民进山西省委会2020年决算公开报告.pdf

民进山西省委会 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 概况...................................................................... 3 一、本部门职责...................................................................... 3 二、机构设置情况.................................................................. 3 第二部分 2020 年度部门决算报表..................................... 4 一、收入支出决算总表.......................................................... 4 二、收入决算表...................................................................... 5 三、支出决算表...................................................................... 5 四、财政拨款收入支出决算总表.......................................... 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.................. 7 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.................. 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................. 9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... 9 十、部门决算公开相关信息统计表.................................... 10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明........................... 10 一、收入支出决算总体情况说明........................................ 10 1 二、收入决算情况说明........................................................ 11 三、支出决算情况说明........................................................ 11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................ 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....................................................................................13 八、其他重要事项情况说明................................................ 14 第四部分 名词解释............................................................ 14 2 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识 分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政 党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组 成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先 进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、 民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备 委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会 山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的 路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根 据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各 级民进组织，履行参政党政治协商、民主监督及参政议政职能， 不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，具体 组织实施和完成民进省委的日常工作任务，并为我省经济社会 发展做出贡献。 二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件， 对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋 编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 3 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前为三部一室）， 即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有 在职人员 20 人。部门决算单位构成即本机关。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 4 二、收入决算表 三、支出决算表 5 四、财政拨款收入支出决算总表 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 7 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：我部门没有政府性基金预算收入与支出，故本表无 数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 9 本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 579.3 万元、支出总计 579.2 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1.26 万元，下降 0.22%，支出总计 减少 1.36 万元，下降 0.23%。主要原因是财政压缩了培训费、 10 会议费及“三公”经费等使整体收支减少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 579.3 万元，其中： 财政拨款收入 579.29 万元，占比 100%；其他收入 0.01 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 579.2 万元，其中：基本支出 474.02 万元，占比 81.84%；项目支出 105.17 万元，占比 18.16%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 579.29 万元、支出总计 579.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.2 万元，下降 0.21%，财政拨款支出总计减少 1.36 万元，下降 0.23%。主要 原因是财政压缩了培训费、会议费及“三公”经费等使整体收 支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 579.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.36 万元，下降 0.23%。主要原因是财政压缩了培训费、会议费及“三公”经费 等使整体收支减少。其中，人员经费 380.07 万元，占比 65.62%， 日常公用经费 93.96 万元，占比 16.22%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 579.2 万元，主要用于以下方面： 11 一般公共服务（类）支出 513.95 万元，占 88.74%；社会保障 和就业（类）支出 40.73 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支 出 24.52 万元，占 4.23%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 516.33 万元，支出决算 579.2 万元，完成年初预算的 112.18%（年中调整预算 62.96 万 元）。其中：一般公共服务支出年初预算 451.08 万元，支出决 算 513.95 万元， 完成年初预算的 113.94%（年中调整预算 62.96 万元），用于机关人员工资、办公、差旅、会议、培训、调研、 印刷等支出。较 2019 年决算减少 5.75 万元，下降 1.11%，财 政压缩了培训费、会议费及“三公”经费等。社会保障和就业 支出年初预算 40.73 万元,支出决算 40.73 万元，完成预算的 100%，用于行政单位离退休及机关养老保险支出，较 2019 年决 算减少 2.17 万元，下降 5.06%，主要原因是退休人员自然减员 使退休人员公用经费减少，养老保险单位缴纳比例下降使养老 保险支出减少；医疗卫生与计划生育支出年初预算 24.52 万元， 支出决算 24.52 万元，完成预算的 100%，用于单位医疗保险及 计划生育事务，较 2019 年决算增加 6.63 万元，增长 37.06%， 主要原因是 2020 年退休人员增加、退休人员独生子女一次性补 贴标准增加及医疗保险基数调整增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 474.03 万元，其中：人员经 12 费 380.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费 93.96 万元，主要包括办公费、培训费、差旅费、邮电费、物业管理 费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 6.5 万元，支出 决算 6.23 万元，完成预算的 95.8%，比 2019 年减少 5.82 万元， 下降 48.32%，主要原因是：财政压缩“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费决算数和年初预算数相比，均在预算 范围内，比 2019 年减少 5.82 万元。其中：因公出国（境）经 费 2020 年无预算安排，无支出，与上年相比无变化；公务用车 运行费支出 2020 年的年初预算数为 12 万元，财政压缩调整后 预算为 6 万元，支出决算数 6 万元，完成预算 100%，比 2019 年减少 6 万元，下降 50%；公务用车购置数为 0，与 2019 年相 比无变化；公务用车保有量为 2 辆；公务接待费年初预算 1 万 元，财政压缩调整后预算为 0.5 万元，支出决算 0.23 万元，完 成预算 45%，比 2019 年增加 0.18 万元，增长 336%，主要原因 是本年接待次数及人数增加，接待民进中央领导 3 次，9 人。 13 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 93.96 万元，比 2019 年增加 25.11 万元，增长 36.48%。主要原因是：2020 年机关迁至集中 办公区，新增集中办公运转经费、楼道布置费等。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 24.11 万元，其中：政府采购 货物支出 24.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.11 万元， 占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 24.11 万元，占政府采购支出总额的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；本部门无单价 50 万元（含） 以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 2020 年度,本部门无绩效目标管理的项目。 （五）其他需要说明的事项 2020 年度,本部门无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 14 二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。 本部门反映民主党派及办事机构的支出，包括基本支出及未单 独设置项级科目的其他项目支出。 八、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面 的支出。本部门包括未实行归口管理的行政单位开支的离退休 支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 九、医疗卫生与计划生育支出：指单位在行政单位医疗卫 生与计划生育方面的支出。 十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 15 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 16