四川省九寨沟县信访接待中心2023年部门预算.pdf

四川省九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县信访接待中心概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县信访接待中心概况 一、基本职能及主要工作 （一）九寨沟县信访接待中心职能简介 主要职责是： 1、贯彻执行上级有关群众工作的方针政策和法律法 规，制定信访接待中心加强和改进群众工作的措施； 2、落实县委、政府有关群众工作的部署，负责全县群 众工作的综合管理、协调指导、监督检查； 3、接待和处理人民群众来信来访，承办上级交办事 项； 4、组织排查、化解矛盾纠纷，开展调查研究，掌握社 情民意，为县委、政府当好参谋助手； 5、组织协调领导干部接待群众来访、阅处群众来信、 包案处理群众工作中的突出问题以及下访了解社情民意、 化解矛盾，解决群众工作重大事项； 6、协调做好涉及群众权益保障的相关工作。 （二）九寨沟县信访接待中心 2023 年重点工作 1、深入学习贯彻党的二十大精神，全面学习贯彻习近 平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想以及关 于信访工作重要指示精神，着重加强治理重复信访、化解信 访积案专项工作。力争不出现赴省、进京集体上访和非正常 上访。 — 3 — 2、按时完成国家、省、州转交办案件，办结率达到 100%。 3、全面围绕县委、县政府的中心工作和全县信访工作 的总体目标要求，全力抓好新时期九寨沟县的信访工作，确 保九寨沟县政治社会长期和谐稳定。 二、部门预算单位构成 2023 年单位批准内设机构编制数 2 个。下属二级单位 0 个， 其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。 — 4 — 第二部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算表 表 1：部门收支总表 表1 部门收支总表 部门：514-信访接待中心 收 金额单位：万元 入 支 一、一般公共预算拨款收入 预算 项 目 数 165.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 项 目 出 预算数 121.70 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 23.35 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 8.28 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 11.68 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 — 5 — 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 165.02 本 年 支 出 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 165.02 三十二、结转下年 收 入 总 计 165.02 支 出 总 计 165.02 表 2：部门收入总表 部门收入总表 部门：514-信访接待中心 项 单位代码 目 单位名称（科 目） 合 514001 — 6 — 金额单位：万元 计 信访接待中心 合计 上 年 结 转 一般公共 预算拨款 收入 165.02 165.02 165.02 165.02 165.02 165.02 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表 3：部门支出总表 表 1-2 部门支出总表 部门：信访接待中心 金额单位：万元 项 目 合计 基本 支出 项目 支出 165.02 124.62 40.40 165.02 124.62 40.40 信访接待中心 165.02 124.62 40.40 6.81 6.81 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 210 11 02 514001 事业单位医疗 201 03 50 514001 事业运行 121.70 81.30 208 05 05 514001 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.57 15.57 208 05 06 514001 机关事业单位职业年金 缴费支出 7.78 7.78 221 02 01 514001 住房公积金 11.68 11.68 210 11 03 514001 公务员医疗补助 1.47 1.47 — 7 — 40.40 上 缴 上 级 支 出 对附 属单 位补 助支 出 表 4：财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门：514-信访接待中心 收 项 金额单位：万元 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款 收入 国有资本经营预算拨 款收入 支 出 合计 一般公 共预算 165.02 一、本年支出 165.02 165.02 165.02 121.70 121.70 23.35 23.35 8.28 8.28 预算数 项 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收 入 教育支出 政府性基金预算拨款 收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨 款收入 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息 等支出 — 8 — 政 府 性 基 金 预 算 国有 资本 经营 预算 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 11.68 11.68 粮油物资储备支出 国有资本经营预算 支出 灾害防治及应急管 理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：514-信访接待中心 项 科 目 编 单 码 位 代 码 类款 目 单位 名称 （科 目） 金额单位：万元 省级当年财政拨款安排 总 计 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 中央提前通知专项 转移支付等 上年结转安排 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 一 般 公 共 预 算 合 拨 计 款 一般公共 预算拨款 基 小 本 项目 计 支 支出 出 基项 基项 基项 基项 基项 基项 基项 基项 基项 小本目小本目 小本目小本目小本目 小本目小本目小本目小本目 计支支计支支 计支支计支支计支支 计支支计支支计支支计支支 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 出出 — 9 — 政 府 性 基 金 安 排 上 年 应 返 还 额 度 结 转 政 府 性 基 金 安 排 合 计 政 府 性 基 金 安 排 一 般 公 共 预 算 合 拨 计 款 1 1 1 6 6 2 5 4 . . . 0 0 6 2 2 2 1 1 1 6 6 2 5 4 . . . 0 0 6 2 2 2 1 1 1 6 6 2 5 4 . . . 