附件2四川省九寨沟县2023年部门预算 (纪委).pdf

四川省九寨沟县纪委监委 2023 年部 门预算 — 1 — 目录 第一部分 概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县纪委监委概况 一、基本职能及主要工作 1.负责全县党的纪律检查工作。 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪 律的教育。受理党员的控告和申诉。 3.负责全县监察工作。 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。 5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。参与起草我县规范性文 件。 7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关 部门做好相关工作。 8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统队伍建设和组织建设。 9.完成县委和州纪委监委交办的其他任务。 2023 年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川对阿坝对九寨沟工作系列重要指示精 神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识” 、坚定“四个自信”、 做到“两个维护” ，按照州委十二届二次全会、州纪委十二届三次全会和县委五届二次全会部署， 全面履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗 争，不断强化系统思维、法治思维、精准思维、创新思维，深入推进新时代新征程纪检监察工 作高质量发展，为稳步推进“三地一典范”建设，奋力开启全面建设社会主义现代化九寨沟新 征程提供坚强保障。 （一）坚持以强有力的政治监督，确保党的二十大精神和党中央重大决策部署落细落实 加强政治监督。把政治建设摆在首要位置，聚焦党的二十大和习近平总书记对九寨沟工作 重要指示精神落实、 “拼经济、搞建设”中心任务、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、 生态建设等强化监督，确保全县各级党组织在政治立场、方向、原则、道路上同以习近平总书 记为核心的党中央保持高度一致，高质量推进“三地一典范”建设。 严明纪律规矩。进一步严明政治纪律和政治规矩，紧扣党规党纪严格执行强化专项监督， 深化“修枝断根正形”专项行动，及时发现、着力解决“七个有之”突出问题，严肃查处对党 不忠诚、不老实的“两面人”“骑墙派”。强化“一把手”及领导班子监督，开展贯彻执行重大 — 3 — 事项请示报告制度专项监督。早谋划、早准备，以饱满的精神状态迎接即将开展的教育整顿。 （二）坚守纪检监察机关职责定位，认真贯彻落实党的自我革命战略部署 做实专责监督。推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协同高效、系统集成。紧 盯“关键少数”，综合运用谈话函询、批评提醒等方式咬耳扯袖、抓早抓小，做细做实全方位 管理、经常性监督。压实全面从严治党政治责任，推动落实党委（党组）主体责任、书记第一 责任人责任，督促职能部门落实监管职责。优化“片区协作”，深化“五联四推” ，构建全链条、 接力式监督格局。 注重监督贯通。推动人大、司法、审计、财会、群众、舆论等监督贯通协调，健全信息沟 通、线索移交、措施使用、成果共享等工作机制。深化拓展干部群众口碑库，做实党员干部“八 小时外”监督。差异化制定主体责任清单，抓住政策指定权、审批监督权、执法司法权等关键 点，规范权力运行，强化责任范围内的自我监督和自我约束，不断推进机构、职能、权限、程 序、责任法定化，提升监督体系的整体质效，将权力关进制度的笼子。 （三）坚持以严的基调强化正风肃纪，持之以恒加固中央八项规定精神堤坝 以钉钉子精神纠“四风”树新风。把监督检查中央八项规定实施细则精神，省、州《实施 细则》执行情况作为重点任务和经常性工作，坚守节点，重点突破，推动化风成俗。严肃整治 群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对顶风违纪行为露头就打、从严查处。紧盯反复性顽固 性、改头换面、隐蔽隐性问题，加大查处问责力度，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌 战。 突出纠治形式主义官僚主义。紧盯工作落实中不担当、不用力，对政策举措和工作部署片 面理解、机械执行、野蛮操作，玩忽职守不作为，任性用权乱作为，权力观异化、政绩观扭曲、 事业观偏差等问题，深挖根源，精准纠治。持续深化干部“四为”作风体检专项行动，不断增 强党员干部担当精神、实干精神。探索建立文风会风质效评查机制，切实推动精文简会和规范 化建设。 巩固完善作风建设长效机制。深化拓展干部执行力提升年活动，严肃整治“躺平式”干部。 严肃查处“吃拿卡要”“收受红包礼金”等作风顽疾，着力构建“亲”“清”政商关系。持续开 展“青廉护航”“吃公函” 、婚丧喜庆大操大办陈规陋习等专项治理。继承和弘扬党的优良传统 作风，教育引导党员干部牢记“三个务必”，推动干部作风建设向纵深发展。 （四）坚持全面加强党的纪律建设，形成遵规守纪高度自觉 推动普规普纪。以增强党员意识为重点，探索开展普规普纪教育，分期分批对《党章》 《关 于新形势下党内政治生活若干准则》等重要党内法规开展普及教育。持续深化事前学纪学法， 加强年轻干部纪法教育，增强纪法意识。深化以案为鉴、以案促改、以案促治，达到查处一案、 警示一片、治理一域的效果。加强新时代廉洁文化建设，营造弘扬崇尚廉洁、抵制腐败的良好 风尚。 强化制度执行。用好民主生活会、组织生活会、党内谈心谈话等制度，在严肃认真的批评 和自我批评中坚持真理、修正错误。 严明组织纪律，规范审慎回复党风廉政意见，严把选人用人政治关、廉洁关。精准运用监 督执纪“四种形态”，坚持“三个区分开来”，严格落实澄清正名、容错纠错机制，严厉惩治诬 — 4 — 告陷害行为，常态化做好受处分干部回访教育，充分激发干事创业热情。 （五）坚持系统思维一体推进“三不腐”，以彻底自我革命精神打赢反腐败斗争攻坚战持 久战 坚持案件查办引领。