民进山西省委会2021年预算公开.pdf

中国民主促进会山西省委员会 2021 年度部门预算目第一部分录概况………………………………………………3 一、本部门职责…………………………………………3 二、机构设置情况………………………………………3 第二部分 2021 年度部门预算报表…………………………4 一、中国民主促进会山西省委员会部门 2021 年预算收支总表…………………………………………………………4 二、中国民主促进会山西省委员会 2021 年预算收入总表………………………………………………………………5 三、中国民主促进会山西省委员会 2021 年预算支出总表………………………………………………………………6 四、中国民主促进会山西省委员会 2021 年财政拨款收支总表…………………………………………………………7 五、中国民主促进会山西省委员会 2021 年一般公共预算支出预算表…………………………………………………9 六、中国民主促进会山西省委员会 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ……………………………10 -1- 七、中国民主促进会山西省委员会 2021 年政府性基金预算收入预算表…………………………………………… 11 八、中国民主促进会山西省委员会 2021 年政府性基金预算支出预算表……………………………………………11 九、中国民主促进会山西省委员会 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 ………………………………12 十、中国民主促进会山西省委员会 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………………………… 12 十一、中国民主促进会山西省委员会 2021 年项目支出绩效目标申报表…………………………………………… 13 第三部分 2021 年度部门预算情况说明…………………19 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因………19 二、“三公”经费增减变动原因说明 ………………20 三、机关运行经费增减变动原因说明 ………………20 四、政府采购情况 ……………………………………20 五、绩效管理情况 ……………………………………21 六、国有资产占有使用情况 …………………………21 七、其他说明 …………………………………………21 第四部分名词解释 ………………………………………21 -2- 第一部分概况一、本部门职责中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党参政议政、民主监督职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，为我省两个文明建设做贡献，并具体组织实施和完成民进省委的日常工作任务。二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前 3 为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有在职人员 20 人，离退休人员 13 人。部门预算单位构成即本机关。第二部分 2021 年度部门预算报表一、中国民主促进会山西省委员会 2021 年预算收支总表预算公开表 1 2021 年预算收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算支出 2021 年项目 484.45 一般公共服务支出二、纳入预算管理的政府性基金外交支出三、财政专户管理资金国防支出四、单位资金公共安全支出 2021 年 423.61 教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出 40.25 社会保险基金支出卫生健康支出 20.59 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出 4 资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 484.45 本年支出合计 484.45 二、中国民主促进会山西省委员会 2021 年预算收入总表预算公开表 2 2021 年预算收入总表单位：万元项目科目编码科目名称合计 2021 年预算数本年收入合一般公共预政府性基财政专户单位资金计算金管理资金 484.45 484.45 5 201 一般公共服务支出民主党派及工商联事 28 务 423.61 423.61 423.61 423.61 01 行政运行 326.75 326.75 02 一般行政管理事务 96.86 96.86 40.25 40.25 40.25 40.25 208 社会保障和就业支出行政事业单位养老支 05 出 01 行政单位离退休 13.47 13.47 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.78 26.78 卫生健康支出 20.59 20.59 3.18 3.18 3.18 3.18 行政事业单位医疗 17.41 17.41 01 行政单位医疗 14.06 14.06 03 公务员医疗补助 3.35 3.35 210 07 计划生育事务 99 其他计划生育事务支出 11 三、中国民主促进会山西省委员会 2021 年预算支出总表预算公开表 3 2021 年预算支出总表单位：万元项目科目编码 201 28 科目名称合计合计 484.45 一般公共服务支出 423.61 民主党派及工商联事务 01 2021 