四川省九寨沟县公共就业和人才交流服务中心2023年部门预算.pdf

四川省九寨沟县公共就业和人才交流服务中心 2023 年部门预算 — 1 — 目录第一部分就业中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分就业中心 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 部门预算项目绩效目标表十四、表 14 部门整体支出绩效目标表第三部分就业中心 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 2 — 第一部分九寨沟县公共就业和人才交流服务中心概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作（一）职能简介 2022 年以来，我单位积极落实各项就业创业政策，引导农民工就业，稳定就业环境，促进各民族群众就业增收，通过实施春风行动、企业吸纳、公益性岗位安置等措施，促进各民族农村劳动力转移就业，稳定就业。 1、筑牢基础，疫情防控和促进就业两不误。一是发送《致九寨沟县农民工朋友的一封信》，对疫情严重地区务工人员逐一打电话、县外其他务工人员“一对一” 短信发送疫情防控温馨提示等方式宣传疫情防控知识并表达县委政府的关心关爱。及时宣传防疫知识和就业创业政策，引导农民工使用“四川农民工服务平台信息”网上办理业务、了解政策。二是印发《关于报送农村劳动力就业情况的通知》《九寨沟县 2022 年就业创业政策汇编》等文件，加强就业创业政策宣传。搭建就业供需平台。 2、落实政策，全面促进稳定就业。一是实施就业援助措施。二是全面推进技能培训工作，印发《关于开展 2022 年脱贫劳动力技能培训的通知》，依托浙江对口支援和东西部协作及省内对口帮扶资源，结合群众培训意愿，围绕安全生产知识、法律法规、意识形态、防疫知识等内容，采取“集中讲授+送培进村”的方式开展订单式、菜单式培训。 3、多措并举，依托对口帮扶资源促进转移就业。一是深化两地合作。与嘉善县人社局举行两地劳务协作对接交流活动座谈会，签订合作协议，为激励更多劳动力外 — 4 — 出务工，出台了外出务工人员交通补贴、稳定就业补贴、免费技能培训等系列优惠政策，确保我县劳动力出的去，留的下，干的好。二是搭建就业平台。为切实做好脱贫劳动力和农村富余劳动力转移就业工作，促进农村家庭就业增收致富，今年联合嘉善县人社部门开展座谈交流活动、“就业帮扶专场招聘”等活动。三是“点对点”促进就业。为切实帮助高校毕业生、退伍军人等重点群体在对口帮扶地稳定就业，与嘉善县人社局、嘉善县公安局协调对接，“点对点”面向我县公开招聘警务辅助人员，通过报名资格初审、体能测试、面试、体检、政审、公示等“一站式”服务流程，统一送出 31 名包含汉族、藏族、回族等九寨沟县籍多民族劳动力赴嘉善务工。 4、就业中心职能简介负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况；制定全县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作；合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业；经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险金的征缴，失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业 — 5 — 职工尽快就业。（二）就业中心 2023 年重点工作 1、全力以赴促就业稳就业保就业。坚持把促就业、稳就业、保就业作为重大政治责任，推动就业优先政策落地落实。常态化开展线上线下招聘工作，有针对性地提供职业指导、职业培训、公益性岗位托底安置等措施。 2、大力推动创业带动就业。积极推动创业扶持政策落地落实。全面落实创业补贴、创业培训补贴等各项创业扶持政策，加大创业担保贷款政策宣传和工作推进力度。加强与财政、银行等部门的对接，依托就业创业服务信息系统，强化网上经办，提升创业担保贷款经办信息化水平。 3、推动就业创业培训提质增效。分层分类实施各类技能培训。依托东西部协作机制，对脱贫劳动力实施订单、定向式就业技能培训。强化培训监管，把好入口关、过程关、结业关、补贴关“四大关口”，实现培训全过程、全要素、全覆盖监管。二、部门预算单位构成就业中心下属二级单位 1 个，下属机构 1 个，内设机构 7 个，主要包括：序号机构名称 1 九寨沟县农民工服务中心 — 6 — 2 办公室 3 就业训练股 4 失业保险股 5 职业指导股 6 农村劳动力开发股 7 人才交流股 8 稽核股 — 7 — 第二部分就业中心 2023 年部门预算表本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。 — 8 — 表1 部门收支总表部门：金额单位：万元收项入目支预算数项出目一、一般公共预算拨款收入 274.93 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 231.80 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 18.32 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 24.81 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出 — 9 — 二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 274.93 七、用事业基金弥补收支差额本年支出合计 274.93 三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入 — 10 — 总计 274.93 支出总计 274.93 表2 部门收入总表部门：金额单位：万元项单位代码目合计单位名称（科目）合 505001 计公共就业和人才交流服务中心上年结转一般公共预算拨款收入 274.93 274.93 274.93 274.93 274.93 274.93 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 — 11 — 表3 部门支出总表部门：金额单位：万元项科目编码类单位代码目基本支出项目支出 274.93 266.93 8.00 274.93 266.93 8.00 公共就业和人才交流服务中心 274.93 266.93 8.00 单位名称（科目）合计款项合计 221 02 01 505001 住房公积金 24.81 24.81 208 01 09 505001 社会保险经办机构 182.20 174.20 210 11 01 505001 行政单位医疗 14.47 14.47 208 05 05 