严厉惩治政治与经济交织腐败问题，坚决防止领导干部成为利益集团 和权势团体的代言人、代理人。聚焦权力集中、资金密集、资源富集等重点领域，深化腐败突 出问题整治。紧盯重点对象，深挖严查党的十八大以来不收敛不收手、问题线索反映集中、群 众反映强烈的领导干部，坚持受贿行贿一起查，探索建立行贿人“黑名单”制度和联合惩戒机 制。严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。 持续提升办案质效。常态化开展办案人员日常培训和案前教育，确保案件查办人员和审查 调查对象“双安全”。加强问题线索处置和案件查办全周期动态监管、知晓评估，完善问题线索 高效处置、简单违纪违法案件快办快结等机制。加强基层纪检监察干部实战锻炼，常态化保持 乡镇纪检监察干部专职专干、动态稳定，实现案件查办质量、能力“双提升”。 （六）坚持以人民为中心大抓基层，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题 深化专项监督。巩固拓展乡村振兴“光明行动”，围绕乡村振兴资金使用、项目实施等方 面织密联动监督网。深入推进村（社区）集体“三资”提级监督，持续优化“一卡通”监管平 台，严查吃拿卡要、截留挪用、优亲厚友、 推诿塞责等群众反映最强烈的问题。常态化推进“4+2” 重点行业领域突出问题系统治理，持续纠治腐败和作风问题，不断提升群众信任感、满意度。 坚持大抓基层。深化拓展运用“三个专项”工作成果，持续健全落实“五联四推” 、片区协 作、乡案县审等机制，不断提升基层监督能力；充分发挥村务监督委员会、党风政风监督员作 用，紧盯群众“急难愁盼”问题，用好用活“阳光问廉·坝坝会” “码上举报”，从严整治发生 在群众身边的突出问题，努力实现群众身边的作风和腐败问题由群众身边的组织来解决；推动 “无重复举报乡镇”试点建设，切实推动基层党风廉政建设走深走实。 （七）坚持真巡实察提升巡察监督质效，推动全面从严治党向纵深发展 精准开展巡察监督。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以“两个维护”为首要任务，坚 持问题导向，深入开展政治巡察，查找政治偏差。以持续开展巡审联动协作为抓手，高效实施 五届县委第二轮、第三轮常规巡察，对部分村（社区）针对性开展直接巡察。 扎实做好巡察“后半篇文章”。严格落实巡察整改四方联席会议机制，压紧压实各方责任， 强化巡察整改。进一步完善巡审联动工作机制，推动巡察、纪检、审计监督与其他监督深度贯 通融合。不断加强巡察队伍建设，着力提升干部能力素养。强化巡察信息化建设，提升工作规 范化、制度化水平，促进巡察监督提质增效。 （八）坚持以加强自身建设为根本，推动纪检监察工作高质量发展 提高政治素养。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强县纪委常 委会自身建设，巩固深化常委会“第一议题”制度和理论中心学习组集体学习制度，忠诚履职 尽责，围绕自我监督狠下功夫，扎实开展纪检监察系统干部队伍教育整顿。围绕权利运行健全 内控机制，稳妥有序推进干部轮岗和交流。 锻造过硬铁军。持续加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，培养精兵骨干、行 家里手，发扬斗争精神，增强斗争本领，不断提高干部队伍综合素质。强化严管严治，将一体 — 5 — 推进“三不腐”理念贯穿自身建设当中，坚决防止“灯下黑” ，着力打造一支政治强、业务精、 作风实的纪检监察铁军。 二、部门预算单位构成 县纪委监委合署办公，县纪委监委预算单位 1 个，内设机构 9 个，派驻机构 5 个，下属机构 1 个。中共九寨沟县委巡察办。主要包括： 序号 机构名称 县纪委监委内设机构 9 个：办公室、党风政 风监督室、信访室、案件监督管理室、第一 1 纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监 察室、第四纪检监察室、案件审理室 派驻纪检监察组 5 个：派驻县委办公室纪检 监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派 2 驻县教育局纪检监察组、派驻县自然资源局 纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组 3 下属机构 1 个：宣传教育信息中心 中共九寨沟县委巡察办包括内设机构 3 个： 4 县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第 三巡察组 — 6 — 第二部分 九寨沟县纪委监委 2023 年部门预算表 — 7 — 表1 部门： 金额单位：万元 一、一般公共预算拨款收入 1,086.55 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 742.82 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 185.68 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 65.17 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 — 8 — 92.88 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 三十一、事业单位结余分配 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 — 9 — 表2 部门： 111001 — 10 — 金额单位：万元 纪律监察委员会 1,086.55 1,086.55 1,086.55 1,086.55 表3 部门： 金额单位：万元 纪律监察委员会 201 11 01 111001 行政运行 1,086.55 1,025.63 60.92 1,086.55 1,025.63 60.92 742.82 681.90 60.92 123.79 123.79 61.89 61.89 机关事业单位基本养老保险缴 208 05 05 111001 