徐州工程学院2018年度部门决算公开.pdf

徐州工程学院2018年度部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、 部门机构设置及决算单位构成情况 三、 2018 年度主要工作完成情况 第二部分 2018年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 财政拨款支出决算表 六、 财政拨款基本支出决算表 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、 机关运行经费支出决算表 十二、 政府采购支出决算表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 1.贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政 策，为社会培养高素质应用型高等教育人才。 2.开展教育教学、科学研究、服务地方及文化传承创新工作。 3.承担主管部门交办的其他工作。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括15个学院、32 个部门。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入徐州工程学院2018年部门汇总 决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 徐州工程学院 本级。 三、2018年度主要工作完成情况 1.人才培养 全面推进以评促建，顺利完成本科教学审核评估工作。“食 品科学与工程”专业通过中国工程教育专业认证，“小学教育”“秘 书学”“房地产开发与管理”3个专业通过学士学位授权评审，获批 省级重点教材5部。我校师生在各类竞赛和评优评先中取得优异 成绩，刘览获全国高校青年教师教学竞赛二等奖。创新创业教 育取得了良好的成绩。国际合作办学上获批留学江苏优才项目 实施高校。承办了世界大学生桥牌锦标赛。2018年，录取新生 5731人，毕业生就业率98.01%，获评省就业工作先进集体。 2.科研与服务 举办人工智能与控制技术国际研讨会、全国高校食品类专 业建设交流研讨会等国内外学术会议。获批市厅级及以上科研 项目291项，其中国家自科基金项目4项、社科基金项目2项，新 增科研经费2049万元；获评各级各类成果奖131项，其中省部 级成果奖33项；实现专利授权584件，有5项专利实现成果转化。 与沈阳工业大学、河南理工大学签订了联合培养研究生协议。 加强继续教育工作，2个项目获“2018中国高校远程与继续教育 优秀案例”。实施图书馆向社会开放，率先走进社区、走进乡村。 3.师资优化 引进人员32人，其中博士19人，正高职称3人。17人获评 正高级职称，53人获评副高级职称。新增省突出贡献专家、青 蓝工程、“333”工程等省级人才16人。 4.支撑保障 经过争取，2019年生均定额标准提高到13500元/生 年，达 到省属高校同期水平；年内争取各类专项资金1.6亿元。完成2.5 产业园搬迁增建工程，东校区建设一期工程被列入2019年度徐 州市城建重点工程计划。学报自然科学版进入综合性科学技术 类Q1区，社会科学版入选“高校综合性学报”核心期刊扩展板。 持续提升后勤服务水平，获评中国教育后勤协会“样板示范校”、 全国高校后勤信息化“领跑单位”、省高校后勤行业“先进集体”等 荣誉。 第二部分 徐州工程学院2018年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：徐州工程学院 公开 01 表 金额单位：万元 2018 年度 收入 项目 支出 行 次 栏次 决算数 项目(按功能分类) 1 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 1 行次 栏次 59,754.2 8 2 按支出性质 行 次 栏次 3 26.17 一、基本支出 52 26,261.58 35,908.66 29 二、外交支出 30 二、项目支出 53 三、国防支出 31 三、上缴上级支出 54 四、公共安全支出 32 四、经营支出 55 五、对附属单位补助支出 56 3 4,000.00 三、事业收入 4 556.21 四、经营收入 5 五、教育支出 33 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 决算数 2 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 2,419.95 决算数 60,948.0 2 632.45 563.60 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 年初结转和结余 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 24 66,730.4 25 26 本年支出合计 57 62,170.24 结余分配 58 6,171.95 年末结转和结余 59 27.63 3 1,639.39 27 总计 28 60 68,369.8 2 总计 61 68,369.82 收入决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 02 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 功能分类科目编 科目名称 码 类 款 项 栏次 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 事业收 经营收 附属单位上缴收 计 入 入 入 入 入 1 2 3 4 5 6 66,730.43 59,754.28 22.20 4,000.00 556.21 201 一般公共服务支出 26.17 20107 税收事务 3.97 3.97 3.97 3.97 2010706 20114 2011405 代扣代收代征税款手续 费 知识产权事务 国家知识产权战略 22.20 22.20 22.20 22.20 其他收入 7 2,419.95 3.97 205 教育支出 65,508.21 58,536.03 4,000.00 552.24 2,419.95 