509-四川省九寨沟县市政公用事业服务中心2023年部门预算.PDF.pdf

四川省九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算 — 1 — 目录第一部分九寨沟县市政公用事业服务中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金支出预算表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）十四、表 14 整体支出绩效目标申报表第三部分九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算情况说明第四部分 — 2 — 名词解释第一部分九寨沟县市政公用事业服务中心概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责根据文件规定，主要职责是：九寨沟县市政公用事业服务中心是九寨沟县人民政府的组成部门。根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要工作是:环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。（二）主要工作 2023 年主要工作任务是：城区治理扎实有效，城市形象逐渐树立;规范园林绿化管理，提升城市园林品位。邀请园林专家对我县进行指导，及时对乔（灌）木及草坪进行翻种、补栽;市政公用设施管理规范有序;城市市容管理强劲有力，城市秩序管理有序,加强对非机动车辆停放的规范管理力度严格广告、店招店牌、横幅悬挂审批。规范占道经营，营造安全的城市环境。出动人员对占道经营商户进行规范管理，加强规范力度和文明劝导力度。二、部门预算单位构成属于九寨沟县住房和城乡建设局二级局，内设机构 4 个，主要包括：序号机构名称 1 办公室（挂行政许可股牌子） 2 市容环境卫生管理股 3 市政公用设施管理股 4 园林绿化管理股 — 4 — 第二部分九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算表 — 5 — 表 1：部门收支总表部门收支总表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心收项目金额单位：万元入支预算数项目一、一般公共预算拨款收入 365.76 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 200.00 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 49.43 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 17.65 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出 — 6 — 473.78 十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 24.91 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 565.76 本年支出合计 565.76 — 7 — 七、用事业基金弥补收支差额三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 — 8 — 565.76 支出总计 565.76 表 2 部门收入总表部门收入总表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心项金额单位：万元目一般公共政府性基上年国有资本经营事业单位合计预算拨款金预算拨事业收入单位代结转预算拨款收入经营收入单位名称（科目）收入款收入码 565 .76 365.76 200.00 565. 76 365.76 200.00 市政公用事业服 565. 务中心 76 365.76 200.00 合 509001 计其他收入上级补助附属单位上收入缴收入用事业基金弥补收支差额 — 9 — 表 3 部门支出总表部门支出总表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心项金额单位：万元目科目编码合计基本支出项目支出 565.76 365.76 200.00 565.76 365.76 200.00 市政公用事业服务中心 565.76 365.76 200.00 单位代码类款单位名称（科目）项合计 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 208 05 06 509001 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 16.48 210 11 02 509001 事业单位医疗 14.53 14.53 210 11 03 509001 公务员医疗补助 3.12 3.12 212 01 04 509001 城管执法 273.78 273.78 212 13 01 509001 城市公共设施 200.00 221 02 01 509001 住房公积金 24.91 — 10 — 200.00 24.91 上缴上级支出对附属单位补助支出表 4 财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心收项金额单位：万元入支目预算数项目一、本年收入 565.76 一、本年支出一般公共预算拨款收入 365.76 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入 200.00 外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出出合计一般公共预算政府性基金预算 565.76 365.76 200.00 49.43 49.43 国有资本经营预算社会保险基金支出 — 11 — 卫生健康支出 17.65 17.65 473.78 273.78 24.91 24.91 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 12 — 200.00 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：九寨沟县市政公用事业服务中心项科目编码目金额单位：万元省级当年财政拨款安排单位名总计单位代称（科码目）类款合计中央提前通知专项转移支付等上年结转安排国有资国有资国有资一般公政府性一般公政府性上年应一般公共预算拨本经营本经营本经营政府性基金安排共预算基金安共预算基金安返还额款预算安预算安预算安拨款排拨款排度结转排合排合排合计项基基项计基项基项基项计基项基项基项基项基本支目本项目支小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小本目小计小计出支支出计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支计支支出出出出出出出出出出出出出出出出出出 565.76 565.76 365.76 365.76 200.00 200.00 565.76 565.76 365.76 365.76 200.00 200.00 市政公用事 565.76 565.76 365.76 365.76 业服务中心 200.00 200.00 工资福利支 351.94 351.94 351.94 351.94 出 — 13 — 