共青团洛阳市孟津区委员会2021年度部门预算公开.pdf

中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 2021 年度部门预算 2021 年 9 月 目 录 第一部分 共青团洛阳市孟津区委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、部门（单位）整体绩效目标表 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表 第一部分 共青团洛阳市孟津区委员会概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会属群团组织，为独 立机构，下设一个办公室。 （二）部门职责 1、领导全区共青团工作。 2、负责区青联和区少先队工作委员会常务性工作。 3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务， 参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年 利益相关的工作。 4、参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区 未成年人保护方面的日常工作。 5、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青 少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策 提供依据。 6、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训 团的干部，指导区青少年活动营地和区实施希望工程办公室领 导小组的工作。 7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣 传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。 8、负责全区青年统战工作及青少年外事、区内外青少年友 好交流工作。 二、共青团洛阳市孟津区委员会预算单位构成 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会为独立机构，本 预算为本级的汇总预算，预算单位构成： 1.中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会本级。 第二部分 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年收入总计 56.18 万元， 支出总计 56.18 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加了 28.48 万元，增加 102.81%。主要原因：原孟津县团委与原吉利区团 委合并，导致收支总量增加。 二、收入预算总体情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年收入合计 56.18 万元， 其中：一般公共预算 56.18 万元;政府性基金收入 0 万元；专户 管理的教育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年支出合计 56.18 万元， 其中：基本支出 56.18 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年一般公共预算收支预算 56.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一 般公共预算收支预算增加了 28.48 万元，增加 102.81%，原孟津 县团委与原吉利区团委合并，导致收支总量增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年一般公共预算支出年初 预算为 56.18 元。主要用于以下方面：商品服务支出 18.93 万元， 占 64.36%；工资福利支出 34.06 万元，占 35.64%，其中基本工 资支出 10.42 万元，占 30.59%；社会保障和就业支出 3.03 万元， 占 8.89%；医疗卫生与计划生育支出 1.46 万元，占 4.29%；住 房保障支出 2.73 万元，占 8.02%。 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类 科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出预算分类汇 总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 2021 年“三公” 经费预算为 0 万元。 比 2020 年预算数相同，无变化。 （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数与2020年数据一致。主要原因：我单位目前没有 需要因公出国的业务。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。我单位 2020 年及 2021 年均无预算公务用车 购置费，公务用车运行维护费预算数比 2020 年无变化。 （三）公务接待费 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数 相比无变化。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年未使用政府性基金预算 拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年未使用国有资本经营预 算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年机关运行经费支出预算 15.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2020 年减少了 4.03 万元，减少了 20.89%，主要原因：原孟津县团委与原吉利区团 委合并，导致收支总量增加。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 共青团洛阳市孟津区委员会2021年预算项目均按要求编制 了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩 效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 共青团洛阳市孟津区委员会没有负责管理的专项转移支付 项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管 理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将 现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目 三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项 目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：共青团洛阳市孟津区委员会 2021 年部门预算 预算 01 表 部门收支总表 单位：万元 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 收 入 支 出 2021 年预算 专 项 目 金 额 项 目 合计 财政一般拨 款 缴入国库的 行政事业性 收费 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 国有资 本经营 收入 政府 教 代 一般 项 性基 育 管 性转 转 