四川省九寨沟县消委会管理服务中心2023年单位预算公开.pdf

附件 3 四川省九寨沟县消委 会管理服务中心 2023 年单位预算 目 第一部分 录 县消委会管理服务中心概况 一、县消委会服务中心职能简介 二、县消委会服务中心 2023 年重点工作 第二部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算表 一、表 1 单位收支总表 二、表 2 单位收入总表 三、表 3 单位支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表 第三部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县消委会管理服务中心概况 一、 县消委会管理服务中心职能简介 依法保护消费者合法权益，负责基层消费维权工作，建 设、管理基层“12315”等维权网络网点，向消费者免费提 供消费信息和咨询服务。开展对市场内商品和服务的监督、 检查。接到消费者的投诉，积极对投诉事项进行调查、调解。 二、 县消委会管理服务中心 2023 年重点工作 开展好消费者投诉服务 第二部分 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算表 表 1：单位收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 46.90 一、一般公共服务支出 30.78 二、政府性基金预算拨款收 入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 8.69 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 3.09 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 4.35 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 46.90 七、用事业基金弥补收支差 额 本 年 支 出 合 计 46.90 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 46.90 支 出 总 计 46.90 表 2：单位收入总表 部门： 金额单位：万元 项 单位代 码 目 单位名称（科 目） 合 138002 计 消委会管理服 务中心 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 政府性基 金预算拨 款收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金弥补 收支差额 表 3：单位支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 合计 单位代 码 基本支出 单位名称（科目） 46.90 46.90 46.90 46.90 消委会管理服务中心 46.90 46.90 合 计 201 38 50 138002 事业运行 30.78 30.78 221 02 01 138002 住房公积金 4.35 4.35 210 11 03 138002 公务员医疗补助 0.55 0.55 208 05 05 138002 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.79 5.79 210 11 02 138002 事业单位医疗 2.53 2.53 208 05 06 138002 机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 2.90 项目支 出 上缴上 级支出 对附属单位补助支出 表 4：财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 46.90 一、本年支出 46.90 46.90 46.90 一般公共预算拨款收入 46.90 30.78 30.78 30.78 8.69 8.69 8.69 3.09 3.09 3.09 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 国有资本经营预算 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 4.35 4.35 4.35 表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 金额单位：万元 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编 一般公共预算拨款 码 类 单位 单位名称（科 代码 目） 合计 基 项 基 项 本 目 小 本 目 支出 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 46.90 2.60 2.60 2.60 2.60 邮电费 0.25 0.25 0.25 0.25 工会经费 0.42 0.42 0.42 0.42 水费 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.05 0.05 0.05 0.05 其他交通费用 0.45 0.45 0.45 0.45 福利费 0.53 0.53 0.53 0.53 差旅费 0.41 0.41 0.41 0.41 培训费 0.15 0.15 0.15 0.15 电费 0.03 0.03 0.03 0.03 支出 安排 小 46.90 商品和服务 经营预算 目 46.90 服务中心 国有资本 基本 出 消委会管理 金安排 项 小计 计 政府性基 总计 款 合 中央提前通知专项转移支付等 一般公共 政府性基 预算拨款 金安排 合 计 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 上年结转安排 国有资本 经营预算 安排 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 一般公共 政府性基 预算拨款 金安排 基 项 基 项 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 合 计 国有资本 上年应返 经营预算 还额度结 安排 转 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 基 项 小 本 目 计 支 支 出 出 印刷费 0.02 0.02 0.02 0.02 办公费 0.30 0.30 0.30 0.30 工资福利支出 44.30 44.30 44.30 44.30 津贴补贴 3.71 3.71 3.71 3.71 0.73 0.73 0.73 0.73 失业保险 0.14 0.14 0.14 0.14 工伤保险 0.09 0.09 0.09 0.09 0.49 0.49 0.49 0.49 4.35 4.35 4.35 4.35 0.55 0.55 0.55 0.55 5.79 5.79 5.79 5.79 2.53 2.53 2.53 2.53 职业年金缴费 2.90 2.90 2.90 2.90 奖金 5.07 5.07 5.07 5.07 基础绩效奖 4.25 4.25 4.25 4.25 0.82 0.82 0.82 0.82 绩效工资 8.84 8.84 8.84 8.84 基本工资 9.83 9.83 9.83 9.83 其他社会保障 缴费 30 1 1380 1 2 02 30 1 1380 1 2 02 30 1 1380 其他社会保险 1 2 02 费 住房公积金 公务员医疗补 助缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 保险缴费 30 0 1380 1 3 02 30 0 1380 年终一次性奖 1 3 02 金 表 6：一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 当年财政拨款安排 单位名称（科目） 项 46.90 46.90 46.90 46.90 市场监督管理局部门 46.90 46.90 合 计 201 38 50 138 事业运行 30.78 30.78 221 02 01 138 住房公积金 4.35 4.35 210 11 03 138 公务员医疗补助 0.55 0.55 208 05 05 138 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.79 5.79 210 11 02 138 事业单位医疗 2.53 2.53 208 05 06 138 机关事业单位职业年金缴费支出 2.90 2.90 上年结转安排 表 7：一般公共预算基本支出预算表 部门： 项 科目编码 类 单位代码 金额单位：万元 基本支出 目 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 44.30 44.30 44.30 2.60 2.60 2.60 款 合 138002 302 302 302 07 28 05 302 302 302 17 39 29 302 302 302 11 16 06 302 302 02 01 302 30207 30228 30205 30217 30239 30229 30211 30216 30206 30202 30201 301 30102 30112 计 消委会管理服务中心 商品和服务支出 邮电费 工会经费 水费 公务接待费 其他交通费用 福利费 差旅费 培训费 电费 印刷费 办公费 工资福利支出 46.90 46.90 46.90 2.60 0.25 0.42 2.60 0.25 0.42 0.00 0.05 0.45 0.00 0.05 0.45 0.53 0.41 0.15 0.53 0.41 0.15 0.03 0.02 0.30 0.03 0.02 0.30 44.30 3.71 0.73 44.30 3.71 0.73 0.14 0.09 0.49 0.14 0.09 0.49 4.35 0.55 4.35 0.55 5.79 5.79 2.53 2.90 5.07 2.53 2.90 5.07 年终一次性奖金 4.25 0.82 4.25 0.82 301 301 301 02 12 12 301 301 301 12 12 13 301 11 30113 30111 301 08 30108 301 10 301 301 301 09 03 03 30110 30109 30103 301 03 3010302 3010301 301 07 30107 绩效工资 8.84 8.84 301 01 30101 基本工资 9.83 9.83 3011202 3011201 3011299 津贴补贴 其他社会保障缴费 失业保险 工伤保险 其他社会保险费 住房公积金 公务员医疗补助缴费 机关事业单位基本养老 