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 208 05 06 111001 出 210 11 01 111001 行政单位医疗 54.16 54.16 210 11 03 111001 公务员医疗补助 11.01 11.01 221 02 01 111001 住房公积金 92.88 92.88 — 11 — 表4 部门： 金额单位：万元 一、本年收入 1,086.55 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,086.55 政府性基金预算拨款收入 一般公共服务支出 1,086.55 1,086.55 742.82 742.82 185.68 185.68 65.17 65.17 92.88 92.88 外交支出 国有资本经营预算拨款收 国防支出 入 一、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收 文化旅游体育与传媒支出 入 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 — 12 — 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 — 13 — 表5 金额单位： 部门： 万元 1,08 1,08 1,08 1,02 60.9 6.55 6.55 6.55 5.63 2 1,08 1,08 1,08 1,02 60.9 6.55 6.55 6.55 5.63 2 工资福 959. 959. 959. 959. 利支出 72 72 72 72 纪律监 察委员 会 — 14 — 3 0 111 基本工 1 001 资 0 111 津贴补 2 001 贴 238. 238. 238. 238. 66 66 66 66 226. 226. 226. 226. 30 30 30 30 114. 114. 114. 114. 55 55 55 55 19.8 19.8 19.8 19.8 9 9 9 9 0 1 3 0 1 3 0 111 奖金 0 3 001 1 年终 3 0 111 一次性 0 3 001 奖金 1 3 0 111 基础 94.6 94.6 94.6 94.6 3 001 绩效奖 6 6 6 6 0 111 绩效工 11.8 11.8 11.8 11.8 7 001 资 4 4 4 4 123. 123. 123. 123. 79 79 79 79 0 1 3 0 1 机关事 3 0 111 业单位 0 8 001 1 基本养 — 15 — 老保险 缴费 3 0 111 职业年 61.8 61.8 61.8 61.8 9 001 金缴费 9 9 9 9 0 1 职工基 3 1 111 本医疗 54.1 54.1 54.1 54.1 0 001 保险缴 6 6 6 6 11.0 11.0 11.0 11.0 1 1 1 1 12.9 12.9 12.9 12.9 2 2 2 2 1.99 1.99 1.99 1.99 0.27 0.27 0.27 0.27 0 1 费 公务员 3 1 111 医疗补 0 1 001 1 助缴费 3 其他社 1 111 会保障 0 2 001 缴费 1 3 1 111 工伤 0 2 001 保险 1 3 0 1 111 2 001 — 16 — 失业 保险 1 其他 3 1 111 10.6 10.6 10.6 10.6 6 6 6 6 92.8 92.8 92.8 92.8 8 8 8 8 11.7 11.7 11.7 11.7 2 2 2 2 7.09 7.09 7.09 7.09 2.34 2.34 2.34 2.34 1.71 1.71 1.71 1.71 0.05 0.05 0.05 0.05 社会保 0 2 001 险费 1 3 1 111 住房公 3 001 积金 0 1 其他工 3 9 111 资福利 0 9 001 支出 1 长聘 3 9 111 人员经 0 9 001 费 1 聘用 3 9 111 人员养 0 9 001 1 老保险 3 聘用 9 111 人员医 0 9 001 疗保险 1 3 9 111 聘用 — 17 — 0 9 001 人员工 1 伤保险 3 聘用 9 111 人员失 0 0.09 0.09 0.09 0.09 0.43 0.43 0.43 0.43 125. 125. 125. 64.9 60.9 88 88 88 6 2 25.2 25.2 25.2 9 001 业保险 1 聘用 3 9 111 人员住 0 9 001 房公积 1 金 商品和 服务支 出 3 0 111 办公费 0 1 001 20.0 5.20 0 0 0 0 印刷费 0.26 0.26 0.26 0.26 邮电费 5.91 5.91 5.91 5.91 2 3 0 111 0 2 001 2 3 0 0 111 7 001 — 18 — 2 3 1 111 40.7 40.7 40.7 15.8 24.9 8 8 8 6 2 会议费 0.27 0.27 0.27 0.27 培训费 3.58 3.58 3.58 3.58 1.27 1.27 1.27 1.27 9.16 9.16 9.16 9.16 11.4 11.4 11.4 11.4 5 5 5 5 28.0 28.0 28.0 12.0 差旅费 0 1 001 2 3 1 111 0 5 001 2 3 1 111 0 6 001 2 3 1 111 公务接 0 7 001 待费 2 111 工会经 2 3 0 8 001 费 2 3 2 111 福利费 0 9 001 2 3 3 111 公务用 16.0 — 19 — 0 1 001 车运行 0 0 0 0 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 维护费 2 对个人 和家庭 的补助 3 0 111 生活补 0 5 001 助 3 遗属 3 0 111 生活补 0 5 001 3 — 20 — 助 0 表6 部门： 金额单位：万元 纪律监察委员会部门 1,086.55 1,086.55 1,086.55 1,086.55 201 11 01 111 行政运行 742.82 742.82 208 05 05 111 