四川省九寨沟县劳动人事争议仲裁员（事业）2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县劳动人 事争议仲裁院 2023 年单 位预算 — 1 — 目录 第一部分 劳动人事争议仲裁院概况 一、劳动人事争议仲裁院职能简介 二、劳动人事争议仲裁院 2023 年重点工作 第二部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 劳动人事争议仲裁院概况 — 3 — 一、劳动人事争议仲裁院职能简介 （一）主要职能 九寨沟县人力资源和社会保障局劳动仲裁院。 （二）2023 年重点工作 不断推进法治人社建设。以深化改革、推动发展、化解矛盾、 维护稳定为根本，着力促进法治人社建设，用法治思维、法治方 式、法治办法破解人社发展改革难题，释放活力。一是坚持依法 行政。建立健全处理新就业形态、涉疫情、女职工以及农民工工 资案件“绿色通道”，对涉及劳动报酬、工伤保险待遇、确认劳动 关系等争议案件做到“快立、快调、快审、快结”。完善多元化预 防化解劳动争议制度和劳动争议协商调解制度。二是加强“两法 衔接”机制。对复杂案件全程邀请法院、司法局参与调查、研判、 调解，加强对侵害劳动者合法权益行为的综合治理。 — 4 — 第二部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位 预算表 — 5 — 表1 部门收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款 收入 127.19 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨 款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算 拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 106.60 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 8.51 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 — 6 — 12.08 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 127.19 七、用事业基金弥补收 支差额 本 年 支 出 合 计 127.19 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 127.19 支 出 总 计 127.19 — 7 — 表 1-1 部门收入总表 金额单 位：万元 部门： 项 目 用事业 政府性基 国有资本 上年结 一般公共预 事业 事业单位 其他 上级补 附属单位 基金弥 金预算拨 经营预算 转 算拨款收入 收入 经营收入 收入 助收入 上缴收入 补收支 款收入 拨款收入 差额 单位代 单位名称（科目） 码 合计 合 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 计 208002 劳动人事争议仲裁院 — 8 — 表 1-2 部门支出总表 金额单位： 万元 部门： 项 科目编码 类 款 项 目 单位代 单位名称（科目） 码 合计 基本支出 127.19 127.19 127.19 127.19 劳动人事争议仲裁院 127.19 127.19 合 计 208 01 50 208002 事业运行 82.46 82.46 210 11 02 208002 事业单位医疗 7.04 7.04 221 02 01 208002 住房公积金 12.08 12.08 208 05 05 208002 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.10 16.10 208 05 06 208002 机关事业单位职业 年金缴费支出 8.05 8.05 210 11 03 208002 公务员医疗补助 1.47 1.47 项目支出 对附属单 上缴上级 位补助支 支出 出 — 9 — 表2 财政拨款收支预算总表 金额单位： 万元 部门： 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、本年收入 127.19 一、本年支出 一般公共预算拨款收 入 127.19 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款 收入 外交支出 国有资本经营预算拨 款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收 入 教育支出 政府性基金预算拨款 收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨 款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 — 10 — 出 合计 一般公共 政府性基 国有资本经 预算 金预算 营预算 127.19 127.19 106.60 106.60 社会保险基金支出 卫生健康支出 8.51 8.51 12.08 12.08 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 11 — 表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 部门： 项 科目 编码 类 款 目 省级当年财政拨款安排 单位 总计 单位代 名称 码 （科 目） 合 计 合计 上年结转安排 国有资 国有资 国有资 政府性 一般公 政府性 一般公 政府性 上年应 一般公共预算拨 本经营 本经营 本经营 基金安 共预算 基金安 共预算 基金安 返还额 款 预算安 预算安 预算安 排 拨款 排 拨款 排 度结转 排 合 排 合 排 项 基项 基项计 基项 基项 基项计 基项 基项 基项 基 项 基本支 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小计 出 支计支支计支支 计支支计支支计支支 计支支计支支计支支计支 支 出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出 出 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 127.19 劳 动人 事争 127.19 127.19 127.19 127.19 议仲 裁院 — 12 — 中央提前通知专项转移支 付等 工 资福 121.99 121.99 121.99 121.99 利支 出 其他 社会 保障 缴费 1.99 1.99 1.99 1.99 0.25 0.25 0.25 0.25 1.36 1.36 1.36 1.36 301 12 208002 失业 保险 0.38 0.38 0.38 0.38 津贴 补贴 6.20 6.20 6.20 6.20 职工 基本 7.04 7.04 7.04 7.04 301 12 208002 工伤 保险 其他 301 12 208002 社会 保险 费 — 13 — 医疗 保险 缴费 奖金 年终 301 03 208002 一次 性奖 金 301 03 208002 基础 绩效 奖 住房 公积 金 基本 工资 机关 事业 单位 基本 — 14 — 14.88 14.88 14.88 14.88 2.49 2.49 2.49 2.49 12.39 12.39 12.39 12.39 12.08 12.08 12.08 12.08 29.86 29.86 29.86 29.86 16.10 16.10 16.10 16.10 养老 保险 缴费 绩效 工资 职业 年金 缴费 24.33 24.33 24.33 24.33 8.05 8.05 8.05 8.05 1.47 1.47 1.47 1.47 5.20 5.20 5.20 5.20 培训 费 0.45 0.45 0.45 0.45 福利 费 1.43 1.43 1.43 1.43 公务 员医 疗补 助缴 费 商 品和 服务 支出 — 15 — — 16 — 邮电 费 0.26 0.26 0.26 0.26 工会 经费 1.14 1.14 1.14 1.14 印刷 费 0.04 0.04 0.04 0.04 办公 费 0.80 0.80 0.80 0.80 差旅 费 1.08 1.08 1.08 1.08 表3 一般公共预算支出预算表 金额单位：万 元 部门： 项 目 科目编码 单位代码 类 款 当年财政 上年结转安排 拨款安排 合计 单位名称（科目） 项 127.19 127.19 127.19 127.19 人力资源和社会保障局部门 127.19 127.19 合 计 208 01 50 208 事业运行 82.46 82.46 210 11 02 208 事业单位医疗 7.04 7.04 221 02 01 208 住房公积金 12.08 12.08 208 05 05 208 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.10 16.10 208 05 06 208 机关事业单位职业年金缴费支出 8.05 8.05 210 11 03 208 公务员医疗补助 1.47 1.47 — 17 — 表 3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 127.19 121.99 5.20 127.19 121.99 5.20 5.20 208002 劳动人事争议仲裁院 127.19 121.99 301 工资福利支出 121.99 121.99 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.99 1.99 301 12 3011201 工伤保险 0.25 0.25 301 12 3011299 其他社会保险费 1.36 1.36 301 12 3011202 失业保险 0.38 0.38 301 02 30102 津贴补贴 6.20 6.20 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 7.04 7.04 301 03 30103 奖金 14.88 14.88 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.49 2.49 301 03 3010302 基础绩效奖 12.39 12.39 301 13 30113 住房公积金 12.08 12.08 301 01 30101 