民进山西省委会2022年部门决算公开.pdf

中国民主促进会山西省委员会 2 0 2 2 年度部门决算公开目录第一部分概况 1 一、本部门（单位）职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2022年部门决算表 2 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 4 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 9 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 十、部门决算公开相关信息统计表 14 第三部分情况说明 15 一、收入支出决算总体情况说明 15 二、收入决算情况说明 15 三、支出决算情况说明 15 四、财政拨款收支决算总体情况说明 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16 十、其他重要事项情况说明 17 第四部分名词解释 20 第五部分附件 21 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告第一部分概况一、本部门（单位）职责中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。中国民主促进会山西省委员会于1982年8月先成立了筹备委员会，经过一年半的筹备工作，1984年2月中国民主促进会山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党政治协商、民主监督及参政议政职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，具体组织实施和完成民进省委的日常工作任务，并为我省经济社会发展做出贡献。二、机构设置情况 1995年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16号文件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9号和晋编办字[2006]368号文件。根据这三个文件，我单位核定编制25人。现机关设有四部（处）一室（2006年之前为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有在职人员21 人。部门决算单位构成即本机关。 -1- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告第二部分 2022年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门名称：中国民主促进会山西省委员会金额单位：万元 2022年度收入项目行次栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数项目 1 栏次行次决算数 2 1.00 801.27一、一般公共服务支出 32.00 2.00 二、外交支出 33.00 3.00 三、国防支出 34.00 四、上级补助收入 4.00 四、公共安全支出 35.00 五、事业收入 5.00 五、教育支出 36.00 六、经营收入 6.00 六、科学技术支出 37.00 七、附属单位上缴收入 7.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38.00 八、其他收入 8.00 八、社会保障和就业支出 39.00 224.27 9.00 九、卫生健康支出 40.00 21.72 10.00 十、节能环保支出 41.00 11.00 十一、城乡社区支出 42.00 12.00 十二、农林水支出 43.00 13.00 十三、交通运输支出 44.00 14.00 十四、资源勘探工业信息等支出 45.00 15.00 十五、商业服务业等支出 46.00 16.00 十六、金融支出 47.00 17.00 十七、援助其他地区支出 48.00 18.00 十八、自然资源海洋气象等支出 49.00 19.00 十九、住房保障支出 50.00 20.00 二十、粮油物资储备支出 51.00 21.00 22.00 23.00 二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出 -2- 52.00 53.00 54.00 545.24 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告 24.00 二十四、债务还本支出 55.00 25.00 二十五、债务付息支出 56.00 26.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57.00 本年支出合计 58.00 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59.00 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60.00 801.27 30 总计 31.00 791.23 10.05 61.00 801.27 总计 62.00 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -3- 801.27 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告收入决算表公开02表部门名称：中国民主促进会山西省委员会项目功能分类科目编码科目名称栏次 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080501 2080505 2080506 本年收入合计财政拨款收入 1 合计一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 2 801.26 801.26 555.28 555.28 555.28 555.28 469.44 469.44 85.84 85.84 224.27 224.27 224.27 224.27 75.16 75.16 31.60 31.60 117.51 117.51 卫生健康支出 21.71 21.71 21007 计划生育事务 0.18 0.18 0.18 0.18 21.53 21.53 21011 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入收入上缴收入 3 210 2100799 金额单位：万元 2022年度 2101101 行政单位医疗 17.39 17.39 2101103 公务员医疗补助 4.14 4.14 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -4- 4 5 6 7 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告支出决算表公开03表部门名称：中国民主促进会山西省委员会金额单位：万元 2022年度项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 栏次合计 201 20128 2012801 2012802 208 20805 2080501 2080505 2080506 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行一般行政管理事务社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 791.22 715.42 