民进山西省委会2021年部门决算公开.pdf

民进山西省委会 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 概况...................................................................... 3 一、本部门职责...................................................................... 3 二、机构设置情况.................................................................. 3 第二部分 2021 年度部门决算报表..................................... 4 一、收入支出决算总表.......................................................... 4 二、收入决算表...................................................................... 5 三、支出决算表...................................................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总表.......................................... 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.................. 8 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.................. 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................... 11 十、部门决算公开相关信息统计表.................................... 11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明........................... 12 一、收入支出决算总体情况说明........................................ 12 二、收入决算情况说明........................................................ 12 1 三、支出决算情况说明........................................................ 12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................ 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....................................................................................14 八、其他重要事项情况说明................................................ 15 第四部分 名词解释............................................................ 19 2 第一部分 概况 一、本部门职责 中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识 分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义的政 党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组 成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先 进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、 民族振兴的重要力量。 中国民主促进会山西省委员会于 1982 年 8 月先成立了筹备 委员会，经过一年半的筹备工作，1984 年 2 月中国民主促进会 山西省委员会正式成立。主要任务是认真贯彻落实中共中央的 路线、方针、政策及民进中央和中共山西省委的工作部署，根 据全委会的决议，在省委常委会和主委会领导下，推动山西各 级民进组织，履行参政党政治协商、民主监督及参政议政职能， 不断加强组织建设和思想建设，围绕党和政府中心工作，具体 组织实施和完成民进省委的日常工作任务，并为我省经济社会 发展做出贡献。 二、机构设置情况 1995 年中共山西省委办公厅下发晋办发[1995]16 号文件， 对我单位进行了三定，后编办先后下发晋编办[2010]9 号和晋 编办字[2006]368 号文件。根据这三个文件，我单位核定编制 3 25 人。现机关设有四部（处）一室（2006 年之前为三部一室）， 即组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部和办公室，现有 在职人员 19 人。部门决算单位构成即本机关。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 4 二、收入决算表 5 三、支出决算表 6 四、财政拨款收入支出决算总表 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 8 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：我部门没有政府性基金预算收入与支出，故本表无 数据。 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 11 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 597.64 万元、支出总计 589.75 万元。 与 2020 年相比，收入总计增加 18.34 万元，增幅 3.16%，支出 总计增加 10.55 万元，增幅 1.82%。主要原因是一方面人员经 费增加，包括人员调入、晋级晋档工资调整、社保基数调整、 退休人员职业年金做实等引起的经费增加，另一方面项目经费 减少，包括集中办公区运转经费和网络建设维护费的调出、财 政压降政策等引起的经费减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 597.64 万元，其中：财政拨款收入 597.64 万元，占比 100%；其他收入即利息收入 0.002 万元。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 589.75 万元，其中：基本支出 525.61 万元，占比 89.12%；项目支出 64.14 万元，占比 10.88%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 597.64 万元、支出总计 589.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 18.35 万元，增 幅 3.17%，财政拨款支出总计增加 10.54 万元，增幅 1.82%。主 要原因是一方面人员经费增加，包括人员调入、晋级晋档工资 调整、社保基数调整、退休人员职业年金做实等引起的经费增 12 加，另一方面项目经费减少，包括集中办公区运转经费和网络 建设维护费的调出、财政压降政策等引起的经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 589.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 10.54 万元，增幅 1.82%。主要原因是一方面人员经费增加，包括人员调入、晋级 晋档工资调整、社保基数调整、退休人员职业年金做实等引起 的经费增加，另一方面项目经费减少，包括集中办公区运转经 费和网络建设维护费的调出、财政压降政策等引起的经费减少。 