301 01 509001 基 58.25 58.25 58.25 58.25 本工资 301 02 509001 津 14.41 14.41 14.41 14.41 贴补贴 301 03 509001 奖金 31.12 31.12 31.12 31.12 年 301 03 509001 终一次 4.85 性奖金 4.85 4.85 4.85 基 301 03 509001 础绩效 26.27 26.27 26.27 26.27 奖 301 07 509001 绩 52.44 52.44 52.44 52.44 效工资机关事业单位基 301 08 509001 32.95 32.95 32.95 32.95 本养老保险缴费职 301 09 509001 业年金 16.48 16.48 16.48 16.48 缴费 301 10 509001 — 14 — 职 14.53 14.53 14.53 14.53 工基本医疗保险缴费公务员医 301 11 509001 3.12 疗补助缴费 3.12 3.12 3.12 其他社会 301 12 509001 4.13 保障缴费 4.13 4.13 4.13 301 12 509001 工 0.51 伤保险 0.51 0.51 0.51 301 12 509001 失 0.77 业保险 0.77 0.77 0.77 其 301 12 509001 他社会 2.84 保险费 2.84 2.84 2.84 住 301 13 509001 房公积 24.91 24.91 24.91 24.91 金其他工资 301 99 509001 99.62 99.62 99.62 99.62 福利支出 301 99 509001 长 60.96 60.96 60.96 60.96 — 15 — 聘人员经费聘用人员 301 99 509001 19.54 19.54 19.54 19.54 养老保险聘用人员 301 99 509001 14.25 14.25 14.25 14.25 医疗保险聘用人员 301 99 509001 0.43 工伤保险 0.43 0.43 0.43 聘用人员 301 99 509001 0.77 失业保险 0.77 0.77 0.77 聘用人员 301 99 509001 3.68 住房公积金 3.68 3.68 3.68 商品和服务 213.82 213.82 13.82 13.82 支出 — 16 — 200.00 200.00 302 01 509001 办公费 1.70 1.70 1.70 1.70 302 02 509001 印刷费 0.09 0.09 0.09 0.09 302 05 509001 302 06 509001 水费电费 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 302 07 509001 邮电费 0.99 0.99 0.99 0.99 302 11 509001 差旅费 2.30 2.30 2.30 2.30 维 302 13 509001 修（护）100.00 100.00 费 302 16 509001 培训费 0.87 0.87 0.87 0.87 302 28 509001 工 2.37 会经费 2.37 2.37 2.37 302 29 509001 福利费 2.96 2.96 2.96 2.96 其 302 39 509001 他交通 2.55 费用 2.55 2.55 2.55 — 17 — 表 6 一般公共预算支出预算表一般公共预算支出预算表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心金额单位：万元项目科目编码合计单位代码类款单位名称（科目）当年财政拨款安上年结转安排排项合计 365.76 365.76 365.76 365.76 市政公用事业服务中心部门 365.76 365.76 208 05 05 509 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 208 05 06 509 机关事业单位职业年金缴费支出 16.48 16.48 210 11 02 509 事业单位医疗 14.53 14.53 210 11 03 509 公务员医疗补助 3.12 3.12 212 01 04 509 城管执法 273.78 273.78 221 02 01 509 住房公积金 24.91 24.91 — 18 — 表 7 一般公共预算基本支出预算表一般公共预算基本支出预算表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心项金额单位：万元目基本支出科目编码单位代码类单位名称（科目）合计人员经费公用经费 365.76 351.94 13.82 365.76 351.94 13.82 市政公用事业服务中心 365.76 351.94 13.82 301 工资福利支出 351.94 351.94 款合 509001 计 301 01 30101 基本工资 58.25 58.25 301 02 30102 津贴补贴 14.41 14.41 301 03 30103 奖金 31.12 31.12 301 03 3010301 年终一次性奖金 4.85 4.85 301 03 3010302 基础绩效奖 26.27 26.27 301 07 30107 绩效工资 52.44 52.44 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 32.95 301 09 30109 职业年金缴费 16.48 16.48 — 19 — 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 14.53 14.53 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.12 3.12 301 12 30112 其他社会保障缴费 4.13 4.13 301 12 3011201 工伤保险 0.51 0.51 301 12 3011202 失业保险 0.77 0.77 301 12 3011299 其他社会保险费 2.84 2.84 301 13 30113 住房公积金 24.91 24.91 301 99 30199 其他工资福利支出 99.62 99.62 301 99 3019901 长聘人员经费 60.96 60.96 301 99 3019911 聘用人员养老保险 19.54 19.54 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 14.25 14.25 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.43 0.43 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.77 0.77 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 3.68 3.68 302 商品和服务支出 13.82 13.82 302 01 30201 办公费 1.70 1.70 302 02 30202 印刷费 0.09 0.09 302 07 30207 邮电费 0.99 0.99 302 11 30211 差旅费 2.30 2.30 — 20 — 302 16 30216 培训费 0.87 0.87 302 28 30228 工会经费 2.37 2.37 302 29 30229 福利费 2.96 