四川省九寨沟县大健康服务中心2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县大健康服务中心 2023 年单位预算 — 1 — 目录第一部分概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 2023 年部门预算表一、表 1 部门收支总表二、表 2 部门收入总表三、表 3 部门支出总表四、表 4 财政拨款收支预算总表五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、表 6 一般公共预算支出预算表七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 — 2 — 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表十、表 10 政府性基金预算支出表十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、表 12 国有资本经营预算支出表十三、表 13 部门预算项目绩效目标表第三部分 2023 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 3 — 第一部分概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能简介组织推进老龄健康事业发展，承担老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康事业发展。负责医养、康养产业对外对接工作。（二）2023 年重点工作医养、康养融合推进、医养结合服务中心建设、道地中药材健康产品研发、创建中医药健康旅游示范基地、中医药文化宣教基地、健康知识普及行动，普及健康知识与技能，提升居民健康素养，健康阿坝推进行动、乡村振兴、老龄工作等二、部门预算单位构成本单位为卫健局下属二级预算单位。 — 4 — 第二部分 2023 年部门预算表表一部门收支总表部门：金额单位：万元收项目入支预算数项一、一般公共预算拨款收入 154.75 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出目出预算数七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 29.37 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 110.68 十一、节能环保支出 — 5 — 十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 14.69 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 — 6 — 154.75 本年支出合计 154.75 七、用事业基金弥补收支差额三十一、事业单位结余分配八、上年结转其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 154.75 支出总计 154.75 表二部门收入总表部门：金额单位：万元项单位代码目单位名称（科目）合 210004 计大健康服务中心合计上年结转一般公共预算拨款收入 154.75 154.75 154.75 154.75 154.75 154.75 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 — 7 — 表三部门支出总表部门：金额单位：万元项科目编码类款项单位代码目合计基本支出 154.75 154.75 154.75 154.75 大健康服务中心 154.75 154.75 100.28 100.28 单位名称（科目）合计 210 01 99 210004 其他卫生健康管理事务支出 210 11 02 210004 事业单位医疗 8.57 8.57 210 11 03 210004 公务员医疗补助 1.84 1.84 208 05 05 210004 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.58 19.58 221 02 01 210004 住房公积金 14.69 14.69 208 05 06 210004 机关事业单位职业年金缴费支出 9.79 9.79 — 8 — 项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表四财政拨款收支预算总表部门：金额单位：万元收项入目支预算数项一、本年收入 154.75 一、本年支出一般公共预算拨款收入 154.75 目合计出一般公共预算 154.75 154.75 29.37 29.37 110.68 110.68 政府性基金预算国有资本经营预算一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出 — 9 — 城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 — 10 — 14.69 14.69 表五财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）金额单位：万元部门：项科目编码类款目单位代码省级当年财政拨款安排单一般公共政府性基位预算拨款金安排名总合称计计基项基项（小本目小本目科计支支计支支目）出出出出 1 1 1 1 5 5 5 5 合 4 4 4 4 计 . . . . 7 7 7 7 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 4 4 4 4 中央提前通知专项转移支付等国有资本经营预算安排基小本计支出一般公共预算拨款合项计基目小本支计支出出政府性基金安排上年结转安排国有资本经营预算安排项基项基目小本目小本支计支支计支出出出出一般公共预算拨款合项计基目小本支计支出出政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转项基项基项基项目小本目小本目小本目支计支支计支支计支支出出出出出出出 — 11 — 大健康服务中心商品和服务支出差旅费邮电费 — 12 — . 7 5 . 7 5 . 7 5 . 7 5 1 5 4 . 7 5 1 5 4 . 7 5 1 5 4 . 7 5 1 5 4 . 7 5 6 . 3 1 6 . 3 1 6 . 3 1 6 . 3 1 1 . 3 5 0 . 2 6 1 . 3 5 0 . 2 6 1 . 3 5 0 . 2 6 1 . 3 5 0 . 2 6 福利费办公费印刷费工会经费培训费工资福利 1 . 7 4 1 . 0 0 0 . 0 5 1 . 7 4 1 . 0 0 0 . 0 5 1 . 7 4 1 . 0 0 0 . 0 5 1 . 7 4 1 . 0 0 0 . 0 5 1 . 3 9 1 . 3 9 1 . 3 9 1 . 3 9 0 . 5 2 1 4 8 . 4 0 . 5 2 1 4 8 . 4 0 . 5 2 1 4 8 . 4 0 . 5 2 1 4 8 . 4 — 13 — 支出绩效工资奖金 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 4 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 4 年终一次性奖金基础绩效奖 — 14 — 3 3 3 3 3 0 . 2 9 1 8 . 0 4 3 0 . 2 9 1 8 . 0 4 3 0 . 2 9 1 8 . 0 4 3 0 . 2 9 1 8 . 0 4 2 . 8 8 2 . 8 8 2 . 8 8 2 . 8 8 1 5 . 1 5 1 5 . 1 5 1 5 . 1 5 1 5 . 1 5 其他社会保障缴费 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 3 1 0 2 1 2 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 4 2 1 0 0 0 失业保险工伤保险其他社会 2 . 4 2 2 . 4 2 2 . 4 2 2 . 4 2 0 . 4 6 0 . 4 6 0 . 4 6 0 . 4 6 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 3 1 0 . 3 1 1 . 6 6 1 . 6 6 1 . 6 6 1 . 