505001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.06 33.06 210 11 03 505001 公务员医疗补助 3.86 3.86 208 05 06 505001 机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 16.53 — 12 — 8.00 上缴上级支出对附属单位补助支出表4 财政拨款收支预算总表部门：金额单位：万元收项入目支预算数项一、本年收入 274.93 一、本年支出一般公共预算拨款收入 274.93 目合计出一般公共预算政府性基金预算 274.93 274.93 231.80 231.80 18.32 18.32 国有资本经营预算一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出 — 13 — 资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 14 — 24.81 24.81 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）部门：项科目编码类款金额单位：万元目单位代码省级当年财政拨款安排单位总名计称（科目）合计公共就业和人才一般公共预算拨款合计 274 .93 274 .93 274 .93 274 .93 274 .93 274 .93 基本支出 266 .93 266 .93 274 .93 274 274 .93 .93 266 .93 小计政府性基金安排中央提前通知专项转移支付等国有资本经营预算安排项基项基项目小本目小本目支计支支计支支出出出出出 8. 00 8. 00 8. 00 合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排基项基项基项小本目小本目小本目计支支计支支计支支出出出出出出上年结转安排一般公共预算拨款合计基小本计支出政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转项基项基项基项目小本目小本目小本目支计支支计支支计支支出出出出出出出 — 15 — 交流服务中心工资福利支出住房公积金职工基本医 — 16 — 251 .04 251 251 .04 .04 251 .04 24. 81 24. 24. 81 81 24. 81 14. 47 14. 14. 47 47 14. 47 疗保险缴费其他社会保障缴费 3 50 1 0 50 2 1 01 3 50 1 0 50 2 1 01 工伤保险其他社会保 3.3 3 3.3 3.3 3 3 3.3 3 0.5 2 0.5 0.5 2 2 0.5 2 2.8 1 2.8 2.8 1 1 2.8 1 — 17 — 险费基本工资津贴补贴奖金 3 50 0 0 50 3 1 01 3 0 50 0 3 50 年终一次性奖金基 — 18 — 61. 13 61. 61. 13 13 61. 13 62. 99 62. 62. 99 99 62. 99 30. 87 30. 30. 87 87 30. 87 5.0 9 5.0 5.0 9 9 5.0 9 25. 77 25. 25. 77 77 25. 77 1 01 础绩效奖机关事业单位基本养老保险缴费公务员医疗 33. 06 33. 33. 06 06 33. 06 3.8 6 3.8 3.8 6 6 3.8 6 — 19 — 补助缴费职业年金缴费商品和服务支出公务用车运 — 20 — 16. 53 16. 16. 53 53 16. 53 23. 89 23. 23. 89 89 15. 89 3.0 0 3.0 3.0 0 0 3.0 0 8. 00 行维护费公务接待费 0.3 1 0.3 0.3 1 1 0.3 1 印刷费 0.0 8 0.0 0.0 8 8 0.0 8 会议费 8.0 5 8.0 8.0 5 5 0.0 5 差旅费 2.1 6 2.1 2.1 6 6 2.1 6 2.4 6 2.4 2.4 6 6 2.4 6 邮电 8. 00 — 21 — 费培训费 0.9 2 0.9 0.9 2 2 0.9 2 办公费 1.6 0 1.6 1.6 0 0 1.6 0 2.3 6 2.3 2.3 6 6 2.3 6 2.9 5 2.9 2.9 5 5 2.9 5 工会经费福利费 — 22 — 表6 一般公共预算支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款单位代码目合计当年财政拨款安排 274.93 274.93 274.93 274.93 公共就业和人才交流服务中心部门 274.93 274.93 单位名称（科目）上年结转安排项合计 221 02 01 505 住房公积金 24.81 24.81 208 01 09 505 社会保险经办机构 182.20 182.20 210 11 01 505 行政单位医疗 14.47 14.47 208 05 05 505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.06 33.06 210 11 03 505 公务员医疗补助 3.86 3.86 208 05 06 505 机关事业单位职业年金缴费支出 16.53 16.53 — 23 — 表7 一般公共预算基本支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类目单位代码基本支出单位名称（科目）合计人员经费公用经费款合计 266.93 251.04 15.89 266.93 251.04 15.89 15.89 505001 公共就业和人才交流服务中心 266.93 251.04 301 工资福利支出 251.04 251.04 301 13 30113 住房公积金 24.81 24.81 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 14.47 14.47 301 12 30112 其他社会保障缴费 3.33 3.33 301 12 3011201 工伤保险 0.52 0.52 301 12 3011299 其他社会保险费 2.81 2.81 301 01 30101 基本工资 61.13 61.13 301 02 30102 津贴补贴 62.99 62.99 301 03 30103 奖金 30.87 30.87 — 24 — 301 03 3010301 年终一次性奖金 5.09 5.09 301 03 3010302 基础绩效奖 25.77 25.77 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.06 33.06 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 3.86 3.86 301 09 30109 职业年金缴费 