四川省九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县 妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 单位概况 一、单位职能简介 二、单位 2023 年重点工作 第二部分 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 2 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 概况 一、基本职能简介 第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构 改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。 第二条 九寨沟县妇幼保健计划生育服务中心（简称县妇计中心）是九寨沟县人民政府工作部门， 为县卫生健康局的二级部门。 第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县妇计中心党 支部主要职责是： 党支部是党组织开展工作的基本单元，是党的全部工作和战斗力的基础是团结群众的核心、教育 党员的学校、攻坚克难的堡垒，在社会基层单位中发挥核心作用。凡有正式党员 3 人以上、50 人以 下的基层单位都应当设立党支部。 一、积极宣传党和国家的方针政策。 二、引导并监督干部职工遵守国家的有关法律、法规履行承担的职责，保证党的路线针政策的贯 — 4 — 彻执行。 三、做好党员的教育，维护党员的权利，认真做好党员的发展工作。紧紧围绕党和国家工作大局 谋划推进党员教育培训工作，把增强党性作为第一任务，将理想信念教育和能力建设贯穿始终，坚持 党和国家事业发展需要什么就培训什么，进一步增强广大党员贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任 感。 四、做好党员的管理，要严格党员日常教育和管理，使广大党员平常时候看得出来、关键时刻站 得出来、危急关头豁得出来，充分发挥先锋模范作用。 五、监督党员，以党支部为单位召开全体党员会议，组织党员开展民主评议。对照党员标准，按 照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，对党员进行评议。 六、组织群众，我们要适应新形势下群众工作新特点新要求，深入做好组织群众、宣传群众、教 育群众、服务群众工作，虚心向群众学习，诚心接受群众监督，始终植根人民、造福人民，始终保持 党同人民群众的血肉联系，始终与人民心连心、同呼吸、共命运。 七、完成上级党组织交办的其他任务。 第四条 县妇计中心负责贯彻落实党中央关于妇幼工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部 — 5 — 署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇幼工作的集中统一领导。主要职责是：九寨沟县妇幼保健计 划生育服务中心（以下简称妇计中心）系九寨沟县政府职能部门卫生和计划生育局二级部门，是卫生计生事 业经费项目的项目实施部门，主要承担以下职能： (1)、承担本县妇幼保健和计划生育技术指导服务，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健咨询，叶酸发放、 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断、住院分娩补助、新生儿疾病筛查统计项目。 （2）免费婚前医学健康检查、免费孕前优生健康检查，妇女病普查，高危孕产妇筛查随访、儿童疾病 防治与评估，托幼机构管理；承担了全县孕产妇系统管理和永乐镇 0-6 岁儿童系统管理。 （3）坚持以避孕为主的方针，综合管理、指导、监督计划生育技术服务工作，引进推广计划生育节育 新技术，组织开展计划生育科研活动、指导乡村两级计生服务中心工作，搞好计划生育技术服务。 （4）负责全县妇幼保健及计划生育事业经费的预算、决算，指导妇幼保健计划生育系统财务管理和基 本建设工作，管好用好计划生育事业经费。 保健院秉承“诚信为先、质量为本、母婴至上”的核心价值观，坚持以“母亲安全、儿童优先”为办 院宗旨，以“厚德精术、润泽妇幼”为院训，努力服务全县妇女儿童。 — 6 — 为搞好妇幼保健与计划生育提供保健服务与技术指导，妇女、儿童保健、妇女病普查、遗传 病筛查、接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼 卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究，计划生育技术服务、妇幼保健咨询。节育环置取、结扎、 不孕不育症诊治、人工与药物流产、皮下埋植避孕、生育指导与避孕咨询等工作 二、2023 年重点工作 2023 年我中心按照县委政府及卫生局的工作安排，坚持以二十大精神为指导，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全心全意为人民服务，全中心职工团结一致，开展行业新风, 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的临床医疗服务，提高医护质量,改善服务态 度，使妇幼卫生工作更上一个新台阶。现将 2023 年重点工作报告如下： 一、重点工作 拓展儿保科新业务：新生儿黄疸检测、儿童早期发展系统等业务（计划 3 月科室申请，院务会讨 论，4-6 月完成设备采购，力争 6 月开展业务）。 — 7 — 二、日常工作 (一）在县委、政府及局党委的正确领导下，抓好党建、党风廉政及“两联一进”工作，完成门诊 咨询人次 20000 人次，门诊诊疗人次 15000 人次。 （二）孕产妇健康管理工作 1、档案管理：加强全县孕产妇系统管理，孕妇建卡率达到 90%以上,早孕建卡率达到 90%以上， 孕产妇系统管理达到 90%以上，提高住院分娩率,住院分娩率达到 98%以上.加强产后访视,全县产后访 视率达到 92%以上,高危孕产妇住院分娩率达到 100%,孕产妇死亡率为 0。 2、实施农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目工作：在进一步巩固我县叶酸服用项目成果的基 础上不断提高叶酸项目的工作质量，充分利用免费婚前医学检查、婚前保健、孕前保健等有利时机， 向广大育龄妇女宣传预防出生缺陷及增补叶酸的重要性，使叶酸服用率达到 90%以上。 3、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作：根据规范开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断各 项工作，指导各乡镇卫生院做好项目宣传和孕产妇早期艾滋病、梅毒、乙肝的咨询检测工作，提高孕 期检测率。 （二）0‒6 岁儿童健康管理工作 — 8 — 1、档案管理：加强全县儿童系统管理，使儿童系统管理率达到 85%以上，5 岁以下儿童死亡率 降至 3.5‰，无新生儿破伤风发生。 