2019年部门整体支出绩效评价表.pdf

附件 2： 广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 （表 1） 单位（公章）： 一级 二级三级指 指标 指标 标 目 标 设 定 （ 2 分 ） 投 入 (5 分） 预 算 配 置 （ 3 分 ） 过 程 预 算 执 行 （ 9 分 ） 自评总分：86 四级指标 单位领导审签： 分 自评 复核 值 分 得分 部门（单位）所设立的整体绩 绩效 效目标依据是否充分，是否符 目标 合客观实际，用以反映和考核 1 合理 部门（单位）整体绩效目标与 性 部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 1 部门（单位）依据整体绩效目 绩效 标 所设定 的绩效 指标是否 清 指标 晰、细化、可衡量，用以反映 1 明确 和考核部门（单位）整体绩效 性 目标的明细化情况。 1 指标说明 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济 和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的 职责； ③是否符合部门制定的年度工作规划。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数 相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹 配。 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职 人数，以财政部确定的部门决算编制 口径为准； 编制数：机构编制部门核定批复的部 门（单位）的人员编制数。 部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 2 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门（单位）本年度实际支出 公用 的公用经费总额与预算安排的 经费 公用经费总额的比率，用以反 3 控制 映和考核部门（单位）对机构 率 运转成本的实际控制程度。 3 公用经费控制率=（实际支出公用经费 总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费” 实际支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%。 在职 人员 控制 率 部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 1 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。 “三 公经 费” 变动 率 “三 公经 费” 控制 部门（单位）本年度“三公经 费”实际支出数与预算安排数 3 的比率，用以反映和考核部门 （单位）对“三公经费”的实 一级 二级三级指 指标 指标 标 率 过 程 （2 5 分） 四级指标 分 自评 复核 值 分 得分 际控制程度。 部门（单位）本年度实际政府 政府 采购金额与年初政府采购预算 采购 的比率，用以反映和考核部门 3 执行 （单位）政府采购预算执行情 率 况。 3 部门（单位）使用预算资金是 资金 否符合相关的预算财务管理制 使用 度的规定，用以反映和考核部 4 合规 门（单位）预算资金的规范运 性 行情况。 3 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 2 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 部门（单位）是否按照政府信 预决 息公开有关规定公开相关预决 算信 算信息，用以反映和考核部门 2 息公 （单位）预决算管理的公开透 开性 明情况。 资 产 管 理 (7 分 ） 3 政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，用以反映和 3 考核部门（单位）预算管理制 度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 管理 制度 健全 性 预 算 管 理 (9 分 ） 指标说明 管理 制度 健全 性 资产 管理 安全 性 固定 资产 利用 率 部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 2 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 4 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。 部门（单位）实际在用固定资 产总额与所有固定资产总额的 1 比率，用以反映和考核部门（单 位）固定资产使用效率程度。 2 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否得到有效执 行。 3 评价要点：①资产保存是否完整；② 资产配置是否合理；③资产处置是否 规范；④资产账务管理是否合规，是 否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及 处置收入及时足额上缴。 1 固定资产利用率=（实际在用固定资产 总额/所有固定资产总额）×100%。 一级 二级三级指 指标 指标 标 分 自评 复核 值 分 得分 四级指标 3 0 合计 指标说明 30 28 共性指标自评分： 28 填报人：陈新珍 填报时间：2020.03.14 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 1： 全力维护社会稳定 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 社区服刑人员 重特大事件 民间纠纷调解 数量指 率 标 10 分 刑满释放人员 帮教率 刑满释放人员 安置率 0 0 2.5 100% 100% 2.5 100% 100% 2.5 80%以 90% 上 产出 民间纠纷调解成 指标 98% 98% 功率 质量指 30 分 标7分 项目 绩效 70 分 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 7 0 7 成本指 标7分 8 经济效 益8分 重新犯罪率 3%以下 0% 可持续 影响 6 分 服务 服务对 人民调解对象满 70% 80% 满意 象满意 意率 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 2.5 时效指 标6分 社会效 效益 益 8 分 指标 30 分 生态效 益8分 评价标准 8 8 0 10 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 合计 度 度 10 分 10 分 70 70 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 58 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项； 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指 标名称合计分值不得大于所属二级指标分； 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比） ； 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对 应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目 标” ， 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 2： 全力提升法律服务质量 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 律师参与政府 重大事务咨询 600 人 人次 次 法律援助案件 数量指 量 标 10 分 公证业务量 律师公证人员 违法违规率 产出 指标 30 分 项目 绩效 70 分 公证事项中止 撤证率 质量指 标7分 时效指 标6分 成本指 标7分 经济效 益8分 效益 社会效 指标 益8分 30 分 生态效 益8分 605 人 2 次 430 2 950 件 980 2 0.1% 0 2 0.02% 0 2 450 件 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 7 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 0 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 7 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 8 8 8 可持续 影响 6 分 服务 服务对 政府部门满意度 98% 98% 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 70 0 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 70 58 广水市部门整体支出绩效目标自评表（表 2） 年度目标 3： 全力推进法治广水建设 一级 指标 二级 指标名称 年初指 年终完 自评 复核 指标 （三级指标） 标值 成值 分 分 人民监督员监 督案件量 法律知识宣传 数量指 覆盖面 标 10 分 司法鉴定机构 覆盖面 550 件 550 3 75% 80% 3 85% 85% 4 产出 指标 质量指 30 分 标 7 分 项目 绩效 70 分 时效指 标6分 成本指 标7分 经济效 益8分 效益 新颁布法律知晓 75% 75% 指标 社会效 率 30 分 益 8 分 生态效 益8分 7 0 7 8 8 8 评价标准 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （7 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （8 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 可持续 影响 6 分 服务 服务对 人民群众满意度 80% 80% 满意 象满意 度 10 分 度 10 分 合计 70 70 0 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （6 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 10 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 （10 分÷三级指标个数） ，四舍五入保留整 数。 58