2.96 302 39 30239 其他交通费用 2.55 2.55 — 21 — 表 8 一般公共预算项目支出预算表一般公共预算项目支出预算表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合空表说明：此表无内容 — 22 — 计金额表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码公务用车购置及运行费单位名称（科目）合计因公出国（境）费用小计合 509001 公务用车购置费公务接待费公务用车运行费计市政公用事业服务中心空表说明：此表无内容 — 23 — 表 10 政府性基金支出预算表政府性基金支出预算表部门：九寨沟县市政公用事业服务中心金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目） 13 — 24 — 基本支出项目支出项合 212 合计 01 509001 计 200.00 200.00 200.00 200.00 市政公用事业服务中心 200.00 200.00 城市公共设施 200.00 200.00 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表政府性基金预算“三公”经费支出预算表金额单位：万元部门：九寨沟县市政公用事业服务中心当年财政拨款预算安排单位编码公务用车购置及运行费单位名称（科目）合计因公出国（境）费用小计合 509001 公务用车购置费公务接待费公务用车运行费计市政公用事业服务中心空表说明：此表无内容 — 25 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表国有资本经营预算支出预算表金额单位：万元部门：九寨沟县市政公用事业服务中心项目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合空表说明：此表无内容 — 26 — 计合计基本支出项目支出表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元九寨沟县市政公用事业服务中心单位名称项目名称 509-市政公用事业服务中预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性 273.82 心部门预算编制准确率（计算方产出指标质量指标 509001-市政公用事业服务中心提高预算编制质量，严格工会经费和福利费 5.32 法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标数）/预算数执行预算，保障单位日常 ∣）运转。产出指标数量指标效益指标社会效益指标科目调整次数运转保障率 — 27 — “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益方法为：（三 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标提高预算编制质量，严格产出指标数量指标科目调整次 ≤ 5 次 20 反向指标指标公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）邮电费 0.99 提高预算编制质量，严格预算编制准执行预算，保障单位日常确率（计算方运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）产出指标数量指标效益指标会议和培训费 — 28 — 0.87 社会效益指标科目调整次数执行预算，保障单位日常数运转。预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标数）/预算数 ∣） “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）效益指标社会效益指标产出指标数量指标运转保障率科目调整次数 “三公经费” 提高预算编制质量，严格办公印刷和接待费 1.79 控制率[计算执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 29 — 效益指标社会效益指标运转保障率＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）效益指标社会效益指标运转保障率预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）提高预算编制质量，严格差旅费 2.30 执行预算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 30 — 预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≥ 100 项 40 ≥ 100 项 20 ≥ 100 项 20 数）/预算数 ∣） “三公经费” 控制率[计算提高预算编制质量，严格其他交通费用 2.55 执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）产出指标数量指标效益指标社会效益指标产出指标数量指标市政设施、照明维修维护经费主要开展城区内市政设施 160.00 零星维修、雨污水管网清成本指标经济成本指标掏、路灯照明维护等工作。效益指标社会效益指标科目调整次数运转保障率完成一定量的通过核减来提高资金使用效益及时修复市政基础设施提升满意度 — 31 — 满意度指标效益指标服务对象满意度指满意度高 ≥ 100 项 10 ≤ 96 项 15 ≤ 98 项 60 ≤ 98 项 15 ≤ 98 项 10 ≤ 95 项 30 ≤ 98 个 50 标社会效益指标群众认可保障 15 个公厕、1 辆洒水市政及基础设施及公厕水费 20.00 保障市政基础设施及园林产出指标数量指标车、10 万平绿化及景观用水。方米绿化带用水满意度指标满意度指标城区内市政路灯电费 80.00 保障城区内全年市政路灯用电效益指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标社会效益指标服务对象满意指标服务对象满意度指标群众认可保障新区 718 根路灯用电，产出指标数量指标保障老城区 289 根路灯用电 — 32 — 表 14 整体支出绩效目标申报表整体支出绩效目标申报表（2023 年度）部门名称市政公用事业服务中心部门任务名称年度主要任务主要内容环境综合治理工作开展全县城乡环境综合督查，全民城乡环境卫生大扫除督查。市政设施检修工作维修地砖及路面，更换公共座椅，更换雨污水井盖及雨篦子，清掏、疏通雨污水管网（井），维修零星照明、光彩设施，等市政维修园林绿化工作补栽裸露草坪，草坪种植补植灌木；全覆盖铲除人行道杂草、修剪绿篱带；摆放花箱。环境卫生保洁工作实行“路域”分级管理，开展“水域”全覆盖清理，强化城市环境卫生常规管理，严格落实疫情防控。市容市貌工作整治市容秩序乱象、车辆乱停乱放、一店多招等。资金总额财政拨款其他资金 565.76 565.76 0.00 年度部门整体支出预算 — 33 — 年度总体目标紧紧围绕“三地一典范，美丽新九寨”建设目标，对标创建全国文明城市、创建全国民族团结示范县复创迎检等专项工作要求，聚焦“市政设施检修、园林绿化养护、环境卫生保洁、城市市容秩序管理、城乡环境综合治理”等城市管理五大重点工作，始终坚持一手抓思想建设，一手抓城市管理的工作原则，严格管理、依法管理、文明管理，实现了城市管理水平新提高。