20502 普通教育 56,365.40 49,443.22 4,000.00 502.24 2,419.95 56,365.40 49,443.22 4,000.00 502.24 2,419.95 9,092.81 9,092.81 9,092.81 9,092.81 2050205 20509 2050999 20599 高等教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的 支出 其他教育支出 50.00 50.00 2059999 其他教育支出 50.00 50.00 206 科学技术支出 632.45 632.45 20601 科学技术管理事务 304.15 304.15 304.15 304.15 40.00 40.00 2060199 20602 其他科学技术管理事务 支出 基础研究 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 20604 技术研究与开发 8.00 8.00 8.00 8.00 280.30 280.30 其他科学技术支出 280.30 280.30 210 医疗卫生与计划生育支出 563.60 563.60 21011 行政事业单位医疗 563.60 563.60 2101102 事业单位医疗★ 24.00 24.00 2101103 公务员医疗补助★ 539.60 539.60 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支 出 其他科学技术支出 支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 03 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 功能分类科目编 科目名称 码 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 26,261.58 35,908.66 62,170.24 201 一般公共服务支出 26.17 26.17 20107 税收事务 3.97 3.97 3.97 3.97 22.20 22.20 22.20 22.20 2010706 20114 代扣代收代征税款手续费 知识产权事务 2011405 国家知识产权战略 205 教育支出 60,948.02 25,697.98 35,250.04 20502 普通教育 51,805.01 25,697.98 26,107.03 51,805.01 25,697.98 26,107.03 2050205 20509 2050999 20599 2059999 高等教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 出 其他教育支出 其他教育支出 9,093.01 9,093.01 9,093.01 9,093.01 50.00 50.00 50.00 50.00 206 科学技术支出 632.45 632.45 20601 科学技术管理事务 304.15 304.15 304.15 304.15 40.00 40.00 2060199 20602 其他科学技术管理事务支 出 基础研究 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 20604 技术研究与开发 8.00 8.00 8.00 8.00 280.30 280.30 其他科学技术支出 280.30 280.30 210 医疗卫生与计划生育支出 563.60 563.60 21011 行政事业单位医疗 563.60 563.60 2101102 事业单位医疗★ 24.00 24.00 2101103 公务员医疗补助★ 539.60 539.60 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：徐州工程学院 公开 04 表 金额单位：万元 2018 年度 收入 支出 决算数 项目 行次 栏次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 59,754.28 项目(按功能分类) 行次 栏次 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 6 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 2 3 4 22.20 22.20 35 60,147.79 60,147.79 六、科学技术支出 36 632.45 632.45 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 563.60 563.60 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 本年收入合计 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 54 24 59,754.28 25 26 1,639.39 年末财政拨款结转和结余 56 一、一般公共预算财政拨款 27 1,639.39 基本支出结转 57 二、政府性基金预算财政拨款 28 项目支出结转和结余 58 29 30 61,366.04 27.63 27.63 27.63 27.63 61,393.67 61,393.67 55 年初财政拨款结转和结余 收入总计 61,366.04 59 61,393.67 支出总计 60 财政拨款支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 05 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 功能分类科目编码 类 款 科目名称 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 61,366.04 26,157.84 35,208.20 201 一般公共服务支出 22.20 22.20 20114 知识产权事务 22.20 22.20 22.20 22.20 2011405 国家知识产权战略 205 教育支出 