2023年民进山西省委会机关预算公开.pdf

中国民主促进会山西省委员会 2 0 2 3 年度部门预算公开目录第一部分概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 11 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 12 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 13 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度部门预算情况说明 17 一、部门预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 18 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 19 九、政府采购情况 19 十、绩效管理情况 19 十一、国有资产占有使用情况 28 十二、其他说明 28 28 （二）其他 28 第四部分（一）政府购买服务指导性目录名词解释 29 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告第一部分概况一、本部门职责中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。中国民主促进会山西省委员会于1982年8月先成立了筹备委员会，经过一年半的筹备工作，1984年2月中国民主促进会山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党参政议政、民主监督职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，为我省经济社会发展作出贡献，并具体组织实施和完成民进省委的日常工作任务。二、机构设置情况 1995年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16号文件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9号和晋编办字[2006]368号文件。根据这三个文件，我单位核定编制25人。现机关设有四部（处）一室（2006年之前为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有在职人员21 人，离退休人员14人。部门预算单位构成即本机关。 -1- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告第二部分 2023年部门预算报表预算公开表1 2023年预算收支总表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元收入项目支出 2023年项目一、一般公共预算 728.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、单位资金五、教育支出当年预算安排上年结转安排 572.79 562.75 10.04 129.31 129.31 36.39 36.39 2023年合计六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出 -2- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 728.45 本年支出合计上年结转 10.04 年终结转收入总计 738.49 支出总计 -3- 738.49 728.45 10.04 738.49 728.45 10.04 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表2 2023年预算收入总表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元项目科目编码本年收入科目名称合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预财政专户管理资算金上年结转单位资金合计 728.45 728.45 10.04 201 一般公共服务支出 562.75 562.75 10.04 20128 民主党派及工商联事务 562.75 562.75 10.04 2012801 行政运行 465.48 465.48 2012802 一般行政管理事务 97.27 97.27 208 社会保障和就业支出 129.31 129.31 20805 行政事业单位养老支出 129.31 129.31 2080501 行政单位离退休 63.29 63.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.02 44.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.01 22.01 210 卫生健康支出 36.39 36.39 21007 计划生育事务 7.78 7.78 2100799 其他计划生育事务支出 7.78 7.78 21011 行政事业单位医疗 28.61 28.61 2101101 行政单位医疗 23.11 23.11 2101103 公务员医疗补助 5.50 5.50 -4- 10.04 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表3 2023年预算支出总表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 738.49 631.18 107.31 201 一般公共服务支出 572.79 465.48 107.31 20128 民主党派及工商联事务 572.79 465.48 107.31 2012801 行政运行 465.48 465.48 2012802 一般行政管理事务 107.31 208 社会保障和就业支出 129.31 129.31 20805 行政事业单位养老支出 129.31 129.31 2080501 行政单位离退休 63.29 63.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.02 44.