年预算数行政运行基本支出项目支出 387.59 96.86 423.61 326.75 326.75 6 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 05 96.86 96.86 40.25 行政事业单位养老支出 40.25 01 行政单位离退休 13.47 13.47 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.78 26.78 卫生健康支出 20.59 210 07 计划生育事务 99 3.18 其他计划生育事务支出 11 3.18 3.18 行政事业单位医疗 17.41 01 行政单位医疗 14.06 14.06 03 公务员医疗补助 3.35 3.35 四、中国民主促进会山西省委员会 2021 年财政拨款收支总表预算公开表 4 2021 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目一、一般公共预算二、纳入预算管理的政府性基金支出金额项目 484.45 一般公共服务支出金额小计 423.61 一般公共预算政府性基金 423.61 外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出 7 文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出 40.25 40.25 卫生健康支出 20.59 20.59 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出 8 本年收入合计 484.45 本年支出合计 484.45 484.45 五、中国民主促进会山西省委员会 2021 年一般公共预算支出预算表预算公开表 5 2021 年一般预算支出预算表单位：万元项目科目编码 201 28 科目名称 2021 年预算数合计基本支出合计 484.45 387.59 96.86 一般公共服务支出 423.61 326.75 96.86 423.61 326.75 96.86 326.75 民主党派及工商联事务 01 行政运行 326.75 02 一般行政管理事务 96.86 208 社会保障和就业支出 96.86 40.25 40.25 行政事业单位养老支出 40.25 40.25 01 行政单位离退休 13.47 13.47 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.78 26.78 卫生健康支出 20.59 20.59 3.18 3.18 3.18 3.18 行政事业单位医疗 17.41 17.41 01 行政单位医疗 14.06 14.06 03 公务员医疗补助 3.35 3.35 05 210 07 99 11 项目支出计划生育事务其他计划生育事务支出 9 六、中国民主促进会山西省委员会 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注合计 387.59 工资福利支出 260.49 基本工资 101.16 津贴补贴 66.50 奖金 9.00 机关事业单位基本养老保险缴费 26.78 职工基本医疗保险缴费 14.06 公务员医疗补助缴费 3.35 住房公积金 28.62 其他工资福利支出 11.02 商品和服务支出 92.19 办公费 23.70 取暖费 2.79 物业管理费 0.87 培训费 20.00 公务接待费 1.00 工会经费 3.34 福利费 5.85 公务用车运行维护费 12.00 其他交通费用 21.90 其他商品和服务支出 0.74 对个人和家庭的补助 15.91 10 退休费 12.73 奖励金 3.18 资本性支出 19.00 办公设备购置 19.00 七、中国民主促进会山西省委员会 2021 年政府性基金预算收入预算表预算公开表 7 2021 年政府性基金预算收入表单位:万元项目政府性基金收入预算科目编码科目名称备注：此表为空表，2021 年本部门无政府性基金预算。八、中国民主促进会山西省委员会 2021 年政府性基金预算支出预算表预算公开表 8 2021 年政府性基金预算支出预算表单位:万元项目科目编码 2021 年预算数科目名称合计基本支出项目支出备注：此表为空表，2021 年本部门无政府性基金预算。 11 九、中国民主促进会山西省委员会 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表预算公开表 9 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位:万元项目 2021 年预算数因公出国（境）费公务接待费 1.00 公务用车购置及运行费 12.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 12.00 合计 13.00 十、中国民主促进会山西省委员会 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表预算公开表 10 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位:万元单位名称 2021 年预算数合计 111.19 中国民主促进会山西省委员会 111.19 12 十一、中国民主促进会山西省委员会 2021 年项目支出绩效目标申报表预算公开表 11 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称主管部门及代码中央补助地方民主党派经费中国民主促进会山西省委员会-603 项目属性新增项目实施期资金总额：其中：中央财政资金项目资金（万元）省级财政资金 54.0 他资金立项依据项目设立必要性保证项目实施的制度、措施项目实施计划西省委员会 3年年度资金总额： 18 54.0 其中：中央财政资金 18.0 0.0 省级财政资金 0.0 0.0 金其中国民主促进会山项目期市县（区）财政资项目概况实施单位市县（区）财政资金 0.0 其他资金 0.0 0.0 针对地方民主党派调研、社会服务、基层组织活动、培训等业务经费不足的问题给予的经费补助民主党派历年常规性项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政职能的需求省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机关将相关工作列入年度目标责任制考核中。