60,147.79 25,594.24 34,553.55 20502 普通教育 51,054.78 25,594.24 25,460.54 51,054.78 25,594.24 25,460.54 2050205 20509 2050999 高等教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 9,093.01 9,093.01 9,093.01 9,093.01 206 科学技术支出 632.45 632.45 20601 科学技术管理事务 304.15 304.15 304.15 304.15 40.00 40.00 40.00 40.00 2060199 20602 2060203 其他科学技术管理事务支出 基础研究 自然科学基金 20604 8.00 8.00 8.00 8.00 280.30 280.30 其他科学技术支出 280.30 280.30 210 医疗卫生与计划生育支出 563.60 563.60 21011 行政事业单位医疗 563.60 563.60 2101102 事业单位医疗★ 24.00 24.00 2101103 公务员医疗补助★ 539.60 539.60 2060499 20699 2069999 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 财政拨款基本支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 06 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 经济分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 合计 1 26,157.84 22,290.84 工资福利支出 2 21,529.82 21,529.82 30101 基本工资 3 5,007.20 5,007.20 30102 津贴补贴 4 3,411.74 3,411.74 30103 奖金 5 514.64 514.64 30106 伙食补助费 6 315.58 315.58 30107 绩效工资 7 2,895.70 2,895.70 30108 机关事业单位基本养老保险费 8 2,110.08 2,110.08 30109 职业年金缴费 9 3,799.48 3,799.48 30110 职工基本医疗保险缴费 10 1,007.38 1,007.38 30111 公务员医疗补助缴费 11 602.27 602.27 30112 其他社会保障缴费 12 237.76 237.76 30113 住房公积金 13 1,627.98 1,627.98 30114 医疗费 14 30199 其他工资福利支出 15 301 302 商品和服务支出 16 3,867.00 日常公用经费 3,867.00 3,867.00 30201 办公费 17 4.44 4.44 30202 印刷费 18 243.33 243.33 30203 咨询费 19 24.60 24.60 30204 手续费 20 29.03 29.03 30205 水费 21 67.11 67.11 30206 电费 22 540.59 540.59 30207 邮电费 23 105.08 105.08 30208 取暖费 24 222.74 222.74 30209 物业管理费 25 661.22 661.22 30211 差旅费 26 393.44 393.44 30212 因公出国（境）费用 27 132.07 132.07 30213 维修（护）费 28 924.24 924.24 30214 租赁费 29 135.62 135.62 30215 会议费 30 114.00 114.00 30216 培训费 31 30217 公务接待费 32 23.93 23.93 30218 专用材料费 33 30224 被装购置费 34 30225 专用燃料费 35 30226 劳务费 36 30227 委托业务费 37 30228 工会经费 38 208.00 208.00 30229 福利费 39 30231 公务用车运行维护费 40 34.62 34.62 30239 其他交通费用 41 0.11 0.11 30240 税金及附加费用 42 30299 其他商品和服务支出 43 2.82 44 761.02 761.02 303 对个人和家庭的补助 2.82 30301 离休费 45 114.25 114.25 30302 退休费 46 584.02 584.02 30303 退职（役）费 47 30304 抚恤金 48 30.65 30.65 30305 生活补助 49 32.10 32.10 30306 救济费 50 30307 医疗费补助 51 30308 助学金 52 30309 奖励金 53 30310 个人农业生产补贴 54 30399 其他个人和家庭的补助支出 55 307 债务利息及费用支出 56 30701 国内债务付息 57 30702 国外债务付息 58 30703 国内债务发行费用 59 30704 国外债务发行费用 60 310 资本性支出 61 31001 房屋建筑物购建 62 31002 办公设备购置 63 31003 专用设备购置 64 31005 基础设施建设 65 31006 大型修缮 66 31007 信息网络及软件购置更新 67 31008 物资储备 68 31009 土地补偿 69 31010 安置补助 70 31011 地上附着物和青苗补偿 71 31012 拆迁补偿 72 31013 公务用车购置 73 31019 其他交通工具购置 74 31021 文物和陈列品购置 75 31022 无形资产购置 76 31099 其他资本性支出 77 312 对企业补助 78 31201 资本金注入 79 31203 政府投资基金股权投资 80 31204 费用补贴 81 31205 利息补贴 82 31299 其他对企业补助 83 399 其他支出 84 39906 赠与 85 39907 国家赔偿费用支出 86 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 87 88 注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 