民进山西省委会2022年预算公开.pdf

中国民主促进会山西省委员会 2022 年度部门预算目第一部分录概况.......................................................................... 3 一、本部门职责.................................................................. 3 二、机构设置情况.............................................................. 3 第二部分 2022 年度部门预算报表......................................... 4 一、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算收支总表...................................................................................................4 二、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算收入总表...................................................................................................5 三、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算支出总表...................................................................................................6 四、中国民主促进会山西省委员会 2022 年财政拨款收支总表.......................................................................................... 7 五、中国民主促进会山西省委员会 2022 年一般公共预算支出预算表.............................................................................. 9 六、中国民主促进会山西省委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表................................................ 10 1 七、中国民主促进会山西省委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表........................................................................ 11 八、中国民主促进会山西省委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表........................................................................ 11 九、中国民主促进会山西省委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表.................................................................... 11 十、中国民主促进会山西省委员会 2022 年“三公”经费支出预算表............................................................................ 12 十一、中国民主促进会山西省委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表........................................................ 12 十二、中国民主促进会山西省委员会 2022 年项目支出绩效目标申报表........................................................................ 12 第三部分 2022 年度部门预算情况说明............................... 17 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因...............17 二、“三公”经费增减变动原因说明............................ 18 三、机关运行经费增减变动原因说明............................ 18 四、政府采购情况............................................................ 19 五、绩效管理情况............................................................ 19 六、国有资产占有使用情况............................................ 19 七、其他说明.................................................................... 19 第四部分名词解释................................................................ 19 2 第一部分概况一、本部门职责中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各级民进组织，履行参政党参政议政、民主监督职能，不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，为我省经济社会发展作出贡献，并具体组织实施和完成民进省委的日常工作任务。二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件，对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前 3 为三部一室），即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有在职人员 19 人，离退休人员 14 人。部门预算单位构成即本机关。