四川省九寨沟县第二人民医院2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县第二人民医院 2023 年单位预算 — 1 — 目录第一部分第二人民医院概况一、第二人民医院职能简介二、第二人民医院 2023 年重点工作第二部分第二人民医院 2023 年单位预算表一、表 1 单位收支总表二、表 2 单位收入总表三、表 3 单位支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表 — 2 — 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表第三部分第二人民医院 2023 年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分第二人民医院概况一、第二人民医院职能简介第一条九寨沟县第二人民医院（简称县二医院）是九寨沟县卫生健康局二级部门。第二条坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，县二医院支委主要职责是：（一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委、卫健局的决策部署，发挥好保落实的重要作用。（二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由院委讨论和决定的重大问题。 — 3 — （三）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。第三条县二医院在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）党建工作：一是党风廉政建设；二是坚持“三会一课”制度；三是发展党员全年吸收中共预备党员；四是扎实开展“两联一进”工作；开展防控新型冠状病毒感染性肺炎的宣传防控工作；（二）医政工作：一是医疗质量管理；以行业专项作风整顿为抓手，医疗、护理、药事质控，针对存在的问题及时反馈并督促相关科室进行整改，坚决杜绝出现大处方、大耗材、欺诈骗保等行为出现。二是加强人才培养；三是积极开展新冠疫情防控；开展新冠肺炎应急演练。四是应急管理完成新医院应急库房的设置，开展急救培训应急演练，完成辖区内 120 应急急救任务。（三）参与疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。基本药物使用的政策措施。（五）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病诊治、院前急救、护理、巡回医疗；恢复期病人康复治疗与护理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。诊疗科目有预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、耳鼻喉咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、中医科等 — 4 — （六）基本公共卫生工作：一是妇幼保健孕妇进行建卡管理，进行高危筛查，0-7 岁儿童进行系统管理营养包发放。二是传传染病管理，传染病自查及上报。三是居民健康档案管理：新建居民健康档案覆盖率≥80%，完整率≥80%，完善率≥80% 以上。四是健康教育，创办健康教育宣传栏发放宣传资料，举办健康知识讲座。门诊健康咨询，开展住院健康教育。五是落实新冠疫情防控各项工作任务，落实辖区复工复产工地、辖区宾馆、餐馆商铺的卫生员职责，做好辖区居家隔离人员医学观察任务，排查管理辖区复工复产和返乡人员。（七）本年机构运行正常，能较好的完成年初下达的各项目标任务，主要体现在以下几个方面： 1、坚持“以患者为中心”的服务理念，狠抓“医疗质量”、“优质服务”两个主题，发挥好应急医疗作用。 2、坚持公益，廉洁行医、履行了医院社会责任。 3、按照二级乙等医院评审标准条款进行全院各临床科室、医技科室规范化管理。深入科室监管，发现存在问题及时整改，以医疗质量管理为主线，病人为中心，医务科把严抓医疗质量管理，全面提高医疗服务质量作为首要任务，认真落实核心制度，对危急值报告制度、抗生素临床运用管理制度、用药安全制度、病历书写制度。 4、加强临床管理，强化医疗质量。以人为本，优化流程；提升医疗质量，防范医疗风险，确保患者安全，健全医院感染二级管理组织，制定并落实医院感染规章制度、工作流程、医院感染预防与控制标准操作规程，健全护理质控小组，全面推行优质护理服务，提升护理质量。 5、落实惠民政策，实行药品零加成。 — 5 — 6、积极开展新冠疫情防控工作，守好九寨门户。 7、基本公共卫生服务有序推进。 8、医院运营成效再上一个新台阶。（八）完成卫健局交办的其他任务。一、第二人民医院 2023 年重点工作 1.充分发挥党建引领医院各项工作，结合各种专项行业作风整顿续开展党风廉政建设工作。 2.落实班子成员和中层干部履行“一岗双责”职责，严格考核制度。规范内控制度，进一步优化绩效考核制度。 3.持续做好疫情防控各项工作不松懈。完善定点医院设置，持续做好新冠定点医院培训工作。 4.按照创二乙工作方案落实创建各项工作。 5.加强急诊科业务提升，力争在 2023 年完成急诊科基层省重点科室建设，确保高质量做好旅游医疗保障工作。依托与成大附属医院成立“急危重症救治技能培训基地”，通过基地师资培训提升我院医务人员急诊急救水平；基地同时可以对辖区企事业单位从业人员、普通民众等进行急救常识培训，逐步建立应急医疗救治的社会网底，以弥补我地地广人稀、急救半径过大、专业医务人员难以第一时间到达现场开展救治的不足。 6.积极开展胃肠镜、肛肠手术拓展业务，做好相关人才培养和科室规范管理。 7.大力建设康复科，积极探索旅游医疗，探索走医养结合之路。 — 6 — 8.细化推进医防融合方案，落实家庭医生分包任务，使公共卫生和临床医疗相互促进共同发展，更好为辖区老百姓服务。 9.持续抓好安全生产工作。 — 7 — 第二部分第二人民医院 2023 年单位预算表 — 8 — 表1 部门收支总表部门：金额单位：万元收项目入支预算数项一、一般公共预算拨款收入 1,328.25 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出目出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 238.05 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 971.12 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出 — 9 — 十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 119.07 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转 — 10 — 1,328.25 本年支出合计三十一、事业单位结余分配其中：转入事业基金 1,328.25 三十二、结转下年收入总计 1,328.25 支出总计 1,328.25 表2 部门收入总表部门：金额单位：万元项单位代码目单位名称（科目）合 210008 计九寨沟县第二人民医院合计上年结转一般公共预算拨款收入 