保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职业年金缴费 奖金 基础绩效奖 表 8：一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 金额 表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 138002 计 消委会管理服务中心 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 表 10：政府性基金预算支出表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表 12：国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 合 计 合 计 合 计 计 合计 基本支出 项目支出 表 13：部门预算项目绩效目标表 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 138-市场监 督管理局部 门 138002-消 委会管理服 务中心 预算数 年度目标 指标性 质 指标 值 度量单 位 权 重 指标方向 性 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 三级指标 2.60 工会经费 和福利费 0.96 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 产出指标 — 21 — 邮电费 会议和培 训费 — 22 — 0.25 0.15 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 办公印刷 和接待费 差旅费 0.37 0.41 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 — 23 — 其他交通 费用 水电费 — 24 — 0.45 0.03 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 质量指标 预算编制准确率（计算方法 为：∣（执行数-预算数）/ 预算数∣） ≤ 5 % 30 反向指标 产出指标 单位日常 运转。 效益指标 社会效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 效益指标 经济效益 指标 “三公经费”控制率[计算 方法为：（三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 20 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 — 25 — 第三部分 — 26 — 县消委会管理服务中心 2023 年单位预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县消委会管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国 防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。县消委会服务中心 2023 年收支预算总数 46.9 万元，比 2022 年收 支预算总数增加 12.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。 （一）收入预算情况 县消委会管理服务中心 2023 年收入预算 46.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46.9 万元， 占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 县消委会管理服务中心 2023 年支出预算 46.9 万元，其中：基本支出 46.9 万元，占 100%；项目 支出 0 万元，占 0%。 二、财政拨款收支预算情况说明 — 27 — 县消委会管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 46.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算 总数增加 12.14 万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 46.9 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出 包括：一般公共服务支出 30.78 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教 育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 8.69 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 4.35 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县消委会服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 46.9 万元，比 2022 年预算数增加 12.14 万元， 主要原因是基础绩效奖纳入预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 30.78 万元,占 65.63%；外交支出 0 万元,占 0%；国防支出 0 万元,占 0%；公 共安全支出 0 万元,占 0%；教育支出 0 万元,占 0%；科学技术支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传 — 28 — 媒支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业支出 8.69 万元,占 18.52%；卫生健康支出 3.09 万元,占 6.58%； 住房保障支出 4.35 万元,占 9.27%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）2023 年预算数为 30.78 万元， 主要用于：县消委会服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。 2.社会保障和就业（208）机关事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 2023 年预算数为 5.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2023 年预算数为 2.9 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 2.53 万元， 主要用于：县消委会服务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 0.55 万元， — 29 — 主要用于：县消委会服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 4.35 万元，主要用 于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县消委会管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 46.9 万元，其中： 人员经费 44.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公 积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。 公用经费 2.6 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县消委会管理服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.05 万元，其中：公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 — 30 — 公务接待费与 2022 年预算有所减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指 导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算持平（增加或减少）。 2023 年无公务用车。 六、政府性基金预算支出情况说明 县消委会管理服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 县消委会管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，县消委会管理服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.6 万元，与 2022 年预算 相比增加 0.54 万元。 （二）政府采购情况 — 31 — 2023 年，县消委会管理服务中心没有安排政府采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，县消委会管理服务中心没有车辆。 （四）预算绩效情况 2023 年县消委会管理服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 2.6 万元。其中：人员 类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 2.6 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预 算 0 万元。 2023 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 46.9 万 元。 每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均 100%以上。 — 32 — 第四部分 名词解释 — 33 — （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 （二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指消委会服务中心用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关及参公管理事 业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关及参公管理 — 34 — 事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运 — 35 — 行维护费以及其他费用。 — 36 —