金收 收 资 移支 移 入 费 金 付 支 付 一、财政一般拨款 56.18 一、基本支出 52.99 52.99 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 34.06 34.06 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 18.93 18.93 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 五、政府性基金收入 二、项目支出 3.19 3.19 六、财政专户收入 1、一般性项目 3.19 3.19 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 56.18 56.18 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 56.18 本 年 支 出 合 计 单 位 间 转 移 收 入 部 门 结 罚 余 没 其他 结 收 收入 转 入 资 金 预算 02 表 部门收入总表 单位名称:中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 科目编码 类 款 资 项 单位代码 单位(科目科目名称) 合计 56.18 201 29 01 123001 208 05 05 305001 201 29 01 305001 210 11 01 305001 201 29 50 305001 中国共产主义青年团 孟津县委员会 中国共产主义青年团 洛阳市吉利区委员会 中国共产主义青年团 洛阳市吉利区委员会 中国共产主义青年团 洛阳市吉利区委员会 中国共产主义青年团 洛阳市吉利区委员会 财政一般 拨款 56.18 23.71 23.71 2.11 2.11 24.66 24.66 1.04 1.04 4.66 4.66 金 来 缴入国库 的行政事 业性收费 源 政府性基 金收入 单位间 转移收 入 部门 其他收 结余 入 结转 资金 上级提前告知转移 国有资源 （资本）有 偿使用收入 支付 财政专户收入 国有资本 一般性转 专项转 移支付 移支付 经营收入 教育 代管 收费 资金 罚没收入 预算 03 表 部门支出总表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 科目编码 2021 年 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 工资福利 小计 ** ** ** ** ** 2 29 01 123001 行政运行（群众团体事务） 201 29 01 305001 行政运行（群众团体事务） 201 29 50 事业运行（群众团体事务） 208 05 05 210 11 01 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 行政单位医疗 中国共产主义青年团洛阳市吉 利区委员会 中国共产主义青年团洛阳市吉 利区委员会 中国共产主义青年团洛阳市吉 利区委员会 中国共产主义青年团洛阳市吉 利区委员会 支出 3 4 52.99 56.18 201 项目支出 合计 对个人和家庭 商品和服务 的补助 支出 5 6 34.06 23.71 23.71 8.45 24.659 24.659 22.4677 4.659 1.474 2.1058 2.1058 2.1058 1.0366 1.0366 1.0366 18.93 一般性项 专项资 目 金 7 8 9 3.19 3.19 小计 15.26 2.1913 1.474 3.185 3.185 预算 04 表 部门财政拨款收支总表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 收 单位：万元 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般 拨款 一、财政一般拨款 56.18 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 二、外交支出 三、国有资源（资产）有偿使用收入 三、国防支出 四、专项收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 小计 56.18 政府性基金收入 53.03 53.03 2.11 2.11 1.04 1.04 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收 入 合 计 56.18 本 年 支 出 合 计 56.18 56.18 缴入国库 的行政事 业性收费 国有资源 政府性 （资产）有 基金收 偿使用收 入 入 预算 05 表 部门一般公共预算支出表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 科目编码 基本支出 类名称 类 款 项 ** ** ** ** 款名 称 功能项名称 ** ** 201 29 01 201 29 01 一般公 共服务 支出 群众 团体 事务 201 29 01 201 29 01 一般公 共服务 支出 群众 团体 事务 29 50 一般公 共服务 支出 群众 团体 事务 05 05 05 05 社会保 障和就 业支出 行政 事业 单位 养老 支出 210 01 11 01 总 计 ** ** 1 合计 56.18 52.99 一般公共服务 支出 23.71 群众团体事务 行政运行（群众 团体事务） 卫生健 康支出 行政 事业 单位 医疗 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 2 3 合计 一般 性项 目 专 项 资 金 其他 各项 支出 4 5 6 7 8 34.06 18.93 3.19 3.19 23.71 8.45 15.26 23.71 23.71 8.45 15.26 23.71 23.71 8.45 15.26 23.71 23.71 8.45 15.26 一般公共服务 支出 29.32 26.13 22.47 3.67 3.19 3.19 群众团体事 务 29.32 26.13 22.47 3.67 3.19 3.19 行政运行（群 众团体事务） 24.66 24.66 22.47 2.19 24.66 24.66 22.47 2.19 4.66 1.47 1.47 3.19 3.19 4.66 1.47 1.47 3.19 3.19 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 行政运 行（群众团体事 务） 行政运行（群 众团体事务） 123001 305001 中国共产 主义青年 团孟津县 委员会 中国共产 主义青年 团洛阳市 吉利区委 员会 事业运行（群 众团体事务） 305001 中国共产 主义青年 团洛阳市 吉利区委 员会 机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出 305001 中国共产 主义青年 团洛阳市 吉利区委 员会 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 11 210 单位名称 （科目） 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 208 208 单位代 码 事业运行 （群众团体事 务） 50 201 单位：万元 项目 支出 行政单位医疗 305001 中国共产 主义青年 团洛阳市 吉利区委 员会 合计 预算 06 表 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 总计 一般公共预算 行 上级 政 类 款 科目名称 类 款 科目名称 小计 财政拨 款 事 业 性 收 费 合计 34.06 34.06 34.06 