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 — 11 — 表3 部门支出总表部门：金额单位：万元项科目编码类款项单位代码目单位名称（科目）合计九寨沟县第二人民医院合计基本支出 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 210 03 02 210008 乡镇卫生院 885.53 885.53 210 11 03 210008 公务员医疗补助 16.15 16.15 210 11 02 210008 事业单位医疗 69.43 69.43 208 05 06 210008 79.35 79.35 208 05 05 210008 158.70 158.70 221 02 01 210008 119.07 119.07 — 12 — 机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出住房公积金项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表4 财政拨款收支预算总表部门：金额单位：万元收项入目支预算数项一、本年收入 1,328.25 一、本年支出一般公共预算拨款收入 1,328.25 目合计出一般公共预算 1,328.2 5 1,328.25 238.05 238.05 971.12 971.12 政府性基金预算国有资本经营预算一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出 — 13 — 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 14 — 119.07 119.07 表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额单位：万元部门：项科目编码类款目单单位名位称（科代目）码省级当年财政拨款安排总计合计中央提前通知专项转移支付等一般公共预算拨款政府性基金安排小计基项基项基项本目小本目小本目支支计支支计支支出出出出出出国有资本经营预算安排一般公合共预算计拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年结转安排一般公合共预算计拨款基项基项基项小本目小本目小本目计支支计支支计支支出出出出出出政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转基项基项基项基项小本目小本目小本目小本目计支支计支支计支支计支支出出出出出出出出 — 15 — 合计九寨沟县第二人民医 — 16 — 1,3 28. 25 1, 32 8. 25 1, 32 8. 25 1,3 28. 25 1, 32 8. 25 1, 32 8. 25 1,3 28. 25 1, 32 8. 25 1, 32 8. 25 1 , 3 2 8 . 2 5 1 , 3 2 8 . 2 5 1 , 3 2 8 . 2 5 院工资福利支出奖金 3 0 210 0 3 008 1 3 0 210 年终一次性奖金 1,2 79. 64 1, 27 9. 64 1, 27 9. 64 137 .03 13 7. 03 13 7. 03 1 , 2 7 9 . 6 4 1 3 7 . 0 3 21. 77 21 .7 7 21 .7 7 2 1 . 7 7 115 11 11 1 — 17 — 0 3 008 1 基础绩效奖其他社会保障缴费 3 1 210 0 2 008 1 工伤保险 3 1 210 0 2 008 1 失业保险 3 1 210 0 2 008 — 18 — 其 .26 20. 19 2.6 0 5. 26 20 .1 9 2. 60 5. 26 1 5 . 2 6 20 .1 9 2 0 . 1 9 2. 60 2 . 6 0 3.8 5 3. 85 3. 85 3 . 8 5 13. 74 13 .7 13 .7 1 3 1 他社会保险费其他工资福利支出 3 9 210 0 9 008 1 其他工资福利支出 4 51. 43 51. 43 51 .4 3 51 .4 3 4 . 7 4 51 .4 3 5 1 . 4 3 51 .4 3 5 1 . 4 3 — 19 — 公务员医疗补助缴费职工基本医疗保险缴费职业年金 — 20 — 16. 15 69. 43 79. 35 16 .1 5 69 .4 3 79 .3 5 16 .1 5 1 6 . 1 5 69 .4 3 6 9 . 4 3 79 .3 5 7 9 . 3 5 缴费津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费绩效 142 .22 14 2. 22 14 2. 22 1 4 2 . 2 2 158 .70 15 8. 70 15 8. 70 1 5 8 . 7 0 224 .80 22 4. 80 22 4. 80 2 2 4 — 21 — 工资住房公积金基本工资商品和服务支出工会 — 22 — 119 .07 11 9. 07 11 9. 07 261 .25 26 1. 25 26 1. 25 . 8 0 1 1 9 . 0 7 2 6 1 . 2 5 48. 61 48 .6 1 48 .6 1 4 8 . 6 1 12. 01 12 .0 1 12 .0 1 1 2 . 经费培训费 3.9 2 3. 92 3. 92 差旅费 9.7 2 9. 72 9. 72 办公费 7.2 0 7. 20 7. 20 福利费 15. 01 15 .0 1 15 .0 1 邮电费 0.3 8 0. 38 0. 38 0.3 6 0. 36 0. 36 印刷 0 1 3 . 9 2 9 . 7 2 7 . 2 0 1 5 . 0 1 0 . 3 8 0 . 3 — 23 — 费 6 表6 一般公共预算支出预算表部门：金额单位：万元项目科目编码合计单位代码类款当年财政拨款安排单位名称（科目）项合计 1,328.25 1,328.25 1,328.25 1,328.25 卫生健康局部门 1,328.25 1,328.25 210 03 02 210 乡镇卫生院 885.53 885.53 210 11 03 210 公务员医疗补助 16.15 16.15 — 24 — 上年结转安排 210 11 02 210 事业单位医疗 69.43 69.43 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 79.35 79.35 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.70 158.70 221 02 01 210 住房公积金 119.07 119.07 表7 一般公共预算基本支出预算表部门：金额单位：万元项目基本支出科目编码单位代码类单位名称（科目）合计人员经费公用经费款合 210008 九寨沟县第二人民医院计 1,328.25 1,279.64 48.61 1,328.25 1,279.64 48.61 1,328.25 1,279.64 48.61 — 25 — 301 工资福利支出 1,279.64 1,279.64 301 03 30103 奖金 137.03 137.03 301 03 3010301 年终一次性奖金 21.77 21.77 301 03 3010302 基础绩效奖 115.26 115.26 301 12 30112 