0 0 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 8 8 . . . 3 3 3 9 9 9 6 6 6 . . 8 8 8 1 1 1 1 1 1 . . 5 合 计 165.02 5 40.40 165.02 信访接 5 40.40 165.02 待中心 工资福 8 40.40 118.39 利支出 职工基本 医疗保险 缴费 . 6.81 其他社会 . 保障缴费 8 8 8 0 0 0 1 1 1 . . 1.80 5 1 3 1 4 其他社会 . 保险费 3 3 3 2 2 2 0 0 0 . . 0 2 0 1.32 1 0 1 5 1 3 1 4 工伤保 . 险 2 2 2 5 5 5 0 2 0 0.25 1 0 1 — 10 — 5 0 1 0 0 . . 2 2 4 4 4 1 1 1 4 4 4 . . 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 . . 6 6 6 1 1 1 2 2 2 . . 5 5 3 3 3 1 1 1 4 4 4 . . 9 9 9 3 3 3 1 1 1 5 5 5 . . 5 5 5 7 7 7 1 1 1 3 3 3 . . 8 8 8 3 3 3 7 7 7 . . 3 1 4 失业保 . 0 2 0 险 2 0.24 1 0 1 奖金 . 14.14 5 1 3 0 4 基础绩 3 0 效奖 0 1 . 11.61 0 1 5 1 3 0 4 年终一次 . 0 3 0 性奖金 5 2.53 1 0 1 绩效 工资 机关 事业单位 基本养老 保险缴费 津贴 补贴 . . . 14.93 15.57 13.83 职业年金 . 缴费 7 7 7 8 8 8 1 1 1 1 住房公 1 积金 1 7.78 11.68 — 11 — 基本工资 公务员医 疗补助缴 费 商品和服 务支出 . . . 6 6 6 8 8 8 3 3 3 0 0 0 . . 3 3 3 8 8 8 1 1 1 . . 4 4 7 7 7 4 4 6 6 . 30.38 . 4 . 1.47 46.62 2 2 0 0 0 . . 0 0 4 4 4 1 1 1 . . 1 1 3 3 3 2 2 0 0 0 0.04 差旅费 1 . 1.13 20.95 其他交 通费用 邮电费 办公费 — 12 — 2 0 . 9 5 5 0 0 0 . . 4 4 6 6 6 1 1 1 1 4 . 0.46 11.05 . 5 1 . 0 0 0 5 5 0 0 0 . . 4 4 4 9 9 9 1 0 . 1 0.49 11.10 20.00 9 9 . 培训费 . 40.40 2 6 . 工会经费 . 6 . 印刷费 . 6 10.00 5 10.40 1 1 . . . 7 1 1 0 0 0 1 1 1 . . 4 4 4 1 1 1 . 福利费 1.41 表 6：一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门：514-信访接待中心 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位 代码 合计 当年财政 拨款安排 165.02 165.02 165.02 165.02 信访接待中心部门 165.02 165.02 单位名称（科目） 合 计 210 11 02 514 事业单位医疗 6.81 6.81 201 03 50 514 事业运行 121.70 121.70 208 05 05 514 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.57 15.57 208 05 06 514 机关事业单位职业年金 缴费支出 7.78 7.78 221 02 01 514 住房公积金 11.68 11.68 210 11 03 514 公务员医疗补助 1.47 1.47 上年结转安排 表 7：一般公共预算基本支出预算表 一般公共预算基本支出预算表 部门：514-信访接待中心 项 科目编码 类 款 单位代 码 金额单位：万元 目 单位名称（科目） 基本支出 合计 人员经费 公用经费 — 13 — 124.62 118.39 6.22 124.62 118.39 6.22 6.22 514001 信访接待中心 124.62 118.39 301 工资福利支出 118.39 118.39 301 10 30110 职工基本医疗保险 缴费 6.81 6.81 301 12 30112 其他社会保障缴费 1.80 1.80 301 12 3011299 其他社会保险费 1.32 1.32 301 12 3011201 工伤保险 0.25 0.25 301 12 3011202 失业保险 0.24 0.24 301 03 30103 奖金 14.14 14.14 301 03 3010302 基础绩效奖 11.61 11.61 301 03 3010301 年终一次性奖金 2.53 2.53 301 07 30107 绩效工资 14.93 14.93 301 08 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 15.57 15.57 301 02 30102 津贴补贴 13.83 13.83 301 09 30109 职业年金缴费 7.78 7.78 301 13 30113 住房公积金 11.68 11.68 301 01 30101 基本工资 30.38 30.38 301 11 30111 公务员医疗补助 缴费 1.47 1.47 302 商品和服务支出 6.22 6.22 302 02 30202 印刷费 0.04 0.04 302 28 30228 工会经费 1.13 1.13 302 11 30211 差旅费 0.95 0.95 302 16 30216 培训费 0.46 0.46 302 39 30239 其他交通费用 1.05 1.05 302 07 30207 邮电费 0.49 0.49 302 01 30201 办公费 0.70 0.70 302 29 30229 福利费 1.41 1.41 — 14 — 表 8：一般公共预算项目支出预算表 一般公共预算项目支出预算表 部门：514-信访接待中心 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 40.40 40.40 信访接待中心 40.40 事业运行 40.40 201 03 50 514001 信访工作经费 30.00 201 03 50 514001 协调处理信访工作专项经费 10.40 表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表 一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 部门：514-信访接待中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 514001 因公 出国 （境 ）费 用 小计 公 务 用 车 购 置 费 计 信访接待中心 — 15 — 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 表 10：政府性基金支出预算表 政府性基金支出预算表（此表无数据） 部门：514-信访接待中心 项 科目编码 类 款 金额单位：万元 目 单位 代码 本年政府性基金预算支出 单位名称 （科目） 合计 基本支出 项目支出 项 合 计 表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） 