第二部分 2022 年度部门预算报表一、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算收支总表预算公开表 1 2022 年预算收支总表部门：[304001]中国民主促进会山西省委员会收入项目支出 2022 年项目一、一般公共预算 542.69 一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算四、财政专户管理资金五、单位资金单位：万元 2022 年合计当年预算安排 470.76 462.76 58.38 58.38 21.55 21.55 上年结转安排 8.00 国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出 4 商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 542.69 本年支出合计上年结转 8.00 年终结转收入总计 550.69 支出总计 550.69 542.69 8.00 550.69 542.69 8.00 二、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算收入总表预算公开表 2 2022 年预算收入总表单位：万元项目功能科目编码功能科目名称合计 201 [201]一般公共服务支出本年收入上年结国有资财政专本年收入一般公共政府性单位资转本经营户管理合计预算基金金预算资金 542.69 542.69 8.00 462.76 462.76 8.00 5 20128 2012801 2012802 [20128]民主党派及工商联事务 [2012801]行政运行 [2012802]一般行政管理事务 [208]社会保障和 208 就业支出 20805 2080501 [20805]行政事业单位养老支出 [2080501]行政单位离退休 462.76 462.76 363.55 363.55 99.21 99.21 58.38 58.38 58.38 58.38 15.98 15.98 28.26 28.26 14.13 14.13 21.55 21.55 3.18 3.18 3.18 3.18 18.37 18.37 14.84 14.84 3.53 3.53 8.00 8.00 [2080505]机 2080505 关事业单位基本养老保险缴费支出 [2080506]机 2080506 关事业单位职业年金缴费支出 [210]卫生健康支 210 出 21007 [21007]计划生育事务 [2100799]其 2100799 他计划生育事务支出 21011 2101101 2101103 [21011]行政事业单位医疗 [2101101]行政单位医疗 [2101103]公务员医疗补助三、中国民主促进会山西省委员会 2022 年预算支出总表预算公开表 3 2022 年预算支出总表 6 单位：万元项目科目编码 2022 年预算数科目名称合计基本支出 550.69 201 [201]一般公共服务支出 20128 [2012801]行政运行 363.55 2012802 [2012802]一般行政管理事务 107.21 [208]社会保障和就业支出 2080505 2080506 210 58.38 [2080501]行政单位离退休 15.98 15.98 28.26 28.26 14.13 14.13 保险缴费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 [210]卫生健康支出 21.55 [21007]计划生育事务 2100799 21011 107.21 58.38 [2080505]机关事业单位基本养老 21007 363.55 [20805]行政事业单位养老支出 2080501 107.21 470.76 2012801 20805 443.48 470.76 [20128]民主党派及工商联事务 208 项目支出 3.18 [2100799]其他计划生育事务支出 3.18 3.18 [21011]行政事业单位医疗 18.37 2101101 [2101101]行政单位医疗 14.84 14.84 2101103 [2101103]公务员医疗补助 3.53 3.53 四、中国民主促进会山西省委员会 2022 年财政拨款收支总表预算公开表 4 2022 年财政拨款收支总表单位：万元收入支出金额项目一、一般公共预算金额 542.69 项目一般公共服务支出小计 470.76 一般公共预算政府性基金国有资本经营预算 470.76 7 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出 58.38 58.38 21.55 21.55 社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出 8 债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出本年收入合计 542.69 本年支出合计上年财政拨款结转 8.00 年终结转一、一般公共预算 8.00 550.69 550.69 550.69 550.69 二、政府性基金预算三、国有资本经营预算收入总计 550.69 支出总计五、中国民主促进会山西省委员会 2022 年一般公共预算支出预算表预算公开表 5 2022 年一般预算支出预算表单位：万元项目科目编码 201 20128 2022 年预算数科目名称合计基本支出合计 550.69 443.48 107.21 [201]一般公共服务支出 470.76 363.55 107.21 470.76 363.55 107.21 363.55 [20128]民主党派及工商联事务 2012801 [2012801]行政运行 363.55 2012802 [2012802]一般行政管理事务 107.21 208 [208]社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 2080506 项目支出 107.21 58.38 58.38 [20805]行政事业单位养老支出 58.38 58.38 [2080501]行政单位离退休 15.98 15.98 28.26 28.26 14.13 14.13 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 9 210 [210]卫生健康支出 21.55 21.55 3.18 3.18 3.18 3.18 [21011]行政事业单位医疗 18.37 18.37 2101101 [2101101]行政单位医疗 14.84 14.84 2101103 [2101103]公务员医疗补助 3.53 3.53 21007 [21007]计划生育事务 2100799 [2100799]其他计划生育事务支出 