其他社会保障缴费 20.19 20.19 301 12 3011201 工伤保险 2.60 2.60 301 12 3011202 失业保险 3.85 3.85 301 12 3011299 其他社会保险费 13.74 13.74 301 99 30199 其他工资福利支出 51.43 51.43 301 99 3019999 其他工资福利支出 51.43 51.43 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 16.15 16.15 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 69.43 69.43 301 09 30109 职业年金缴费 79.35 79.35 301 02 30102 津贴补贴 142.22 142.22 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 158.70 158.70 301 07 30107 绩效工资 224.80 224.80 301 13 30113 住房公积金 119.07 119.07 301 01 30101 基本工资 261.25 261.25 302 商品和服务支出 48.61 — 26 — 48.61 302 28 30228 工会经费 12.01 12.01 302 16 30216 培训费 3.92 3.92 302 11 30211 差旅费 9.72 9.72 302 01 30201 办公费 7.20 7.20 302 29 30229 福利费 15.01 15.01 302 07 30207 邮电费 0.38 0.38 302 02 30202 印刷费 0.36 0.36 — 27 — 表8 一般公共预算项目支出预算表部门：金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合此表无数据 — 28 — 计金额表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费用公务接待费小计合 210008 公务用车购置费公务用车运行费计九寨沟县第二人民医院此表无数据 — 29 — 表 10 政府性基金支出预算表部门：金额单位：万元项目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合此表无数据 — 30 — 计合计基本支出项目支出表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费计此表无数据 — 31 — 表 12 国有资本经营预算支出预算表部门：金额单位：万元项目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合此表无数据 — 32 — 计合计基本支出项目支出表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名称项目名称 210-卫生健康局部门预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 48.61 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标民医院工会经费和福利费行预算，保障产出指标数量指标单位日常运转。支出数/预算 100%）质量，严格执 27.02 公经费实际安排数]× 提高预算编制 210008-九寨沟县第二人方法为：（三效益指标社会效益指标科目调整次数运转保障率预算编制准产出指标质量指标确率（计算方法为：∣（执行数-预算 — 33 — 数）/预算数 ∣）产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标预算编制准确率（计算方产出指标邮电费 0.38 质量指标法为：∣（执行数-预算提高预算编制数）/预算数质量，严格执 ∣）行预算，保障 “三公经费” 单位日常运控制率[计算转。效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）效益指标 — 34 — 社会效益指标运转保障率 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标支出数/预算安排数]× 会议和培训费 3.92 提高预算编制 100%）质量，严格执预算编制准行预算，保障确率（计算方单位日常运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）产出指标效益指标数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率 “三公经费” 控制率[计算提高预算编制办公印刷和接待费质量，严格执 7.56 效益指标行预算，保障经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算单位日常运安排数]× 转。 100%）产出指标数量指标科目调整次数 — 35 — 预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标数）/预算数 ∣）效益指标产出指标社会效益指标数量指标运转保障率科目调整次数 “三公经费” 控制率[计算效益指标提高预算编制差旅费 9.72 经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算质量，严格执安排数]× 行预算，保障 100%）单位日常运转。效益指标社会效益指标运转保障率预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣） — 36 — 第三部分第二人民医院 2023 年单位预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 1328.25 万；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 1328.24 万。第二人民医院 2023 年收支预算总数 1328.25 万元，比 2022 年收支预算总数增加 282.73 万元，主要是人员经费增加。（一）收入预算情况第二人民医院 2023 年收入预算 1,328.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,328.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。（二）支出预算情况第二人民医院 2023 年支出预算 1328.25 万元，其中：基本支出 1328.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。