2、新生儿免费疾病筛查工作：加强对辖区各助产机构的技术指导和培训，努力提高筛查率和工 作质量，筛查率达到 95%以上。 3、托幼机构管理：继续深入贯彻落实《母婴保健法》和《全国儿童保健工作规范》的要求，管 理辖区托幼机构卫生保健工作及业务指导，切实做好 3-6 岁儿童健康体检工作，对儿童营养、生长发 育、视力和听力筛查、心理卫生指导、咨询、评估保护儿童身体健康。 （三）实施农村妇女“两癌”筛查工作 在全县 12 个乡镇，通过咨询义诊、印制宣传手册、发放宣传单等图文资料广泛宣传“两癌”筛 查项目的重要性,做好筛查工作，派专业技术医疗队深入全县 12 个乡镇开展妇女病普查及“两癌”筛 查等工作，今年完成筛查目标任务 2600 人次。 （四）婚前医学检查工作 加强与县民政局、各乡镇政府的协调与沟通，严格按照项目规程要求，确保婚检质量，健全婚检 档案资料管理，完成上级下达的婚检工作任务。 — 9 — （五)免费孕前优生健康检查工作 实施国家级免费孕前优生健康检查项目是计生惠民的一项重要工程，通过健全制度、加强监管、 全程质控，确保免费孕前健康检查工作的规范化和标准化情况下，完成上级下达的孕前优生健康检查 工作任务。 (六）做好基本避孕服务项目及随访工作 一是坚持以“免费发放、方便群众、保障供给”为原则。做到了县有药具库房，设立专门科室及 工作人员，建立健全药具管理规章制度，药具帐册，药具购调存，药具调供帐卡及相关报表档案、培 训等；乡级有药具柜，有管理制度，药具总帐、明细帐分帐，服药人员名册及随访档案；村级有药具 包、药具柜，有服药人员名册；服药对象签订知情同意书及有药具宣传“知情园地”，方便群众易得 性。 二是始终坚持把为育龄群众提供安全优质的节育手术质量作为基本避孕服务核心工作，围绕各项 宣传活动，多层次全方位开展宣传教育，建立健全各种手术管理文书和档案，从术前检查、术中操作、 术后随访等各个环节严格要求，避免意外手术事故发生。 坚持开展节育术后随访、孕检随访及督导检查工作，建立健全节育手术和孕检对象随访服务，乡 — 10 — 有档案表册资料，个人有服务登记本，深入全县 12 个乡镇开展“三查”工作。发放计生妇幼各种宣 传资料及宣传物品不少于 50000 余份。 （七）妇幼信息工作 妇幼保健和计划生育各种报表实行专人负责填报，分管主任审核把关，按照各报表时限要求，进 行准确上报，完成下乡督导 4 次，上报简报信息不少于 24 期。 （八）健康教育及业务培训 进一步提高全县妇幼信息工作水平，完善相关技术标准和规范，在 2023 年召开 2 次全县妇幼卫 生项目、信息及业务、避孕药具等业务培训。 （九）在职职工继续医学教育工作 继续医学教育工作持续、健康、深入地开展，2023 年力争职工在省级以上报刊、杂志上，发表论文 2 篇以上。根据中心的需要，采取以短、中、长期进修学习相结合的方式，对年轻医护人员及业务骨 干进行相关专业进修学习，增强我中心专科队伍建设及整体技术实力。 — 11 — 第二部分 2023 年单位预算表 表1 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 636.52 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 出 预算数 162.00 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 112.25 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 — 12 — 468.12 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 56.15 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 — 13 — 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 798.52 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 — 14 — 636.52 798.52 支 出 总 计 162.00 798.52 表2 部门收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代码 目 单位名 称（科 目） 合 计 210027 妇幼保 健计划 生育服 务中心 合 计 79 8. 52 79 8. 52 79 8. 52 上年结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国 有 资 本 经 营 事业 预 收入 算 拨 款 收 入 636. 52 162. 00 636. 52 162. 00 636. 52 162. 00 用事业基金弥补收支差额 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属单位 上缴收入 — 15 — 表3 部门支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称 （科目） 合计 基本支出 合 636.52 616.52 20.00 636.52 616.52 20.00 妇幼保健 计划生育 服务中心 636.52 616.52 20.00 407.11 计 210 04 03 210027 妇幼保健 机构 407.11 210 04 08 210027 基本公共 卫生服务 17.00 210 11 02 210027 事业单位 医疗 32.74 — 16 — 项目支出 17.00 32.74 上缴上级支 出 对附属单位补助支出 210 11 03 210027 208 05 06 210027 210 07 99 210027 208 05 05 210027 221 02 01 210027 公务员医 疗补助 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 其他计划 生育事务 支出 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 住房公积 金 8.26 8.26 37.42 37.42 3.00 3.00 74.83 74.83 56.15 56.15 — 17 — 表4 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款 收入 国有资本经营预算拨 款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款 收入 国有资本经营预算拨 款收入 — 18 — 支 预算数 项 目 636.52 一、本年支出 636.52 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 合计 636.52 一般公共预算 636.52 出 政府性基金 预算 国有资本经营预算 社会保障和就业支出 112.25 112.25 468.12 468.12 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 — 19 — 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 — 20 — 56.15 56.15 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单 位：万元 部门： 项 科目 编码 类 款 目 单 位 代 码 省级当年财政拨款安排 单 位 名 称 （ 科 目） 合 计 妇 幼 保 总 计 63 6. 