部门：514-信访接待中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 — 16 — 计 因公出 国 （境） 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公务接 待费 表 12：国有资本经营预算支出预算表 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据） 部门：514-信访接待中心 项 目 项 单位代 码 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 单位名称 （科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 表 13：部门预算项目绩效目标表 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万元 指 单位名 项目名 预算 年度目 一级 二级指 称 称 数 标 指标 标 三级指标 度 标 指标 量 权 性 值 单 重 质 位 514-信 访接待 中心部 46.62 门 — 17 — 指标方向性 “三公经 费”控制率 [计算方法 提高预 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 费和福 2.54 利费 行预 算，保 转。 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 100%） 效益 社会效 指标 益指标 运转保障率 预算编制准 障单位 日常运 % 排数]× 质量， 严格执 100 出数/预算安 算编制 工会经 ≤ 确率（计算 产出 质量指 方法为：∣ 指标 标 （执行数-预 算数）/预算 数∣） 514001信访接 待中心 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 效益 社会效 指标 益指标 “三公经 提高预 费”控制率 算编制 质量， 严格执 邮电费 0.49 行预 运转保障率 [计算方法 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 出数/预算安 算，保 排数]× 障单位 100%） 日常运 预算编制准 转。 确率（计算 产出 质量指 方法为：∣ 指标 标 （执行数-预 算数）/预算 数∣） 会议和 培训费 — 18 — 0.46 提高预 预算编制准 算编制 确率（计算 质量， 产出 质量指 方法为：∣ 严格执 指标 标 （执行数-预 行预 算数）/预算 算，保 数∣） 障单位 效益 社会效 日常运 指标 益指标 运转保障率 转。 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 “三公经 费”控制率 [计算方法 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 出数/预算安 排数]× 100%） 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 效益 社会效 指标 益指标 “三公经 提高预 费”控制率 算编制 质量， 办公印 刷和接 严格执 0.74 待费 行预 运转保障率 [计算方法 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 出数/预算安 算，保 排数]× 障单位 100%） 日常运 预算编制准 转。 确率（计算 产出 质量指 方法为：∣ 指标 标 （执行数-预 算数）/预算 数∣） 提高预 算编制 质量， 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 效益 社会效 指标 益指标 “三公经 严格执 差旅费 0.95 费”控制率 行预 算，保 障单位 日常运 转。 运转保障率 [计算方法 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 出数/预算安 排数]× 100%） — 19 — 预算编制准 确率（计算 产出 质量指 方法为：∣ 指标 标 （执行数-预 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 算数）/预算 数∣） 效益 社会效 指标 益指标 产出 数量指 科目调整次 指标 标 数 “三公经 提高预 费”控制率 算编制 质量， 其他交 通费用 严格执 1.05 行预 运转保障率 [计算方法 效益 经济效 为：（三公 指标 益指标 经费实际支 出数/预算安 算，保 排数]× 障单位 100%） 日常运 预算编制准 转。 确率（计算 产出 质量指 方法为：∣ 指标 标 （执行数-预 算数）/预算 数∣） 保障信 信访工 作经费 30.00 访工作 正常运 行 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 效益 社会效 指标 益指标 保障信 效益 协调处 访工作 指标 理信访 正常开 工作专 项经费 10.40 保障信访工 作正常运行 办公效益 可持续 资金使用效 影响指 益的有效手 标 段性 展，促 满意 服务对 进社会 度指 象满意 稳定 标 度指标 作正常开 展，促进社 会稳定 整体支出绩效目标申报表 — 20 — % 正向指标 ≥ % 正向指标 ≥ % ≥ % 保障信访工 表 14：部门整体支出绩效目标表 （2023 年度） ≥ 部门名称 信访接待中心部门 任务名称 主要内容 接待来访群众。 年度 落实信访工作责任、畅通信访诉求表达渠道、健全信访工作机 制，着力规范接待群众来信来访。 提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题。 办理来信来访案件。 主要 任务 矛盾纠纷排查。 以排查化解为重点，规范办理为基础，控量增效为目标，积极 开展信访工作。 资金总 额 年度部门整体支出预算 165.02 财政拨款 其他资金 165.02 0.00 年度 规范接待群众来信来访，提高初信初访的办理质量，着力解决群众反映的突出问题，依法、及 总体 时化解了一批事关群众切身利益的信访问题，有力地维护了我县的社会和谐稳定、经济键康发 目标 展。全年以排查化解为重点，规范办理为基础，控量增效为目标，积极开展信访工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 三级指标 开展 2023 年度信访接待工 作，完成预算支付。 保质保量完成 2023 年度信 访接待工作。 指标值（包含数字及文 字描述） ≥20 万元 ≥20 案件数 完成 2023 年度信访接待工 时效指标 作，在 2023 年 12 月完成 年度 预算支付。 绩效 规范接待群众来信来访， 指标 提高初信初访的办理质 ≥20 年 量，着力解决群众反映的 效益指标 社会效益指标 突出问题，依法、及时化 解了一批事关群众切身利 ≥20 人次 益的信访问题，有力地维 护了我县的社会和谐稳 定、经济键康发展。 依法、及时化解了一批事 满意度指标 满意度指标 关群众切身利益的信访问 ≥20 人次 题，让人民群众满意。 — 21 — 第三部分 九寨沟县信访接待中心 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，九寨沟县信访接待中心所有收入 和支出均纳入单位预算管理。