四川省九寨沟县疾病预防控制中心2023年单位预算.pdf

附件 3 四川省九寨沟县疾病 预防控制中心 2023 年 单位预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县疾病预防控制中心概况 一、九寨沟县疾病预防控制中心职能简介 二、九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年重点工作 第二部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情 况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 九寨沟县疾病预防控制中心概 况 — 3 — 一、九寨沟县疾病预防控制中心职能简介 （一）主要职责是：（1）完成上级下达的疾病预防控 制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实； 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒 生物的危害； （2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与 信息收集、报告，落实具体控制措施； （3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检 验； （4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相 关的检验检测任务； （5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组 织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价， 对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训； （6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报 告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； （7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫 生防病知识。 （二）主要工作任务 2022 年主要工作任务是：紧紧围绕 “防疾病、保健康、 建和谐、促发展”的防病宗旨和党委政府的中心工作大局, 疾病控制工作会议精神及上级关于深化医药卫生体制改革 — 4 — 的部署，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设， 推动公共卫生服务均等化，狠抓重大疾病防控、免疫预防及 突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、食品安全、 公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工 作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全 市疾病预防控制工作再上新台阶，保障人民群众的身体健康， 维护社会的稳定，促进社会的和谐。 二、九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年重点工作 2023 年是新冠疫情放开后第一年，也是全面贯彻落实党 的二十大精神的开局之年，县疾控中心将继续在县委、县政 府和县卫健局的坚强领导下，在上级业务主管部门的支持下， 按照“坚持标准、规范管理、重视细节、提高效能”的工作 要求，全体干部职工充分发挥先进典型的示范作用，争做崇 高道德的践行者、文明风尚的维护者、美好生活的创造者。 为此，特提出如下工作计划： (一)工作目标 深入践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社 会主义思想，我中心在九寨沟县委、县政府的关心、关爱和 支持下，在县卫健局党委的正确领导下，狠抓思想、组织、 作风建设，弘扬疾控文化，发挥先进典型作用，持续提升自 身专业能力与强化团队协作能力，积极推进医防协同、医防 融合，实现疾控中心与医疗机构同频共振，立足新起点、整 装再出发，不断提高全县疾病预防控制工作再上新台阶。 — 5 — (二)增强党建工作，外树疾控形象 一是狠抓职工思想教育。把深入贯彻学习中央、省、州、 县重要会议精神作为首要政治任务，坚决贯彻落实党的路线 方针政策，坚持正确的政治方向，提升党组织凝聚力和战斗 力；认真学习国家法律法规和单位规章制度，把准方向、确 定目标，切实提高政治水平。二是加强廉洁勤政建设。深入 开展廉政建设专题学习，落实“一岗双责”，将党风廉政建 设与业务工作同安排、同部署、同实施；严明政治纪律、严 守财政纪律、严肃工作纪律确保队伍纯洁性。三是加大文化 建设。以品牌建设为带动点，继续以“我为我代言”建设为 载体，利用荣誉墙等多形式宣传先进典型，发挥先进表率作 用，以点带面，促进整体和谐发展；以群众文化为基础，以 文体活动为载体，继续抓好团队活力和凝聚力；优化服务意 识，完善服务设施，深入开展“两联一进”和乡村振兴健康 服务等活动，为服务对象提供周到服务，树立疾控新形象。 （三）注重规范建设，提高管理效能 一是继续完善规章制度。结合新形势、新政策、新要求， 修订完善中心各项管理制度，重点要建立健全督查督办制、 工作问责制，并加强宣传贯彻力度，切实做到以制度管事， 以制度约束人，规范化履职履责，力求形成“人人知晓、人 人贯彻、人人落实”的良好氛围，确保中心各项工作有序开 展。二是加强质量管理。根据省、州业务主管部门要求，结 合我县实际，及时制定各类实施方案，做到任务清、措施细、 目标明，确保实现任务工作高质量的完成。 — 6 — （四）强化队伍建设，提升专业能力 一是健全培训教育制度，有针对性地培养学科带头人和 学科带头人后备人选，鼓励单位人员提升学历和专业技术职 称评定。二是继续通过“请进来、送出去、沉下去”方式， 不断提升全县疾病防控队伍的专业能力，强化疾控队伍建设。 三是加强与上级业务主管部门、全县各医疗机构和校园的沟 通、配合，以开展课题研究为契机，全面提升我中心专业技 术能力。 （五）狠抓工作落实，力争再上新台阶 一是以开展国家基本公共卫生服务项目为抓手，通过强 化培训和指导、信息收集研判、严格绩效考核等方式，筑牢 县、乡、村三级疾病预防控制体系，确保全年全县法定传染 病控制在全州较低水平，儿童免疫规划各类疫苗接种率均保 持在 95%以上，严控疫苗针对传染病的暴发流行；糖尿病、 高血压及 65 岁以上老年人、严重精神障碍患者规范管理率 力争达到省州要求；慢阻肺、类风湿、死因监测、肿瘤登记 等慢性非传染性疾病逐步达到规范管理；充分利用微信公众 号、宣传专栏等平台，广泛开展健康教育与健康促进、全民 健康生活方式等活动，积极争取健康支持性环境建设，积极 营造健康氛围，提升广大群众的健康意识和行为。二是不断 提升艾滋病、结核病、包虫病等重大传染病防治工作质量。 充分发挥艾滋病综合管理办公室作用，协调县人民医院、妇 — 7 — 计中心规范开展艾滋病检测、病人随访管理及抗病毒治疗工 作，确保艾滋病防治各项工作指标达到省州要求；推动开展 结核病防治区域强化工作，以疾控机构、定点诊疗机构为中 心，以乡镇卫生院、村卫生室为基础的防痨网络建设，降低 发病率、提升治愈率，预防和控制学校结核病疫情的传播流 行；持续推进包虫病综合防治“石渠模式”，联合相关部门 和乡镇积极采取有效措施，发现、管理和控制包虫病。三是 巩固成果，持续消除地方病危害。常抓不懈，落实防治意识、 技术培训、监测处置、健康教育等防控措施，巩固消除碘缺 乏病、大骨节病成果；继续加强对地氟病、麻风病、黑热病 的监测和管理。四是努力拓展各项卫生监测工作。我县为国 家确定的食品安全风险监测点，根据下达的监测任务，突出 重点，加强检测与分析，确保监测检测覆盖率达到要求，同 时指导督促医疗机构开展食源性疾病监测；继续在枯水期、 丰水期做好城市和农村地区饮用水监测及城市水厂季度水 公示监测工作，及时为行政部门提供监测信息，全面完成国 家及省州下达的监测任务；利用春季、秋季开学季，通过现 场督导、个别指导、举办培训等方式，持续加大对学校卫生 的督导指导和健康宣传力度，充分提升学校师生的自我保护 和防患意识，严控学校传染病的暴发流行；加强重点职业病 监测与职业病报告管理工作，推进职业卫生工作的有序开展， 依托职业病防治宣传周，深入厂矿和用人单位，广泛开展职 — 8 — 业卫生宣传教育。五是以“二级乙等”疾控机构复审为契机， 从政策环境、基础条件、运行管理、疾病预防控制、检验检 测、健康危害相关因素、信息化建设等七个方面，实事求是 地查找出存在的问题和不足。坚持以人民为中心，把保护和 增进群众健康放在首位，进一步加强疾病预防控制体系建设， 推动我县疾病预防控制工作落实落地。 在 2023 年乃至今后，要以党的二十大精神为指引，来 促进全县疾控工作的提升；要通过加强人才队伍建设，完善 医防协同、医防融合机制，提升专业技术能力，来确保党的 二十大精神在九寨疾控落地生根、开花结果。 — 9 — 第二部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表 — 10 — — 11 — — 12 — — 13 — — 14 — — 15 — — 16 — — 17 — 第三部分 九寨沟县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明 — 18 — 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县疾控中心所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业 收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。县疾控中心 2023 年收支预 算总数 644.8 万元，比 2022 年收支预算总数增加 181.59 万 元，主要原因是新增人员及重精以奖代补项目人员有新增。 （一）收入预算情况 县疾控中心 2023 年收入预算 644.8 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 644.8 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县疾控中心 2023 年支出预算 644.8 万元，其中：基本 支出 602.76 万元，占 93%；项目支出 42.04 万元，占 7%。 二、财政拨款收支预算情况说明 县疾控中心 2023 年财政拨款收支预算总数 644.8 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 181.59 万元，主要原 因是新增人员及重精以奖代补项目人员有新增。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 644.8 万元；支 出包括：社会保障和就业支出 110.4 万元、卫生健康支出 479.1 万元、住房保障支出 55.3 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 — 19 — 县疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款 644.8 万元， 比 2022 年预算数增加 181.59 万元，主要原因是新增人员及 重精以奖代补项目人员有新增。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 110.4 万元,占 17%；卫生健康支出 479.1 万元,占 74%；住房保障支出 55.3 万元,占 9%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）:2023 年预算数为 73.6 万元，主要用于：疾控中心人员机关事业 单位基本养老保险缴费支出。 2.社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）:2023 年预算数为 36.8 万元，主要用于：疾控中心人员机关事业 单位职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）:2023 年 预算数为 395.83 万元，主要用于：疾病预防控制中心基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等 日常公用经费。 4.卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:2023 年 预算数为 3 万元，主要用于：传染病管理资金。 5.卫生健康支出 210（类）04（款）99（项）:2023 年 预算数为 39.04 万元，主要用于：全县疫苗免费接种工作经 费、重精以奖代补工作经费。 — 20 — 6.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:2023 年 预算数为 32.24 万元，主要用于：疾控中心事业单位医疗保 险缴费支出。 7.卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）:2023 年 预算数为 9 万元，主要用于：疾控中心公务员医疗补助缴费 支出。 8.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2023 年 预算数为 55.3 万元，主要用于：疾控中心住房公积金缴费 支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县疾控中心 2023 年一般公共预算基本支出 602.76 万元， 其中： 人员经费 573.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 29 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县疾控中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.57 万元，其中：公务接待费 0.57 万元，公务用车购置及运行 — 21 — 维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （二）（一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增 加或减少）。公务接待费 0.57 万元，比 20222 年预算多 0.13 万元。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检 查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平（增加或减少）。 单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆， 厢式专用汽车 4 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于疾控中心 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主 要保障单位等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 无 七、国有资本经营预算情况说明 无 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 无 （二）政府采购情况 无 （三）国有资产占有使用情况 — 22 — 截至 2022 年底，县疾控中心单位共有车辆 9 辆，其中， 定向保障用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 （套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年县疾控中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及 预算 42.04 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 42.04 万元。 — 23 — 第四部分 — 24 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）卫生健康支出 210（类）04（款）01（项）：指 卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 （四）卫生健康支出 210（类）04（款）09（项）:指重 大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 （五）卫生健康支出 210（类）04（款）99（项）：指 其他公共卫生支出。 （六）卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）:指事 业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 （七）卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指 事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 （八）社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 （九）社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）： 指本单位用于机关事业单位职业年金缴费支出。 （十）住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指 按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工 缴存的长期住房储金。 （十一）“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三 — 25 — 公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十二）公用经费：为保障单位。包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费等费用开支。 — 26 —