16.53 16.53 302 商品和服务支出 15.89 15.89 302 31 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 17 30217 公务接待费 0.31 0.31 302 02 30202 印刷费 0.08 0.08 302 11 30211 差旅费 2.16 2.16 302 07 30207 邮电费 2.46 2.46 302 15 30215 会议费 0.05 0.05 302 16 30216 培训费 0.92 0.92 302 01 30201 办公费 1.60 1.60 302 28 30228 工会经费 2.36 2.36 302 29 30229 福利费 2.95 2.95 — 25 — 表8 一般公共预算项目支出预算表部门：金额单位：万元科目编码类款单位代码项单位名称（科目）合计金额 8.00 8.00 208 01 — 26 — 09 505001 公共就业和人才交流服务中心 8.00 社会保险经办机构 8.00 农民工技能大赛费用 8.00 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合 505001 计公共就业和人才交流服务中心合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3.31 3.00 3.00 0.31 3.31 3.00 3.00 0.31 3.31 3.00 3.00 0.31 — 27 — 表 10 政府性基金支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款项单位代码目本年政府性基金预算支出单位名称（科目）合计本表无数据 — 28 — 合计基本支出项目支出表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费本表无数据 — 29 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款项单位代码目本年国有资本经营预算支出单位名称（科目）合计本表无数据 — 30 — 合计基本支出项目支出表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名项目称名称预算数指年度目一级二级标指标指标三级指标标性质指标值度量权指标方单重向性位 505-公共就业和人才 30. 交流服 89 务中心部门预算编制准确公务用车运行维护产出质量指标指标算编制 “三公经费”控格执行效益 0 预算，保指标障单位效益指标转。业和人产出数量指标指标才交流效益服务中指标心效益提高预指标算编制工会 5.3 格执行和福 0 预算，保障单位效益为：（三公经费实际支出数/预 ≤ 30 % 20 次 20 % 20 % 20 % 20 次 20 反向指标 10 0 反向指标算安排数]× 科目调整次数 ≤ 运转保障率＝运转保障率＝指标社会效益指标 5 10 0 10 0 反向指标正向指标正向指标 “三公经费”控效益指标经济效益指标日常运转。 % 制率[计算方法社会质量，严经费 5 100%）日常运公共就利费经济 ≤ -预算数）/预算数∣） 3.0 505001- 为：∣（执行数提高预质量，严费率（计算方法制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预 ≤ 10 0 反向指标算安排数]× 100%）产出数量指标指标科目调整次数 ≤ 5 反向指标 — 31 — 预算编制准确产出质量指标指标率（计算方法为：∣（执行数 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 % 20 % 20 % 30 % 20 % 20 -预算数）/预算反向指标数∣）产出数量指标指标科目调整次数反向指标 “三公经费”控提高预效益算编制指标质量，严邮电 2.4 格执行费 6 预算，保障单位日常运经济效益指标制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预 ≤ 10 0 反向指标算安排数]× 100%）效益指标社会效益运转保障率＝指标转。 10 0 正向指标预算编制准确产出质量指标指标率（计算方法为：∣（执行数 ≤ 5 -预算数）/预算反向指标数∣） “三公经费”控效益指标提高预经济效益指标和培训费质量，严 0.9 格执行 7 预算，保效益转。实际支出数/预 ≤ 10 0 反向指标算安排数]× 指标社会效益运转保障率＝指标障单位日常运为：（三公经费 100%）算编制会议制率[计算方法 10 0 正向指标预算编制准确产出质量指标指标率（计算方法为：∣（执行数 ≤ 5 % 30 科目调整次数 ≤ 5 次 20 运转保障率＝ % 20 -预算数）/预算反向指标数∣）办公印刷和接 — 32 — 1.9 9 提高预算编制质量，严产出数量指标指标效益指标社会效益指标 10 0 反向指标正向指标待费格执行预算，保障单位日常运预算编制准确产出质量指标指标转。率（计算方法为：∣（执行数 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 % 20 % 30 % 20 % 20 次 20 -预算数）/预算反向指标数∣）产出数量指标指标科目调整次数反向指标 “三公经费”控效益指标经济效益指标制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预 ≤ 10 0 反向指标算安排数]× 100%）预算编制准确产出质量指标指标率（计算方法为：∣（执行数数∣）算编制 “三公经费”控差旅 2.1 格执行效益费 6 预算，保指标障单位经济效益指标效益指标为：（三公经费实际支出数/预效益运转保障率＝科目调整次数 ≤ 指标数量指标指标服务搭建就业平台，满意对象促进就业政策农民组织都度指满意落实，提高就业工技会组织标度指服务效率和水标平经济促进就业政策效益落实，提高就业指标增收赛费用 00 开展一项技能大赛或效益是美食指标比赛。 ≤ 10 0 反向指标算安排数]× 农劳办 15. 标制率[计算方法社会产出每年州能大反向指 100%）日常运转。 5 -预算数）/预算提高预质量，严 ≤ ≥ 定性 10 0 5 % % 正向指标反向指标正向指标正向指标 — 33 — 表 14 整体支出绩效目标申报表（2023 年度）部门名称公共就业和人才交流服务中心部门任务名称主要内容发放小额担保贷成功发放小额担保贷款目标任务 100 万元款年劳务转移输出劳务转移输出目标任务 1 万人城镇登记失业率城镇登记失业率控制在 3.8% 城镇新增就业城镇新增就业 500 人失业人员再就业失业人员再就业 45 人度主要任务资金总额财政拨款其他资金 274.93 274.93 年度部门整体支出预算 0.00 年负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的度规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。