相关部室根据目标责任制考核月度目标推进执行年度目标根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好民进山西省委会 2021-2023 年工作计划。总体目标加强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做好医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中央及民 13 进省委会各项工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。产出指标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值宣传活动举办次数（次） >=5 次举办会议次数（次） >=5 次民主党派调研次数（次） >=3 次开展社会服务活动次数（次） >=3 次数量指标民主党派调研形成报告数质量指标（份） >=3 篇民主党派调研及时性及时社会服务及时性及时成本指标会议、培训人均成本 <=360 元社会效益省级组织传达率 =100% 时效指标效益指标满意度指标中共省委、民进中央、民进服务对象满意度指标会员及人民群众对民进省委 >=95% 会工作认可度山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称主管部门及代码项目属性民主党派发展经费中国民主促进会山西省委员会-603 新增项目实施单位项目期中国民主促进会山西省委员会 3年 14 实施期资金总额： 138.42 年度资金总额：其中：中央财政其中：中央财政资 0.0 省级财政（万元） 138.42 资金市县（区） 0.0 财政资金其他资金 0.0 金资金项目资金 46.14 省级财政 46.14 资金市县（区） 0.0 财政资金 0.0 其他资金 0.0 民主党派基层组织活动、社会服务活动、调研、培训等支出。包括一般行项目概况政会议费、调研费、专项业务费、党派活动经费、社会服务经费、财务业务经费、基层组织活动经费、印刷费等民主党派历年项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求立项依据项目设立必要性政治协商、民主监督、参政议政是民主党派的三大职能，也是民主党派存在的必要性。此项目为民主党派履行三项基本职能提供经费保障保证项目实施的制度、措省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机施关将相关工作列入年度目标责任制考核中。项目实施计划相关部室根据目标责任考核月度目标推进执行年度目标根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好民进山西省委会 2021-2023 年工作计划。总体目标加强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做好医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。一级指标二级指标产出指标绩效指标数量指标三级指标指标值宣传活动举办次数（次） 7次宣传资料印刷册数（册） 6700 册调研次数 16 次 15 开展社会服务活动次数（次） 12 次形成调研报告数量（份） 16 篇民主党派调研及时性及时社会服务及时性及时调研平均成本(元) 15000 元单份印刷物成本（元/份） 22 元/份质量指标时效指标成本指标社会服务活动平均开展成本 4200 元（元）效益指标社会效益满意度指标服务对象满意度指标上级文件宣贯率（%） 100% 本级文件形成率（%） 100% 上级部门采用量 55 篇中共省委、民进中央及人民群满意度=95% 众对民进省委会工作认可度山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2021 年度）项目名称主管部门及代码三北社会服务会议经费中国民主促进会山西项目属性总额：（万元）中国民主促进会山西省委员会项目期 1年年度资金总额： 8 新增项目实施期资金项目资金实施单位省委员会-603 其中：中央财政资金省级财政资金 0.0 0.0 0.0 其中：中央财政资金省级财政资金 0.0 8.0 16 市县（区）财 0.0 政资金其他资金 0.0 市县（区）财政资金其他资金 0.0 0.0 民进“三北”（东北、华北、西北）省级组织多年来社会服务工作例会，项目概况由不同的省级民进组织轮流承办。会议围绕社会服务工作的相关问题进行讨论协商，旨在加强民进各省级组织间联系，提高各组织社会服务能力。 2019 年辽宁丹东举行的社会服务工作研讨会决定，下一届“三北”会议立项依据由民进山西省委会承办项目设立必要性历年来全国民进组织交流研讨社会服务工作所需保证项目实施的制度、全国民进省级组织例会措施项目实施计划根据 2021 年民进山西省委会机关工作计划推进执行，拟定为 9 月份开展年度目标总体目标 2021 年顺利举办民进“三北”社会服务会议，加强民进各省级组织间联系，提高各组织社会服务能力。