52 63 6. 52 63 6. 52 一般公共预 算拨款 合 计 63 6. 52 63 6. 52 63 6. 52 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 63 6. 52 63 6. 52 63 6. 52 61 6. 52 61 6. 52 61 6. 52 20 .0 0 20 .0 0 20 .0 0 政府性 基金安 排 中央提前通知专项转移支付等 国有资 本经营 预算安 排 一般公 共预算 拨款 政府性 基金安 排 国有资 本经营 预算安 排 上年结转安排 一般公 共预算 拨款 政府性 基金安 排 国有资 本经营 预算安 排 上年应返还 额度结转 合 合 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 计 基 项 基 项 基 项 基 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 — 21 — 项 目 支 出 健 计 划 生 育 服 务 中 心 商 品 和 服 务 支 出 公 务 接 待 费 其 他 — 22 — 41 .1 3 41 .1 3 41 .1 3 30 .1 3 0. 59 0. 59 0. 59 0. 59 5. 50 5. 50 5. 50 11 .0 0 5. 50 商 品 和 服 务 支 出 3 0 2 21 9 00 9 27 其 他 商 品 和 服 务 支 出 5. 50 5. 50 5. 50 5. 50 办 公 费 6. 30 6. 30 6. 30 3. 30 3. 00 印 刷 费 1. 17 1. 17 1. 17 0. 17 1. 00 — 23 — 0. 55 0. 55 0. 55 0. 05 2. 30 2. 30 2. 30 2. 30 0. 50 0. 50 0. 50 福 利 费 6. 94 6. 94 6. 94 6. 94 差 旅 费 4. 46 4. 46 4. 46 4. 46 邮 电 费 2. 01 2. 01 2. 01 1. 51 水 费 培 训 费 专 用 材 料 费 — 24 — 0. 50 0. 50 0. 50 其 他 交 通 费 用 工 会 经 费 电 费 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 4. 95 4. 95 4. 95 4. 95 5. 55 5. 55 5. 55 5. 55 0. 33 0. 33 0. 33 0. 33 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 — 25 — 医 疗 费 补 助 工 资 福 利 支 出 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 — 26 — 9. 00 9. 00 9. 00 9. 00 58 6. 39 58 6. 39 58 6. 39 58 6. 39 32 .7 4 32 .7 4 32 .7 4 32 .7 4 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 3 0 1 21 9 00 9 27 其 他 工 资 福 利 8. 26 8. 26 8. 26 8. 26 8. 74 8. 74 8. 74 8. 74 8. 74 8. 74 8. 74 8. 74 — 27 — 支 出 其 他 社 会 保 障 缴 费 3 0 1 21 1 00 2 27 3 0 1 21 1 00 2 27 — 28 — 其 他 社 会 保 险 费 工 伤 保 险 9. 47 9. 47 9. 47 9. 47 6. 45 6. 45 6. 45 6. 45 1. 21 1. 21 1. 21 1. 21 3 0 1 21 1 00 2 27 失 业 保 险 奖 金 3 0 1 3 0 1 21 0 00 3 27 21 0 00 3 27 基 础 绩 效 奖 年 终 一 次 性 奖 金 津 贴 补 1. 81 1. 81 1. 81 1. 81 69 .8 9 69 .8 9 69 .8 9 69 .8 9 57 .1 4 57 .1 4 57 .1 4 57 .1 4 12 .7 5 12 .7 5 12 .7 5 12 .7 5 28 .0 0 28 .0 0 28 .0 0 28 .0 0 — 29 — 贴 职 业 年 金 缴 费 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 — 30 — 37 .4 2 37 .4 2 37 .4 2 37 .4 2 74 .8 3 74 .8 3 74 .8 3 74 .8 3 绩 效 工 资 住 房 公 积 金 基 本 工 资 10 7. 85 10 7. 85 10 7. 85 10 7. 85 56 .1 5 56 .1 5 56 .1 5 56 .1 5 15 3. 04 15 3. 04 15 3. 04 15 3. 04 — 31 — 表6 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 合计 当年财政拨款 安排 636.52 636.52 636.52 636.52 卫生健康局部门 636.52 636.52 210 04 03 210 妇幼保健机构 407.11 407.11 210 04 08 210 基本公共卫生服务 17.00 17.00 210 11 02 210 事业单位医疗 32.74 32.74 210 11 03 210 公务员医疗补助 8.26 8.26 — 32 — 上年结转安排 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 37.42 37.42 210 07 99 210 其他计划生育事务支出 3.00 3.00 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.83 74.83 221 02 01 210 住房公积金 56.15 56.15 — 33 — 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 基本支出 单位名称（科目） 合 计 合计 人员经费 公用经费 616.52 586.39 30.13 616.52 586.39 30.13 586.39 30.13 210027 妇幼保健计划生育服务中心 616.52 302 商品和服务支出 30.13 30.13 302 17 30217 公务接待费 0.59 0.59 302 16 30216 培训费 2.30 2.30 302 01 30201 办公费 3.30 3.30 302 05 30205 