07 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 功能分类科目编 科目名称 码 类 款 项 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 61,366.04 26,157.84 35,208.20 201 一般公共服务支出 22.20 22.20 20114 知识产权事务 22.20 22.20 22.20 22.20 2011405 国家知识产权战略 205 教育支出 60147.79 25,594.24 34553.55 20502 普通教育 51,054.78 25,594.24 25,460.54 51,054.78 25,594.24 25,460.54 2050205 20509 2050999 高等教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支 出 9,093.01 9,093.01 9,093.01 9,093.01 206 科学技术支出 632.45 632.45 20601 科学技术管理事务 304.15 304.15 304.15 304.15 2060199 其他科学技术管理事务支 出 20602 基础研究 40.00 40.00 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 20604 技术研究与开发 8.00 8.00 8.00 8.00 280.30 280.30 其他科学技术支出 280.30 280.30 210 医疗卫生与计划生育支出 563.60 563.60 21011 行政事业单位医疗 563.60 563.60 2101102 事业单位医疗★ 24.00 24.00 2101103 公务员医疗补助★ 539.60 539.60 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 08 表 金额单位：万元 2018 年度 项目 经济分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 人员经费 合计 1 26,157.84 22,290.84 工资福利支出 2 21,529.82 21,529.82 30101 基本工资 3 5,007.20 5,007.20 30102 津贴补贴 4 3,411.74 3,411.74 30103 奖金 5 514.64 514.64 30106 伙食补助费 6 315.58 315.58 30107 绩效工资 7 2,895.70 2,895.70 30108 机关事业单位基本养老保险费 8 2,110.08 2,110.08 30109 职业年金缴费 9 3,799.48 3,799.48 30110 职工基本医疗保险缴费 10 1,007.38 1,007.38 30111 公务员医疗补助缴费 11 602.27 602.27 30112 其他社会保障缴费 12 237.76 237.76 30113 住房公积金 13 1,627.98 1,627.98 30114 医疗费 14 30199 其他工资福利支出 15 301 302 商品和服务支出 16 3,867.00 日常公用经费 3,867.00 3,867.00 30201 办公费 17 4.44 4.44 30202 印刷费 18 243.33 243.33 30203 咨询费 19 24.60 24.60 30204 手续费 20 29.03 29.03 30205 水费 21 67.11 67.11 30206 电费 22 540.59 540.59 30207 邮电费 23 105.08 105.08 30208 取暖费 24 222.74 222.74 30209 物业管理费 25 661.22 661.22 30211 差旅费 26 393.44 393.44 30212 因公出国（境）费用 27 132.07 132.07 30213 维修（护）费 28 924.24 924.24 30214 租赁费 29 135.62 135.62 30215 会议费 30 114.00 114.00 30216 培训费 31 30217 公务接待费 32 23.93 23.93 30218 专用材料费 33 30224 被装购置费 34 30225 专用燃料费 35 30226 劳务费 36 30227 委托业务费 37 30228 工会经费 38 208.00 208.00 30229 福利费 39 30231 公务用车运行维护费 40 34.62 34.62 30239 其他交通费用 41 0.11 0.11 30240 税金及附加费用 42 30299 其他商品和服务支出 43 2.82 44 761.02 761.02 303 对个人和家庭的补助 2.82 30301 离休费 45 114.25 114.25 30302 退休费 46 584.02 584.02 30303 退职（役）费 47 30304 抚恤金 48 30.65 30.65 30305 生活补助 49 32.10 32.10 30306 救济费 50 30307 医疗费补助 51 30308 助学金 52 30309 奖励金 53 30310 个人农业生产补贴 54 30399 其他个人和家庭的补助支出 55 307 债务利息及费用支出 56 30701 国内债务付息 57 30702 国外债务付息 58 30703 国内债务发行费用 59 30704 国外债务发行费用 60 310 资本性支出 61 31001 房屋建筑物购建 62 31002 办公设备购置 63 31003 专用设备购置 64 31005 基础设施建设 65 31006 大型修缮 66 31007 信息网络及软件购置更新 67 31008 物资储备 68 31009 土地补偿 69 31010 安置补助 70 31011 地上附着物和青苗补偿 71 31012 拆迁补偿 72 31013 公务用车购置 73 31019 其他交通工具购置 74 31021 文物和陈列品购置 75 31022 无形资产购置 76 31099 其他资本性支出 77 312 对企业补助 78 31201 资本金注入 