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.01 22.01 210 卫生健康支出 36.39 36.39 21007 计划生育事务 7.78 7.78 2100799 其他计划生育事务支出 7.78 7.78 21011 行政事业单位医疗 28.61 28.61 2101101 行政单位医疗 23.11 23.11 2101103 公务员医疗补助 5.50 5.50 -5- 107.31 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表4 2023年财政拨款收支总表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元收入支出金额项目金额项目小计一、一般公共预算 728.45一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出一般公共预算 572.79 572.79 129.31 129.31 36.39 36.39 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出 -6- 政府性基国有资本经营金预算预算中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 728.45 本年支出合计上年财政拨款结转 10.04 年终结转一、一般公共预算 10.04 738.49 738.49 738.49 738.49 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 738.49 支出总计 -7- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元项目科目编码 2023年预算数科目名称合计基本支出项目支出合计 728.45 631.18 97.27 201 一般公共服务支出 562.75 465.48 97.27 20128 民主党派及工商联事务 562.75 465.48 97.27 2012801 行政运行 465.48 465.48 2012802 一般行政管理事务 97.27 208 社会保障和就业支出 129.31 129.31 20805 行政事业单位养老支出 129.31 129.31 2080501 行政单位离退休 63.29 63.29 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.02 44.02 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.01 22.01 210 卫生健康支出 36.39 36.39 21007 计划生育事务 7.78 7.78 2100799 其他计划生育事务支出 7.78 7.78 21011 行政事业单位医疗 28.61 28.61 2101101 行政单位医疗 23.11 23.11 2101103 公务员医疗补助 5.50 5.50 -8- 97.27 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会部门预算支出经济科目名称单位：万元政府预算支出经济科目名称合计工资福利支出 2023年预算数合计人员经费 631.18 516.63 449.06 449.06 基本工资工资奖金津补贴 120.43 120.43 津贴补贴工资奖金津补贴 72.29 72.29 奖金工资奖金津补贴 93.11 93.11 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 44.02 44.02 职业年金缴费社会保障缴费 22.01 22.01 职工基本医疗保险缴费社会保障缴费 23.11 23.11 公务员医疗补助缴费社会保障缴费 5.50 5.50 其他社会保障缴费社会保障缴费 0.55 0.55 住房公积金住房公积金 48.72 48.72 其他工资福利支出其他工资福利支出 19.33 19.33 商品和服务支出公用经费 114.55 108.07 108.07 办公费办公经费 25.82 25.82 培训费培训费 20.00 20.00 公务接待费公务接待费 1.00 1.00 工会经费办公经费 3.86 3.86 福利费办公经费 6.75 6.75 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 8.00 8.00 其他交通费用办公经费 24.15 24.15 其他商品和服务支出其他商品和服务支出 18.50 18.50 对个人和家庭的补助 68.05 67.57 59.79 退休费离退休费 59.79 生活补助社会福利和救助 0.48 奖励金社会福利和救助 7.78 资本性支出办公设备购置设备购置 -9- 0.48 0.48 7.78 6.00 6.00 6.00 6.00 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告 -10- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位:万元项目政府性基金收入预算收入科目编码科目名称合计注：本表无数据 -11- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会科目编码单位:万元科目名称合计合计注：本表无数据 -12- 基本支出项目支出中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元国有资本经营预算收入项目收入科目编码科目名称国有资本经营预算支出国有资本经科目编码营收入预算科目名称合计基本支出项目支出合计注：本表无数据预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位:万元 2023年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算因公出国（境）费公务接待费 1.00 1.00 公务用车购置及运行费 8.00 8.00 ②公务用车运行维护费 8.00 8.00 合计 9.00 9.00 ①公务用车购置费 -13- 国有资本经营预算中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位:万元 2023预算数单位名称合计部门合计中国民主促进会山西省委员会一般公共预算 114.55 114.55 114.55 114.55 -14- 政府性基金预算国有资本经营预算中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算）部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元 2023年财政拨款项目名称合计 1 2 中国民主促进会山西省委员会政府性国有资本经营一般公共预算基金预预算算 3 4 97.27 97.27 97.27 97.27 行政单位一般会议费 17.35 17.35 民主党派发展经费 41.92 41.92 中央补助地方民主党派经费 18.00 18.00 内部监督专项经费 20.00 20.00 中国民主促进会山西省委员会 -15- 5 财政专户管理单位资金资金 6 7 