水费 0.05 0.05 302 29 30229 福利费 6.94 6.94 302 02 30202 印刷费 0.17 0.17 302 11 30211 差旅费 4.46 4.46 302 39 30239 其他交通费用 4.95 4.95 302 28 30228 工会经费 5.55 5.55 — 34 — 302 07 30207 邮电费 1.51 1.51 302 06 30206 电费 0.33 0.33 301 工资福利支出 586.39 586.39 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 32.74 32.74 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 8.26 8.26 301 99 30199 其他工资福利支出 8.74 8.74 301 99 3019999 其他工资福利支出 8.74 8.74 301 12 30112 其他社会保障缴费 9.47 9.47 301 12 3011299 其他社会保险费 6.45 6.45 301 12 3011201 工伤保险 1.21 1.21 301 12 3011202 失业保险 1.81 1.81 301 03 30103 奖金 69.89 69.89 301 03 3010302 基础绩效奖 57.14 57.14 301 03 3010301 年终一次性奖金 12.75 12.75 301 02 30102 津贴补贴 28.00 28.00 301 09 30109 职业年金缴费 37.42 37.42 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 74.83 74.83 301 07 30107 绩效工资 107.85 107.85 301 13 30113 住房公积金 56.15 56.15 301 01 30101 基本工资 153.04 153.04 — 35 — 表8 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 20.00 20.00 妇幼保健计划生育服务中心 20.00 基本公共卫生服务 17.00 210 04 08 210027 免费计划生育技术服务项目 6.00 210 04 08 210027 避孕药具管理经费项目 10.00 210 04 08 210027 孕前优生健康检查项目 1.00 其他计划生育事务支出 3.00 自愿免费婚前健康检查项目 3.00 210 07 — 36 — 99 210027 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位 编码 单位名称（科目） 合 210027 计 妇幼保健计划生育服务中心 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 — 37 — 表 10 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 项 目 本年政府性基金预算支出 单位 代码 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 计 此表无数据 — 38 — 项目支出 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科 目） 合 合计 因公出 国（境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行费 公务接待费 计 此表无数据 — 39 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 合计 基本支出 计 此表无数据 — 40 — 项目支出 表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 指 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 标 指标 度量 权 指标方向 性 值 单位 重 性 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 质 210-卫生 健康局部 50.13 门 效益指标 社会效益指标 运转保障率 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 210027妇幼保健 工会经费 计划生育 和福利费 服务中心 经济效益指标 数]×100%） 提高预算编制质量，严格 12.49 （三公经费实际支出数/预算安排 执行预算，保障单位日常 运转。 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） 科目调整次数 — 41 — 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 提高预算编制质量，严格 邮电费 1.51 “三公经费”控制率[计算方法为： 执行预算，保障单位日常 运转。 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%） 会议和培 训费 提高预算编制质量，严格 2.30 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 质量指标 ≤ 5 % 30 反向指标 产出指标 数量指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） 科目调整次数 执行预算，保障单位日常 运转。 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%） — 42 — 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%） 办公印刷 和接待费 提高预算编制质量，严格 4.06 执行预算，保障单位日常 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 运转。 提高预算编制质量，严格 差旅费 产出指标 4.46 执行预算，保障单位日常 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） 运转保障率 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） 运转。 科目调整次数 — 43 — “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 ≤ 100 % 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 数]×100%） 其他交通 费用 提高预算编制质量，严格 4.95 执行预算，保障单位日常 效益指标 社会效益指标 运转保障率 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） 运转。 “三公经费”控制率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%） 促进婚姻家庭幸福与社 自愿免费 婚前健康 检查项目 会和谐，加强出生缺陷预 3.00 时效指标 婚检信息报送 ＝ 月 正向指标 效益指标 社会效益指标 宣传覆盖率 ≥ % 正向指标 产出指标 质量指标 ＝ % 正向指标 防，促进人口素质提高， 四川省委、省政府决定从 2014 年起在全省范围内 — 44 — 产出指标 婚前医学健康检查结果及评估建 议告知率 实行自愿免费婚前医学 检查政策，并列入“19 件 民生实事”重点推进。咨 询指导率 100% 产出指标 满意度指标 质量指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意度 ≥ % 正向指标 ≥ 每例 正向指标 产出指标 质量指标 婚前医学健康教育覆盖率 ≥ % 正向指标 效益指标 经济效益指标 婚检人均节约 ≥ 每例 正向指标 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 ≥ % 正向指标 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 ≥ % 正向指标 产出指标 质量指标 ＝ % 正向指标 产出指标 时效指标 孕优信息报送 ≥ 月 正向指标 产出指标 数量指标 孕前优生健康检查人数 ≥ 对 正向指标 效益指标 经济效益指标 孕优人均节约 ≥ 元/个 正向指标 100%。建立起“政府主导、 效益指标 部门合作、专家支撑、群 社会效益指标 宣传覆盖率 ≥ % 正向指标 1、服务对象（群众）满意度 ≥ % 正向指标 孕前优生健康教育覆盖率 ≤ % 反向指标 2、培训人员满意 ≥ % 正向指标 群覆盖率达到 85%以上， 项目 正向指标 婚前健康检查人数 知晓率达到 90%以上，人 已生育病残儿的夫妇再 1.00 % 数量指标 健康检查项目，优生知识 健康检查 ≥ 率 产出指标 通过实施免费孕前优生 孕前优生 婚前医学健康检查目标任务完成 生育优生指导服务率达 众参与”的工作机制，出 满意度指标 生缺陷发生风险逐步降 低，出生人口素质逐步提 产出指标 高 满意度指标 服务对象满意 度指标 数量指标 服务对象满意 度指标 孕前优生健康检查目标任务完成 率 — 45 — 质量指标 孕前优健康教育覆盖率 ＝ % 正向指标 产出指标 质量指标 孕前优生健康检查结果及评估 ＝ % 正向指标 产出指标 质量指标 孕前优生早孕随访率 ＝ % 正向指标 产出指标 时效指标 信息报送 ＝ 月 正向指标 效益指标 经济效益指标 计免放环人均节约 ≤ 元 反向指标 产出指标 质量指标 “三查”覆盖率 ≥ % 正向指标 效益指标 社会效益指标 群众知晓率 ≤ % 反向指标 效益指标 经济效益指标 皮埋人均节约 ≤ 元 反向指标 产出指标 数量指标 “三查”服务数 ≥ 每例 正向指标 免费“三查”预防生殖道 效益指标 经济效益指标 计免取环 ≤ 元 反向指标 感染。 产出指标 数量指标 计划生育手术 ≥ 每例 正向指标 效益指标 社会效益指标 宣传覆盖率 ≤ % 反向指标 服务对象满意度 ≥ % 正向指标 开展免费计划生育技术 免费计划 生育技术 产出指标 6.00 服务项目 服务计划生育率达 95%， 满意度指标 为农村实行计划生育的 避孕药具 管理经费 项目 — 46 — 10.00 育龄夫妻免费提供避孕、 减少计划外怀孕，保障生 殖健康。 服务对象满意 度指标 效益指标 经济效益指标 取皮埋人均节约 ≤ 元 反向指标 产出指标 质量指标 计划生育率 ≥ % 正向指标 产出指标 数量指标 发放避孕套 ≥ 盒 正向指标 产出指标 时效指标 发放药具周期 ≥ 月 正向指标 产出指标 质量指标 发放药具目标完成率 ≥ % 正向指标 产出指标 数量指标 发放避孕栓 ≥ 盒 正向指标 产出指标 数量指标 三相片 ≥ 盒 正向指标 产出指标 质量指标 药具覆盖率 ≥ % 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣ （执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 提高预算编制质量，严格 水电费 0.38 “三公经费”控制率[计算方法为： 执行预算，保障单位日常 运转。 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 — 47 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，2023 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、政府性基金预算拨款收入……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共 安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出……。2023 年收支预算总数 1597.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 678.28 万元，主要原因是人员经费增加。 （一）收入预算情况 2023 年收入预算 798.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.52 万元，占 80%；政府性基金 预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 162 万元，占 20%。 （二）支出预算情况 2023 年支出预算 636.052 万元，其中：基本支出 616.52 万元，占 77%；项目支出 20 万元，占 — 48 — 23%。 二、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支预算总数 1597.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 678.28 万 元，主要原因是人员经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 636.52 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元……； 支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教 育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 112.25 万元、卫生健康支出 468.12 万元、住房保障支出 56.15 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 636.52 万元，比 2022 年预算数增加 177.14 万元，主要原因是人 员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 — 49 — 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 XX%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支 出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 112.25 万元,占 17.6%；卫生健康支出 468.12 万元,占 73.5%；住 房保障支出 56.15 万元,占 8.9%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元. 