，一级指标年度绩二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标园林绿化养护到位，园林绿化覆盖率较好，垃圾清运及时， ≥95 项市政设施维修维护及时，市容市貌良好效益指标生态效益指标城区干净，环境优美 ≥95 项满意度指标服务对象满意度指标群众满意度较高 ≥95 项效指标 — 34 — 第三部分九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，九寨沟县市政公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年收支预算总数 565.76 万元，比 2022 年收支预算总数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费未纳入了年度预算，故减少预算数。（一）收入预算情况九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年收入预算 565.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.76 万元，占 64.65%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 35.35%。（二）支出预算情况九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年支出预算 565.76 万元，其中：基本支出 365.76 万元，占 64.65%；项目支出 200 万元，占 35.35%。二、财政拨款收支预算情况说明 — 35 — 九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 565.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费 2023 年未纳入预算，故 2023 年预算数减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 365.76 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元；上年一般公共预算拨款收入 602.05 万元、政府性基金预算拨款收入 360 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.43 万元、卫生健康支出 17.65 万元、城乡社区支出 473.78 万元、住房保障支出 24.91 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 565.76 万元，比 2022 年预算数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费 2023 年未纳入预算，故 2023 年预算数减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 49.43 万元，占 8.74%；卫生健康支出 17.65 万元，占 3.12%；城乡社区支出 473.78 万元，占 83.74%；住房保障支出 24.91 万元，占 4.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.城乡社区（212）管理事务（01）城管执法（04）2023 — 36 — 年预算数为 273.78 万元，主要用于九寨沟县市政公用事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.城乡社区（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）城市公共设施（01）2023 年预算数为 200 万元，主要用于：市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 32.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2023 年预算数为 16.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 14.53 万元，主要用于：九寨沟县市政公用事业服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 6.卫生健康 210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补功（03）2023 年预算数为 3.12 万元，主要用于：九寨沟县市政公用事业服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 24.91 万元，主要用于：九寨沟县市政公用 — 37 — 事业服务中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 365.76 万元，其中：人员经费 351.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、长聘人员工资及保险等支出。公用经费 13.82 万元，主要包活：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明我中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0。六、政府性基金预算支出情况说明九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 200 万元，主要用于市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。七、国有资本经营预算情况说明九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县市政公用事业服务中心下属 0 个机构的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。 — 38 — （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县市政公用事业服务中心安排政府采购预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，九寨沟县市政公用事业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县市政公用事业服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 200 万元；其中：运转类项目 3 个，涉及预算 200 万元。 — 39 — 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：机关行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（八）城乡社区支出（212）管理事务（01）城管执法（04）：指九寨沟县市政公用事业服务中心的基本支出。（九）城乡社区（212）城市基础设施配套费安排的支 — 40 — 出（13）城市公共设施（01）：指市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入九寨沟县市政公用事业服务中腾信预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。的离退休人员的变出。 — 41 —