75.80 545.24 469.44 75.80 545.24 469.44 75.80 469.44 469.44 75.80 75.80 224.27 224.27 224.27 224.27 75.16 75.16 31.60 31.60 117.51 117.51 210 卫生健康支出 21.71 21.71 21007 计划生育事务 0.18 0.18 0.18 0.18 21.53 21.53 2100799 21011 其他计划生育事务支出行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 17.39 17.39 2101103 公务员医疗补助 4.14 4.14 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -5- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告财政拨款收入支出决算总表公开04表部门名称：中国民主促进会山西省委员会 2022年度金额单位：万元收入项目行次栏次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营财政拨款支出金额项目 1 栏次行次 2 3 545.24 545.24 40 224.27 224.27 21.72 21.72 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 1 7 8 801.27 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 15 16 17 18 19 20 21 22 十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出 46 47 48 49 50 51 52 53 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 -6- 4 39 9 14 合计政府性基国有资本一般公共预算金预经营预算财政拨款算财财政拨款政拨款 5 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出 25 26 本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款收入总计 27 801.27 28 57 58 本年支出合计 59 791.23 791.23 年末财政拨款结转和结余 60 10.04 10.04 801.27 801.27 29 61 30 62 31 63 32 801.27 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门名称：中国民主促进会山西省委员会金额单位：万元 2022年度项目功能分类科目编码本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1.00 2.00 3.00 791.22 715.42 75.80 201 一般公共服务支出 545.24 469.44 75.80 20128 民主党派及工商联事务 545.24 469.44 75.80 2012801 行政运行 469.44 469.44 2012802 一般行政管理事务 75.80 208 社会保障和就业支出 224.27 224.27 20805 行政事业单位养老支出 224.27 224.27 2080501 行政单位离退休 75.16 75.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.60 31.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117.51 117.51 210 卫生健康支出 21.71 21.71 21007 计划生育事务 0.18 0.18 2100799 其他计划生育事务支出 0.18 0.18 21011 行政事业单位医疗 21.53 21.53 2101101 行政单位医疗 17.39 17.39 2101103 公务员医疗补助 4.14 4.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -8- 75.80 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告一般公共预算财政拨款支出决算明细表公开06表部门名称：中国民主促进会山西省委员会人员经费科目编码科目名称公用经费金额其中：基科目编码本支出科目名称金额其中：基本支科目编码科目名称出 301 工资福利支出 555.85 555.85302 商品和服务支出 161.26 85.46307 30101 基本工资 113.96 113.9630201 办公费 47.23 41.7230701 30102 津贴补贴 69.68 69.6830202 印刷费 20.31 7.2630702 30103 奖金 150.59 150.5930203 咨询费 30703 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 30107 绩效工资 30205 水费 309 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.60 31.6030206 电费 30901 30109 职业年金缴费 117.51 117.5130207 邮电费 30902 17.39 17.3930208 取暖费 30903 4.14 4.1430209 物业管理费 30905 0.18 0.1830211 差旅费 30906 36.6430212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30110 30111 30112 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费金额单位：万元 2022年度 36.64 债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用资本性支出（基本建设）金额其中：基本科目编支出码科目名称 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 31021 金额其中：基本支出其他交通工具购置文物和陈列品购置 ──── 31022 无形资产购置 ──── 31099 其他资本性支出 ──── 311 对企业补助（基本建设） ──── ──── 31101 资本金注入 ──── ──── 31199 其他对企业补助 ──── 大型修缮 ──── 312 对企业补助 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 资本金注入 30908 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 -9- 房屋构筑物构建办公设备购置专用设备购置基础设施建设中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告 30199 303 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 14.15 14.1530214 租赁费 73.12 73.1230215 会议费 47.70 30919 30216 培训费 1.80 1.8030921 30913 公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出 72.9430217 