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.79 123.79 208 05 06 111 机关事业单位职业年金缴费支出 61.89 61.89 210 11 01 111 行政单位医疗 54.16 54.16 210 11 03 111 公务员医疗补助 11.01 11.01 221 02 01 111 住房公积金 92.88 92.88 — 21 — 表7 部门： 金额单位：万元 1,025.63 960.68 64.96 64.96 111001 纪律监察委员会 1,025.63 960.68 301 工资福利支出 959.72 959.72 301 01 30101 基本工资 238.66 238.66 301 02 30102 津贴补贴 226.30 226.30 301 03 30103 奖金 114.55 114.55 301 03 3010301 年终一次性奖金 19.89 19.89 301 03 3010302 基础绩效奖 94.66 94.66 301 07 30107 绩效工资 11.84 11.84 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 123.79 123.79 301 09 30109 职业年金缴费 61.89 61.89 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 54.16 54.16 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 11.01 11.01 301 12 30112 其他社会保障缴费 12.92 12.92 301 12 3011201 工伤保险 1.99 1.99 301 12 3011202 失业保险 0.27 0.27 301 12 3011299 其他社会保险费 10.66 10.66 301 13 30113 住房公积金 92.88 92.88 301 99 30199 其他工资福利支出 11.72 11.72 301 99 3019901 长聘人员经费 7.09 7.09 301 99 3019911 聘用人员养老保险 2.34 2.34 301 99 3019912 聘用人员医疗保险 1.71 1.71 301 99 3019913 聘用人员工伤保险 0.05 0.05 301 99 3019914 聘用人员失业保险 0.09 0.09 301 99 3019915 聘用人员住房公积金 0.43 0.43 — 22 — 302 商品和服务支出 64.96 64.96 302 01 30201 办公费 5.20 5.20 302 02 30202 印刷费 0.26 0.26 302 07 30207 邮电费 5.91 5.91 302 11 30211 差旅费 15.86 15.86 302 15 30215 会议费 0.27 0.27 302 16 30216 培训费 3.58 3.58 302 17 30217 公务接待费 1.27 1.27 302 28 30228 工会经费 9.16 9.16 302 29 30229 福利费 11.45 11.45 302 31 30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00 303 对个人和家庭的补助 0.96 0.96 303 05 30305 生活补助 0.96 0.96 303 05 3030501 遗属生活补助 0.96 0.96 — 23 — 表8 部门： 金额单位：万元 60.92 201 — 24 — 11 01 111001 纪律监察委员会 60.92 行政运行 60.92 监督检查 60.92 表9 部门： 111001 金额单位：万元 纪律监察委员会 29.27 28.00 28.00 1.27 29.27 28.00 28.00 1.27 — 25 — 表 10 部门： 此表无内容 — 26 — 金额单位：万元 表 11 部门： 金额单位：万元 此表无内容 — 27 — 表 12 部门： 此表无内容 — 28 — 金额单位：万元 表 13 金额单位：万元 111-纪律监察委员会部门 125.88 预算编制准确率 产出指标 质量指标 （计算方法为：∣ （执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 数）/预算数∣） 效益指标 公务用车运行维护费 12.00 社会效益指标 运转保障率 提高预算编制质量，严格执 “三公经费”控制 行预算，保障单位日常运转。 率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 预算编制准确率 产出指标 质量指标 111001-纪律监察委员会 （计算方法为：∣ （执行数-预算 数）/预算数∣） 工会经费和福利费 20.61 提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运转。 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 数]×100%） “三公经费”控制 率[计算方法为： 邮电费 5.91 提高预算编制质量，严格执 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 行预算，保障单位日常运转。 数]×100%） 产出指标 数量指标 科目调整次数 — 29 — 预算编制准确率 产出指标 质量指标 （计算方法为：∣ （执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 数）/预算数∣） 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 会议和培训费 3.85 提高预算编制质量，严格执 数]×100%） 行预算，保障单位日常运转。 产出指标 数量指标 科目调整次数 预算编制准确率 产出指标 质量指标 （计算方法为：∣ （执行数-预算 数）/预算数∣） 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 预算编制准确率 产出指标 办公印刷和接待费 6.73 质量指标 提高预算编制质量，严格执 （计算方法为：∣ （执行数-预算 数）/预算数∣） 行预算，保障单位日常运转。 “三公经费”控制 率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 数]×100%） “三公经费”控制 差旅费 15.86 提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运转。 率[计算方法为： 效益指标 经济效益指标 （三公经费实际 支出数/预算安排 数]×100%） — 30 — 预算编制准确率 产出指标 质量指标 （计算方法为：∣ （执行数-预算 ≤ 5 % 30 反向指标 数）/预算数∣） 效益指标 社会效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 20 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 5 次 20 反向指标 产出指标 时效指标 ≥ 100 % 5 效益指标 社会效益指标 ≥ 100 % 20 产出指标 质量指标 ≤ 0 次 10 反向指标 产出指标 质量指标 立案案件办结率 ＝ 100 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 审查调查次数 ≥ 150 次 10 正向指标 机制，充分彰显利剑作用。 产出指标 质量指标 问题线索处置率 ＝ 100 % 10 正向指标 守牢疫情防控安全底线，大 产出指标 数量指标 检查频次 ≥ 200 次 5 产出指标 质量指标 信访举报办结率 ≥ 100 % 10 正向指标 服务对象满意 办案人员被投诉 度指标 次数 ≤ 0 次 10 反向指标 强化监督专责，推进监督体 系建设。聚焦重点环节，持 之以恒纠正“四风”。 深化 “廉洁细胞”，努力确保阳 监督检查 60.92 光重建。精准发现问题，严 年度检查任务按 时完成率 检查结果公开率 案件事故发生次 数 查违法违纪问题。强化巡察 力开展监督检查。 满意度指标 — 31 — 报表编号：510000_0013 整体支出绩效目标申报表 表 14 （2023 年度） 部门名称 纪律监察委员会部门 任务名称 坚持全面加强党的纪律建设，形成遵规守纪高度 自觉 坚持系统思维一体推进“三不腐”，以彻底自我 革命精神打赢反腐败斗争攻坚战持久战 坚持以人民为中心大抓基层，着力解决群众身边 的不正之风和腐败问题 年度主要 任务 主要内容 推动普规普纪，强化制度执行。 坚持案件查办引领，持续提升办案质效。 深化专项监督,坚持大抓基层。 坚持真巡实察提升巡察监督质效，推动全面从严 精准开展巡察监督,围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，以“两个维护”为首要任务，坚持问题导向，深入开展政治巡察，查找政治偏差。以持续开展巡审联动协作为抓手，高效实施五届县委第二轮、 治党向纵深发展 第三轮常规巡察，对部分村（社区）针对性开展直接巡察。扎实做好巡察“后半篇文章” 坚持以加强自身建设为根本，推动纪检监察工作 高质量发展 坚持以强有力的政治监督，确保党的二十大精神 和党中央重大决策部署落细落实 提高政治素养锻造过硬铁军。 加强政治监督。严明纪律规矩。 坚守纪检监察机关职责定位，认真贯彻落实党的 做实专责监督。推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协同高效、系统集成。注重监督贯通。推动人大、司法、审计、财会、群众、舆论等监督贯通协调，健全信息沟通、线索移交、措施使 自我革命战略部署 用、成果共享等工作机制。 坚持以严的基调强化正风肃纪，持之以恒加固中 央八项规定精神堤坝 以钉钉子精神纠“四风”树新风，突出纠治形式主义官僚主义，巩固完善作风建设长效机制。 资金总额 财政拨款 其他资金 年度部门整体支出预算 1,086.55 年度总体 目标 1,086.55 0.00 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川对阿坝对九寨沟工作系列重要指示精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两 个维护”，按照州委十二届二次全会、州纪委十二届三次全会和县委五届二次全会部署，全面履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断强化系统思维、法治思维、精准思维、创新思维，深入推 进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为稳步推进“三地一典范”建设，奋力开启全面建设社会主义现代化九寨沟新征程提供坚强保障。 年度绩效 指标 — 32 — 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 产出指标 成本指标 审查调查次数 ≥150 次 案件事故发生次数 ＝0 次 立案案件办结率 ＝100% 问题线索处置率 ＝100% 信访举报办结率 ＝100% 时效指标 案件办理时限达标率 ＝100% 经济成本指标 完成成本 ＝10865519.02 元 质量指标 — 33 — 第三部分 — 34 — 九寨沟县纪委监委 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公 共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出。县纪委监委 2023 年收支预算总数 1086.55 万元，比 2022 年收支预算总数增加 243.08 万元，主要原因是增资及保险等费用调标。 县纪委监委 2023 年收入预算 1086.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1086.55 万元， 占 100% 。 县纪委监委 2023 年支出预算 1086.55 万元，其中：基本支出 1025.63 万元，占 94.39% ； 项目支出 60.92 万元，占 5.61% 。 二、财政拨款收支预算情况说明 县纪委监委 2023 年财政拨款收支预算总数 1086.