205019-四川省九寨沟县进修校2023年单位预算.pdf

四川省九寨沟县进修校 2023 年单位预算 目录 第一部分 部门概况 ............................................................................................................................ 2 一、基本职能及主要工作 ...................................................................................................................2 （一）主要职能。 ...........................................................................................................................2 （二）2023 年重点工作完成情况。 ..............................................................................................2 二、机构设置 ....................................................................................................................................... 4 第二部分 进修校 2023 年部门预算表 ............................................................................................. 5 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 .......................................................................................... 13 一、 收支预算情况说明 ................................................................................................................... 13 （一）收入预算情况 .....................................................................................................................13 （二）支出预算情况 .....................................................................................................................13 二、 财政拨款收支预算情况说明 ................................................................................................... 14 三、一般公共预算当年拨款情况说明 ............................................................................................. 14 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .............................................................................14 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 .....................................................................................14 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 .............................................................................14 四、一般公共预算基本支出情况说明 ............................................................................................. 15 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ..................................................................................15 六、政府性基金预算支出情况说明 .................................................................................................16 第四部分 名词解释 ........................................................................................................................ 16 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工 作； 2.主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园和小学校长的继续教育； 3.为全县中小学开展教师校本培训提供指导和服务； 4.承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师 教育工作的培训、研究和服务中心； 5.配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制 度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中 心； 6.指导中小学教师在教学实践中学校和研究，推动中小学教师开展教改实 验，不断提高中小学教师的专业化水平； 7.为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服 务，为通过现代化远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持； （二）2023 年重点工作完成情况。 1、充分发挥教师进修校研究、指导、管理、服务教师的职能，积极推进课 程改革，促进教师专业发展，促进区域基础教育教学质量持续发展 1.1 以教育教学质量提升为重点，强化教学管理的工程监督，切实引领教学、 服务教学。 1.2 以课堂改革为突破口，强化问题研究，树立改革典型。推介改革经验， 2 提升全县课堂教学实施水平。 1.3 以教研员素质提升为根本，加强对教师教学思想、教学行为的智慧引导， 在客观实践提升教师的教学水平。 2、充分发挥教育科学理论研究的职能，以提升实践理性和实践成效性为目 标，不断争取教育理解和实践创新效能。 2.1 以课题研究效益为突破，进一步注重课题研究服务教育教学的实效性。 2.2 主题活动开展为路径，进一步强化教育科研工作开展的针对性。 2.3 以强化行政引领为手段，进一步落实教育科研工程管理的规范性。 2.4 加强实验室及仪器的管理与使用，广泛的开展实验教学。 2.5 全面提升开放型图书馆建设，打造书香校园。 3、充分发挥研究、实施、指导、管理教师培训的职能，以教师进修学校为 中心，努力做到以专业的研究来培养专业的师资。 3.1 进一步做好教师培训、成长的规划、设计工作。一是把握研修重心，加 强对师资队伍的行政管理，加强教师的专业发展，关注教师队伍整体到关注每位 教师，从强调教师的职业素养到强调全面的内涵发展。二是明晰研修思路，教师 进修校从事业需求和教师需求出发，着力激发教师研修成长的内驱力，着力组织 好全员培训，着力抓好校本研修，进一步密切教、研、学的联系。三是构建研训 平台，整合教师发展各部门力量，实施教科研训一体化网络管理平台，逐步充实 优质学习和培训资源，探索教研、科研、培训和信息化英语的整体与协同，推进 线上、线下想结合的培训途径，合理利用教师闲暇时间，积极引导教师用好“自 媒体”探索碎片化学习、可移动学习和分散合作学习新模式，努力提升培训的参 与度和互动性。 3.2 务求最好教师全员培训工作。一是抓好全员网络培训。二是做好几项专 项培训。 3.3 认真做好干部培训工作。继续完善我县教育干部培训机制，创新培训模 式、优化培训内容、改进培训方法、拓宽培训途径，不断提高教育干部培训工作 的科学化水平，推动教育关闭培训工作取得新进展。 3.4 做好每年 12 月的教师继续教育审定工作。 