吉林省社会科学院2019年度部门决算公开.pdf

附件 1： 2019 年度 吉林省社会科学院部门决算 2020 年 ８ 月 ２８ 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基础 理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉林省 经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各级领导机 关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、协调全省社 会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活动规划、组织 学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展社会科学优秀成 果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询 等工作。规划、部署和指导全省在职一般干部理论教育工作。 负责在职一般干部党的政策理论、方针政策及知识更新的讲授 辅导。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，吉林省社会科学院（社科联）内设 31 个 机构(含机关党委)，分别为办公室、人事处、学会工作处、 社 会科学普及宣传处、讲师团工作处、网络信息处、财务处、 行 政处、老干部处、机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、 情报资料室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、 语言 文学研究所、历史研究所、民族研究所、宗教研究所、经济研 究所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、 法学研究所、社会学研究所、日本研究所（满铁资料馆）、 朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂 志社。所属事业单位 3 个，分别为吉林省东北亚研究中心、吉 林省日本侵华历史研究中心、《经济纵横》杂志社。代管事业单 位 1 个，为高句丽研究中心。 纳入吉林省社会科学院 2019 年度部门决算编制范围的单 位包括： 1. 吉林省社会科学院本级 2. 吉林省高句丽研究中心 3. 吉林省东北亚研究中心 4 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 5 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年度部门政府性基金收支为零。 九、 部门预算项目支出绩效自评表 10 11 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ２０１９ 年度收、支总计各 １０４４３．６３ 万元。与 ２０１８ 年相比， 收、支总计各减少 ５０１．７５ 万元，降低 ４．６％。主要原因：２０１９ 年 度财政拨款收入同比下降 ３．６％，省级以上规划课题及横向课题收 入同比下降 １．８％。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 ８１６５．７０ 万元，其中：财政拨款收入 ７１７７．１４ 万元，占 ８７．９ ％；上级补助收入 ０ 万元，占 ０％；事业收入 ９５６．７４ 万元，占 １１．７ ％；经营收入 １７．４０ 万元，占 ０．２％；附属单位上 缴收入 ０ 万元，占 ０ ％；其他收入 １４．４１ 万元，占 ０．２ ％。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 ８４２７．８６ 万元，其中：基本支出 ５２１４．３０ 万 元，占 ６１．９％；项目支出 ３１９６．１５ 万元，占 ３７．９ ％；上缴上级 支出 ０ 万元，占 ０ ％；经营支出 １７．４０ 万元，占 ０．２ ％；对附属 单位补助支出 ０ 万元，占 ０％。基本支出中，人员经费 ４５１６．９５ 万元，占 ８６．６ ％；公用经费 ６９７．３５ 万元，占 １３．４ ％。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ２０１９ 年度财政拨款收、支总计各 ７５９５．０２ 万元，与 ２０１８ 年 相比，财政拨款收、支总计各减少 ６６４．７６ 万元，降低 ８．１ ％。 12 主要原因：年度财政拨款收入同比下降 ３．６％，结余结转资金同比 下降 ４０％，年度收支额度相应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 ２０１９ 年度财政拨款支出 ７４３４．８９ 万元，占本年支出合计的 ９７．９ ％。与 ２０１８ 年相比， 财政拨款支出减少 ９３ 万元，降低 １．２４ ％。 主要原因：２０１９ 年度财政拨款收入同比下降 ３．６％。 （二）财政拨款支出决算结构情况 ２０１９ 年度财政拨款支出 ７４３４．８９ 万元，主要用于以下方面： 科学技术支出 ６４１８．８６ 万元，占 ８６．４ ％；文化旅游体育与传媒 支出 ２５．０２ 万元，占 ０．３ ％；社会保障和就业支出 １８２．５８ 万 元，占 ２．４ ％；卫生健康支出 ４７７．０３ 万元，占 ６．４％；住房保 障支出 ３３１．４０ 万元，占 ４．５％。 （三）财政拨款支出决算具体情况 ２０１９ 年度财政拨款支出年初预算为 ６７７２．６３ 万元，支出决 算为 ７４３４．８９ 万元，完成年初预算的 １０９．８ ％。其中： １．科学技术支出年初预算为 ５８１３．９８ 万元，支出决算为 ７４１１．８３ 万元，完成年初预算的 １２７．５％。决算数大于预算数的主 要原因是年中增加预算支出 ２５９６．８１ 万元。 ２．文化旅游体育与传媒支出年初未申请财政拨款预算，支出 决算为 ２５．０２ 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结 余资金，年中调整增加预算支出。 13 ３．社会保障和就业支出年初预算为 １５９．８８ 万元，支出决算 为 １８２．５８ 万元，完成年初预算的 １１４．２ ％。决算数大于预算数 的主要原因是年中增加预算支出 ３１．７３ 万元。 ４．卫生健康支出年初预算为 ４７０．７６ 万元，支出决算为 ４７７．０３ 万元，完成年初预算的 １０１．４ ％。决算数大于预算数的主 要原因是年中增加预算支出 １２．２７ 万元。 ５．住房保障支出年初预算为 ３２８．０１ 万元，支出决算为 ３３１．４ 万元，完成年初预算的 １０１ ％。决算数大于预算数的主要 原因是年中增加预算支出 １６．６２ 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ２０１９ 年度财政拨款基本支出 ５２１４．３０ 万元，其中：人员经 费 ４５１６．９５ 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 ６９７．３５ 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 14 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ２０１９ 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 ２８．５４ 万元， 支出决算为 １６．３５ 万元，完成预算的 ５７．２９ ％。决算数小于预 算数的主要原因严控“三公”经费支出，本年度没有发生招待支 出、车辆购置和因公出境费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ２０１９ 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算为 ０ 万元，占 ０ ％；公务用车购置及运行费支出决 算为 １６．３５ 万元，占 １００ ％；公务接待费支出决算为 ０ 万元， 占 ０ ％。