二、财政拨款收支预算情况说明 — 37 — 第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算总数 1328.25 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 282.73 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1328.25 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1328.25 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 238.05 万元、卫生健康支出 971.12 万元、住房保障支出 119.07 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1328.25 万元，比 2022 年预算数增加 282.73 万元，主要原因是人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 1328.25 万元,占 0%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 238.05 万元,占 17.92%；卫生健康支出 971.12 万元,占 73.11%；住房保障支出 119.07 万元,占 8.97%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）:2022 — 38 — 年预算数为 158.7 万元，主要用于：医院人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）:2022 年预算数为 79.35 万元，主要用于：医院人员机关事业单位职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 210（类）:2022 年预算数为 971.12 万元，主要用于：二医院基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）:2022 年预算数为 885.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费及办公经费、社会保障缴费等。 5、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为:69.44 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。 6、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：2022 年预算数为:16.15 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 119.07 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 — 39 — 四、一般公共预算基本支出情况说明县第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1328.25 万元，其中：人员经费 1279.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 48.61 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明第二人民医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加/减少） 2023 年公务接待费 0 万元。（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加/减少）。单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，救护车 4 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位的医疗保障、疫情防控等工作开展。该部分费用在业务收入保障。六、政府性基金预算支出情况说明 — 40 — 县二医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算情况说明县二医院 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，第二人民医院单位的机关运行经费财政拨款预算为 48.61 万元。（二）政府采购情况 2023 年，单位安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2022 年底，单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年县第二人民医院开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 1328.25 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 1279.64 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 48.61 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 41 — 第四部分名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 7.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）:指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开 — 42 — 展日常工作的基本支出。 8.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫生医疗机构支出。 9.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 11.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 12.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。 13.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 14..卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 15.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 17.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。 — 43 — 18.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 19.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位养老支出。 20.社会保障和就业支出 208（类）08（款）08 项）:指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 21.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 22.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 44 — 23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 — 45 —