一级指标产出指标效益指标绩效指标满意度指标二级指标三级指标指标值数量指标举办会议次数（次） =1 次质量指标会议参会人数（人） >50 人时效指标会议召开及时性及时社会效益本级文件形成率（%） =100% 服务对象满意度指标参会人员满意度（%） =100% 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 17 （2021 年度）项目名称集中办公区运转费中国民主促进会山西省委主管部门及代码实施单位员会-603 项目属性新增项目实施期资金总 74.16 额：其中：中省项目资金（万元）项目期 3年年度资金总额： 24.72 政资金省级 74.16 级财政资金财政资金市县（区）财政市县 0.0 （区）财政资金资金其资金 0.0 24.72 0.0 0.0 反映集中办公区机关物业、食堂运转、电梯空调等专用设施设备项目概况维护维修费及水电气暖能耗费。根据财政厅《关于集中办公区运转费在 2021 年预算中单独编列立项依据的通知》立项。根据 2021 年预算编制要求，需将入驻集中办公区的财政负担经项目设立必要性费的省直单位 2021 年运转费在预算中单独编列。保证项目实施的制度、措施项目实施计划其他 0.0 他资金山西省委员会其中：中央财 0.0 央财政资金中国民主促进会根据省财政厅评审中心核定的由我单位负担的集中办公区运转费列支。根据机关运行状况及时列支。年度目标总体目标满足机关物业、食堂运转、电梯空调等专用设施设备维护维修费及水电气暖能耗费需求一级指标二级指标产出指标绩效指标三级指标指标值物业服务对象数量 19 人电梯数量 3部数量指标 18 质量指标公共设施设备维护保养完好率 >=90% 环卫保洁工作及时性及时电梯保障及时率及时能耗节约率 >=2% 维修成本节约率 >=2% 办公卫生环境提高单位安防水平提高服务对象满意度 >=90% 时效指标成本指标效益指标社会效益满意度指标服务对象满意度指标第三部分 2021 年度部门预算情况说明一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因（一）收入预算说明 2021 年本部门收入预算共计 484.45 万元，较 2020 年减少 31.88 万元。其中，基本支出收入预算 387.59 万元，较 2020 年减少 19.57 万元；项目支出收入预算 96.86 万元，较 2020 年减少 12.31 万元。预算数据变动原因: 基本支出预算变动的原因是单位退休两人，工资及公用经费减少。项目支出预算变动的原因是:民主党派发展经费财政压缩 10%，取消了网络建设维护费。（二）支出预算说明 19 2021 年本部门支出预算共计 484.45 万元，较 2020 年减少 31.88 万元。其中，基本支出预算 387.59 万元，较 2020 年减少 19.57 万元；项目支出预算 96.86 万元，较 2020 年减少 12.31 万元。预算数据变动原因: 基本支出预算变动的原因是单位退休两人，工资及公用经费减少。项目支出预算变动的原因是:民主党派发展经费财政压缩 10%，取消了网络建设维护费。（三）政府性基金预算说明 2021 年，本部门无政府性基金预算。二、“三公”经费增减变动原因说明 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13 万元，与 2020 年相比无变化。其中：因本部门连续两年无因公出国业务，因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 12 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。三、机关运行经费增减变动原因说明本部门 2021 年机关运行经费财政拨款预算 111.19 万元，比 2020 年预算减少 4.06 万元，减少 3.52%,主要原因是人员退休引起的其他交通费、福利费、工会经费等相应减少。四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购预算总额 39.3 万元，其中政府 20 采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.3 万元。五、绩效管理情况 2021 年本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 96.86 万元。六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本部门公务用车编制为 3 辆，实际汽车购置数和保有量为 3 辆。分别是机要通信车 1 辆、实物保障车 1 辆、应急公务用车 1 辆。 2、房屋情况：2020 年 7 月，我部门办公地点搬迁至山西省迎泽区五一路 36 号五一路行政办公区，房屋产权归山西省直属机关事务管理局，故没有归属本部门的房屋资产。 3、其他国有资产占有使用情况：本部门除车辆房屋外，均为办公所用固定资产，未占有使用其他国有资产。七、其他说明 2021 年本部门无政府购买服务项目及其他。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 21 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 22 （七)单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。 23