79 31203 政府投资基金股权投资 80 31204 费用补贴 81 31205 利息补贴 82 31299 其他对企业补助 83 399 其他支出 84 39906 赠与 85 39907 国家赔偿费用支出 86 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 87 88 注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 编制单位：徐州工程学院 公开 09 表 金额单位：万元 2018 年度 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费 因公出国（境） 费 合计 1 2 190.62 132.07 小计 公务用车购置 3 4 公务用车运行维 公务接待费 5 6 34.62 23.93 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数(个) 21.00 因公出国（境）人次数(人) 51.00 公务用车保有量(辆) 4.00 国内公务接待人次(人) 1,749.00 国内公务接待批次(个) 321.00 国（境）外公务接待批次(个) 召开会议次数(个) 组织培训次数(个) 国（境）外公务接待人次(人) 21.00 参加会议人次(人) 参加培训人次(人) 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 培训费 7 8 护费 34.62 公务用车购置数(辆) 会议费 2,028.00 114.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 10 表 部门名称：徐州工程学院 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 栏次 本年收入 小计 1 合计 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。 本表为空。 基本支出 项目支出 2 3 年末结转和结余 机关运行经费支出决算表 公开 11 表 部门名称：徐州工程学院 金额单位：万元 项 目 科目编码 科目名称 机关运行经费支出决算 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 …… …… 注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 本表为空。 采购情况表 编制单位：徐州工程学院 2018 年度 项目 采购决算 行次 栏次 合 公开 12 表 金额单位：万元 计 总计 财政性资金 非财政性资金 1 2 3 1 1,829.71 1,829.71 货物 2 1,829.71 1,829.71 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 第三部分 2018年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 徐州工程学院2018年度收入总计 68369.82 万元，与上 年相比收入总计增加 12276.62 万元，增长 21.89 %。支出 总计 62170.24 万元，与上年相比支出总计增加14040.05 万 元，增长 29.17 %。其中： （一）收入总计 68369.82 万元。包括： 1．财政拨款收入 59754.28 万元，为当年从财政取得的 一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 16789.13 万元，增长 39.08 %。主要原因是2018年生均定额 标准提高和财政补助项目资金增加。 2．上级补助收入 4000.00 万元，为徐州工程学院收到 上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 5551.62 万元，减少 58.12 %。主要原因是徐州市人民政府“2.5产业园” 资产置换拨款减少。 3．事业收入 556.21 万元，为徐州工程学院开展教学科 研专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 556.21 万元。主要原因是科研事业收入、2017年职教集团和 特需专业建设启动资金、2017年四季度代征代扣税款手续 费。 4．经营收入 0.00 万元，为徐州工程学院在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5．附属单位上缴收入 0.00 万元，为徐州工程学院附属 独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6．其他收入 2419.95 万元，为单位取得的除上述收入 以外的各项收入，主要为徐州工程学院取得的 本级横向拨 款学院教学科研建设经费、2018年四季度增人增资和教研收 入 。与上年相比增加 358.31 万元，增长 17.38 %。主要原 因是本级横向拨款学院教学科研建设经费增加。 7．用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，为事业单位用 事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为徐州工程学院使 用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 8．年初结转和结余 1639.39 万元，主要为徐州工程学 院上年结转本年使用的2016年和2017年支持地方高校改革 发展资金。 （二）支出总计 62170.24 万元。包括： 1．一般公共服务支出 26.17 万元，主要用于代扣代收 代征税款手续费和知识产权事务。与上年相比增加 26.17 万元。主要原因是代扣代收代征税款手续费和知识产权事务 支出增加。 2．教育支出 60948.02 万元，主要用于高等教育工资福 利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本 性支出和债务利息支出。与上年相比增加 13557.11 万元， 增长 28.61 %。主要原因是人员经费和项目支出增加。 