其中， 人员经费 417.09 万元， 占比 70.72%， 日常公用经费 108.51 万元，占比 18.4%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 589.74 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 513.1 万元，占 87%；社会保障和就 业（类）支出 56.04 万元，占 9.5%；卫生健康（类）支出 20.59 万元，占 3.5%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 484.45 万元，支出决算 589.74 万元，完成年初预算的 121.73%（年中调整预算 105.29 万元）。其中：一般公共服务支出年初预算 423.61 万元，支出 13 决算 513.1 万元，完成年初预算的 121.13%（年中调整预算 89.49 万元），用于机关人员工资、办公、差旅、会议、培训、调研、 印刷等支出。较 2020 年决算减少 0.85 万元，下降 0.16%，主 要原因是工资福利支出增加、设备购置支出减少等。社会保障 和就业支出年初预算 40.25 万元,支出决算 56.04 万元，完成预 算的 139.23%（年终调整预算 15.79 万元），用于行政单位离 退休及机关养老保险支出，较 2020 年决算增加 15.31 万元，增 长 37.59%，主要原因是退休人员增加使退休相关费用增加，退 休人员职业年金做实使职业年金缴费支出增加；卫生健康支出 年初预算 20.59 万元，支出决算 20.59 万元，完成预算的 100%， 用于单位医疗保险及计划生育事务，较 2020 年决算减少 3.93 万元，下降 16.03%，主要原因是 2021 年退休人员较 2020 年少 1 人，独生子女一次性补贴减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 525.6 万元，其中：人员经费 417.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；公用经费 108.51 万元， 主要包括办公费、培训费、差旅费、邮电费、物业管理费、水 电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 14 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 13 万元，支出 决算 11.68 万元，完成预算的 89.81%，比 2020 年增加 5.45 万 元，增长 87%，主要原因是：2020 年财政压缩了“三公”经费 支出，2021 年因车辆年久失修，公车修理费用等增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年“三公”经费决算数和年初预算数相比，均在预算 范围内，比 2020 年增加 5.45 万元。其中：因公出国（境）经 费 2020 年无预算安排，无支出，与上年相比无变化；公务用车 运行费支出 2020 年的年初预算数为 12 万元， 支出决算数 11.68 万元， 完成预算 97.33%，比 2020 年增加 5.68 万元，增幅 94.67%， 主要原因是 2020 年财政压缩了“三公”经费支出，2021 年因 车辆年久失修，公车修理费用等增加；公务用车购置数为 0， 与 2020 年相比无变化；公务用车保有量为 2 辆；公务接待费年 初预算 1 万元，本年无公务接待费支出，比 2020 年减少 0.23 万元，主要原因是本年无接待任务。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 108.51 万元，比 2020 年增加 14.55 万元，增长 15.49%。主要原因是：2021 年办公设备采购 15 费用在公用经费预算里支出，使机关运行经费支出增加。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 39.3 万元，其中：政府采购 货物支出 20 万元、政府采购服务支出 19.3 万元。政府采购授 予中小企业合同金额 39.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。 其中：授予小微企业合同金额 39.3 万元，占政府采购支出总额 的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；本部门无单价 50 万元（含） 以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 (1) 绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算 项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自 评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 64.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性 基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。 组织对“民主党派发展经费”“中央补助地方民主党派经 费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.14 万元。 从评价情况来看，绩效总体目标计划完成较好， 16 执行到位，能够有效利用资金，合理安排各项工作经费。 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。 在部门决算公开中，我部门选择反映民主党派发展经费项 目的绩效自评结果。 民主党派发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 87.35 分。项目全年预算数为 46.14 万元，执行数为 46.14 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是加强调研，提高了参政议政 水平和能力，根据政府安排的调研方向选择课题，深入调研， 提交合格的调研报告 19 篇，为省委省政府提供可参考的意见和 建议；二是积极做好医卫、科技、文化三下乡活动及扶贫支教 等社会服务工作，组织开展社会服务活动 16 次，促进了社会和 谐稳定发展；三是加强省直基层组织建设工作，按照省财政厅 批复的预算要求，在活动经费上尽可能地提供帮助与支持，使 基层组织建设工作有更大提升；四是加强对国家及省委省政府 重点工作的宣传，加强对民进中央及民进省委会各项工作的宣 传，组织宣传活动 7 次，完成宣传资料印刷 3577 册，提升了民 进组织的影响力和凝聚力。 发现的主要问题及原因：由于党派工作相对有自身特殊性， 务实事项少，务虚事项多，党派的项目经费实质是对党派日常 性工作的经费补助，很难和其他党政机关的项目相提并论，绩 17 效评价中定量指标评价较难，定性指标又相对抽象，不易于把 握，容易流于形式。 下一步改进措施：分析比较项目设定目标和执行情况，总 结未完成及超额完成指标的原因，结合工作实际，进一步提高 指标设定的科学性及合理性，使项目管理工作更加有利地支撑 到实际工作。 18 (3) 部门评价项目绩效评价结果。 2021 年度，部门未开展项目绩效评价。 （五）其他需要说明的事项 2021 年度,本部门无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准） 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、一般公共服务支出：指单位提供一般公共服务的支出。 19 本部门反映民主党派及办事机构的支出，包括基本支出及未单 独设置项级科目的其他项目支出。 八、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面 的支出。本部门包括未实行归口管理的行政单位开支的离退休 支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 九、卫生健康支出：指单位在行政单位医疗卫生与计划生 育方面的支出。 十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 20