终一次性奖金 40.19 40.19 301 13 30113 住房公积金 181.94 181.94 301 99 30199 其他工资福利支出 8.74 8.74 301 99 3019999 其他工资福利支出 8.74 8.74 301 07 30107 绩效工资 357.96 357.96 — 21 — 表8 表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 22 — 计 金额 表9 表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 210007 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 计 九寨沟县中藏医院 此表无数据 — 23 — 表4 表 10 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 24 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 计 此表无数据 — 25 — 公务接待费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 此表无数据 — 26 — 计 合计 基本支出 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 此表无数据 — 27 — 第三部分 九寨沟县中藏医院 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县中藏医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预 算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县中藏医院 2023 年收支预算总数 1872.8 万元，比 2022 年收支预算总数增加 510.67 万元，主要原因是在职人员工资性性收入增加，其中岗位工资、薪 级工资的每年调整，社保的调整及公积金的调整后均有所增加。 （一）收入预算情况 县中藏医院 2023 年收入预算 1872.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1872.8 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县中藏医院 2023 年支出预算 1872.8 万元，其中：基本支出 1672.8 万元，占 89.3%；项目支出 200 万元，占 10.7%。 — 28 — 二、财政拨款收支预算情况说明 县中藏医院 2023 年财政拨款收支预算总数 1872.8 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增 510.67 万元，主要原因在职人员工资性性收入增加，其中岗位工资、薪级工资的每年调整，社保的 调整及公积金的调整后均有所增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1872.8 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和 就业支出 363.72 万元、卫生健康支出 1327.15 万元、住房保障支出 181.94 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县中藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1872.8 万元，比 2022 年预算数增加 510.67 万元，主 要原因在职人员工资性性收入增加，其中岗位工资、薪级工资的每年调整，社保的调整及公积金的调 整后均有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算拨款收入 1822.8 万元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支 — 29 — 出包括：社会保障和就业支出 363.72 万元,占 19.4%；卫生健康支出 1327.15 万元,占 70.8%；住房保 障支出 181.94 万元,占 9.8%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）:2023 年预算数为 242.48 万元，主要用于： 县中藏医院人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）:2023 年预算数为 121.24 万元，主要用于： 县中藏医院人员机关事业单位职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）:2023 年预算数为 1197.38 万元，主要用于：县中 藏医院基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 4.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:2023 年预算数为 63.36 万元，主要用于：县中藏 医院人员事业单位医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）:2023 年预算数为 23.68 万元，主要用于：县中藏 医院人员事业单位医疗补助保险缴费支出。 — 30 — 6.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2023 年预算数为 181.94 万元，主要用于：县中藏 医院住房公积金缴费支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县中藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 1872.8 万元，其中： 人员经费 1872.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房 公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县中藏医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 （一）2023 年未安排因公出国（境）经费。 （二）2023 年未安排公务接待费。 （三）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。 六、政府性基金预算支出情况说明 — 31 — 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县中藏医院的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2022 年预算持平。 （二）政府采购情况 2023 年，县中藏医院安排政府采购预算 200 万元，其中，政府采购货物预算 200 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底，县中藏医院共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆。单 位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 — 32 — 2022 年县中藏医院所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1872.8 万 元。 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具 有指定用途的政府性基金收入。 （三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。 （四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 — 33 — （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离 退休人员的变出。 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参 公管理事业单位离退休人员的支出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （九）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单 位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴 纳基本医疗保险支出。 （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事 — 34 — 业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符 合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十五）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十六）“三公”经费：纳入 XXX 预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 — 35 — 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 — 36 —