3．科学技术支出 632.45 万元，主要用于科学技术管理 事务支出、自然科学基金、应用技术研究与开发和其他科学 技术支出。与上年相比增加 364.45 万元，增长 135.99 %。 主要原因是科学技术项目支出增加。 4. 文化体育与传媒支出 0.00 万元。与上年相比减少 1.60 万元，减少 100.00 %。主要原因是无文化体育与传媒 支出。 5．医疗卫生与计划生育支出 563.60 万元，主要用于事 业 单 位 医 疗 支 出 。 与 上 年 相 比 增 加 93.92 万 元 ， 增 长 20.00 %。主要原因是医疗补助增加。 6．结余分配 6171.95 万元，为单位当年结余的分配情 况，主要是徐州工程学院对非财政补助结余按规定转入事业 基金。与上年相比减少 1791.06 万元，减少 22.49 %。主 要原因是本年结余减少。 7．年末结转和结余 27.63 万元，为单位结转下年的项 目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州工程学院年度预 算安排的2016年中央财政支持地方高校发展资金项目需要 延迟到以后年度按有关规定使用的质保金。 二、收入决算情况说明 徐州工程学院本年收入合计 66730.43 万元，其中：财 政拨款收入 59754.28 万元，占 89.55 %；上级补助收入 4000.00 万 元 ， 占 5.99 % ； 事 业 收 入 556.21 万 元 ， 占 0.83 %；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 2419.95 万元，占 3.63 %。 图1：收入决算图 三、支出决算情况说明 徐州工程学院本年支出合计 62170.24 万元，其中：基 本支出 26261.58 万元，占 42.24 %；项目支出 35908.66 万 元，占 57.76 %。经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单 位补助支出0.00万元，占0.00%。 图2：支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 徐州工程学院2018年度财政拨款收入总决算59754.28 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 16789.13 万元， 增长 39.08 %。主要原因是2018年生均定额标准提高、2018 年财政补助项目拨款增加。财政拨款支出总决算 61366.04 万元，与上年相比，财政拨款支出总计增加 16886.10 万元， 增长 37.96 %。主要原因是人员经费和项目支出增加。 五、财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。徐州工程学院2018年财政拨款支出 61366.04万元，占本年支出合计的 98.71 %。与上年相比， 财政拨款支出增加 16886.10 万元，增长 37.96 %。主要原 因是人员经费和项目支出增加。 徐 州 工 程 学 院 2018 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 48104.03万元，支出决算为 61366.04 万元，完成年初预算 的 127.57 %。决算数大于年初预算的主要原因是2018年财 政补助项目支出增加。其中： （一）一般公共服务（类） 1．知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.20 万元。决算数大于 预算数的主要原因是国家知识产权战略专项支出。 （二）教育支出（类） 1．普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 38797.62 万 元 ， 支 出 决 算 为 51054.78 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 131.59 %。决算数大于预算数的主要原因是高等教育项目支 出增加。 2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排 的支出（项）。年初预算为 8742.81 万元，支出决算为 9093.00 万元，完成年初预算的 104.01 %。决算数大于预算 数的主要原因其他教育费附加安排项目支出增加。 （三）科学技术支出（类） 1．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支 出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 304.15 万 元。决算数大于预算数的主要原因其他科学技术管理事务项 目支出。 2．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原 因是自然科学基金项目支出。 。 3．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大 于预算数的主要原因其他技术研究与开发项目支出。 4．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 280.30 万元。决算数 大于预算数的主要原因其他科学技术项目支出。 （四）医疗卫生与计划生育支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初 预算的 100.00 %。 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 539.60 万元，支出决算为539.60万元，完成年 初预算的 100.00 %。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 徐州工程学院2018年度财政拨款基本支出 26157.84 万 元，其中： （一）人员经费 22290.84 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助。 （二）公用经费 3867.00 万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州工 程学院2018年一般公共预算财政拨款支出 61366.04 万元， 与上年相比增加 16886.10 万元，增长 37.96 %。主要原 因是人员经费和项目支出增加。徐州工程学院2018年度一般 公共预算财政拨款支出年初预算为 48104.03 万元，支出决 算为 61366.04 万元，完成年初预算的 127.57 %。决算数大 于年初预算的主要原因是2018年财政补助项目支出增加。 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 徐州工程学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支 出 26157.84 万元，其中： （一）人员经费 22290.84 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助。 （二）公用经费 3867.00 万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训 费支出情况说明 徐州工程学院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 132.07 万元， 占“三公”经费的 69.29 34.62 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 18.16 %；公务接待费支出 23.93 万元，占“三公”经费的 12.55 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费决算支出 132.07 万元，完成预算 的 21.54 %，比上年决算减少 40.38 万元，主要原因为学 校落实中央八项规定厉行节约；决算数小于预算数的主要原 因管理人员培训团组减少。全年使用一般公共预算拨款支出 安排的出国（境）团组 21 个，累计 51 人次。开支内容主 要为：校际交流、合作办学专业教师培训、参加国际会议、 境外访学等。。 2．公务用车购置及运行费支出 34.62 万元。其中： （1）公务用车购置决算支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年公务用车购置决算支出相同。 （2）公务用车运行维护费决算支出 34.62 万元，完成 预算的 34.62 %，比上年决算减少 14.75 万元，主要原因 为公车改革减少车辆；决算数小于预算数的主要原因公车改 革减少车辆。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修 及保险费用支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维 护费的公务用车保有量 4 辆。 3．公务接待费 23.93 万元，完成预算的 20.99 %，比 上年决算减少 17.01 万元，主要原因为学校落实中央八项规 定厉行节约；决算数小于预算数的主要原因学校落实中央八 项规定厉行节约。其中：国内公务接待支出 23.93 万元， 接待 321 批次， 1749 人次，主要为接待兄弟院校业务交 流；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次， 0 人次。 徐州工程学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议 费决算支出 114.00 万元，完成预算的 100.00 %，比上年决 算增加108.40 万元，主要原因为学校本年举办国内、国际会 议共21个，比上年举办会议数量增加。2018 年度全年召开 会议 21 个，参加会议 2028 人次。主要为召开全国建设 类高校图书馆管理与校园书店建设研讨会、第九届长江三角 洲地区韩国语教育国际研讨会、第四届高校计算机研讨会、 小学教育专业建设研讨会、徐台高校青年人才发展研讨会、 2018年食品营养与健康国际研讨会、世界大学生桥牌锦标赛 等会议。 徐州工程学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训 费决算支出 0.00 万元，完成预算的0.00 %，与上年一般公 共预算拨款安排的培训费决算支出相同。 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 徐州工程学院2018年政府性基金预算财政拨款年初结 转和结余 0.00 万元，本年收入决算 0.00 万元，本年支出 决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。 十一、机关运行经费支出决算情况说明 2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，与上年本 部门机关运行经费支出相同。 十二、政府采购支出决算情况说明 2018年度政府采购支出总额 1829.71 万元，其中：政 府采购货物支出 1829.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予 小 微 企业 合 同 金 额 0.00 万 元 ，占 政 府 采 购 支出 总 额 的 0.00 %。 十三、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，本部门共有车辆 19 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 15 辆，其他用车主要是大客车；单价50万元（含） 以上的通用设备 0 台（套）,单价100万元（含）以上的专用 设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉 及财政性资金合计 2301.81 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得 的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常 公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。