公务接待费 30922 退职（役）费 30218 专用材料费 30999 30304 抚恤金 30224 被装购置费 310 资本性支出 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31001 房屋构筑物构建 30306 救济费 30226 劳务费 31002 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31003 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 30399 72.94 0.18 0.1830229 30231 代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助 30239 30240 30299 人员经费合计 628.97 3.59 福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出 3.5931005 31006 办公设备购置专用设备购置 ──── 31204 费用补贴 ──── 31205 利息补贴 ──── 31299 ──── 313 ──── 31302 1.00 31303 31304 1.00 399 39907 其他对企业补助对社会保障基金补助对社会保障基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助基础设施建设 39908 大型修缮 39909 经常性赠与信息网络及软件购置更新 39910 资本性赠与 22.90 22.9031008 物资储备 39999 其他支出 31009 土地补偿 2.2231010 安置补助公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 -10- ──── ──── 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 5.9731007 628.97 ──── 其他支出 5.97 11.76 ──── 162.26 86.46 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门名称：中国民主促进会山西省委员会金额单位:万元 2022年度预算数合计因公出国（境）费 1 2 5.97 决算数公务用车购置及运行维护费公务用车购公务用车运行置费维护费小计 3 4 5.97 5 公务接待费合计因公出国（境）费 6 7 8 5.97 5.97 公务用车购置及运行维护费公务用车购公务用车运行置费维护费小计 9 10 5.97 11 公务接待费 12 5.97 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 -11- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门名称：中国民主促进会山西省委员会项目功能分类科目编码科目名称栏次单位:万元 2022年度年初结转和结本年余收入 1 2 本年支出小计基本支出项目支出 3 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：本表无数据 -12- 4 5 年末结转和结余 6 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门名称：中国民主促进会山西省委员会项目功能分类科目编码单位:万元 2022年度本年支出科目名称栏次合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：本表无数据 -13- 合计基本支出项目支出 1 2 3 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告部门决算公开相关信息统计表公开10表单位名称：中国民主促进会山西省委员会金额单位：万元 2022年度一、政府采购情况项目行次采购金额合计 1 65.72 货物 2 2.00 工程 3 服务 4 63.72 二、机关运行经费项目统计数（一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 86.46 三、国有资产占用情况（一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 1 4.应急保障用车 11 1 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 -14- 2 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告第三部分情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计801.27万元、支出总计801.27万元。与2021年相比，收入总计增加203.51万元，增长34.05%，支出总计增加203.51万元，增长34.05%。主要原因是主要原因是人员经费增加，包括职业年金记实资金、人员调入、晋级晋档工资调整、社保基数调整、绩效工资及退休人员补助预算增加等。二、收入决算情况说明 2022年度收入合计801.27万元，其中：财政拨款收入801.27万元，占比100.00%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。三、支出决算情况说明 2022年度支出合计791.23万元，其中：基本支出715.43万元，占比90.42%；项目支出75.80万元，占比9.58%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。四、财政拨款收支决算总体情况说明中国民主促进会山西省委员会2022年度财政拨款收入总计801.27万元，支出总计801.27万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加203.53万元，增长 34.05%，财政拨款支出总计增加203.53万元，增长34.05%。主要原因是人员经费增加，包括职业年金记实资金、人员调入、晋级晋档工资调整、社保基数调整、绩效工资及退休人员补助预算增加等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况中国民主促进会山西省委员会2022年财政拨款决算支出791.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加201.49万元，增长34.17%。主要原因是人员经费增加，包括职业年金记实资金、人员调入、晋级晋档工资调整、社保基数调整、绩效工资及退休人员补助预算增加等。其中，人员经费628.97万 -15- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告元，占比79.49%；日常公用经费86.46万元，占比10.93%。（二）财政拨款支出决算结构情况中国民主促进会山西省委员会2022年度财政拨款支出791.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)545.24万元，占比68.91%；社会保障和就业支出(类)224.27万元，占比28.34%；卫生健康支出(类)21.72万元，占比2.75%。（三）财政拨款支出决算具体情况中国民主促进会山西省委员会2022年度财政拨款支出年初预算542.69万元，支出决算791.23万元，完成年初预算的145.80%。其中：一般公共服务支出年初预算462.76万元，支出决算545.24万元，完成年初预算的117.82%，用于机关人员工资、退休人员补助、办公费、差旅费、会议费、培训费、调研费、印刷费、三公经费等支出。