具体情况如下： １．因公出国（境）费预算为 ０ 万元，支出决算为 ０ 万元， 完成预算的 １００ ％。主要原因：除科研活动，没有发生出国事项。 全年安排因公出国（境）团组 ０ 个，累计 ０ 人次。 ２．公务用车购置及运行费预算 ２３．１０ 万元，支出决算为 １６．３５ 万元，完成预算的 ７０．８ ％，主要原因是节能降耗减少支 出。其中： 公务用车购置支出 ０ 万元。 公务用车运行支出 １６．３５ 万元，主要是车辆维护经费。截 至 ２０１９ 年 １２ 月 ３１ 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 ５ 15 辆。 ３．公务接待费预算为 ５．４４ 万元，支出决算为 ０ 万元，完 成预算的 ０ ％。主要是严控“三公”经费支出，本年度没有发 生公务接待支出 外宾接待支出 ０ 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 ０ 个、来访外宾 ０ 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 ０ 万元。全年共接待国内来访团组 ０ 个、来宾 ０ 人次（不包括陪同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ２０１９ 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 ０ 万 元；本年收入 ０ 万元；本年支出 ０ 万元，年末结转和结余 ０ 万 元。 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，２０１９ 年度我部门（单位）组织 对哲社科学研究等 １ 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 １４００ 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 ７４％。 （二）绩效评价结果 我部门（单位）绩效自评结果如下： 哲社科学研究项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目 标，该项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数 1400 万元，执行 数 1378.7 万元，执行率为 98.5%。该项目绩效目标完成情况如下： 16 一是全年共立院级规划项目 134 项，包括重大项目 6 项、智库项 目 10 项、委托项目 14 项、分院项目 12 项、一般项目 23 项、青 年项目 63 项，指令性委托项目 6 项；二是开展重大委托项目 6 项，国家及省级规划项目配套资助 69 项，包括国家社科基金项 目配套资助 6 项、各类省级项目配套资助 63 项；三是助优秀成 果出版 9 部，院优秀成果激励 97 项；四是资助学科基地委托项 目 14 项；五是完成“十三五”智库规划课题年度立项工作，全 年共立基金委托项目 10 项，招标项目 110 项。 偏差原因分析及改进措施：一是关于优秀成果出版补贴指 标，偏差原因为符合补贴规定成果不足，改进措施为进一步科学 预判设定符合实际的绩效目标；二是关于优秀成果比例指标，偏 差原因为受疫情影响，院优秀著作尚未评出，省市社科优秀成果 奖也未评出，这三项数据不足；三是关于“十三五”智库规划委 托招标课题立项完成时效指标，偏差原因为 3 月底前立项 102 项， 之后根据研究实际与时限需要追加 18 项，改进措施为提早组织 项目申报遴选等工作。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 ２０１９年度，机关运行经费支出 ６９７．３５ 万元，比年初预算 数增加３０．３９ 万元，增长４．６％，主要是本年度新招录引进人员经 费支出。 （二）政府采购支出情况 17 ２０１９ 年度，政府采购支出总额 ０ 万元，其中：政府采购货 物支出 ０ 万元、政府采购工程支出 ０ 万元、政府采购服务支出 ０ 万元。授予中小企业合同金额 ０ 万元，占政府采购支出总额的 ０ ％，其中：授予小微企业合同金额 ０ 万元，占政府采购支出总 额的 ０ ％。 （三）国有资产占用情况 截至 ２０１９ 年 １２ 月 ３１ 日，吉林省社会科学院共有车 辆 ５ 辆，其中，主要领导干部用车 １ 辆、机要通信用车 １ 辆、 应急保障用车 １ 辆、离退休干部用车 ２ 辆、；单位价值 ５０ 万元 以上通用设备 ０ 台（套）；单位价值 １００ 万元以上专用设备 ０ 台 （套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。、 四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 18 入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、从省财政以 外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行 政单位收到的财政专户管理资金等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本 年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展 目标在基本支出之外所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 19 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 24 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十四、支出科目： １、 社会科学研究机构：反映各级社会科学院、中共中央所属社 会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基 本支出。 ２、 社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。 ３、 其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出， 包括中国社科院研究生院的支出。 20 ４、 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技奖励、 核应急、转制科研机构外，用于科技方面的支出。 ５、 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 ６、 死亡抚恤：反应按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 ７、 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 ８、 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 ９、 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 １０、 其他文化和旅游支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、 机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、 艺术表演团体文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、 文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、旅游行 业业务管理以外的，其他用于文化和旅游方面的支出。 21 １１、 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费。 １２、 其他科技条件与服务支出：反映除机构运行、技术创新服务 体系、科技条件专项之外，其他用于科技条件与服务方面的 支出。 22