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转）部门名称：中国民主促进会山西省委员会单位：万元 2023年财政拨款项目名称 1 合计 2 中国民主促进会山西省委员会一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 3 4 5 10.04 10.04 10.04 10.04 行政单位一般会议费 5.04 5.04 会内监督试点工作会议、培训费 5.00 5.00 中国民主促进会山西省委员会 -16- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告第三部分 2023年度部门预算情况说明一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计738.49万元，其中：本年收入728.45万元，上年结转 10.04万元，比上年增加187.80万元，增加34.10%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，较2022年增加82.44万元；退休人员补助纳入年初预算，较2022年增加47.31万元；增加基础绩效奖同时相应的养老保险增加15.76万元，医疗保险及公务员补助增加10.24万元，职业年金增加7.88万元；公积金等增加14.97万元；增加两名公务员公用经费增加4.6万元；退休独生子女父母一次性奖励由定额转为据实计算纳入预算增加4.6万元。；本年部门预算支出总计738.49万元，其中：本年预算安排728.45万元，上年结转10.04万元，比上年增加187.80万元，增加34.10%，主要原因是在职人员基础绩效奖纳入年初预算，较2022年增加82.44万元；退休人员补助纳入年初预算，较2022年增加47.31万元；增加基础绩效奖同时相应的养老保险增加 15.76万元，医疗保险及公务员补助增加10.24万元，职业年金增加7.88万元；公积金等增加14.97万元；增加两名公务员公用经费增加4.6万元；退休独生子女父母一次性奖励由定额转为据实计算纳入预算增加4.6万元。二、收入预算情况说明 2023年度预算收入738.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入728.45万元，占98.64%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00 万元，占0.00%；上年结转10.04万元，占1.36%。三、支出预算情况说明 -17- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告 2023年度支出预算738.49万元，其中：基本支出631.18万元，占85.47%；项目支出107.31万元，占14.53%。四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算738.49万元。收入为一般公共预算拨款738.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入728.45万元，上年结转收入10.04万元。支出包括：一般公共服务支出 572.79万元、社会保障和就业支出129.31万元、卫生健康支出36.39万元。五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款728.45万元,比上年增加185.76万元，增加 34.23%。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款728.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出562.75万元，占77.25%；社会保障和就业支出129.31万元，占17.75%；卫生健康支出36.39万元，占5.00%。六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 631.18万元，其中：人员经费 516.63万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金；公用经费114.55万元，主要包括：办公设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、生活补助、福利费、培训费、公务接待费等。七、“三公”经费增减变动原因说明 -18- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告 2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00 万元与上年预算数相同。八、机关运行经费增减变动原因说明本部门2023年机关运行经费财政拨款预算114.55万元，比2022年预算增加4.33 万元，增加0.3%,主要原因：人员变动引起的公用经费、工会经费、福利费增加。九、政府采购情况 2023年中国民主促进会山西省委员会部门各单位政府采购预算总额46.73万元。其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算40.23万元。十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年中国民主促进会山西省委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款97.27万元。 2、绩效目标情况（鼓励附表说明）附表： -19- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称民主党派发展经费主管部门及代码 304-中国民主促进会山西省委员会项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年实施期资金总额： 1,900,800 年度资金总额： 419,180 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 1,900,800 省级财政资金 419,180 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 项目资金（元）实施单位中国民主促进会山西省委员会其他资金市县（区）财政资金单位自筹 0 0 其他资金民主党派基层组织活动、社会服务活动、调研、培训等支出。包括调研费、专项业项目概况务费、党派活动经费、社会服务经费、财务业务经费、基层组织活动经费、印刷费等。立项依据项目设立必要性民主党派历年项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求。