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 0 万元. 3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 0 万元. 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元. 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0 万元. 6.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支 — 50 — 出 05（项）2023 年预算数为 74.83 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 支出。 7.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2023 年预算数为 37.42 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 8.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 04（款）行政单位医疗 03（项）2023 年预算数为 468.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保 障正常运转。 9.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2023 年预算数为 32.74 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补功 02（项）2023 年预算数为 5.84 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2023 年预算数为 44.46 万元， 主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 — 51 — 四、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出.616.52 万元，其中： 人员经费 586.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房 公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 30.13 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.59 万元，其中：公务接待费 0.59 万元，公务用车购置 及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 2023 年公务接待费计划用于执行州级妇幼来我院培训及审查工作等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆……。 — 52 — 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等 方面支出，主要保障单位……等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 XX 万元，主要用于……（没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出）。 七、国有资本经营预算情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 XX 万元，主要用于……（没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出）。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 （二）政府采购情况 2023 年，0 安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 — 53 — 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 1 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算（否）安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 190 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 190 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 54 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具 有指定用途的政府性基金收入。 1.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫生医疗机构支出。 健康部门所属卫生监督机构的支出。 2.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 3.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。 4.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支 出。 5.卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 — 55 — 6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 7.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗 保险缴费支出。 9.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养 老保险费的支出。 10.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等 其他行政事业单位养老支出。 11.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 — 56 — （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 57 —