134-四川省九寨沟县委统战部2023年部门预算.pdf

附件 2 四川省九寨沟县委统 战部 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 九寨沟县委统战部概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 九寨沟县委统战部概况 一、基本职能及主要工作 （一）九寨沟县委统战部职能简介 中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是 县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级,列县委工作 机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的 路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。 （二）九寨沟县委统战部 2023 年重点工作 （1）扎实开展党的二十大精神宣传宣讲和贯彻落实。 把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期 的首要政治任务，坚持深学细悟，全面准确把握二十大精神 核心要义。围绕党的二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目 标和作出的战略部署，不断提高政治判断力、政治领悟力和 政治执行，更好发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的重要法 宝作用，为加快九寨新发展凝聚奋进力量，为全面建设社会 主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出九寨统战 新的贡献。 （2）不断提高做好新时代民族宗教工作水平。持续提 升事务治理能力，加强对宗教界人士的思想引领，以“联寺 联僧”群众工作全覆盖为载体，全面推动党的二十大精神进 — 3 — 寺庙，加大民生服务保障力度，扎实做好凝聚人心工作。 （3）促进民营经济“两个健康”。全面贯彻落实《九 寨沟县稳住经济增长若干政策措施》，持续加强党的二十大 精神宣讲，多措并举搭建平台，助企纾困。 （4）加强和改进新时代党外知识分子和新的社会阶层 人士统战工作。持续开展主题教育、考察、调研等活动，增 强党外代表人士的认同感和向心力。加强教育培训和关心关 爱，扎实开展党的二十大精神宣传宣讲，充分发挥统一战线 智力优势，围绕我县“五大工程”，为加快建成“三地一典 范”战略目标贡献智慧和力量。 （5）深入做好对国外藏胞、港澳台侨统战工作。深化 九寨沟县藏胞家属联谊会，结合“走出去、请进来”工作制 度加强对藏胞家属和侨胞的教育宣传引导工作。 二、部门预算单位构成 （一）中共九寨沟县委统战部： 1.单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中 部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级）， 副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公 室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员 事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。 2.机关内设机构编制数：5 个。 3.机动车编制 2 辆，实有车辆为 2 辆。 — 4 — （二）九寨沟县工商业联合会： 1.单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编 制 2 名，其中副科级领导编制 1 名，科员编制 1 名。机关工 勤人员编制 1 名。 2.机动车编制 1 辆，实有车辆为 1 辆。 （三）九寨沟县佛教协会： 1.单位基本信息：县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书 长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。 2.机动车编制数量 1 辆，实有车辆为 1 辆。 （说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协 人员实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县 委统战部，由统战部代为办理相关业务。） 九寨沟县委统战部下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 5 个，主要包括： 序号 机构名称 1 办公室 2 民宗藏胞股 3 党外工作股 4 非公经济股 5 港澳台侨与新阶人士股 — 5 — 第二部分 九寨沟县委统战部 2023 年部门预算表 本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表。 — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — — 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（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（201）财改事务（34）行政运行（01） 2023 年预算数为 296.9 万元，主要用于：单位正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。 2.一般公共服务（201）财改事务（34）宗教事务（04） 2023 年预算数为 4 万元，主要用于：寺管所干部特殊补助。 — 24 — 3.一般公共服务（201）财改事务（34）其他统战事务 支出（99）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：其他统战部 事务。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 52.41 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。 7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2023 年预算数为 26.20 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金 支出。 8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）2023 年预算数为 22.93 万元，主要用于：单位按 规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。 10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医 疗补功（03）2023 年预算数为 5.32 万元，主要用于：单位 集中缴纳公务员医疗补助支出。 11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2023 年预算数为 39.32 万元，主要用于：部门按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 九 寨 沟 县 委 统 战 部 2023 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 — 25 — 443.08 万元，其中： 人员经费 408.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经费 34.36 万元，主要包活：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 九寨沟县委统战部 2023 年“三公”经费财政拨款预算 数 34.36 万元，其中：公务接待费 0.67 万元，公务用车购 置及运行维护费 12 万元,因公出国（境）经费 0 万元。 （一）公务接待费与（较）2022 年预算增加 0.34 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。 （二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022 年预算 增加 6 万元。 单位现有公务用车 4 辆，均为应急保障用车编制。 2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 4 辆公 务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保 障障单位日常工作开展。 六、政府性基金预算支出情况说明 九寨沟县委统战部 2023 年使用政府性基金预算拨款安 排的支出 0 万元。 — 26 — 七、国有资本经营预算情况说明 九寨沟县委统战部 2023 年使用政府性基金预算拨款安 排的支出 0 万元。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，九寨沟县委统战部的机关运行经费财政拨款预 算为 34.36 万元，较 2022 年预算增加金额 8.84 万元。 （二）政府采购情况 2023 年，九寨沟县委统战部安排政府采购预算 0 万元， 其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，九寨沟县委统战部所属各预算单位共 有车辆 4 辆，其中县委统战部 2 辆、县工商联 1 辆、县佛协 1 辆），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年九寨沟县委统战开展绩效目标管理的项目 8 个， 涉及预算 44.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 34.36 万元；特定目标类 项目 2 个，涉及预算 10 元。 — 27 — 第四部分 — 28 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通 过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府 性基金收入。 （三）一般公共服务（201）财改事务（34）行政运行 （01）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基 本支出。 （四）一般公共服务（201）财改事务（34）宗教事务 （04）：指单位用于寺管所干部特殊补助等宗教事务方面的 支出。 （五）一般公共服务（201）财改事务（34）其他统战 事务支出（99）：指其他统战事务相关的支出。 （六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （七）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （八）卫生健康（210）行政率业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指人大常务委员会办公室机关用于单位应 缴纳基本医疗保险支出。 （九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务 — 29 — 员医疗补助（03）：指人大常务委员会办公室机关用于集中 缴纳公务员医疗补助支出。 （十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入九寨沟县委统战部预算管 理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 — 30 — 车运行维护费以及其他费用。 — 31 —