21011 六、中国民主促进会山西省委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注合计 443.48 工资福利支出 317.35 基本工资 109.91 津贴补贴 69.95 奖金 9.76 机关事业单位基本养老保险缴费 28.26 职业年金缴费 14.13 职工基本医疗保险缴费 14.84 公务员医疗补助缴费 3.53 住房公积金 41.19 其他工资福利支出 25.77 商品和服务支出 109.22 办公费 44.00 培训费 20.00 公务接待费 1.00 工会经费 3.59 福利费 6.28 公务用车运行维护费 8.00 其他交通费用 23.10 其他商品和服务支出 3.25 对个人和家庭的补助 15.91 退休费 12.73 奖励金 3.18 10 资本性支出 1.00 办公设备购置 1.00 七、中国民主促进会山西省委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表预算公开表 7 2022 年政府性基金预算收入表单位:万元项目科目编码科目名称政府性基金收入预算八、中国民主促进会山西省委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表预算公开表 8 2022 年政府性基金预算支出表单位:万元项目科目编码科目名称政府性基金支出预算九、中国民主促进会山西省委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表预算公开表 9 2022 年国有资本经营预算收支预算表单位：万元国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 11 项目科目编码科目名称国有资本经科目编码科目名称营收入预算合计基本支出项目支出十、中国民主促进会山西省委员会 2022 年“三公”经费支出预算表预算公开表 10 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位:万元项目 2022 年预算数因公出国（境）费公务接待费 1.00 公务用车购置及运行费 8.00 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 8.00 合计 9.00 十一、中国民主促进会山西省委员会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表预算公开表 11 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位:万元单位编码 304001 单位名称 2022 年预算数合计 110.22 [304001]中国民主促进会山西省委员会 110.22 十二、中国民主促进会山西省委员会 2022 年项目支出 12 绩效目标申报表预算公开表 12 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022 年度）项目名称主管部门及代码项目属性换届会议经费 304-中国民主促进会山西省委员会一次性项目（1 年结总额：其中：中央财政资金省级财（元）政资金 351,000 年度资金总额： 0 省级财政资金市县（区）财政资单位自筹其他资金立项依据其中：中央财政资金 351,000 0 金项目概况项目期束）实施期资金项目资金实施单位 0 市县（区）财政资金单位自筹中国民主促进会山西省委员会 1年 319,400 0 319,400 0 0 其他资金民主党派五年一届的换届会议，全面总结过去五年的工作，明确今后五年的任务，选举产生新一届领导班子。根据《中国民主促进会章程》规定，民进省委会五年举行一次换届大会。民主党派换届工作，对于加强自身建设、提高履职能力，巩固多党项目设立必要性合作和政治协商的政治基础，推动和实现统一战线和多党合作事业的可持续发展都具有重要意义。保证项目实施的制度、措施根据《中国民主促进会章程》关于地方组织换届的要求实施。根据《中国民主促进会章程》规定，结合民进山西省委会的实际，项目实施计划设定会议目标、会议人数、会议地点、会议时间等内容，组织召开换届会议。实施期目标年度目标 13 全面总结过去五年的工作，明确今后五年的任务，选举产生新一届领导班子，总体目标完成对人事事项、重大事项的审议，传达及学习中共中央、民进中央、中共山西省委重要指示精神，做好民进省委会换届的政治交接工作，不断加强自身建设，提高履职能力。一级指标二级指标三级指标指标值举办会议次数 ≥1 次参会人数 ≥270 人数量指标产出指标绩效指标质量指标会议安排合理性合理时效指标会议召开及时性及时专项工作推进程度按期推进参会人员满意度 ≥90% 成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022 年度）项目名称主管部门及代码项目属性民主党派发展经费 304-中国民主促进会山实施单位西省委员会经常性项目（长期开展）实施期资金总额：项目资金其中：中央财（元）政资金省级财政资金项目期 1,900,800 年度资金总额： 0 1,900,800 其中：中央财政资金省级财政资金中国民主促进会山西省委员会 3年 284,700 0 284,700 14 市县（区）财政资 0 金单位自筹市县（区）财政资金 0 其他资 0 0 单位自筹其他资金金民主党派基层组织活动、社会服务活动、调研、培训等支出。包项目概况括调研费、专项业务费、党派活动经费、社会服务经费、财务业务经费、基层组织活动经费、印刷费等。立项依据民主党派历年项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求。政治协商、民主监督、参政议政是民主党派的三大职能，也是民项目设立必要性主党派存在的必要性。此项目为民主党派履行三项基本职能提供经费保障。保证项目实施的制度、措施项目实施计划省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机关将相关工作列入年度目标责任制考核中。相关部室根据目标责任考核月度目标推进执行。实施期目年度目标标根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好民进山西省委会 2022 年工作计划。加强调研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做好医卫、科技、文化总体目标三下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中绩效指标央及民进省委会各项工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。