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总 数增加 243.08 万元，主要原因是增资及保险等费用调标。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1086.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 742.82 万元、社会保障和就业支出 185.68 万元、卫生健康支出 65.17 万元、住房保障支出 92.88 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 县纪委监委 2023 年一般公共预算当年拨款 1086.55 万元，比 2022 年预算数增加 243.08 万元，主要原因是增资及保险等费用调标。 一般公共服务支出 742.82 万元,占 68.36% ；社会保障和就业支出 185.68 万元,占 17.09% ； 卫生健康支出 65.17 万元,占 6% ；住房保障支出 92.88 万元,占 8.55% 。 1.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2023 年预算数为 742.82 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差 旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障单位正常运转。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（05）2023 年预算数为 123.79 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险支出。 — 35 — 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支 出（06）2023 年预算数为 61.89 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支 出。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 54.16 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 11.01 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 92.88 万 元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 1025.63 万元，其中： 人员经费 959.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助等支出。 公用经 64.96 万元，主要包活：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县纪委监委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 29.27 万元，其中：公务接待费 1.27 万元， 公务用车购置及运行维护费 28 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住 宿费、用餐费等。 单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 4 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 28 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支 出，主要保障监督检查、专项整治、办案、巡察等工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 县纪委监委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 县监察委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 2023 年，县纪委监委运行经费财政拨款预算为 125.88 万元，2022 年预算持平。 — 36 — 2023 年，县纪委监委安排政府采购预算 0 万元。 截至 2022 年底，本单位共有车辆 5 辆，执法执勤用车 5 辆。没有单位价值 200 万元以上 大型设备。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值未达到 200 万元以上大型设备。 2023 年县纪委监委开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 60.92 万元，该项目属运转类 项目。 — 37 — 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项） ：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项） ：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （四）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：指机关及参公管理事 业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理 事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 （六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向 符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九） “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 — 38 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