50101 工资奖金津补贴 10.42 50501 工资福利支出 10.42 50101 工资奖金津补贴 6.37 50501 工资福利支出 6.37 50101 工资奖金津补贴 4.89 50501 工资福利支出 4.89 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 50501 工资福利支出 机关事业单 50102 社会保障缴费 301 2.98 08 位基本养老 保险缴费 10 12 职工基本医 疗保险缴费 其他社会保 障缴费 50501 工资福利支出 2.98 50102 社会保障缴费 1.46 50501 工资福利支出 1.46 50102 社会保障缴费 0.05 50501 工资福利支出 0.05 50103 住房公积金 2.73 50501 工资福利支出 2.73 13 住房公积金 99 其他工资福 50199 工资奖金津补贴 3.72 国有资 政府性 罚没收 产资源 政府住房 基金预 入 有偿使 基金收入 用收入 算 国有资本 财政 经营预算 专户 提前 部门财政 告知 性资金结 转移 支付 转 其他 收入 利支出 50501 工资福利支出 3.72 01 办公费 50201 办公经费 1.62 02 印刷费 50201 办公经费 05 水费 50201 办公经费 06 电费 50201 办公经费 07 邮电费 50201 办公经费 09 物业管理费 50201 办公经费 11 差旅费 13 维修（护） 费 16 培训费 50201 办公经费 50209 维修（护）费 50203 培训费 17 公务接待费 50206 公务接待费 26 劳务费 50205 委托业务费 302 27 委托业务费 50205 委托业务费 50201 办公经费 0.37 50502 商品和服务支出 0.37 50201 办公经费 0.47 50502 商品和服务支出 0.47 28 工会经费 29 福利费 31 39 99 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 其他商品和 服务支出 50208 公务用车运行维护费 50201 办公经费 50299 其他商品和服务支出 11.50 50502 商品和嗠支出 11.50 50905 离退休费 02 退休费 303 05 生活补助 50501 工资福利支出 50901 社会福利和救助 其他对个人 99 和家庭的补 50999 助 310 02 办公设备购 置 其他对个人和家庭补 助 50306 设备购置 预算 07 表 部门一般公共预算“三公经费”支出表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 项目 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 单位：万元 上年“三公”经费预算数 “三公”经费预算数 增减% 预算 08 表 政府性基金预算支出表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 功 单 单 能 科目编 位 位 科 码 代 名 目 码 称 名 生产建 总 设和事 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 业发展 计 专项支 出 称 月 月 在 合 类 款 项 计 基 津 养 医 工 生 失 本 贴 奖 老 疗 伤 育 业 工 补 金 保 保 保 保 保 资 贴 险 险 险 险 险 住 职 房 人 公 员 积 文 金 明 奖 在 奖 职 励 人 性 员 绩 取 效 暖 工 补 资 贴 1 基 础 性 绩 效 工 资 奖 励 性 绩 效 工 资 2 度 度 年 度 目 标 考 核 奖 职 业 年 金 缴 费 其 目 标 考 核 奖 （ 目 他 绩 工 效 资 工 福 资 利 离 退 合 离 退 休 休 休 休 文 文 计 费 费 明 明 奖 奖 支 行 离 退 标 休 休 生 取 取 活 暖 暖 补 补 补 助 助 学 金 贴 贴 * * * * * * * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奖 （ 退 休 ） * 核 离 出 政 考 ） 其 他 对 个 人 和 家 离 退 合 休 休 公 定 工 合 额 会 计 公 经 用 费 庭 的 补 其 综 福 利 费 人 人 务 员 员 交 公 公 通 用 用 补 经 支 支 贴 费 出 出 他 商 一 品 般 和 性 服 项 务 目 其 专 他 项 各 资 项 金 支 出 支 出 助 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 预算 09 表 2021 年国有资本经营预算支出情况表 单位名称：中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 科目编码 类 款 基本支出 项 单位代码 单位（科 目名称） 总计 合计 工资福利 支出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 商品和服 务支出 合计 一般性项 目 专项资金 其他各项支 出 预算 10 表 部门（单位）预算整体支出绩效目标申报审批表 （2021 年） 部门（单位）名称 单位：元 中国共产主义青年团孟津县委员会 预算编码 123001 单位 负责人 郝健丽 联系电话 18737936388 编制人数 3 单位 联系人 郭晶格 联系电话 18838866619 实有人数 1 部门（单位） 职能 根据县委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团 组织工作，交流工作情况， 维护团员青少年的合法权益。 负责全县团员青年的思想政治工作，开展团的组织建设。 任务名称 年度主要 工作内容 年度总体 目标 主要内容或用途 部门财政规划金额 总金额 财政资金 任务 1、 工资福利支出 13.5 万元 13.5 万元 任务 2 商品和服务支出 14.4 万元 14.4 万元 任务 3 对个人和家庭的补助 2.7 万元 2.7 万元 目标 1、 在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳。 目标 2、 各项工作正常有序的开展，确保全年各项工作按时完成。 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1、按要求完成预算支出 数量指标 计划实施 时间 其他资金 指标值 100％ 指标 2、 指标 3、 指标 1、保证机关正常运行，资金支付无差错 产出指标（预期提供 质量目标 的公共产品或服务） 成本指标 绩效 指标 2、 指标 3、 时效指标 年度 目标 经济效益 社会效益 效益指标（预期实现 的效益和效率） 生态效益 指标 1、确保资金按时支出 指标 1、控制在预算范围内 指标 1、与单位职能相关 100％ 指标 2、 指标 1、 指标 2、 指标 1、 指标 2、 指标 1、 影响指标 指标 2、 意度指标 100％ 指标 2、 可持续发展 服务对象满 100％ 指标 2、 指标 1、单位的服务对象 满意度指标 100％ 100％ 指标 2、 指标 3、 2021 年团县委将在将把围绕中心、服务大局作为工作主线，立足自身实际，找准工作的切入点、结合点和着力点， 整体目标设置说明 持续加强青少年思想信念引领工作，发挥好桥梁纽带作用，认真履行引领、组织、服务青年职责，争取在团的各项工 作中取得新的突破。 预算 11 表 2021 年度部门预算项目绩效目标表 单位编码 项目单位 (项目编码) (项目名称) 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 财政性资金 产出指标 其他资金 三级指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值