四川省九寨沟县医共体管理中心2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县 医共体管理中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录 第一部分 概况 一、职能简介 二、2023 年重点工作 第二部分 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 2 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能简介 1. 医共体是县域医疗服务资源横向优化、纵向整合、参与各方都能获利的服务体系。 2. 为深化公立医院改革，提高县乡村三级医疗服务能力，锦屏县成立了锦屏县医共体，将全县 所有涉及卫健部门重新组合，成立的一个全新的农村三级医疗卫生服务体系。 3. 医共体指导思想— 4. 以落实医疗机构功能定位、提升基层服务能力、建立双向转诊机制为重点，完善医共体组织 管理模式、运行机制和激励机制，推进锦屏健康教育及健康促进具体措施，实现发展方式由以治病为 中心向以健康为中心转变，加快健康锦屏建设步伐。 5. 医共体总体目标— 6. 充分整合县、乡、村三级医疗卫生服务资源，组建成“服务共同、责任共同、利益共同、管 理共同”的县域内紧密型医疗共同体，实现政事分开、管办分开，提高人民群众就医获得感，确保县 — 4 — 域内就诊率提高到 90%以上。 7. 医共体基本原则— 8. 坚持公立医院的公益性，以人民健康为中心 9. 坚持政事分开、管办分开 10. 坚持整体联动，统筹协调推进 11. 坚持重点突破，创新体制机制 12. 坚持“五个不变”“五个统一”原则 13. “五个不变”即：现行事业单位性质规格不变，财政补偿政策和渠道不变，政府投入方式不 变，功能定位不变，基本公共卫生、生殖保健及妇幼健康服务职责不变。“五个统一”即：统一财务 管理、统一绩效考核、统一人员调配、统一业务管理、统一药品目录。 14. 医共体组建方式— 15. 县医共体由县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县第二人民医院以及 10 个乡镇卫生院医疗机构组成，实行统一的法定代表人（即九寨沟县医疗共同体理事长），县医共 体法定代表人委托县人民医院院长履行法人职责。 — 5 — （二）2021 年重点工作完成情况。 统一信息化建设。2021 年，九寨沟县医共体着手筹建统一诊疗信息系统，打破各医疗机构信 16. 息壁垒，统一医共体内成员单位间 HIS、LIS、PACS 等信息模块，有效推进医共体各成员单位信息系 统融合，实现数据共享，促进电子病历和电子健康档案的连续记录。现目前，县级医疗单位已完成新 系统的更替并投入使用，基层医疗卫生机构已完成办公 OA 系统、影像 PACS 系统、检验 LIS 系统安装 部署，部分基层医疗卫生机构可调阅患者在县级医疗机构就诊影像、检验等信息。 17. 实现医共体内药品、医用耗材统一集采。根据《四川省人民政府办公厅关于进一步完善药品 和医用耗材集中采购制度的指导意见》（川办发﹝2020﹞62 号）文件精神，2021 年、2022 年分别进 行药品耗材供应集中招标和议价谈判，按照招投标程序要求从全县医疗机构高级专业技术人员中抽调 相关专家组成专家库，邀请县纪委、县市场监督管理局、等相关部门及供货商代表作为现场监督人员 全程监督，通过网上公示期满无异议后各中标企业与医共体各成员单位签订集采购销合同，建立集采 合作关系。 3.基层医务人员工作积极性得到提高。九寨沟县医共体成立以来，县委、政府高度重视，成 立九寨沟县医共体管理中心，2021 年将全县基本公共卫生服务项目资金统一纳入医共体管理，基 — 6 — 层成员单位制定基本公卫服务绩效分配方案，全力做好基本公共卫生服务同时提高基层医务人员 服务收入，激励基层医务人员工作积极性。 4.全县诊疗量稳步提升。2021 年，在新冠疫情流行情况不利影响下，通过全县医疗机构医务人 员共同努力， 全县医疗机构门诊诊疗量 32.4 万人次，出院患者 0.91 万人次，分别较 2020 年增长 26.85% 和 9.24%（数据来源卫生统计系统）。 5.院前急救能力持续提升。由总医院牵头，建立全县 120 急救指挥中心，利用 5G 信息系统， 在救护车内安装视频监控，院前急救过程中，随时通过远程视频与指挥中心取得联系，由指挥中 心抽派专家通过指挥平台现场指导院前急救，提高院前急救救治率，确保患者安全。 二、机构设置 1、人员情况 总编制 3 名,其中:事业编制 3 名。在职人员总数 1 名。 — 7 — 第二部分 医共体 2023 年单位预算表 表1 附表 4-1 收支预算总表 部门/单位：卫生健康局部门 金额单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 — 8 — 入 支 预算数 项 目 15.38 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 出 预算数 2.87 11.07 本年收入合计 上年结转结余 收入总计 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 二十七、抗疫特别国债安排的支出 15.38 本年支出合计 年终结转结余 15.38 支出总计 1.43 15.38 15.38 — 9 — 表2 附表 4-2 收入总表 部门/单位：卫生健康局部门 本年收入 部门（单位） 代码 210 210005 部门（单位） 名称 卫生健康局部门 医共体管理中心 合 计 合计 15.38 15.38 15.38 小计 15.38 15.38 15.38 一般公共预 算资金 政 府 性 基 金 预 算 资 金 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 小计 金额单位：万元 上年结转结余 国 政 一 有 财 府 般 资 政 性 公 本 专 单 基 共 经 户 位 金 预 营 管 资 预 算 预 理 金 算 资 算 资 资 金 资 金 金 金 15.38 15.38 15.38 1、本年收入同表 1 的本年收入 2、上年结转结余：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为 2、3 的结转结 余数据，根据资金性质区分 — 10 — 表3 本年支出预算总表 金额单位：万 元 部门/单位：卫生健康局部门 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 21099 2109999 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 合计 项目支出 其中： 事业单位经营支 上缴上 出 级支出 基本支出 2.87 2.87 2.87 2.87 1.91 1.91 0.96 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 10.05 0.96 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 10.05 对附属单位 补助支出 — 11 — 221 22102 2210201 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 1.43 1.43 1.43 15.38 计 1.43 1.43 1.43 15.38 表4 财政拨款收支预算总表 部门/单位：卫生健康局部门 金额单位：万元 收 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算资金 （二）政府性基金预算资金 （三）国有资本经营预算资金 — 12 — 入 支 预算数 项 目 15.38 一、本年支出 15.38 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 出 预算数 15.38 2.87 11.07 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入总计 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）其他支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 （二十七）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 （一）年终结转结余 15.38 支出总计 1.43 15.38 — 13 — 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额 单位： 万元 部门： 项 科目 编码 类款 目 省级当年财政拨款安排 单 一般公共 政府性基 位 预算拨款 金安排 单 名 总 位 合 称 计 基 项 基 项 代 计 （ 小 本 目 小 本 目 码 科 计 支 支 计 支 支 目） 出 出 出 出 1 1 1 1 5 5 5 5 合 . . . . 计 3 3 3 3 8 8 8 8 1 1 1 1 5 5 5 5 . . . . 3 3 3 3 — 14 — 中央提前通知专项转移支付等 国有资本 一般公共 政府性基 经营预算 预算拨款 金安排 安排 合 基 项 基 项 基 项 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 上年结转安排 国有资本 一般公共 政府性基 经营预算 预算拨款 金安排 安排 合 基 项 基 项 基 项 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 国有资本 经营预算 安排 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 上年应返 还额度结 转 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 医 共 体 管 理 中 心 工 资 福 利 支 出 3 0 01 1 3 0 02 1 2 1 基 0 本 0 工 0 资 5 2 1 津 0 贴 0 补 0 贴 8 8 8 8 1 5 . 3 8 1 5 . 3 8 1 5 . 3 8 1 5 . 3 8 1 4 . 5 3 1 4 . 5 3 1 4 . 5 3 1 4 . 5 3 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 2 3 . 6 2 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 2 — 15 — 5 3 0 03 1 3 0 03 1 3 0 03 1 3 0 07 1 2 1 0 奖 0 金 0 5 2 年 1 终 0 一 0 次 0 性 5 奖 金 2 1 基 0 础 0 绩 0 效 5 奖 2 1 绩 0 效 0 工 0 资 — 16 — 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 7 2 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 0 . 3 0 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 1 . 4 2 2 . 9 1 2 . 9 1 2 . 9 1 2 . 9 1 5 3 0 08 1 3 0 09 1 3 0 10 1 机 关 事 业 2 单 1 位 0 基 0 本 0 养 5 老 保 险 缴 费 2 职 1 业 0 年 0 金 0 缴 5 费 2 1 职 0 工 1 . 9 1 1 . 9 1 1 . 9 1 1 . 9 1 0 . 9 6 0 . 9 6 0 . 9 6 0 . 9 6 0 . 8 0 . 8 0 . 8 0 . 8 — 17 — 0 基 0 本 5 医 疗 保 险 缴 费 3 0 11 1 3 0 12 1 公 2 务 1 员 0 医 0 疗 0 补 5 助 缴 费 2 其 1 他 0 社 0 会 0 保 5 障 缴 — 18 — 4 4 4 4 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 2 4 费 3 0 12 1 3 0 12 1 3 0 12 1 3 0 13 1 2 1 工 0 伤 0 保 0 险 5 2 1 失 0 业 0 保 0 险 5 2 其 1 他 0 社 0 会 0 保 5 险 费 2 1 住 0 房 0 公 0 积 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 6 0 . 1 6 0 . 1 6 0 . 1 6 1 . 4 4 1 . 4 4 1 . 4 4 1 . 4 4 — 19 — 5 金 商 品 和 服 务 支 出 3 0 01 2 3 0 02 2 3 0 07 2 2 1 0 办 0 公 0 费 5 2 1 0 印 0 刷 0 费 5 2 1 邮 0 电 0 费 0 — 20 — 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 2 4 0 . 2 4 5 3 0 11 2 3 0 16 2 3 0 28 2 3 0 29 2 2 1 0 差 0 旅 0 费 5 2 1 0 培 0 训 0 费 5 2 1 工 0 会 0 经 0 费 5 2 1 0 福 0 利 0 费 5 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 0 . 1 7 — 21 — 表6 本年一般公共预算支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 基本支出 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 21099 — 22 — 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 合计 小计 人员经费 公用经费 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 1.91 1.91 1.91 0.96 0.96 0.96 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 10.22 1.02 0.83 0.18 9.20 0.85 0.85 金 额 单 位： 万 元 项 目 支 出 2109999 221 22102 2210201 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 10.05 1.43 1.43 1.43 15.38 10.05 1.43 1.43 1.43 15.38 9.20 1.43 1.43 1.43 14.53 0.85 0.85 表7 一般公共预算基本支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 金额单位：万元 合计 本年一般公共预算基本支出 人员经费 14.53 14.53 3.62 3.62 0.72 0.72 1.72 1.72 公用经费 — 23 — 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30207 30211 30216 30228 30229 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 培训费 工会经费 福利费 合 计 2.9 1.91 0.96 0.83 0.18 0.25 1.43 0.85 0.1 0.005 0.240 2.9 1.91 0.96 0.83 0.18 0.25 1.43 0.85 0.1 0.005 0.240 0.13 0.13 0.054 0.054 0.13 0.13 0.17 15.38 0.17 0.85 14.53 表8 本年一般公共预算支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 — 24 — 金 额 单 位 ： 万 元 基本支出 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 21099 2109999 221 22102 2210201 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 合计 小计 人员经费 项 目 支 出 公用经费 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 1.91 1.91 1.91 0.96 0.96 0.96 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 10.05 1.43 1.43 1.43 15.38 11.07 1.02 0.83 0.18 10.05 10.05 1.43 1.43 1.43 15.38 10.22 1.02 0.83 0.18 9.20 9.20 1.43 1.43 1.43 14.53 0.85 0.85 0.85 0.85 — 25 — 表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 “三公”经费合计 金额单位：元 因公出国（境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 公务接待费 此表无数据 表 10 政府性基金预算支出表 部门/单位：卫生健康局部门 科目编码 金额单位：元 科目名称 合 — 26 — 计 合计 此表无数据 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 表 11 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 “三公”经费合计 金额单位：元 因公出国（境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行维护费费 此表无数据 公务接待费 表 12 国有资本经营预算支出预算表 部门/单位：卫生健康局部门 科目编码 金额单位：元 科目名称 合 计 合计 此表无数据 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 — 27 — 表 13 部门项目支出绩效目标表（2023 年度） 金额：万元 单位名称 项目名称 210-卫生健康 预算数 一级 二级 指标 指标 严格执行 产出 数量 相关政 指标 指标 年度目标 三级指标 指标 性质 指标值 度量 单位 权重 指标方 向性 16.14 局部门 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 60 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 发放（缴纳）覆盖率 ＝ 100 % 60 足额保障率（参保率） ＝ 100 % 30 正向指 标 策，保障 工资及 时、足额 发放或社 51000021R000000019951-工资性支出 8.97 保及时、 210005-医共体 足额缴 管理中心 纳，预算 效益 指标 社会 效益 指标 正向指 标 编制科学 合理，减 少结余资 金。 51000021R000000019953-单位缴费 — 28 — 5.57 严格执行 产出 数量 相关政 指标 指标 策，保障 效益 社会 正向指 标 正向指 工资及 指标 时、足额 效益 标 指标 发放或社 保及时、 足额缴 纳，预算 编制科学 合理，减 少结余资 金。 数量 产出 提高预算 指标 指标 质量 指标 编制质 量，严格 51322521Y000000033227-工会经费和福利费 0.31 执行预 经济 算，保障 效益 单位日常 效益 运转。 指标 指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 运转保障率 ＝ 100 % 20 科目调整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 预算编制准确率（计算 方法为：∣（执行数预算数）/预算数∣） [计算方法为：（三公经 费实际支出数/预算安 数量 51322521Y000000033228-邮电费 0.24 编制质 产出 指标 量，严格 指标 质量 预算编制准确率（计算 指标 方法为：∣（执行数- 执行预 反向指 标 反向指 标 排数]×100%） 指标 提高预算 标 “三公经费”控制率 社会 效益 反向指 正向指 标 反向指 标 反向指 标 — 29 — 算，保障 预算数）/预算数∣） 单位日常 经济 运转。 效益 效益 指标 指标 “三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经 ≤ 100 % 20 运转保障率 ＝ 100 % 20 科目调整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 运转保障率 ＝ 100 % 20 科目调整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 费实际支出数/预算安 指标 数量 产出 提高预算 指标 指标 质量 指标 编制质 量，严格 51322521Y000000033229-会议和培训费 0.05 执行预 经济 算，保障 效益 单位日常 效益 运转。 指标 指标 预算编制准确率（计算 方法为：∣（执行数预算数）/预算数∣） [计算方法为：（三公经 费实际支出数/预算安 数量 编制质 51322521Y000000033232-办公印刷和接待费 0.11 量，严格 执行预 产出 指标 — 30 — 质量 指标 算，保障 单位日常 指标 效益 经济 标 反向指 标 反向指 标 反向指 标 排数]×100%） 指标 提高预算 正向指 “三公经费”控制率 社会 效益 标 排数]×100%） 社会 效益 反向指 预算编制准确率（计算 方法为：∣（执行数预算数）/预算数∣） “三公经费”控制率 正向指 标 反向指 标 反向指 标 反向指 运转。 指标 效益 [计算方法为：（三公经 指标 费实际支出数/预算安 标 排数]×100%） 社会 效益 运转保障率 ＝ 100 % 20 科目调整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 指标 数量 产出 提高预算 指标 指标 质量 指标 编制质 量，严格 51322521Y000000046648-差旅费 0.14 执行预 经济 算，保障 效益 单位日常 效益 运转。 