经办失业保险业务，按照《失业保险总条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业体保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施目登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费标的管理与使用，促进失业职工尽快就业。负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。一级指二级指标标年三级指标度根据州局和县委政府要绩求，落实劳动就业的总体效产出指指标标数量指标规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。 — 34 — 指标值（包含数字及文字描述） ≥90% 第三部分就业中心 2023 年部门预算情况说明 — 35 — 一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。就业中心 2023 年收支预算总数 274.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 61.41 万元，主要原因是在职人员工资正常晋级晋档会有涨幅；社会保险根据上年工资总金额测算，标准有所提高。（一）收入预算情况就业中心 2023 年收入预算 274.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.93 万元，占 100%。（二）支出预算情况就业中心 2023 年支出预算 274.93 万元，其中：基本支出 266.93 万元，占 97.09%；项目支出 8.00 万元，占 2.91%。二、财政拨款收支预算情况说明 2023 年财政拨款收支预算总数 274.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 61.41 万元，主要原因是在职人员工资每年正常晋级晋档，社会保险每年标准有所提高。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 231.80 万元、卫生健康支出 18.32 万元、住房保障支出 24.81 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明 — 36 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年一般公共预算当年拨款 274.93 万元，比 2022 年预算数增加 61.41 万元，主要原因是在职人员工资每年正常晋级晋档，社会保险每年标准有所提高。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 231.80 万元,占 84.31%；卫生健康支出 18.32 万元,占 6.67%；住房保障支出 24.81 万元,占 9.02%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）:2023 年预算数为 182.20 万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 33.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 16.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 14.47 万元，主要用于：缴纳 — 37 — 单位部分医疗保险。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 3.86 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数为 24.81 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 266.93 万元，其中：人员经费 251.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用和其他对个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 15.89 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.31 万元，其中：公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与 2022 年预算持平。 — 38 — 2023 年公务接待费计划用于执行用于考察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等工作。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位就业工作正常开展、省州主管部门学习培训、政策宣传、各乡镇开展招聘会等工作。六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.89 万元（基本支出 15.89 万元，项目支出 8 万元），较 2022 年预算减少 4.49 万元。（二）政府采购情况 2023 年，就业中心安排政府采购预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 — 39 — 辆。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年就业中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 8 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 8 万元。 — 40 — 第四部分名词解释 — 41 — （一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。（五）社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） — 42 — 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（七）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（八）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 — 43 — 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 44 —