113-四川省九寨沟县商务和经济合作局2023年部门预算.pdf

附件 2 四川省九寨沟县商务和经济合作局 2023 年部门预算 — 1 — 目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 部门预算项目绩效目标表十四、表 14 部门整体支出绩效目标表第三部分 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 2 — 第一部分部门概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作（一）部门职能简介九寨沟县商务合作局是九寨沟县政府组成部门。根据县委、县政府的总体部署，主要职能是: 1.贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作事务有关领域的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县商务和经济合作领域地方性法规和政策，制定全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。 2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 3.编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。 4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责职责范围内的安全生产、生态环境保护等工作。 5.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进 — 4 — 出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 6.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。 7.贯彻落实国家、省应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、一带一路沿线地区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 8.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对、企业在国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，负责世界贸易组织涉及我县有关工作。 9.指导全县外商投资促进和管理工作，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。 10.负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的跟踪促进;协助开展国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作和投资促进工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等；统计分析全县经济合作相关情况。 11.依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出 — 5 — 境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。（二）2023 年重点工作 1.促进服务业、消费恢复发展。完成社销零同比增速 10.5%，服务业同比增加值 7.8%，新增培育社销零限上主体市场一家。 2.完成中心镇农贸市场建设项目一期。 3.开展招商引资工作。引进落地招商项目 5 个，到位资金 5 亿元。 4.持续深化对外开放合作。做实成都、北京、上海、深圳招商基地工作，引进更多新型企业、高新技术及其配套产业。推进与友好县市的合作。 5.大力推动消费增长。积极组织实施。搭建消费载体，打造特色商圈和特色商贸村镇（街区），发展新业态、新消费、新零售、新服务。 6.巩固电商发展成果。积极开展国家级电子商务进农村综合示范县二次覆盖县申报和建设。巩固和提升国家级电子商务进农村综合示范县建设成果，加强农村电商站点的动态监管和公服中心等项目运营，完成 2021 年电子商务进农村综合示范县项目建设。 7.开展对口支援消费帮扶工作。9 月底前完成兑现消费帮扶项目资金。 — 6 — 二、部门预算单位构成本部门预算单位 1 个，内设机构 1 个，主要包括：序号机构名称 1 九寨沟县现代服务业中心 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 7 — 第二部分 — 8 — 2023 年部门预算表 — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — — 14 — — 15 — — 16 — — 17 — — 18 — — 19 — — 20 — 此表无数据 — 21 — 此表无数据 — 22 — 此表无数据 — 23 — — 24 — — 25 — — 26 — 第三部分 2023 年部门预算情况说明 — 27 — 一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，县商合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会和保障就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出、项目支出。本部门 2023 年收支预算总数 262.19 万元，比 2022 年收支预算总数增加 93.03 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。（一）收入预算情况县商合局 2023 年收入预算 262.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 262.19 万元，占 100%。（二）支出预算情况县商合局 2023 年支出预算 262.19 万元，其中：基本支出 257.19 万元，占 98.09%；项目支出 5 万元，占 1.91%。二、财政拨款收支预算情况说明县商合局 2023 年财政拨款收支预算总数 262.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 93.03 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 262.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 174.12 万元、社会保障和就业支出 46.58 万元、卫生健康支出 18.18 万元、住房保障支出 23.30 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明 — 28 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况县商合局 2023 年一般公共预算当年拨款 262.19 万元，比 2022 年预算数增加 93.03 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出的增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 174.12 万元,占 66.41%；社会保障和就业支出 46.58 万元,占 17.77%；卫生健康支出 18.18 万元, 占 6.93%；住房保障支出 23.30 万元,占 8.89%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）财改事务（13）行政运行（01） 2023 年预算数为 169.12 万元，主要用于：商合局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 31.06 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2023 年预算数为 15.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 — 29 — 医疗（01）2023 年预算数为 13.59 万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 4.59 万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 23.3 万元，主要用于：商合局按规定为职工缴纳的住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明本部门 2023 年一般公共预算基本支出 257.19 万元，其中：人员经费 240.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 16.36 万元，主要包活：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明九寨沟县商合局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.32 万元，其中：公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。 — 30 — （一）公务接待费与（较）2022 年预算增加。 2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算增加。单位现有公务用车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于临时租用车辆等方面支出，主要保障机关日常检察监督、考察等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算情况说明 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，商合局机关运行经费财政拨款预算为 16.36 万元，较 2022 年预算增加。（二）政府采购情况 2023 年，县商合局未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，县商合局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。 — 31 — 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年县商合局开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。 — 32 — 第四部分名词解释 — 33 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。（二）一般公共服务（201）人大事务（13）行政运行（01）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（五）卫生健康（210）行政率业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 — 34 — 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 35 —