一级指标二级指标三级指标调研次数数量指标质量指标产出指标时效指标 ≥3 次开展社会服务活动次数 ≥3 次宣传活动举办次数 ≥3 次形成调研报告数量 ≥3 篇社会服务及时性及时调研及时性及时社会服务活动平均开展成成本指标指标值本调研平均成本 ≤4200 元 ≤10000 元经济效益指标效益指标社会效益指标提高参政议政影响力提高本级文件形成率＝100% 15 上级文件宣贯率＝100% 生态效益指标可持续影响指标中共省委、民进中央及人满意度指标服务对象满意度指标民群众对民进省委会工作 ≥95% 认可度山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022 年度）项目名称主管部门及代码中央补助地方民主党派经费 304-中国民主促进会山西省委员会项目属性经常性项目（长期开展）实施期资金总额：其中：中央财政资金项目期 540,000 其中：中央财政资金 180,000 金单位自筹 0 省级财政资金 0 0 市县（区）财政资金 0 0 单位自筹 0 其他资金项目设立必要性 3年 180,000 政资金立项依据山西省委员会年度资金总额：市县（区）财项目概况中国民主促进会 540,000 省级财政资项目资金（元）实施单位其他资金针对地方民主党派调研、社会服务、基层组织活动、培训等业务经费不足的问题给予的经费补助。民主党派历年常规性项目，用于支撑民主党派履行职能、参政议政的各项需求。民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政职能的需求。保证项目实施的制度、措省政府及省委统战部每年会给各民主党派确定不同的调研方向及课题，机关施项目实施计划实施期目标将相关工作列入年度目标责任制考核中。相关部室根据目标责任制考核月度目标推进执行。年度目标 16 根据民进中央、山西省委省政府的安排，完成好民进山西省委会 2022-2024 年工作计划。加强调总体目标研，提高参政议政水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研，提交合格的调研报告，为省委省政府提供可参考的意见和建议；继续做好医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教等社会服务工作，促进社会和谐稳定发展；加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使基层组织建设工作有更大提升；加强对国家及省委省政府重点工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣传，提升民进组织的影响力和凝聚力。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标绩效指标时效指标成本指标三级指标指标值宣传活动举办次数 ≥5 次举办会议次数 ≥5 次民主党派调研次数 ≥3 次开展社会服务活动次数 ≥3 次民主党派调研形成报告数 ≥3 篇民主党派调研及时性及时社会服务及时性及时会议、培训人均成本 ≤360 元省级组织传达率＝100% 经济效益指标效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标中共省委、民进中央、民进会员及人民群众对民进省委会工作认可度 ≥95% 第三部分 2022 年度部门预算情况说明一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 2022 年本部门预算收入 542.69 万元，上年结转资金 8 万元，共计收入 550.69 万元，较 2021 年增加 66.24 万元。其中，基本支出预算 443.48 万元，较 2021 年增加 55.89 万元；项目支出预算 107.21 万元，较 2021 年增加 10.35 万元（含上年结转 8 万元）。预算数据变动原因: 17 一是口径变化，增加上年结转资金 8 万元；职业年金单位缴费部分做实工作启动，增加预算 14.13 万元。二是标准变化，住房公积金缴交基数和财政补助标准进行调整规范，增加预算 12.57 万元；应休未休假补贴预算补助标准按全员标准下达增加预算 14.39 万元；退休人员一般公用经费标准增加预算 2.51 万元。三是项目变化，增加换届会议经费一次性项目，同时减少集中办公运转经费项目，其预算划转至机关事务管理局，共增加预算 2.35 万元。二、“三公”经费增减变动原因说明 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年减少 4 万元，原因是实物保障用车交回，公务用车减少 1 辆。其中：因本部门连续两年无因公出国业务，因公出国（境）费用 0 万元，与上年相同；公务接待费 1 万元，与上年相同，公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。三、机关运行经费增减变动原因说明本部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 110.22 万元，比 2021 年预算减少 0.97 万元，下降 0.88%,主要原因：人员变动引起的公用经费、工会经费、福利费、其他交通费用增加；退休公用经费标准增加；物业管理费、取暖费减少，统一纳入机关事务管理局预算；公务用车数量减少 1 辆，公务用车运行维护费减少。 18 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购预算总额 71.24 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 69.24 万元。五、绩效管理情况 2022 年本部门实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 542.69 万元。六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：本部门公务用车编制为 3 辆，实际汽车购置数和保有量为 2 辆。分别是机要通信车 1 辆、应急公务用车 1 辆。 2、房屋情况：我部门办公地点在太原市迎泽区五一路 36 号五一路行政办公区，房屋产权归山西省直属机关事务管理局，故没有归属本部门的房屋资产。 3、其他国有资产占有使用情况：本部门除车辆房屋外，均为办公所用固定资产，未占有使用其他国有资产。七、其他说明 2022 年本部门无政府购买服务项目及其他。第四部分名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 19 务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 20 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 21