收入为：一般公共预算拨款收 入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县信访接待中心 2023 年收支预算总数 165.02 万元，比 2022 年收支预算总数增加 27.25 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。 （一）收入预算情况 九寨沟县信访接待中心 2023 年收入预算 165.02 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 165.02 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 九寨沟县信访接待中心 2023 年支出预算 165.02 万元， 其中：基本支出 124.62 万元，占 75.52%；项目支出 40.40 万元，占 24.48%。 二、财政拨款收支预算情况说明 — 22 — 九寨沟县信访接待中心 2023 年财政拨款收支预算总数 165.02 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 27.25 万元，主要原因是工资类及保险类支出增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 165.02 万元； 支出包括：一般公共服务支出 121.70 万元、社会保障和就 业支出 23.35 万元、卫生健康支出 8.28 万元、住房保障支 出 11.68 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 九寨沟县信访接待中心 2023 年一般公共预算当年拨款 165.02 万元，比 2022 年预算数增加 27.25 万元，主要原因 是工资类及保险类支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 121.70 万元,占 73.75%；社会保障和 就业支出 23.35 万元,占 14.15%；卫生健康支出 8.28 万元, 占 5.02%；住房保障支出 11.68 万元,占 7.08%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关 机构事务（03）事业运行（50），2023 年预算数为 121.70 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公 用经费，保障正常运转经费。 — 23 — 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；2023 年预算数 为 15.57 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 7.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）；2023 年预算数为 6.81 万元，主要用于：单位 按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补助（03）；2023 年预算数为 1.47 万元，主要用于：单 位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 11.68 万元，主要用于：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九寨沟县信访接待中心 2023 年一般公共预算基本支出 124.62 万元，其中： 人员经费 118.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费 — 24 — 等支出。 公用经费 6.22 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县信访接待中心 2023 年“三公”经费财政拨款 预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及 运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算持平。 2023 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 持平。 单位现有公务用车 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。 六、政府性基金预算支出情况说明 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟县信访接待中心 2023 年使用政府性基金预算拨 款安排的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县信访接待中心单位的机关运行经费财 政拨款预算为 6.22 万元，与（较）2022 年预算或减少 0.79 — 25 — 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县信访接待中心安排政府采购预算 0 万 元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，九寨沟县单位共有车辆 0 辆。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县信访接待中心开展绩效目标管理的项 目 8 个，涉及预算 46.62 万元。其中：人员类项目 6 个，涉 及预算 6.22 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 40.40 万元； 特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。 — 26 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三） 一般公共服务支出：2010350-事业运行；主要 用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补 贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等 日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。 （四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基 本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费； 2080506-机关事业单位职业年金缴费住处指本单位人员职 业年金缴费。 （五）卫生健康支出：2101102-事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指 本单位职工基本医疗保险、 失业保险、 工伤保险缴费等支出。 （六）住房保障支出：2210201-住房公积金，指本单位在 职职工住房公积金支出。 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任 — 27 — 务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入九寨沟县信访接待中心预算 管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位及下属事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 — 28 —