基本工资 29.86 29.86 301 08 30108 16.10 16.10 301 07 30107 绩效工资 24.33 24.33 301 09 30109 职业年金缴费 8.05 8.05 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.47 1.47 商品和服务支出 5.20 5.20 302 机关事业单位基本养老保险缴 费 302 16 30216 培训费 0.45 0.45 302 29 30229 福利费 1.43 1.43 — 18 — 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 302 28 30228 工会经费 1.14 1.14 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 01 30201 办公费 0.80 0.80 302 11 30211 差旅费 1.08 1.08 — 19 — 表 3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 此表无数据 表 3-3 — 20 — 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 208002 劳动人事争议仲裁院 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 计 此表无数据 — 21 — 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 此表无数据 — 22 — 表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 此表无数据 — 23 — 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 合 计 此表无数据 — 24 — 基本支出 项目支出 第三部分 劳动人事争议仲裁院 2023 年单位 预算情况说明 — 25 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，劳动人事争议仲裁院所有收入和支出 均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元；支出包括：社会保障和就 业支出 106.6 万元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 12.08 万元。劳动人事争议仲裁院 2023 年收支预算总数 127.19 万元， 比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五险一金 部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。 （一）收入预算情况 劳动人事争议仲裁院 2023 年收入预算 127.19 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 127.19 万元，占 100%；政府性基金预算 拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 劳动人事争议仲裁院 2023 年支出预算 127.19 万元，其中： 基本支出 127.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 劳动人事争议仲裁院 2023 年财政拨款收支预算总数 127.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五 险一金部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。 收入包括：一般公共预算拨款收入 127.19 万元、政府性基 — 26 — 金预算拨款收入 0 元；支出包括：社会保障和就业支出 106.6 万 元、卫生健康支出 8.51 万元、住房保障支出 12.08 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算当年拨款 12719 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.66 万元，主要原因是五 险一金部分基数调整，总金额增加及事业运行经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 0 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%； 国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传 媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 106.6 万元,占 83.81%； 卫生健康支出 8.51 万元,占 6.69%；住房保障支出 12.08 万元,占 9.5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 事业运行（50）:2022 年预算数为 82.46 万元，主要用于：日常 人员经费支出及机关运行经费。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022 年预算数为 16.1 万 — 27 — 元，主要用于部门实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位职业年金缴费支出（06）:2022 年预算数为 8.05 万元， 主要用于部门实施职业年金缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事 业单位医疗支出（02）:2022 年预算数为 7.04 万元，主要用于： 事业单位职工基本医疗保险缴费支出。 5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公 务员医疗补助（99）:2022 年预算数为 1.47 万元，主要用于：事 业单位基本医疗保险缴费支出。。 9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022 年预算数为 12.08 万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 劳动人事争议仲裁院 2023 年一般公共预算基本支出 127.19 万元，其中： 人员经费 121.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、 其他交通费用等支出。 — 28 — 公用经费 5.2 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 劳动人事争议仲裁院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算减少。 2023 年无公务接待费计划。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持 平。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车 0 辆，越 野车 0 辆……。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用 车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位…… 等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 劳动人事争议仲裁院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 — 29 — 劳动人事争议仲裁院 2023 年使用政府性基金预算拨款安排 的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，劳动人事争议仲裁院的机关运行经费财政拨款预 算为 82.46 万元，较 2022 年预算增加。 （二）政府采购情况 2023 年，劳动人事争议仲裁院安排政府采购预算劳动人事 争议仲裁院 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购 工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，劳动人事争议仲裁院单位共有车辆 0 辆， 其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年劳动人事争议仲裁院开展绩效目标管理的项目 0 个， 涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运 转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预 — 30 — 算 0 元。 — 31 — 第四部分 — 32 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （三）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事 务（01）事业运行（50）:主要用于：单位日常人员经费支出。 （四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:单位职工养老保险 缴费支出。 （伍）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗支出（02）:事业单位职工基本医疗保险缴 费支出。 （六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）:单位职工公务员医疗补助支出。 （七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金支出。 （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 — 33 — （十）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）事业运行经费：为保障事业单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用 开支。 — 34 —