3 二、机构设置 序号 机构名称 1 九寨沟县教师进修学校 2 九寨沟县教研室 3 九寨沟县教仪站 4 第二部分 进修校 2023 年部门预算表 5 6 7 8 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 单位 项目 预算 年度 一级 二级 三级指 指标 指标 度量 权 指标方 名称 名称 数 目标 指标 指标 标 性质 值 单位 重 向性 205教育 57.7 局部 7 门 9 “三公 经费”控 制率[计 算方法 效益 指标 提高 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 32.7 和福 2 利费 执行 预算， 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 5 次 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 ≤ 5 次 20 ≤ 100 % 20 标 反向指 标 预算编 制准确 单位 运转。 ≤ 反向指 100%） 保障 日常 20 数]× 质量， 经费 % 算安排 编制 严格 100 出数/预 预算 工会 ≤ 率（计算 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 反向指 标 数-预算 数）/预 20501 算数∣） 9-九 寨沟 效益 县进 指标 修校 社会 运转保 效益 障率 指标 正向指 标 预算编 制准确 率（计算 提高 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 数）/预 编制 邮电 费 严格 1.10 执行 算数∣） 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 标 经费”控 保障 制率[计 单位 运转。 反向指 “三公 预算， 日常 标 数-预算 预算 质量， 反向指 效益 指标 算方法 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 出数/预 算安排 数]× 10 反向指 标 100%） 效益 指标 效益 指标 社会 运转保 效益 障率 指标 社会 运转保 效益 障率 指标 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 % 30 正向指 标 正向指 标 反向指 标 预算编 制准确 提高 预算 编制 质量， 会议 和培 率（计算 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 训费 标 数-预算 严格 6.04 反向指 数）/预 执行 算数∣） 预算， “三公 保障 经费”控 单位 制率[计 日常 算方法 运转。 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 反向指 标 出数/预 算安排 数]× 100%） 提高 预算 编制 办公 印刷 和接 待费 8.18 效益 指标 社会 运转保 效益 障率 指标 质量， 预算编 严格 制准确 执行 率（计算 预算， 产出 质量 方法为： 保障 指标 ∣（执行 指标 单位 数-预算 日常 数）/预 运转。 算数∣） 11 正向指 标 反向指 标 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 ≤ 5 次 20 ≤ 100 % 20 ≤ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 反向指 标 “三公 经费”控 制率[计 算方法 效益 指标 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 反向指 标 出数/预 算安排 数]× 100%） “三公 经费”控 制率[计 算方法 效益 指标 提高 经济 为：（三 效益 公经费 指标 实际支 算安排 编制 数]× 质量， 费 100%） 严格 9.72 执行 效益 预算， 指标 保障 单位 日常 标 出数/预 预算 差旅 反向指 社会 运转保 效益 障率 指标 产出 数量 科目调 指标 指标 整次数 正向指 标 反向指 标 预算编 运转。 制准确 率（计算 产出 质量 方法为： 指标 指标 ∣（执行 数-预算 数）/预 算数∣） 12 反向指 标 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 一、 收支预算情况说明 收入包括：一般公共预算拨款收入 1500.04 万元；支出包括：教育支出、社 会保障和就业支出、卫生健康与住房保障支出。进修校 2023 年收支总预算 1500.04 万元。 （一）收入预算情况 进修校 2023 年收入预算 1500.04 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一 般公共预算拨款收入 1500.04 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 进修校 2023 年支出预算 1500.04 万元，基本支出 1500.04 万元，占 100%， 进修校无项目支出。 13 二、 财政拨款收支预算情况说明 进修校 2023 年财政拨款收支总预算 1500.04 万元。收入包括：本年一般公 共预算拨款收入 1500.04 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包 括：教育支出 993.05 万元、社会保障和就业支出 274.76 万元、卫生健康支出 93.89 万元、住房保障支出 138.34 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 进修校 2023 年一般公共预算当年拨款 1500.04 万元，比 2022 年 1084.04 万，预算数增加 416 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出 993.05 万元，占 66.2%；社会保障和就业支出 274.76 万元，占 18.32%；卫生健康支出 93.89 万元，占 6.26%；住房保障支出 138.34 万元，占 9.22%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 14 1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2023 年预算数为 993.05 万元，主要用于：局机关进修校教师进修及培训支出，包括办公费、印刷费、差 旅费、培训费等日常公用经费支出。 2. 社会保障和就业支出类（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保 险（项）:2023 年预算数为 274.76 万元，主要用于：进修校老师养老保险支出、 进修校教师职业年金缴费支出。 3.卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023 年预 算数为 93.89 万元，主要用于：在事业单位医疗和公务员医疗补助。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年预算数为 138.34 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例为 职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 进修校 2023 年一般公共预算基本支出 1500.04 万元，其中： 1、工资福利支出 1442.28 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、 奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金等。 2、商品和服务支出 57.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差 旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 进修校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.62 万元，与上年 0.62 万一 样，全部用于公务接待。 15 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。 六、政府性基金预算支出情况说明 进修校 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反应进修校事业单 位的基本支出，用于教师进修，师资培训支出。 16 2. 社会保障和就业支出类（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保险（项） : 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和单位 缴纳的职业年金支出。 3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保 障和就业支出（项）:用于社会保障和就业方面的支出。 4.卫生健康支出（类）机关事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映 事业单位医疗方面的支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:按人力资源和社 会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金支出。 6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 7.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 8.运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 17 18