民进山西省委会2019年部门决算公开.pdf

民进山西省委会 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 概况····················································· 1 一、本部门职责····················································· 1 二、机构设置情况·················································· 1 第二部分 2019 年度部门决算报表···························· 2 一、收入支出决算总表············································ 2 二、收入决算表····················································· 3 三、支出决算表····················································· 3 四、财政拨款收入支出决算总表································4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）············· 5 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）············· 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···· 7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表············· 7 九、部门决算公开相关信息统计表···························· 8 第三部分 2019 年度部门决算情况说明······················8 一、收入支出决算总体情况说明································8 二、收入决算情况说明············································ 9 三、支出决算情况说明············································ 9 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··················· 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············· 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明······ 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明································································11 八、其他重要事项情况说明···································· 11 第四部分 名词解释············································· 12 2 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒工作的高中级 知识分子为主、具有政治联盟性质的中国特色社会主义参政党， 是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民 主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国 家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备 委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会 山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的 路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根 据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各 级民进组织，履行参政党政治协商、民主监督及参政议政职能， 不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，具体 组织实施和完成民进省委的日常工作任务，并为我省经济建设 和社会发展做出贡献。 二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件， 对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋 编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前为三部一室）， 1 即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有 在职人员 21 人。部门决算单位构成即本机关。 第二部分 2019 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 2 二、收入决算表 三、支出决算表 3 四、财政拨款收入支出决算总表 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 5 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 580.56 万元，与 2018 年相比，增加 43.22 万元，增长 7.4%，主要原因是工资及相关养老保险、医 8 疗保险的增长及增加了退休人员独生子女一次性补贴等。2019 年度支出总计 580.56 万元，与 2018 年相比，增加 26.6 万元， 增长 4.6%，主要原因是工资及相关保险等支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 580.56 万元，其中：财政拨款收入 580.49 万元，占比 99.99%；其他收入 0.07 万元，占比 0.01%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 580.49 万元，其中：基本支出 500.71 万元， 占比 86.26%；项目支出 79.78 万元，占比 13.74%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 580.49 万元，与 2018 年相比， 增加 43.18 万元，增长 7.4%。2019 年度财政拨款支出总计 580.56 万元，与 2018 年相比，增加 26.64 万元，增长 4.6%， 主要原因是人员工资及相关养老医疗费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 580.56 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 26.64 万元，增长 4.6%，主要原因是人员工资及相关养老医疗费支出增加。其中， 人员经费 431.86 万元，占比 74.39%，日常公用经费 148.7 万 元，占比 25.61%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 9 2019 年度财政拨款支出 580.49 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 519.7 万元，占比 89.53%；社会保障 和就业（类）支出 42.9 万元，占比 7.4%；卫生健康（类）支 出 17.89 万元，占比 3.07%； （三）财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务支出年初预算 519.7 万元，支出决算 519.7 万元，完成年初预算的 100%，用于机关人员工资、办公、差旅、 会议、培训、调研、印刷等支出。较 2018 年决算增加 22.54 万元，增长 4.3%，主要原因是人员工资经费增加及相应养老医 疗基数增加；社会保障和就业支出年初预算 42.9 万元,支出决 算 42.9 万元，完成预算的 100%，用于行政单位离退休及机关 养老保险支出，较 2018 年决算减少 0.6 万元，下降 1.4%，主 要原因是退休人员自然减员，退休人员公用经费减少；医疗卫 生与计划生育支出年初预算 17.89 万元， 支出决算 17.89 万元， 完成预算的 100%，用于单位医疗保险及计划生育事务，较 2018 年决算增加 4.63 万元，增长 25.88%，主要原因是 2019 年有退 休人员独生子女一次性补贴支出及因工资基数增加而增加的医 疗保险，2018 年无独生子女一次性补贴支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 500.71 万元，其中：人员经 费 431.86 万元， 主要包括工资福利支出中和对个人家庭补助支 出；公用经费 68.85 万元，主要包括培训费、会议费、公务用 10 车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元， 完成预算的 100%，比上年增加 0.92 万元，增长 7.63%，原因是： 公务用车运行支出略有增加。其中：因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占比 0%；公务用车运行费支出决算 12 万元，占比 99.59%，比上年增加 1.48 万元，增长 12.33%；公务接待费支 出决算 0.05 万元，占比 0.41%，比上年减少 0.57 万元，下降 91.94%。截止 2019 年 12 月 31 日我单位保有公务用车两辆，未 新购置公务用车，无公务用车购置费。 2019 年“三公”经费决算数和年初预算数相比，均在预算 范围内，比 2018 年增加 0.92 万元。其中：因公出国（境）经 费 2019 年无支出；公务用车运行维护费比 2018 年增加 1.48 万元，主要原因是车辆年久失修，维修费用增加；公务接待费 比 2018 年减少 0.57 万元，主要为接待中央领导调研，1 次，3 人。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2019 年本部门机关运行经费支出 68.85 万元，比 2018 年 增加 5.66 万元，增长 8.2%。主要原因是：新增了机关网络运 维费支出。 11 （二）政府采购情况说明 2019 年度，本部门无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；本部门无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 2019 年度,本部门无绩效目标管理的项目。 （五）其他需要说明的事项 2019 年度,本部门无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 六、一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。 12 本部门反映民主党派及办事机构的支出，包括基本支出及未单 独设置项级科目的其他项目支出。 七、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面 13 的支出。本部门包括未实行归口管理的行政单位开支的离 退休支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 八、医疗卫生与计划生育支出：指单位在行政单位医疗卫 生与计划生育方面的支出。 九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 14