指标 指标 方法为：∣（执行数预算数）/预算数∣） 指标 标 反向指 标 反向指 标 “三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经 费实际支出数/预算安 反向指 标 排数]×100%） 社会 效益 51322522R000006253856-目标绩效奖 预算编制准确率（计算 正向指 运转保障率 正向指 标 0.76 — 31 — 第三部分 2023 年单位预情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，医共体财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入 15.38 万元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：社会保障和就 业支出 2.87 万元，卫生健康支出 11.07 万元，住房保障支出 1.44 万元。我单位 2023 年收支总预算 15.38 万元。 （一）收入预算情况 我单位 2023 年收入预算 15.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15.38 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 我单位 2023 年支出预算 15.38 万元，其中：基本支出 15.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 — 32 — 我单位 2023 年财政拨款收支总预算 15.38 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 我单位 2023 年财政拨款收支总预算 15.38 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共预算拨款收入 15.38 万元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包 括：社会保障和就业支出 2.87 万元，卫生健康支出 11.07 万元，住房保障支出 1.44 万元。我单位 2023 年收支总预算 15.38 万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）:2023 年预算数为 19142.24 万元，主要用于： 人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）:2023 年预算数为 9571.12 万元，主要用于： 人员机关事业单位职业年金缴费支出。 — 33 — 3.卫生健康支出 210（类）99（款）99（项）:2023 年预算数为 104819.64 万元，主要用于：单 位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:2023 年预算数为 8374.73 万元，主要用于：事业 单位医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）:2023 年预算数为 1835.76 万元，主要用于：公务 员医疗补助缴费支出。 6.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2023 年预算数为 1.44 万元，主要用于：住房公积 金缴费支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 我单位 2023 年一般公共预算基本支出 15.38 万元，其中：人员经费 145330.95 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 — 34 — 公用经费 12780.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。 （一）2023 年未安排因公出国（境）经费。 （二）2023 年未安排公务接待费。 （三）2023 年未安排公务用车购置及运行维护费。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 — 35 — （一）机关运行经费情况 2023 年事业运行经费财政拨款预算为 12780.54 万元。 （二）政府采购情况 2023 年没有安排政府采购预算支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2023 年底单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 — 36 — 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 4.卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 5.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工 作的基本支出。 6.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常 工作的基本支出。 7.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）:指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开 — 37 — 展日常工作的基本支出。 8.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫生医疗机构支出。 9.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 11.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 12.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。 13.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支 出。 14..卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 15.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 17.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医 疗保险缴费支出。 — 38 — 18.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的 养老保险费的支出。 19.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等 其他行政事业单位养老支出。 20.社会保障和就业支出 208（类）08（款）08 项）:指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一 次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 21.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。 22.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 39 — 23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 — 40 —