6 6 — 15 — 4 保险费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费机 — 16 — 8 . 5 7 8 . 5 7 8 . 5 7 8 . 5 7 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 . 8 4 1 9 1 9 1 9 1 9 关事业单位基本养老保险缴费住房公积金基本工资职 . 5 8 . 5 8 . 5 8 . 5 8 1 4 . 6 9 1 4 . 6 9 1 4 . 6 9 1 4 . 6 9 3 4 . 6 2 9 . 3 4 . 6 2 9 . 3 4 . 6 2 9 . 3 4 . 6 2 9 . — 17 — 业年金缴费津贴补贴 — 18 — 7 9 7 9 7 9 7 9 8 . 5 9 8 . 5 9 8 . 5 9 8 . 5 9 表六一般公共预算支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款项目单位代码单位名称（科目）合计合计当年财政拨款安排 154.75 154.75 154.75 154.75 卫生健康局部门 154.75 154.75 100.28 100.28 210 01 99 210 其他卫生健康管理事务支出 210 11 02 210 事业单位医疗 8.57 8.57 210 11 03 210 公务员医疗补助 1.84 1.84 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.58 19.58 221 02 01 210 住房公积金 14.69 14.69 208 05 06 210 机关事业单位职业年金缴费支出 9.79 9.79 上年结转安排 — 19 — 表七一般公共预算基本支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款目单位代码基本支出单位名称（科目）合计合计人员经费公用经费 154.75 148.43 6.31 154.75 148.43 6.31 148.43 6.31 210004 大健康服务中心 154.75 302 商品和服务支出 6.31 6.31 302 11 30211 差旅费 1.35 1.35 302 07 30207 邮电费 0.26 0.26 302 29 30229 福利费 1.74 1.74 302 01 30201 办公费 1.00 1.00 302 02 30202 印刷费 0.05 0.05 302 28 30228 工会经费 1.39 1.39 302 16 30216 培训费 0.52 0.52 301 工资福利支出 — 20 — 148.43 148.43 301 07 30107 绩效工资 30.29 30.29 301 03 30103 奖金 18.04 18.04 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.88 2.88 301 03 3010302 基础绩效奖 15.15 15.15 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.42 2.42 301 12 3011202 失业保险 0.46 0.46 301 12 3011201 工伤保险 0.31 0.31 301 12 3011299 其他社会保险费 1.66 1.66 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 8.57 8.57 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 1.84 1.84 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.58 19.58 301 13 30113 住房公积金 14.69 14.69 301 01 30101 基本工资 34.62 34.62 301 09 30109 职业年金缴费 9.79 9.79 301 02 30102 津贴补贴 8.59 8.59 — 21 — 表八一般公共预算项目支出预算表部门：金额单位：万元科目编码类款单位代码项单位名称（科目）合金额计此表无数据表九一般公共预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合 210004 — 22 — 大健康服务中心合计因公出国（境）费用小计计此表无数据公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费表十政府性基金支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款项目单位代码本年政府性基金预算支出单位名称（科目）合合计基本支出项目支出计此表无数据表十一政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合合计因公出国（境）费用小计公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费公务接待费计此表无数据 — 23 — 表十二国有资本经营预算支出预算表部门：金额单位：万元项科目编码类款目单位代码项本年国有资本经营预算支出单位名称（科目）合合计基本支出项目支出计此表无数据表十三部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）金额单位：万元单位名称项目名称 210-卫生健康局部门年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性＝ 100 % 20 正向指标 6.31 210004-大健康服务中工会经费和福利心费 — 24 — 预算数 3.14 提高预算编制质量，严格执行预效益指标社会效益指标运转保障率算，保障单位日 “三公经费” 常运转。控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标支出数/预算安排数]× 100%）产出指标数量指标科目调整次数预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）效益指标提高预算编制质邮电费 0.26 产出指标社会效益指标数量指标运转保障率科目调整次数量，严格执行预预算编制准算，保障单位日确率（计算方常运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣） — 25 — “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标支出数/预算安排数]× 100%）预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）提高预算编制质会议和培训费 0.52 产出指标量，严格执行预算，保障单位日效益指标常运转。数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）办公印刷和接待费 — 26 — 1.05 提高预算编制质量，严格执行预效益指标社会效益指标运转保障率算，保障单位日常运转。产出指标数量指标科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%）预算编制准确率（计算方产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣）产出指标提高预算编制质差旅费 1.35 效益指标数量指标社会效益指标科目调整次数运转保障率量，严格执行预预算编制准算，保障单位日确率（计算方常运转。产出指标质量指标法为：∣（执行数-预算数）/预算数 ∣） — 27 — “三公经费” 控制率[计算效益指标经济效益指标方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） — 28 — ≤ 100 % 20 反向指标第三部分 2023 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，县大健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县大健康服务中心 2023 年收支预算总数 154.75 万元，比 2022 年收支预算总数增加 39.49 万元，主要原因是社保、公积金调整等。（一）收入预算情况县大健康服务中心 2023 年收入预算 154.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.75 万元，占 100%。