政治协商、民主监督、参政议政是民主党派的三大职能，也是民主党派存在的必要性。此项目为民主党派履行三项基本职能提供经费保障。保证项目实施的制度、省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机关将相关措施项目实施计划工作列入年度目标责任制考核中。相关部室根据目标责任考核月度目标推进执行。 -20- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告实施期目标年度目标根据民进中央、山西省委省政府的安排，根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成完成好民进山西省委会 2023 年工作计划。加好民进山西省委会 2023-2025 年工作计划。加强调强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告，格的调研报告，为省委省政府提供可参考的意为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做好见和建议；继续做好医卫、科技、文化三下乡总体目医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教等社会服活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和标务工作，促进社会和谐稳定发展；加强省直基层组谐稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。一级指标二级指标数量指标产出指质量指标标时效指标三级指标指标值调研次数 ≥48 次开展社会服务活动次数绩效指标成本指标 ≥36 次宣传活动举办次数 ≥21 次形成调研报告数量 ≥48 篇社会服务及时性及时调研及时性及时社会服务活动平均开展成本调研平均成本质量指标力 ≥10 次次数 ≥4 次宣传活动举办次数 ≥8 次形成调研报告数量 ≥4 篇社会服务及时性及时调研及时性及时开展成本成本指标 ≤15000 元调研平均成本 ≤10000 元 ≤2000 元提高参政议政影响提高本级文件形成率 100% 上级文件宣贯率 100% 力社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度服务对象满意度央及人民群众对民进省委会工作认可 ≥95% 服务对象满意度度负责人：调研次数社会服务活动平均可持续影响指标指标指标值开展社会服务活动时效指标中共省委、民进中指标三级指标经济效益指标提高参政议政影响标数量指标 ≤4200 元经济效益指标效益指社会效益指标二级指标经办人：侯慧芳联系电话： 2021115 -21- 指标提高本级文件形成率 100% 上级文件宣贯率 100% 中共省委、民进中央及人民群众对民进省委会工作认可度填报日期： 20220702 ≥90% 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称内部监督专项经费主管部门及代码 304-中国民主促进会山西省委员会实施单位中国民主促进会山西省委员会项目属性一次性项目（1 年结束）项目期 1年实施期资金总额： 200,000 年度资金总额： 200,000 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 200,000 省级财政资金 200,000 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金（元）其他资金其他资金民进山西省委会是全国 210 多家省级组织中唯一一家内部监督试点，2022 年在民进中央和山西省委的正确领导下，在省财政的大力支持下取得了扎实的成绩，建构起山西项目概况民进会内监督体系的四梁八柱，形成了一系列党派内部监督理论研究成果，2023 年民进中央进中办发【2022】87 号文建议并批准民进山西省委会深入开展会内监督试点成果推广工作。立项依据民进中央文件：进中办发【2022】87 号《关于同意民进山西省委会开展会内监督试点成果推广工作的批复》项目设立必要性填补民主党派内部监督方面空白保证项目实施的制民进中央和中共山西省委和山西省委统战部的指导，民进山西省委工作计划，民进山度、措施项目实施计划西省委会主委办公会议制度举办内部监督试点工作专题成果展、民进兄弟省级组织间交流学习、内部监督成果研讨培训等 -22- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告实施期目标总体年度目标深入开展会内监督试点成果推广工作目标绩效一级指指标标深入开展会内监督试点成果推广工作二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值数量指标宣传活动举办次数 ≥2 次数量指标宣传活动举办次数 ≥2 次质量指标形成调研报告数量 ≥2 篇质量指标形成调研报告数量 ≥2 篇时效指标培训活动及时性及时时效指标培训活动及时性及时成本指标培训活动人均成本 ≤400 元成本指标培训活动人均成本 ≤400 元产出指标经济效益指标社会效益指标效益指经济效益指标提高民进会内监督影响力提高社会效益指标提高民进会内监督影响力提高标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度服务对象满意度指标负责人：指标经办人：会员满意度牛艳芝满意联系电话：服务对象满意度指标会员满意度 15835107777 填报日期： -23- 满意 20221107 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称行政单位一般会议费主管部门及代码 304-中国民主促进会山西省委员会实施单位中国民主促进会山西省委员会项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年实施期资金总额： 972,000 年度资金总额： 173,520 其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 972,000 省级财政资金 173,520 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金（元）其他资金项目概况其他资金民进山西省委会全委会、常委会及其他会议。根据《中国民主促进会中央委员会和地方委员会工作条例》规定，地方委员会全体会立项依据议每年至少举行一次，常务委员会会议每季度至少举行一次，主委会议每季度至少举行一次；各部室根据具体的会内工作条例召开工作推进会等。根据《中国民主促进会中央委员会和地方委员会工作条例》规定，省级地方组织每年项目设立必要性至少需召开一次全委会、四次常委会，各部室需根据具体的会内工作条例召开工作推进会，通过召开会议，进一步提升委员会工作水平，进一步推进新时代中国特色社会主义参政党建设，切实履行参政党职能。