较2021年决算增加32.12万元，增加 6.26%，主要原因是人员经费增加，包括人员调入、晋级晋档工资调整、绩效工资增加等。社会保障和就业支出年初预算58.38万元,支出决算224.27万元，完成预算的 384.16%，用于离退休费、机关养老保险及职业年金缴费支出，较2021年决算增加 168.23万元，增长300.20%，主要原因是退休人员补助增加，职业年金记实使职业年金缴费支出增加；卫生健康支出年初预算21.55万元，支出决算21.72万元，完成预算的100.77%，用于单位医疗保险及计划生育事务，较2021年决算增加1.13万元，增长5.49%，主要原因是医保缴费基数调整。六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明中国民主促进会山西省委员会2022年度财政拨款基本支出715.43万元，其中：人员经费628.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、独生子女奖励金等；公用经费86.46万元，主要包括主要包括办公费、培训费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本年度无此项支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5.97万元，支出决算5.97万元，完成 -16- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告全年预算的74.63%，比上年度减少5.71万元，下降48.89%。主要原因是：公务用车减少一辆，公务用车维护费用减少其中：因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出5.97万元，完成全年预算的74.63%，比上年度减少 5.71万元，下降48.89%，主要原因是：本年公务用车减少一辆，公务用车维护费用减少；公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年无接待任务。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:0。 2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于0。 3、公务用车运行维护费支出5.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。 4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待0；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为0。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明中国民主促进会山西省委员会2022年机关运行经费支出86.46万元，比2021年减少22.05万元，下降20.32%，主要原因办公设备购置经费减少。（二）政府采购情况说明中国民主促进会山西省委员会2022年度政府采购支出总额65.72万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.72万元。政府采购授予中小企业合同金额60.01万元，占政府采购支出总额的91.31%。其中：授予小微企业合同金额60.01万元，占政府采购支出总额的91.31%。（三）国有资产占用情况说明中国民主促进会山西省委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上设备（不含车辆）0台 -17- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告（套）。（四）预算绩效情况说明（1）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，中国民主促进会山西省委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金65.29万元，占本部门（单位）项目支出总额的86.13%，其中一般公共预算项目支出65.29万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。组织开展了2022年度中国民主促进会山西省委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，0。（2）项目绩效自评结果中国民主促进会山西省委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0万元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为”中“和“差”的项目,本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。中国民主促进会山西省委员会部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金65.29万元：2个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：民主党派发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.13分。项目全年预算数为28.47万元，执行数为23.16万元，完成预算的 81.34%。项目绩效目标完成情况：一是加强调研，提高了参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告6篇，为省委省政府提供可参考的意见和建议；二是积极做好医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，组织开展社会服务活动7次，促进了社会和谐稳定发展；三是加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地 -18- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；四是加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣传，组织宣传活动12 次，提升了民进组织的影响力和凝聚力。发现的主要问题及原因：项目和预算基本匹配，因上半年换届，很多工作开始较晚，预算执行不及时。下一步改进措施：总结未完成及超额完成指标的原因，立足党派基本职能，结合工作实际，进一步提高指标设定的科学性及合理性，使项目管理工作更加有利地支撑到实际工作。项目自评表详见附件。换届会议经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为31.94万元，执行数为31.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是总结了过去五年的工作，明确了今后五年的任务，选举产生了新一届领导班子；二是完成了对人事事项、重大事项的审议，传达及学习了中共中央、民进中央、中共山西省委重要指示精神。发现的主要问题及原因：在绩效目标设定过程中，未设置成本指标。下一步改进措施：提前设置成本指标，加强项目成本管理。项目自评表详见附件。（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果中国民主促进会山西省委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国民主促进会山西省委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是0；二是0。