（二）支出预算情况县大健康服务中心 2023 年支出预算 154.75 万元，其中：基本支出 154.75 万元，占 100%；项目 — 29 — 支出 0 万元，占 0%。二、财政拨款收支预算情况说明县大健康服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 154.75 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 39.49 万元，主要原因是社保、公积金调整等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 154.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.37 万元、卫生健康支出 110.68 万元、住房保障支出 14.69 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况县大健康服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 154.75 万元，比 2022 年预算数增加 39.49 万元，主要原因是社保、公积金调整等。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 154.75 万元,占 100%；会保障和就业支出 29.37 万元,占 18.98%；卫生健康支出 110.68 万元,占 71.52%；住房保障支出 14.69 万元,占 9.49%。 — 30 — （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 19.58 万元，主要用于：大健康服务中心人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）2023 年预算数为 9.79 万元，主要用于：大健康服务中心人员机关事业单位职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）99（项）2023 年预算数为 100.28 万元，主要用于：大健康服务中心基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 4.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 8.57 万元，主要用于：大健康服务中心事业单位医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 1.84 万元，主要用于：大健康服务中心事业单位公务员医疗补助。 6.住房保障 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 14.69 万元，主要用于：大健康服务中 — 31 — 心事业单位住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明县大健康服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 154.75 万元，其中：人员经费 148.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经 6.31 万元，主要包活：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明县大健康服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。六、政府性基金预算支出情况说明县大健康服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。七、国有资本经营预算情况说明县大健康服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 — 32 — 八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2023 年，县卫健局的机关运行经费财政拨款预算为 6.31 万元。（二）政府采购情况 2023 年，县卫健局安排政府采购预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2023 年底，单位有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2023 年县卫健局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 154.75 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 148.44 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 6.31 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 33 — 第四部分名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.卫生健康支出 210（类）01（款）01（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.卫生健康支出 210（类）02（款）01（项）：指县医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.卫生健康支出 210（类）02（款）02（项）：指中藏医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.卫生健康支出 210（类）03（款）02（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 7.卫生健康支出 210（类）03（款）01（项）:指城市社区卫生机构用于保障机构正常运行、开 — 34 — 展日常工作的基本支出。 8.卫生健康支出 210（类）03（款）99（项）:指基层卫生医疗机构支出。 9.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 10.卫生健康支出 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 11.卫生健康支出 210（类）04（款）03（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 12.卫生健康支出 210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生支出。 13.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 14..卫生健康支出 210（类）07（款）99（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 15.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 16.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 17.卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等基本医疗保险缴费支出。 — 35 — 18.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 19.社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）：指本单位用于编制内长期聘用临时工等其他行政事业单位养老支出。 20.社会保障和就业支出 208（类）08（款）08 项）:指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 21.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 22.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 36 — 23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 — 37 —