保证项目实施的制度、措施遵守《中国民主促进会章程》和会内《中国民主促进会中央委员会和地方委员会工作条例》等制度规定，根据省委会机关年初目标考核工作任务的安排等，按期举行会议，履行地方委员会及常委会职权。全委会每年至少举行一次，全体委员出席，听取、审议和批准同级委员会的报告，讨论和决定本级组织的重大事项，选举同级主委、常委等；常委会每年至少举行四次，项目实施计划全体常务委员出席，组织召开集体学习，听取和审议常委会或全委会议题、议程、日程和报告的草案，审议和批准人事任免事项等；其他会议根据各部门具体工作计划有序召开。 -24- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告实施期目标年度目标顺利举办民进全委会、常委会及部门其他会总体目标顺利举办民进全委会、常委会及部门其他议，组织集体学习，完成对人事事项、重大事项的会议，组织集体学习，完成对人事事项、重大审议，做好上年工作总结和下年工作安排，传达及事项的审议，做好上年工作总结和下年工作安学习中共中央、民进中央、中共山西省委重要指示排，传达及学习中共中央、民进中央、中共山精神，组织会员活动等。一级指标二级指标西省委重要指示精神，组织会员活动等。三级指标指标值举办会议次数 ≥18 次数量指标二级指标三级指标指标值举办会议次数 ≥5 次会议参会人数 ≥150 人次数量指标会议参会人数 ≥150 人次质量指标会议安排合理性质量指标会议安排合理性时效指标会议召开及时型时效指标会议召开及时型产出指标绩效指标成本指标成本指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标专项工作推进程度按期推进社会效益指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标可持续影响指标专项工作推进程度按期推进参会人员满意度 ≥90% 效益指标满意度服务对象满意度指标负责人：指标经办人：参会人员满意度侯慧芳 ≥90% 联系电话：服务对象满意度指标 2021115 -25- 填报日期： 20220702 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2023 年度）项目名称中央补助地方民主党派经费主管部门及代码 304-中国民主促进会山西省委员会实施单位中国民主促进会山西省委员会项目属性经常性项目（长期开展）项目期 3年实施期资金总额： 540,000 年度资金总额： 180,000 其中：中央财政资金 540,000 其中：中央财政资金 180,000 省级财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 0 市县（区）财政资金 0 单位自筹 0 单位自筹 0 项目资金（元）其他资金项目概况立项依据其他资金针对地方民主党派调研、培训、社会服务、基层组织活动等经费不足问题给予经费补助民主党派历年常规性项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求项目设立必要性民主党派政治协商、民主监督、参政议政职能的需求保证项目实施的制省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机关将相关工度、措施项目实施计划作列入年度目标责任考核中相关部室根据目标责任考核月度目标推进执行 -26- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告实施期目标年度目标根据民进中央、山西省委省政府的安排，完根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好成好民进山西省委会 2023-2025 年工作计划。加民进山西省委会 2023 年工作计划。加强调研，强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府安提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研排的调研方向选择课题，深入调研。提交合格调方向选择课题，深入调研。提交合格调研报告，总体目标研报告，为省委省政府提供可参考的意见和建议；为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做继续做好社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；好社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；加强加强省直基层组织建设工作，根据省财政要求在省直基层组织建设工作，根据省财政要求在经费经费上尽可能帮助支持，使基层组织建设工作有上尽可能帮助支持，使基层组织建设工作有更大更大提升；加强对国家及省政府重点工作及民进提升；加强对国家及省政府重点工作及民进重点重点亮点工作的宣传，提升民进组织的影响力和亮点工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚凝聚力。一级指标力。二级指标数量指标产出指质量指标标指标值调研次数 ≥3 次社会服务活动次数民主党派调研形成报告数民主党派调研及时性时效指标绩效指标三级指标成本指标数量指标 ≥2 篇及时社会服务及时性及时调研平均成本 ≤2000 元/人次平专项工作推进程标负责人：调研次数 ≥3 次数民主党派调研形质量指标成报告数民主党派调研及时性时效指标成本指标 ≥2 次 ≥2 篇及时社会服务及时性及时调研平均成本 ≤2000 元/人次度提高社会服务水提高平社会效益指标推进生态效益指标可持续影响指可持续影响指标标提高推进服务对象满意度指标经办人：专项工作推进程度生态效益指标满意度服务对象满意指标指标值经济效益指标提高社会服务水社会效益指标三级指标社会服务活动次 ≥2 次经济效益指标效益指二级指标度指标侯慧芳联系电话： 2021115 -27- 填报日期： 20221213 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本部门公务用车编制为3辆，实际汽车购置数和保有量为2辆。分别是机要通信车1辆、应急公务用车1辆。 2、房屋情况：我部门办公地点在太原市迎泽区五一路36号五一路行政办公区，房屋产权归山西省直属机关事务管理局，故没有归属本部门的房屋资产。 3、其他国有资产占有使用情况：本部门除车辆房屋外，均为办公所用固定资产，未占有使用其他国有资产。十二、其他说明（一）政府购买服务指导性目录 2023年本部门无政府购买服务项目。（二）其他 2023年本部门无其他情况。 -28- 中国民主促进会山西省委员会2023年部门预算公开报告第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -29-