发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。涉密内容除外。（4）部门评价项目绩效评价结果本部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。（5）其他需要说明的事项本部门无其他需要说明的事项。 -19- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。十三、一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。本部门反映民主党派及办事机构的支出，包括基本支出及未单独设置项级科目的其他项目支出。十四、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。本部门包括未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出、机关事业单位实施养老保险制度由单 -20- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告位缴纳的基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。十五、卫生健康支出：指单位在行政单位医疗卫生与计划生育方面的支出。第五部分附件 -21- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告民主党派发展经费项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称主管部门及代码民主党派发展经费 304-中国民主促进会山西省委员会年初预算数项目资金预算安排及执行进度（万元）资金总额：目标申预算编报数制数预算单 304001-中国民主促进位会山西省委员会全年预算数全年执行数资金结 (转)余执行率得分 28.47 28.47 28.47 23.158 5.312 81.34 8.13 省级财政资金 28.47 28.47 28.47 23.158 5.312 81.34 8.13 年度目标实际完成情况根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好民进山西省委会2022年工作计划。加强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，项目深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府提供年度可参考的意见和建议；继续做好医卫、科技、文化三绩效下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和谐目标稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。实际一级指二级指三级年初指调整后完成标标指标标值指标值值完成分值得分调研次数 ≥3次 ≥3次 ≥5次 7 7 开展社会服务数量指活动标次数 ≥3次 ≥3次 ≥7次 6 6 -22- 偏差原因分析及改进措施中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告数量指标宣传活动举办次数 ≥3次 ≥3次 ≥12 次 7 7 ≥3篇 ≥3篇 ≥6篇 10 10 及时及时达成预期指标 5 5 及时及时达成预期指标 5 5 ≤ 10000 元 ≤ 10000 元 ≤ 5000 元 5 5 成本指社会服务标 ≤ 活动 ≤4200 ≤4200 6300 平均元元元开展成本 5 4 达成预期指标 10 10 本级效益指社会效文件＝＝100% ＝100% 标益指标形成 100% 率 10 10 上级文件＝＝100% ＝100% 宣贯 100% 率 10 10 形成质量指调研标报告数量产出指标调研及时性时效指社会标服务及时性绩效指标调研平均成本提高参政议政影响力提高提高 -23- 因临时增加活动内容使成本较高中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告中共省委、民进中央及服务对人民满意度象满意群众指标度指标对民进省委会工作认可度总项目绩效分析自评结果分析 ≥95% 分 ≥95% ≥95% 10 10 97.13 优项目实施和预项目和预算基本匹配，因上半年换届，很多工作开始较晚，预算执算执行情况及行不及时。分析产出情况及分析参政议政成果丰硕，宣传活动亮点纷呈，社会服务及时有效。效益情况及分析党派参政议政主要职能得以充分发挥，党派形象和影响力得以彰显，党派服务社会大有可为。满意度情况及分析各相关方比较满意。主要经验做法立足党派基本职能，紧根省委省政府重点工作步伐，广泛凝聚人心，扩大共识，为山西经济社会发展贡献力量。项目管理中存在的主要问题及原因分析项目启动较晚，预算执行不及时。下一步改进措施及管理建议一方面尽早启动项目，另一方面总结未完成及超额完成指标的原因，立足党派基本职能，结合工作实际，进一步提高指标设定的科学性及合理性，使项目管理工作更加有利地支撑到实际工作。 -24- 中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告换届会议经费项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称主管部门及代码换届会议经费 304-中国民主促进会山西省委员会预算单 304001-中国民主促进位会山西省委员会年初预算数项目资金预算安排及执行进度（万元）资金总额：目标申预算编报数制数全年预算数全年执行数资金结 (转)余执行率得分 10 31.94 31.94 31.94 31.94 0 100 省级财政资金 31.94 31.94 31.94 31.94 0 100.0 10.00 0 年度目标实际完成情况项目年度全面总结过去五年的工作，明确今后五年的任务，选绩效举产生新一届领导班子，完成对人事事项、重大事项目标的审议，传达及学习中共中央、民进中央、中共山西省委重要指示精神，做好民进省委会换届的政治交接工作，不断加强自身建设，提高履职能力。实际一级指二级指三级年初指调整后完成标标指标标值指标值值绩效指标参会人数数量指举办标会议次数会议质量指安排标合理产出指性标会议时效指召开标及时性分值完成全年目标得分 ≥270 人 ≥270 ≥270 10 人人 10 ≥1次 ≥1次 ≥1次 10 10 合理合理达成预期 10 指标 10 及时及时达成预期 10 指标 10 -25- 偏差原因分析及改进措施中国民主促进会山西省委员会2022年部门决算公开报告绩效指标标成本指成本标指标达成未填报预期 10 指标 5 专项效益指社会效工作标益指标推进程度按期按期达成预期 30 指标 30 参会服务对满意度人员象满意指标满意度指标度 ≥90% ≥90% ≥95% 10 10 总项目实施和预算执行情况及分析自评结果分析项目绩效分析分 95 未设成本指标优项目实施和预算执行相匹配，较好地完成了项目绩效目标。总结过去五年的工作，明确今后五年的任务，选举产生新一届领导产出情况及分班子，完成对人事事项、重大事项的审议，传达及学习中共中央、民进中央、中共山西省委重要指示精神，做好民进省委会换届的政析治交接工作。效益情况及分析民进山西省委会顺利完成换届工作，成功政治交接。满意度情况及民进中央、中共山西省委、民进山西省委会等各相关方都较满意。分析主要经验做法提前谋划，合理安排，充分沟通，明确分工，细化权责，保证会议顺利召开。项目管理中存在的主要问题及原因分析在绩效目标设定过程中，未设置成本指标。下一步改进措施及管理建议提前设置成本指标，加强项目成本管理。 -26-